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公司年度生产经营计划.doc

公司年度生产经营计划

彼此刚刚好
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《公司年度生产经营计划doc》,可适用于综合领域

公司年度生产经营计划一、方针目标:为贯彻公司“围绕市一、方针目标:为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况必须制定先进合理科学的管理制度向程度化、正规化的发展实行全员全过程的指标考核与将扣使公司员工人人有责任个个有指标严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督达到上道工序为下道工序负责的目的严格执行岗位定员以岗定资实行高额浮动工资的制度迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担争完指标为全面完成二二年各项经济指标而共同奋斗。二、工资分配原则:以吨丝工资为基础公司员工一律接受指标考核执行以岗定资以质计件以产计酬多劳多得的原则。三、奖金分配与挂钩:、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于吨(天)非缫丝人员一律不与三大指标挂钩超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外与一车间定岗人员的平均奖金去计算厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外与二车间的产量、消耗挂钩并按二车间定岗人员的平均值去计算。、锅炉车间设安全奖人均(除软化工)元。、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金、去计算。、学徒期改为两个月生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工根据个人缫作技术提前上岗者可套入计件工资计算徒工工资由公司负担锅炉、综合、煮茧、打包新增人员实习期为半月徒工工资由车间负担非生产性新增人员实习期为半月工资由公司负担。四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核并履行签字手续上道工序为下道工序负责下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈对于不符合标准的半成品有权拒收并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁按标准实施奖惩。五、争先发展的原则:世纪之初公司董事会立足现状从可持续发展的解度充分酝酿、决定。、继续发挥龙头作用保持夏秋两季蚕茧的收购保证蚕桑基地的稳定发展。、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作做到有计划、有落实。、进一步做好财务工作加快资金周转率、利用率做到所有帐目清晰日清月结。年度经营计划范例时值深秋最是一年规划时。我的一些客户现在已经开始规划年度的经营计划了这是将战略落地的极好途径。提供一个基本的、一般的框架性思路供那些正准备编制年度经营计划的经理们参考。某公司年度规划方案为更好地规划年全年经营工作利用有限资源创造最大价值同时为培养公司的战略执行能力有效地展开全年各项行动公司决定:编制年度经营规划及其配套方案推行目标管理。现就有关问题通知如下:一、预期目标年度经营计划工作是一项超前的专项工作应实现下列预期目标:(一)出台公司经营的总体规划。包括:全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法具体工作成果体现在下列文件上:、《xx公司年度经营发展计划()》、《xx公司年度财务预算计划()》、《经营团队目标管理责任书()》(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案以支持总体规划具体工作的成果体现在下列文件上:、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法()》、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法()》、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法()》、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法()》、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法()》、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法()》、《年度人力标准配置计划()》、《年度人工成本总量计划()》、《员工薪酬管理基本规则()》(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧以为今后每年的年度计划工作打好基础年度计划编制工作完成后应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管二、组织管理年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作需要集体智慧也需要民主和集中过程。为达成预期目标整个工作计划的实施由总裁办统一组织财务中心和各部门按照分工落实。组长:副组长:成员:三、工作内容、步骤与时间表年度经营计划及其配套方案的编制工作按下列基本步骤和时间表进行:、销售预测:运营销售中心根据第四季度合同和订单情况预测年和年全年的产品销售量、销售收入提出《市场销售预测和目标计划》草案。(xxx月日前)、财务预测:财务中心根据运营和销售部门的预测测算全年公司销售收入、成本和利润并预先列出各项成本的基础数据提出《年度关键财务指标预测报告》。(xxx月日前完成)、销售计划:运营和销售中心确定年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法()》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法()》草案(不含绩效管理部分)。(xxx月日前完成)、研发计划:研发中心根据销售需求和市场情报确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案()》草案(不含绩效管理部分)。(xxx月日前完成)、供应计划:根据销售计划和研发计划采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法()》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法()》草案(不含绩效管理部分)。(xxx月日前完成)、资源计划:人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量提出《年度人力标准配置计划()》草案、《年度人工成本总量计划()》草案。(xxx月日前完成)、财务预算:财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上进行财务需求的预先审查编制达成经营目标的三套财务预算方案(盈亏平衡、责任目标值和争取目标值)提出《xx公司年度财务预算计划()》草案。(xxx月日前完成)、总体方案:总裁办根据战略方针和各专项行动计划汇总编制并提交《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案。(xxx月日前完成)、团队初审:总裁办组织经营团队首次会审会议主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性同时审查《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。(xxx月日前完成)、方案完善:各部门根据经营团队初审意见按照分工修改完善各项草案补充专项行动计划的绩效管理部分以与《xx公司年度经营计划书》、《xx公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调。同时人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则()》。(经营团队月日前完成)、团队审定:总裁办组织经营团队进行终审主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。(经营团队月日前)、发布执行:所有方案经过再修订后至迟于月日发布年月日起执行。(经营团队总裁办月日前)、建立机制:总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程编制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。(总裁办月日前)上述内容和步骤是基本的工作内容和基本的工作步骤实际执行过程中可以作相应的调整但是完成时间只可提前不得延后和逾期。四、专项行动计划的主要内容按照上述分工各部门编制的专项行动计划应包括但不限于下列内容:、年度工作的简要回顾、年经营环境分析(优势、挑战、机会和威胁)、年行动目标及其细分目标、年关键行动和措施、年部门费用预算、年部门绩效考核方案五、工作要求(一)制定和实施年度经营规划是公司经营和发展的大计是经营战略落地的重要举措是公司推行目标管理的基础和前提。对此所有经营团队成员必须要有清醒的认识务必按照统一分工和安排在规定的时间要求内完成各项工作任务。(二)年度经营规划的各项配套方案与全体员工的切身利益密切相关。在绩效管理、薪酬管理等配套方案的制定过程中既要民主集合员工意见又要集中展现团队意志既要体现加法原则的激励性又要在人力资源部门的专业指导下完成。公司要求并希望经营团队和全体员工本着专业、负责、务实的精神立足本职放眼大局处理好年度规划和繁忙工作之间的关系按时、保质保量地达成预期目标为公司的可持续发展奠定基础。××公司年度经营计划书A:××公司年度经营计划书(一)长期计划概况(事业集团计划的基本观念:()依照事业集团的规模筹措长期资金。()拟订长期人才培养计划。()规划升迁渠道使员工有升级的机会。()发布与实施。因每年元月份进入此事业年度所以月中需将全部计划印刷完毕向全体员工发表以使公司员工取得共识增强公司的凝聚力和向心力。(长期计划的修正:本年度是经济的大转变期因此公司亦要斟酌年度计划准备大幅调整其未来年的长期计划。(经营的基本方针:()公司是制造名牌运动用品的公司必须承担起流行指导任务。()公司要维护顾客的利益及对顾客的服务最终达到服务社会的目的。()公司要重视员工的幸福重视每个人的成长按能力高低支付薪资。()公司要通过对顾客服务和增加员工的福利求得公司成长以求在竞争中立于不败之地。(二)年度计划的编制(年度的展望:虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段但仍有若干的产业成长。公司方面也一样只要所经营的商品本身有其效益性公司自然也会有成长。年以来的不景气与非恐慌性的萧条是投资环境的变革与投资者适应的结果。所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联。因此我们要更进一步地开发商品努力加强行销与技术指导。但由于总体的变革我们预估的年成长率将不及以往年的,而只能达到,,左右。(实施事业单位利润中心制:过去年来公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段。为适应多角化经营及产品多样化的要求本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团。因此为使公司适应环境渡过难关必须实施事业单位利润中心制。(方针:()确立利润中心制。()经费维持现状(成本中心)。()库存与应收账款维持现状。应收账款有增加的趋势。今后应收账款的增加需配合库存量的减少。()设备投资的检查。()资金调度的健全化。安定资金的流入除增资与公积利益外公司将自金融机构贷入长期安定资金。安全准备金储蓄准备金亿元。(三)制鞋事业部的方针与计划(长期展望:()中国制鞋业强大尤以运动鞋输出为大宗近年来整厂输出的模式已蔚然成风本公司亦考虑于年内在国外设分厂生产。()除了海外设厂的规划外本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及以及休闲人口的年轻化准备全力开发,岁及,岁的运动休闲鞋市场。(年度的方针:()积极开发海外工厂所在地的销售市场。()广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估。()建立员工间良好的人际关系并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。()组织与作业状况(表格略)()制鞋事业部损益计划书(表格略)(四)研究发展部(R,D)的方针与计划(略)(五)财务部的方针与计划(略)

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