不合格品管理标准
版本号,A/0
管理编号,
批准,
审核,
编制,
发布日期,2014-8-3 实施日期,2014-8-3
不合格品管理标准
1.目的
通过对不符合品质要求的产品或物料实施标识、记录、隔离及处置,有效防止误用或混用。
2.适用范围
所有来料检验,制程检验,完成品检验过程中发现的不合格品均适用。
3.用语定义
3.1.不合格品,零部件/成品的质量偏离技术标准或品质状态不明确的
产品,即为不合格品。
3.2.不合格批,对相同型号或规格的一批产品,按要求水准实施抽检,
当不合格品数量达到拒收水准时,即当批产品为不合格批。
3.3.返工/选别,对不合格品进行加工、选别,以达到
规定
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品质要求,
成为合格品的措施。
3.4.让步接收,对不合格品的不合格内容,确保不影响顾客使用时,
允许转入下一过程或入库的许可。
3.5.特采,不合格品在急料状态下,对不合格品进行降等使用的许可
(必要时通知客户)。
3.6.报废,为避免不合格产品使用于原有的预期用途作为废弃品的措
施。
4.
职责
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4.1.生产现场对不合格品实施标识,隔离放置,并执行不合格品处置
方案;
4.2. 技术工艺制定不合格品处置方案;
4.3. 品质检验对不合格品状态进行判定或确认;
4.4. 外协人员执行退货,换货处置.
5.管理内容
5.1.来料检验不合格品管理:
5.1.1.标识
a.检验员发现不合格品时,采用《不合格品标示票》并注明不合格
项目后粘贴于不合格品上,
b.发生不合格批时,采用《不合格品标示票》,记录完整后粘贴于盛
具或包装箱外
表
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面明显处,
5.1.2.记录
检验员将来料检验的不合格相关信息记录于《零部件检验记录表》。 5.1.3.隔离
检验员将不合格品或不合格批放置于不合格放置区。 5.1.4.处置
a. 检验员将记录有不合格信息的《零部件检验记录表》交生产计划
员确认,
b. 生产计划员根据购入/外协零部件投入使用的紧急程度判断退货
或申请使用,
c. 不合格品使用判定由生产计划员向开发部/工艺技术 (样机交开
发部,量产交工艺技术)提出判断申请;
d. 开发部/工艺技术部根据检验结果,接合技术设计要求及生产紧急
程度来判定,是否直接使用、返工、选别、特采、退货等, e. 判断可使用时交品质确认,必要时呈公司领导审批后入库,判断
不可使用时由外协执行退货处置。
5.2.制程检验不合格品管理
5.2.1. 标示
生产工序人员、过程巡检人员、成品检验人员在检查过程中发现不合格品时,采用《不合格品标示票》并注明不合格项目后粘贴于不合格品上,
5.2.2.记录
a. 生产工序人员将首.自检的不合格相关信息记录于《首.自检记录
表》;
b. 过程巡检人员将巡检的不合格相关信息记录于《过程巡检记录表》;
c. 成品检验人员将成品检的不合格相关信息记录于《成品检验记录
表》。
5.2.3.隔离
不合格品发现者将不合格品放置于不合格放置区。
5.2.4.处置
a.首.自检发现的不合格品,工序人员立即报告工艺技术人员处理,
b.过程巡检发现个别不合格品时及时联络工艺技术人员处理;如发现是批量性质量问
题
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,由巡检人员通过《产品质量异常跟踪处置单》的形式联络工艺技术人员,由技术人员制定处置方案,新产品由开发人员制定,量产品由生产技术人员制定),
c. 工艺人员根据检验结果及相关要求来判定返工、返修及报废处理等,
d. 不合格品判定为报废品时,由生产单位填写《报废单》,由质管确认品质状态,由开发部/工艺技术明确报废原因,由库房确认报废数量。
5.3. 完成品检验不合格品管理
5.3.1.标识
a. 检验员发现不合格品时,采用《不合格品标示票》并注明不合格
项目后粘贴于不合格品上,
b. 发现不合格批时,采用《不合格品标示票》,记录完整后粘贴于盛
具或包装箱外表面明显处,
5.3.2.记录
检验员将完成品检验的不合格相关信息记录于《完成品检验记录表》 5.3.3,隔离
检验员通知责任单位将不合格品或不合格批放置于不合格放置区 5.3.4.处置
检验员将记录有不合格信息的《完成品检验记录表》交由开发部/生技部(样品交开发部,量产交工艺技术)制定处置方案;
5.4.呆滞不合格管理
5.4.1.标识隔离
因内部设计变更或客户要求变更导致的不合格品,由责任单位采用“呆滞”字样,并明确呆滞原因实施标示后固定区域放置。 5.4.2.记录
由责任单位将呆滞品名称,型号,日期,原因,数量进行记录。 5.4.3,处置
由生产现场采用《产品质量异常跟踪处置单》的形式,联络技术部门制定处置方案。
6.相关文件
6.1.《来料,外协检验管理标准》 6.2.《异常处理管理标准》 7.附件
《报废品处置单》