计算机安全保密审计报告

计算机安全保密审计报告计算机安全保密审计报告涉密计算机安全保密审计报告审计对象:XX计算机审计日期:XXXX年XX月XX日审计小组人员组成: 姓名:XX 部门:XXX 姓名:XXX 部门:XXX 审计主要内容清单: 1. 安全策略检查 2. 外部环境检查 3. 管理人员检查审计记录安全策略检查完成情况具体情况 1、设置各类口令并定期更换,注意系统管理员密码, 是? 否? 2、涉密计算机上无上网记录,检查重点, 是? 否? 3、硬盘序列号与台帐吻合是? 否? 4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录,...

计算机安全保密审计报告涉密计算机安全保密审计报告审计对象:XX计算机审计日期:XXXX年XX月XX日审计小组人员组成: 姓名:XX 部门:XXX 姓名:XXX 部门:XXX 审计主要内容清单: 1. 安全策略检查 2. 外部环境检查 3. 管理人员检查审计记录安全策略检查完成情况具体情况 1、设置各类口令并定期更换,注意系统管理员密码, 是? 否? 2、涉密计算机上无上网记录,检查重点, 是? 否? 3、硬盘序列号与台帐吻合是? 否? 4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录,检查重点, 是? 否? 5、已按要求安装杀毒软件并及时升级是? 否? 6、已按要求做好文件内标识是? 否? 外部环境检查完成情况具体情况 7、放置地点与台帐吻合是? 否? 8、涉密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5米是? 否? 9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除是? 否? 10、涉密计算机未连接违规外联设备是? 否? 11、涉密计算机屏幕有所保护～做到无关人员不可视是? 否? 12、无内置刻录光驱是? 否? 13、网络接口按要求处理到位是? 否? 14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话是? 否? 15、已按要求做好各类工作记录是? 否? 管理人员检查完成情况具体情况是? 否? 16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中 17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密是? 否? 要求是? 否? 18、下班时是否做到清桌锁柜是? 否? 19、涉密过程文档是否按密件管理是? 否? 20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定是? 否? 21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程 22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现是? 否? 状 23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保是? 否? 密管理规定是? 否? 24、离开工位时USBkey是否存入保密柜是? 否? 25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求是? 否? 26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀 27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程是? 否? 旁站陪同是? 否? 28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程是? 否? 29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续是? 否? 30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡是? 否? 31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中是? 否? 32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续是? 否? 33、外出携带涉密载体是否履行审批手续是? 否? 33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料其它问题: 检查人员签字,盖章,: 日期: 年月日

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