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部门(单位)廉政风险点排查登记表.doc

部门(单位)廉政风险点排查登记表

小君_魅影
2017-10-07 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《部门(单位)廉政风险点排查登记表doc》,可适用于职业岗位领域

部门(单位)廉政风险点排查登记表部门(单位)廉政风险点排查登记表部门,单位,:计算机学院填表日期年月日主要工作计算机学院各项工作职权风险等级主要风险风险点名称主要表现自评审定类别科级干部、系、党政会不民主一把手说了算出现跑主任、实验室中风漏气现象。主任选拔任用、党内制度建设中不能很好的执行制度党员日常管理低或制度落实不力。党费使用管理党费用于文件规定使用范围以外用途。低、是否坚持使用审批、审核制度违规使用印学院党委印章章低使用管理、使用登记制度是否健全。、由上级党组织指派产生的党支部书记党支部书记产可能会存在党员认同度低、工作开展难度较大低生的情况。、重要事项未列入议题少数人裁权过大岗位职责风险、会前不做充分调研匆忙做出决定或临时提议会议不民主讨论不充分主要领导学院党政联席低会议一言堂应到会人数不足三分之二以上意见分歧大盲目做决定、分管领导执行不力合意的执行不合意的难执行。、对公开事项可能存在避重就轻的现象对群众关注的重点事项没有公开党务公开低、对反馈的敏感、重要问题避而不议议而不决。、在评选中讲人情、拉关系评优评先、对材料未严格把关造成所评选的个人或集高体不具备先进性和代表性。、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制经费管理与使度高用、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致、公款私用、滥用。研究生招生受人情等因素影响在招生和调剂环节不客观高公正。、使用中未认真审核材料印章管理和使、未按程序私自盖章、随意盖章盖章无记录低用、保管不善遗失公章等。、在评选过程中通知不到位私自确定候选人或奖项等级教学活动的评中、在评选过程中讲人情、拉关系优评奖、对材料未严格把关造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性。、教研室对教材是否适合教学任务没有认真讨论或负责人自行确定。教材管理低、教学副院长没有认真核对审批出现教材使用不当现象。、课程实习安排不合理如学生分组人数不等做不到人人动手操作、认识实习、生产实习、毕业实习不规范效学生实习低果不佳、实习中的安全问题、实习报告的抄袭问题。学术不端的调、不组织调查。中查、夸大或缩小调查事实。学术不端的处、不作出处理。中理、处理失当。、未坚持“一支笔”审批制度、对报销票科研经费使用据、报销事宜审查不严、不细致高、科研经费私用、滥用、未严格审查党员发展材料、未严格执行学生党员发展党员发展的标准和要求、推优中拉票或讲人中情。、在评选中讲人情、拉关系学生评优评先、对材料未严格把关造成所评选的个人或集低体不具备先进性和代表性。、在评选中讲人情、拉关系学生奖勤助补、对材料未严格把关造成所评选的人员不完高免全符合要求。、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制学生经费管理度、对报销票据、报销事宜审查不严、不细高与使用致、公款私用、滥用、经费预算随意增加经费预算。学生违纪处分、对事实调查不清、讲关系、讲人情、中适用文件不准确程序不规范。毕业生就业管、对就业材料审查不严弄虚作假、拉关中理系、走后门出现就业不公平现象、拉选票、凭个人感情和好恶推荐干部。科级干部、系主任、实验室中、公示时间不够长范围不广对公示期主任选拔任用间接到的举报不认真调查核实。、实施考核中民主测评防止有拉票现象以至于不能正确反映实绩组织安排谈话的教科级干部、系工要有代表性对干部整体工作状况有一定的主任、实验室低了解主任考核、防止考核走形式不重结果对今后工作产生不好影响。、在实施党员教育过程中可能存在内容单调、形式呆板、针对性不强的情况党员教育低、教育培训流于形式、质量不高、效果不佳。、在党籍管理中可能出现管理不严的现象党员日常管理低、在民主评议党员中存在监督不力、在基层党支部推荐中存在拉选票或简化业务流程风险程序的现象。党内评先评优低、在党委会(扩大)会议上讨论时顾及情面、忽落原则的现象。、在党员选举产生党支部书记的情况下可能存在未严格按规定人数开会、未严格按规党支部书记产低生定票数当选或候选人拉票等情况影响了选举的客观公正。、团组织“推优”时存在拉票现象。、确定入党积极分子环节随意。、确定为发展对象时学院领导或辅导员党员发展低给出导向性意见。、拟入党人员没有进行公示或者公示时间不够长、范围不够广。、检查工作不到位碍面子发现问题不指出、做好人、在考核中发现问题不深入调研不追落实党风廉政低建设责任制究责任甚至没有明确的整改意见、在各种评优、晋级等工作中不能正确运用检查考核结果。、未严格执行推免标准和要求研究生推免、未执行推免程序高、推免结果不公示。、在评选中讲人情、拉关系评优评先、对材料未严格把关造成所评选的个人或集高体不具备先进性和代表性。、未建立和执行“三重一大”集体决策制度议事决策中、未建立和执行党政联席会议制度。、按照学校相关文件规定进行申报、审批仪器设备采购高、未按规定进行采购、未按规定进行验收。、制定的办法是否符合学校的有关文件和规规则制定的公定。平性风险点中、学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理。公示过程中的、没有进行公示。中风险点、公示时间不够长范围不够广泛。学科建设经费、超过文件范围报销高使用、超过文件标准报销学术活动的审、学术活动先活动后审批低批、学术报告人身份信息失真学术活动的资、超过文件范围报销中助、超过文件标准报销学生党员发展未严格执行党员发展的标准和要求中各单位评先评优的程序要求不一致存在不确学生评优评先低定因素。学生奖勤助补、各单位评选标准和程序不一致存在一定缺高免陷、费用发放不规范。、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制学生经费管理高度审批程序不统一、缺乏经费预算要求。与使用、未严格执行文件要求、适用文件不准确学生违纪处分中程序不规范。、过程随意性较大。、重大开支不集体讨论、班子内部不通气经费使用高、经费使用不透明、不公示。、用资产处置、出租收入设立“小金库”、虚列支出转出资金设立“小金库”小金库、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金高库”、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。、未建立权力和信息公开制度、权力运行过程不透明公示公开中、院内权力行使缺乏监督机制院工会教代会不健全未能正常发挥监督职能。、建设规划、人员聘任等未经过集体讨论决定实验室建设高、实验室用品采购未按学校、学院规定执行学术不端的举、不接受举报。制度机制中报、不对举报的来源作出收到举报的回复。风险、未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐科研项目申报中、未经过集体讨论决定、未在规定范围内公示。、未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐科研项目评奖低、未经过集体讨论决定、未在规定范围内公示。党政负责人部门(单位)签字:综评风险等级年月日(盖章)签字:联系点领导领导小组年月日审核意见审核意见

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