宁波贝发集团责任中心年度目标卡final

宁波贝发集团 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 中心年度目标卡final 宁波贝发集团有限公司 责任中心年度目标卡 2003年12月31日 宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡 目 录 总裁办年度业绩目标卡................................................ 2 投资发展部年度业绩目标卡............................................ 3 企业管理部年度业绩目标卡............................................ 4 信息中心年度业绩目标卡.............................................. 5 财务部年度业绩目标卡................................................ 6 稽核部年度业绩目标卡................................................ 7 人力资源部年度业绩目标卡............................................ 8 设备部年度业绩目标卡................................................ 9 行政事务部年度业绩目标卡........................................... 10 贝发复旦研发中心年度业绩目标卡..................................... 11 产品研发中心年度业绩目标卡......................................... 12 产品发展部年度业绩目标卡........................................... 13 模具厂年度业绩目标卡............................................... 14 科技试验厂年度业绩目标卡........................................... 15 品管部年度业绩目标卡............................................... 16 采购部年度业绩目标卡............................................... 17 物流部年度业绩目标卡............................................... 18 生产部年度业绩目标卡............................................... 19 阀门笔厂年度业绩目标卡............................................. 20 特种笔厂年度业绩目标卡............................................. 21 中性笔厂年度业绩目标卡............................................. 22 精品笔厂年度业绩目标卡............................................. 23 礼品笔厂年度业绩目标卡............................................. 24 模塑厂年度业绩目标卡............................................... 25 特种工艺厂年度业绩目标卡........................................... 26 包装厂年度业绩目标卡............................................... 27 i 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 总裁办年度业绩目标卡 责任中心 总裁办 评价2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 方面 实际 权重 分解 部门预算控制,其他费100% 10, 财务数据 半年 财务 用, 相关部门满意度 80, 5, 人力资源部调查数据 年度 客户 对外宣传重大差错次数 1 10, 企管部搜集相关部门反馈 年度 档案管理重大差错次数 2 10, 企管部搜集相关部门反馈 年度 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理重大差错次数 1 10, 企管部搜集相关部门反馈 年度 交通事故次数 3 10, 事故处理记录 年度 内部 管理 年度重点工作完成情况 创牌工作成果,国10, 总结报告 家级, 企业文化建设 10, 创刊工作 5, 员工培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成率 5, 人力资源部统计 否 学习 内部员工满意度 5, 人力资源部调查数据 否 成长 第2页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 投资发展部年度业绩目标卡 责任中心 投资发展部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100, 10, 财务报告 半年 财务 805 相关部门满意度 10, 人力资源部调查数年度 据 客户 100% 项目计划完成率 30, 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 年度 70% 投资项目成功率 20, 工作总结 半年 内部 年度重点工作完投资流程和制度建设20, 总结报告 管理 成情况 与完善 季度 员工培训计划完100, 5, 人力资源部统计 年度 成率 学习 内部员工满意度 公司平均 5, 人力资源部调查数年度 成长 水平 据 第3页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 企业管理部年度业绩目标卡 责任中心 企业管理部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100, 15, 财务报告 月分解 财务 相关部门满意度 80, 10, 人力资源部调查数据 否 客户 管理提升项目计划90, 20, 管理提升项目工作总结 月分解 完成率 内部 制度体系修订率 80, 15, 制度体系建设工作总结 月分解 管理 年度重点工作完成责任中心业绩考核20, 总结报告 否 情况 体系运行及完善 员工培训计划完成100, 10, 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 90, 10, 人力资源部调查数据 否 成长 第4页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 信息中心年度业绩目标卡 责任中心 信息中心 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10% 财务报告 月分解 财务 相关部门满意度 80% 10% 人力资源部调查数否 据 客户 网站更新频率 一年两次 10, 更新记录 否 内部 信息系统宕机次数 30小时/年 20, 系统记录 月分解 ,相关资源需求, 管理 ERP项目计划完成率 100, 40, 项目总结 否 员工培训计划完成100, 5, 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 90, 5, 人力资源部调查数否 据 成长 第5页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 财务部年度业绩目标卡 责任中心 财务部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 公司预算控制 98, 15, 财务报告 半年 部门预算控制 100, 15, 财务报告 月 财务费用节余,前提, 30万 10, 1( 在政府政策,利率与财务 汇率,不变情况下 2( 在向银行贷款额度财务报告 季度 与03年同等情况下 3( 在结算手续费与销 售同步增加情况下 相关部门满意度 40, 5, 人力资源部调查数据 公司统一 客户 财务报表及时率 100, 10, 企业管理部 月 年度重点工作完成情况 规范财务管理体10, 总结报告 系 内部 对成本核算准确15, 半年回顾～管理 率的维护工作 年度考核 财务分析工作的10, 及时性、准确性和 完整性 员工培训计划完成率 100, 5, 人力资源部统计 年度 内部员工满意度 等同于 5, 学习 公司各 部门员成长 人力资源部调查数据 年度 工满意 度平均 值 第6页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 稽核部年度业绩目标卡 责任中心 稽核部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 90, 5, 审计报告 半年 财务 相关部门满意度 10, 5, 人力资源部调查数据 年度 客户 年度审计计划完成率 100, 20, 审计报告 否 审计事实严重失准次3次 20, 被审核部门投诉 否 数 内部 年度重点工作完成情审计意见合理性、20, 总结报告 管理 况 公正性、独立性 月分解 审计制度的建立和20, 规范 员工培训计划完成率 100, 5, 人力资源部统计 否 学习 内部员工满意度 公司统一 5, 人力资源部调查数据 否 成长 第7页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 人力资源部年度业绩目标卡 责任中心 人力资源部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 公司工资总额控制 100% 5, 财务报表 月分解 部门预算控制 100% 5, 财务 财务报表 月分解 相关部门满意度 70% 10, 人力资源部调查数据 否 客户 人员招聘合格率 80% 10, 人力资源部统计 否 核心员工离职率 10% 10, 人力资源部统计 否 年度重点工作完成情员工绩效管理体系15, 总结报告 内部 况 正常运作～并不断 管理 完善 月分解 招聘关键人才 10, 员工关系管理 5, 员工培训计划完成率 100, 10, 人力资源部统计 学习 员工培训满意度 80, 10, 人力资源部调查数据 否 成长 内部员工满意度 90, 10, 人力资源部调查数据 否 第8页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 设备部年度业绩目标卡 责任中心 设备部 评价方2003年 指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100, 15, 财务报告 月度 节能降耗额度 1.8, 10, 财务 财务报告 年度 相关部门满意度 80, 10, 人力资源部调查数年度 据 客户 设备预检、预修年97, 10, 工作总结 年度 度计划完成率 公司年度技改计85, 20, 工作总结 年度 划完成率 内部 设备完好率 98, 10, 完好率检查、汇总表 月度 管理 年度重点工作完环保改善工作 10, 总结报告 年度 成情况 工艺工装 10, 员工培训计划完100, 5, 人力资源部统计 年度 成率 学习 内部员工满意度 100, 5, 人力资源部调查数成长 年度 据 第9页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 行政事务部年度业绩目标卡 责任中心 行政事务部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 公司行政费用预算控100% 20, 财务数据 月分解 制 财务 部门预算控制 100% 10, 财务数据 月分解 相关部门满意度 75% 20, 人力资源部调查数据 否 员工服务有效投诉次0.5% 10, 企业管理部 月分解 客户 数 一般治安安全事故(以0.3% 10, 事故统计 否 立案为准) 重大刑事案件,50000 10, 事故统计 否 内部 元以上, 管理 年度重点工作完成情1(达到市级文明单5, 总结报告 否 况 位的卫生要求 2(搞好绿化工作 5, 内部员工满意度 5, 人力资源部调查数据 否 学习 部门员工满意度 5, 人力资源部统计 否 成长 第10页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 贝发复旦研发中心年度业绩目标卡 责任中心 贝发复旦研发中心 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 公司预算控制 100, 10, 财务报告 半年 财务 研发成本核算准确率 90, 5, 财务报告 年度 相关部门满意度 80, 5, 人力资源部调查数据 年度 设计方案交付准期率 100, 15, 客户 统计报告 半年 设计方案合格率 90, 10, 统计报告 半年 新产品鉴定失误率 5, 5, 新产品量产统计数据 半年 年度重点工作完成情 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 与流程体10, 总结报告 内部 况 系的建设和完善 管理 发展合格外包服务10, 商 年度 基础技术研究 10, 标准化工作 10, 员工培训计划完成率 100, 5, 人力资源部统计 否 学习 内部员工满意度 80, 5, 人力资源部调查数据 否 成长 统计报告 年度报告 第11页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 产品研发中心年度业绩目标卡 责任中心 产品研发中心 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 90, 10% 财务报告 月分解 研发成本核算重大2 10% 财务报告 否 财务 差错次数 相关部门满意度 60, 5% 人力资源部调查数据 否 客户 裱装设计合格率 95, 20% 各产品发展部统计 月分解 基础技术成果数量 5 10% 项目总结 否 标准化计划完成率 80, 10% 内部 年度重点工作完成1(建立完善内部制10% 总结报告 月分解 情况 度、流程 管理 2(研发人才队伍建设 8% 3(对核心供应商的支7% 持和管理 员工培训计划完成100, 5, 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 90, 5, 人力资源部调查数据 否 成长 第12页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 产品发展部年度业绩目标卡 责任中心 产品发展部 2003评价指标 是否 指标名称 目标值 年实数据来源 方面 权重 分解 际 部门费用控制,其他费用, 公司平 10, 财务数据 季度 均水平 研发项目决算/预算 1 15, 财务 财务数据、研发中心统计 季度 新产品成功率 80, 10, 销售统计、财务数据 年度 相关部门满意度 70% 5, 人力资源部调查数据 年度 技术支持满意度 70% 5, 客户 企管部调查 年度 研发项目计划完成率 90, 10, 研发中心统计 半年 工艺改进材料替代计划执100, 10, 研发中心统计 内部 月分解 行率 管理 年度重点工作完成情况 总结报告 月分解 ,由技术总监决定, 员工培训计划完成率 100, 5, 人力资源部统计 否 学习 内部员工满意度 公司平 5, 人力资源部调查数据 否 均水平 成长 第13页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 模具厂年度业绩目标卡 责任中心 模具厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100, 5, 财务报告 季度分解 模具成本控制 85, 15, 研发中心统计、财务报告 季度分解 财务 相关部门满意度 70, 5, 人力资源部调查数据 否 模具按期交货率 60, 30，15, 模塑分厂、采购部统计 季度分解 客户 40, 生产模试模次数 8 5, 研发中心报告 更改,产品 变更更改除 外, 模具装置自动化数 50, 5, 研发中心报告 月分解 大模合格模具产能 27/月 25, 模塑分厂、实验厂 季度分解 内部 管理 小样模合格模具产19/月 10, 模塑分厂、研发中心报告 月分解 能 年度重点工作完成模具标准化指标5, 模塑分厂、研发中心报告 季度分解 情况 完成率 员工培训计划完成100, 5, 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 100, 5, 人力资源部调查数据 否 成长 第14页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 科技试验厂年度业绩目标卡 责任中心 科技试验厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10% 财务报告 月分解 财务 原材料损耗率 85% 15% 研发中心报告 月分解 相关部门满意度 70% 10% 人力资源部调查数据 否 客户 小样模交付准期率 70% 15% 各分厂统计 月分解 小样模试模次数 5 15, 内部 样品交验合格率 98% 各分厂统计 月分解 管理 年度重点工作完成样品整理 10, 总结报告 月分解 情况 员工培训计划完成100% 5% 人力资源部统计 否 率 学习 内部员工满意度 90% 5% 人力资源部调查数据 否 成长 第15页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 品管部年度业绩目标卡 责任中心 品管部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10, 财务报告 月分解 质量成本外部损失 0.4% 0.6, 15, 品管部 否 财务 相关部门满意度 80% 5, 人力资源部调否 查数据 原材料上线合格率 95% 60,15, 各分厂统计 月分解 95, 客户 客户索赔成立次数 40 82次 10, 业务部门统计 否 过程检验抽检完成100, 10, 抽检记录 月分解 率 年度重点工作完成1(9000体系文件回顾 5, 年终述职报告 月分解 内部 情况 2(供应商产品质量提15, 管理 升 3(检验体系的完善 5, 员工培训计划完成100, 5, 人力资源部统否 率 计 学习 内部员工满意度 80 5, 人力资源部调否 查数据 成长 第16页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 采购部年度业绩目标卡 责任中心 采购部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 5% 财务报告 月分解 财务 采购成本降低额 700万 10% 财务报告 月分解 相关部门满意度 80% 5% 人力资源部调查数据 否 客户 采购计划完成率 99% 10% 生产部统计 否 库存周转次数 ? ? 10% 物流部统计 否 采购产品合格率 95% 10% 品管部统计 月分解 采购到货及时率 98% 10 物流部统计 月分解 内部 不合格品退货处98% 10% 物流部统计 月分解 理及时率 管理 年度重点工作完核心供应商管理规5% 总结报告 月分解 成情况 范化 进口原料国产化替5% 代工作 配合完成ERP实施 10% 员工培训计划完100% 5% 人力资源部统计 否 学习 成率 成长 内部员工满意度 90% 5% 人力资源部调查数据 否 第17页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 物流部年度业绩目标卡 责任中心 物流部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 财务报告 月分解 库存损失 财务报告 月分解 财务 相关部门满意度 人力资源部调查数据 否 客户 收发差错率 生产部统计 否 库存盘点差错率 物流部统计 否 存货周转次数 品管部统计 月分解 内部 年度重点工作完 总结报告 月分解 成情况 管理 员工培训计划完 人力资源部统计 否 学习 成率 内部员工满意度 人力资源部调查数据 否 成长 第18页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 生产部年度业绩目标卡 责任中心 生产部 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100, 10, 财务报告 月分解 财务 相关部门满意度 80% 5, 人力资源部调否 客户 查数据 产品交货准期率 90, 87% 30, 业务部门统计 否 重大安全事故次数 0 10, 相关统计 否 存货周转次数 待定 待查 10, 物流部统计 否 内部 年度重点工作完成情况 加强生产计划管理 10, 总结报告 月分解 管理 订单统一评审工作 5, 分厂生产规范化管理 10, 员工培训计划完成率 100, 5, 人力资源部统否 学习 计 内部员工满意度 100, 5, 人力资源部调否 查数据 成长 第19页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 阀门笔厂年度业绩目标卡 责任中心 阀门笔厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10, 财务报告 月分解 财务 定额成本控制 下降2, 20% 财务分析 月分解 相关部门满意度 90, 5% 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 94, 93, 15% 各组装分厂统计 否 一次交验合格率 98, 10% 统计报表 月分解 人均劳动生产率 21万 19万 5% 生产统计 否 各类基础报表差错0 5% 生产部、企管部 否 次数 内部 重大安全事故 0 5% 事故统计 否 管理 年度重点工作完成生产计划组织方式调5% 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5% 效率提高20, 做好产能规划工作 5% 员工培训计划完成100, 5% 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 95, 5% 人力资源部调查数据 否 成长 第20页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 特种笔厂年度业绩目标卡 责任中心 特种笔厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 5,财务报告 月分解 , 财务 定额成本控制 下降2, 15, 财务分析 月分解 相关部门满意度 90, 5, 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 90, 66, 15, 各组装分厂统计 否 一次交验合格率 98, 10, 统计报表 月分解 设备完好率 98, 5, 设备部统计 否 人均劳动生产率 27万 21(8万 10, 生产部统计 否 内部 各类基础报表差错0 5, 生产部、企管部 否 次数 管理 重大安全事故 0 5, 事故统计 否 年度重点工作完成生产计划组织方式调5, 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5, 效率提高20, 做好产能规划工作 5, 员工培训计划完成100, 5, 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 95, 5, 人力资源部调查数据 否 成长 第21页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 中性笔厂年度业绩目标卡 责任中心 中性笔厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10, 财务报告 月分解 财务 定额成本控制 下降2, 15% 财务分析 月分解 相关部门满意度 90, 5% 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 92, 15% 各组装分厂统计 否 一次交验合格率 98, 10% 统计报表 月分解 设备完好率 98, 5% 设备部统计 否 人均劳动生产率 28万 26万 5% 生产统计 否 内部 各类基础报表差错0 5% 生产部、企管部 否 次数 管理 重大安全事故 0 5% 事故统计 否 年度重点工作完成生产计划组织方式调5% 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5% 效率提高20, 做好产能规划工作 5% 员工培训计划完成100, 5% 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 95, 5% 人力资源部调查数据 否 成长 第22页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 精品笔厂年度业绩目标卡 责任中心 精品笔厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10, 财务报告 月分解 财务 定额成本控制 下降2, 20% 财务分析 月分解 相关部门满意度 90, 5% 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 93, 92, 15% 各组装分厂统计 否 一次交验合格率 98, 10% 统计报表 月分解 人均劳动生产率 13万 12万 5% 生产统计 否 各类基础报表差错0 5% 生产部、企管部 否 次数 内部 重大安全事故 0 5% 事故统计 否 管理 年度重点工作完成生产计划组织方式调5% 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5% 效率提高20, 做好产能规划工作 5% 员工培训计划完成100, 5% 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 95, 5% 人力资源部调查数据 否 成长 第23页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 礼品笔厂年度业绩目标卡 责任中心 礼品笔厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10, 财务报告 月分解 财务 定额成本控制 下降2, 15% 财务分析 月分解 相关部门满意度 80, 5% 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 97, 95.3, 15% 各组装分厂统计 否 一次交验合格率 98, 10% 统计报表 月分解 设备完好率 98, 5% 设备部统计 否 人均劳动生产率 ??(待测?? 5% 生产部统计 定) 内部 各类基础报表差错0 5% 生产部、企管部 否 次数 管理 重大安全事故 0 5% 事故统计 否 年度重点工作完成生产计划组织方式调5% 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5% 效率提高20, 做好产能规划工作 5% 员工培训计划完成100, 5% 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 95, 5% 人力资源部调查数据 否 成长 第24页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 模塑厂年度业绩目标卡 责任中心 模塑厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 5, 财务报告 月分解 财务 定额成本控制 下降2, 15% 财务分析 月分解 相关部门满意度 80, 5% 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 98(5, 97(5, 20% 各组装分厂统计 否 一次交验合格率 98, 10% 统计报表 月分解 设备完好率 99, 10, 设备部统计 月分解 各类基础报表差错0 5% 生产部、企管部 否 次数 内部 重大安全事故 0 5% 事故统计 否 管理 年度重点工作完成生产计划组织方式调5% 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5% 效率提高20, 做好产能规划工作 5% 员工培训计划完成100, 5% 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 95, 5% 人力资源部调查数据 否 成长 第25页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 特种工艺厂年度业绩目标卡 责任中心 特种工艺厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 5, 财务报告 月分解 财务 定额成本控制 下降2, 15, 财务分析 月分解 相关部门满意度 90, 5, 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 98, 15,各组装分厂统计 否 , 产品合格率 98, 10, 统计报表 月分解 设备完好率 98, 5, 设备部统计 否 人均加工产值增长统计数据 10, 生产部统计 率 内部 生产统计差错次数 0 5, 生产部、企管部 否 管理 重大安全事故 0 5, 事故统计 否 年度重点工作完成生产计划组织方式调5, 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5, 效率提高20, 做好产能规划工作 5, 员工培训计划完成100, 5, 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 90, 5, 人力资源部调查数据 否 成长 第26页 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 包装厂年度业绩目标卡 责任中心 模塑厂 评价方2003年指标 是否 指标名称 目标值 数据来源 面 实际 权重 分解 部门预算控制 100% 10, 财务报告 月分解 财务 定额成本控制** 下降2, 15% 财务分析 月分解 相关部门满意度 80, 5% 人力资源部调查数据 否 客户 产品按期交货率 85, 70% 15% 各组装分厂统计 否 一次交验合格率 98, 10% 统计报表 月分解 设备完好率 99, 10, 设备部统计 月分解 生产统计差错次数 0 5% 生产部、企管部 否 内部 重大安全事故 0 5% 事故统计 否 管理 年度重点工作完成生产计划组织方式调5% 总结报告 月分解 情况 整 现场改善提高～生产5% 效率提高20, 做好产能规划工作 5% 员工培训计划完成100, 5% 人力资源部统计 否 学习 率 内部员工满意度 95, 5% 人力资源部调查数据 否 成长 第27页