[复习]个人科室单位领导班子廉政风险防控排查登记
表
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及汇总表
附:1、《廉政风险防控管理试点工作风险排查登记表》
(一)个人(岗位)风险排查登记表
单位,盖章,: 填表日期: 2011 年 月
日
岗 位 所在 岗位风 姓名 名 称 部门 险等级
岗位职责
风险等级 风险类别 风险点描述
A B C
思想道 德风险
岗位职 责风险
管理制 度风险
外部环 境风险
分管领导 公式情况: 研究评定意见: 科室负责人 意见:
意 见:
填报人,签字,: 单位负责人
,签字,:
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室制
(二)科室风险排查登记表
单位,盖章,: 填表日期: 2011 年
月 日
部 门 负责人 部门风
名 称 及职务 险等级
部 门
职 责
风险等级 风 险
风险点描述
类 别 A B C 职责风险
,行政管
理、审批、
许可、处罚
及其他,
管理及业务
流程
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风险
制度
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机
制风险
外部环
境风险
分管领导意见: 公示情纪委,纪检组,党委,党组,研
况: 意见: 究意见:
研 填报人,签字,: 负责人,签字,:
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室制
(三,单位领导班子成员廉政风险点排查登记表
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
分管工作姓名 职务 及部门
主要职责
风险类别 风险点描述 等 级
A B C
思想道
德风险
岗位职
责风险
管理制
度风险
外部环
境风险
单位主要领导 公式情况: 上级纪委 上级评估意见: 意见: 意见:
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室
(四)单位风险排查登记表 单位,盖章,: 填表日期: 年 月 日
单 位 负责人
名 称 及职务
单位职责
风险等级 风险类别 风险点描述
A B C
重大事项决策 议事决策及 重要人事任免 执行风险
,三重一重大项目安排 大,
大额资金使用
管理及业务
流程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
单位意见: 公式情况: 上级分管领导 上级评估
意见: 意见:
填报人,签字,: 单位负责人,签字,
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室制
附:2、《廉政风险防控管理试点工作风险排查统计汇总表》
,五, 廉政风险防控管理试点工作风险排查统计汇总表
填表单位: 填表日期: 年 月 日
岗位(个人) 部 门 单 位 项 目 合 计 风险点 风险点 风险点
A级风险 B级风险 C级风险 总 计 填表人: 主管领导:
,六,岗位,个人,、科室风险等级统计汇总表 填表单位: 填表日期: 年 月 日
项 目 岗 位(个人) 科室 合 计
A级风险
B级风险
C级风险
总 计 填表人: 主管领导:
填 表 说 明
1、表,一,由本人填写～表(二)由科室负责人填写～表,三,单位领导班子本人填写～表,四,由单位填写。
2、风险点描述:由个人填写。指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。
3、风险等级:包括风险点、岗位、科室风险等级～先申报后评定。按照风险发生的几率和危害程度确定高A、B、C等级风险。对应每一风险点～在相应的栏目内“?”。
4、按照“风险从高”的原则～岗位、科室的风险等级应与风险点的最高级别一致。
5、表内所填
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
与表格一同打印。如果内容多～可以将表格顺延～另加附页。统一使用A4纸张打印。
6、单位主要查找重点查找在“三重一大”,重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用,等方面容易产生的风险内容及表现形式,科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险,个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险。
7、表,五,、,六,是表,一,、,二,、,三,、,四,数据的汇总表～由各单位廉政风险防控管理试点工作领导小组填写～于月之前报区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室。
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