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收货管理制度(20150725).doc

收货管理制度(20150725)

我没有逞强_
2019-06-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《收货管理制度(20150725)doc》,可适用于职业岗位领域

收货管理制度一、目的为规范供应商直送、直供商品的收货流程,提高本商场超市的收货效率,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本商场超市收货人员、防损员、供应商及相关部门三、验收责任商品收货验收主要是指对供应商直送、直供商品的验收。、验收时要坚持当面清点商品,当成办妥交验手续,要由收货员、防损员和送货员三方在验收单据上签名确认并承担验收责任。、验收时发现问题,要及时查明原因,分清责任,并按有关规定及时进行处理。、不准将未经清点、复核验收的商品随意上架销售不可以事后验收为借口,推卸出现差错和损失的责任。四、验收要求、对单验收。收货员在验收时,要对照收货单据上的货号、品名、规格、数量和质量依次逐项检查核对验收商品,查看有无单货不符或错发、漏发情况。经验收无差错再签名确认如有改单的须对方签名确认。、数量验收。所有商品要开箱清点验准细数成套商品要检查配套数量是否齐全要做到商品的单货数量相符。验收中,出现单货数量不符、配件或附件短少的情况,收货员要及时与部门主管或领班取得联系,采取补货、换货、补单或划单方式解决。、质量验收。要验收商品是否残损或破碎要验收商品零件货附件是否齐全要验收商品是否有变色、变味现象。出现质量不符合要求的情况时,收货员要向部门主管或领班反映,及时采取退货、换货、补货、报损等方式解决或处理。五、各类商品验收方法、食品()检查商品包装、规格、生产日期、有效期或保质期()拒收保质期超过三分之一和二次销售的陈旧商品(除非主管同意的)()进口商品要向供应商索取有效卫检证书、防伪标签和中文贴纸()大包装内有小包装的要抽检,要写上一件有多少盒或一盒有多少包个()散称商品,有些对方单上没写规格的,则须写上一件的重量()若对方把所有味道的产品合在一起开单,收货时则须按味道点清数量,不能同一种商品不同味道点总数,这样库存才对得上()收货时,若有改单的须对方签名()若对方开单时,以“件”为单位,则须写上箱的规格,因入库按最小单位,档案最初资料与实物的规格可能不同,须以实物为准。尤其注意,“酱油”和“饮品”这两大类别收货时须看清箱的规格()食品的收完货先不盖章给单,叫他先去看看有没退货,先处理退货后再给单、生鲜生鲜由收货员与生鲜主管或领班共同验货。原则上收货员负责清点数量,生鲜主管或领班负责检查质量(收货员对质量和扣重负有监督责任)。()检查商品新鲜程度、颜色、气味()称重时需扣除皮重、一定比例的水分及消耗重量()鲜活鱼要快速称重、快速转运、用品()用品的抽纸,收货时要对“提”的条码,若对方以“包”的条码开单则要改()若是组件商品(例:拖把、垃圾铲之类的)要看有没柄跟头配套一起送来()检查订货要求的色、码配备()清洁用品要检查生产日期、保质期。超过三分之一不收()大包装内有小包装的要抽检六、日常汇总工作、每周应做门店之间的“调拨”汇总。调出单保留白单,调入单保留红单,调出或调入单,由各门店文员跟进及妥善保管。、联营专柜打标价签要填价签领用表,一个月汇总一次,月底汇总成电脑表格,于每月号上交给行政主管。七、电脑收货文员岗位职责、档案建档要求()供应商档案。经营方式只有“购销”和“联营”,按“增加”,填写编号(不要自动生成,食品“”开头,用品“”开头,生鲜“”开头,一直往下编)、名称、联系人和联系方式()商品档案。按“增加”,填写货号条码、品名、规格(一件里面有多少个,格式:*××)、单位、类别(比如,“酱油“属于食品类的调味品里面的酱油,要选最后一级科目)、供应商(照单填,是哪个供应商送的就选哪个供应商)、进价、售价(食品个点,即在毛利率那里填,尾数取、、、。用品”家杂“个点(即)以上,其余个点(即)以上。会员价(元以下的没有会员价,元内的少毛,元以上的可以少毛,元以上的可以少元,毛利较低的则无会员价或者少一两毛即可:如烟,粮油)进货规格(即填上一件里面的数,如*,则填即可)、品牌(有则选,无则统一为”其他品牌”)。其余不用填。特别注意:生鲜建资料,不同的地方是货号自动生成,”进价“和”售价“要换成”公斤“(计数的商品则不用转换成”公斤”),计价方式(按”斤“卖填计重,按”个“卖填计数)捆绑销售的商品要先做小单位,再是做大单位(商品类型选”捆绑商品”),最后以大单位捆小单位。如:箱ml支装燕塘牛奶,是先做单支ml牛奶,保存后再做箱牛奶,选”捆绑商品”保存,再点击”档案”,组合商品,输入箱牛奶货号条码(全条码),点查询,点“增加”输入单支牛奶货号条码,填上成分数量为保存即可。()商品档案修改货号。A点击改货号,输入原编号,再输新编号,点击修改即可B在商品档案中先找出要修改货号的商品后点击货号条码,再点击改货号,输入新编号,点击修改即可。若货号改不了,可当做是”附加条码”加进去。()调价单。属于永久性调价。分店要选“龙湖总店“或者所在分店名称(注意不能选”所有分店“),然后把条码输进去,填好正确价格,会员价按建档要求一起改,保存审核。(调后立即打出价格签交于员工并告知其调价涨价)()普通价签。按“增加“,输入条码,点击”货号”输入,设置(普通价签格式为上边距,列边距,左边距,行边距(此为有边纸)上,列,左,行(此为无边纸)、特价价签格式为上,列,左,行(此为有边纸)上,列,左,行(此为无边纸)),确定,预览,模板名称(普通价签则选普通、特价价签则选特价),放纸,打印()品牌建立。基础代码→品牌→增加→输入代码(首字母小写)→输入代码名称→保存。如:”上好佳’’品牌,则代码为”shj”(若有相同代码的,可在字母后添加数字),代码名称则为”上好佳”()商品组织类别表。品类组织表,按类别有序(即末两位递增)建立(先建大类别位数、再建中类别位数、最后建小类别位数),保存。如大类:食品类,中类:调味品,小类:酱油()条码打印。档案采购→条码价签条码打印→增强版条码打印→确定→全部删除→增加商品→输入货号→填打印数量A、打印输出(此为有价格显示条码)B、标签设计,打开标签,选”无价格”,打开,打印输出(此为无价格显示条码)、采购()采购收货单。选对供应商,采购员填部门主管,备注填收货日期。A、烟单,做单要做整条的条码,保存后再生成包装入库,不然会影响整条的毛利B、包装产品入库,若输入的是箱数(一般情况不允许输箱数,应在数量那栏填写)则应查看下,箱规对不对的上(例:建档规格*,但实物是*,来货件,若箱数输入,库存和单价就对不上,正确应为)C、包装产品入库时,进价高了的,则须记录下来,问部门主管以哪个进价入库,然后再看需不需要升价。升价后切记打出标价签给员工D、赠品,若要用来销售的,则进价须分摊(例:来件货,有送件,则做单数量做件,金额还是件的价钱若是不销售(赠品),来件货,送件货,做单数量只做件,此情况为买一送一)E、散称商品,做单时要看对方开单是以“斤”还是“公斤”为单位的,做单必须以“公斤”入库,正常就是数量除以,单价乘以入库F、“盛基”是有返点的,“ABC、佩安婷”牌子的卫生巾返点(即进价*),“其他卫生巾”返点(即进价*),“其他所有产品“返点(即进价*),“促销产品”不参与返点。()采购退货单。与采购收货单类似,选对供应商,备注退货原因,输条码、数量(计重的散称要以”公斤”为单位)、保存审核、打印。食品退货要及时。、零售

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