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财务廉政风险点.doc

财务廉政风险点

整晚都在想你丶
2017-09-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务廉政风险点doc》,可适用于市场营销领域

财务廉政风险点财务人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:门诊及各项收费不及时交中心财务不及时存入银行保险柜中存放大额现金(元)若被盗丢失给中心造成不必要损失。严格遵照财务制度执行标准报销差旅费业务招待费等。对原始凭证审核不严格、不真实造成资金损失影响卫生工作正常运转。二、防范措施:严格执行财务规章制度按要求及时办理业务、收支。严格按出差补助标准审核报销办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销确保报销凭证的真实有效。坚持先审批后处理的原则不得越权办理审批事项。出纳领用票据申请经同意后在登记簿登记办理领用,票据用完后及时将存根交回会计。收费人员必须做到日清月结当天收取的现金及时交中心出纳员并由出纳及时存入银行在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。办公室人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中~是否能站在公众的角度~热心地为一线工作人员做好后勤保障。级、对单位领导交办的工作落实不及时~不到位。协调能力差~影响工作完成。级、工作中是否存在拖拉、推诿的现象级二、防范措施:、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中~始终站在公众的角度~加强调查研究~热心地为一线工作人员做好后勤保障。、严格按照岗位责任制的要求逐项落实~加强调查研究~加强自我学习~有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。、坚持首问责任制~简化工作程序~优化办事方法~提高工作效率~实行限时办事制。、依照各项制度办事~自觉地接受各项监督中心主任廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:、实施行政管理权~组织和制定医院的工作计划和措施权。、工资分配权~车辆管理权~医师资格认定、执业监督权、药品购销权、财务管理权、在干部考核、评先、评优等方面~不坚持公开、公正、公平原则~弄虚作假~可能造成领导决策失误~造成不良影响,三级,、未掌握干部职工的思想动态~不能及时发现不稳定因素,三级,。、政治理论学习不够~有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向~可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。二、防范措施:、忠实遵守法律和法规依法行政、坚持民主集中、将考核、奖励、惩罚机制落到实处、严格遵守工资分配制度体现公平、严格禁止公车私用、严格审查医师资格和执业证、严格按照药品三统一制度、严格遵守财务管理制度、让一支笔走向透明~走上前中心副主任廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:、中心设备、物资采购监管过程中存在的潜在风险点。中心药品使用监管过程中潜在商业贿赂风险点。、中心信息化工作决策管理中潜在的风险点。、要管理全中心人员共同做好廉政建设。二、防范措施:、健全中心全体人员的岗位职责与规范的操作程序,健全资金审批与监督制度。惩防并举~积极构建反腐倡廉的长效机制。、增强廉政意识~增育廉政文化~首先从自身抓起~再教育全体人员加强廉政建设~注重抓源头治理~加强事前防范~让权力在阳光下运作。、加强理论学习~提高政治素质。牢固树立“五种意识”~努力为构建和谐社区中心做贡献。要牢固廉洁意识~讲操守、重品行~树清廉形象。工会主席廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:职工福利待遇的落实不到位。级职工的诉求未能及时得到处理。级、工会经费收支、使用、管理中存在的风险。级二、防范措施:抓好内部管理~加强反腐倡廉教育。严格执行工会财务管理制度,把好工会经费收支、使用、审核关。涉及大额采购事宜~按规定和程序办理。、严格按照《工会法》维护职工切身利益~在规定范围内行使相关权力。对职工反映的情况及时汇报处理。加强对福利物品采购的管理。、严格执行财务制度~遵守工会经费管理办法。随时接受内审及监察部门审查。药剂科岗位廉政风险点廉政风险点:、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理造成滥用、流失、被盗。、不执行药库工作制度出现“三无药品”入库。、药品管理混乱造成经济损失。不执行药房工作制度出现工作失误影响病员用药安全造成经济损失。防范措施:严格遵守和执行药品管理法规掌握药品检验质量技术和标准实耗实销按月盘点逐月统计账物相符。树立全心全意为群众服务的思想。风险等级:级门诊临床科室:风险等级:、在临床医疗活动中收取病人钱物。、收取药品、器械商回扣。防范措施:认真学习相关廉政建设的文件加强职业道德建设自觉抵制医药购销领域的不正之风加强法律法规学习和内部监督力度提高人员素质。风险等级:级医技科室:风险等级:、做好中心的临床医疗、健康体检、本职责内的检验工作。、在设备、耗材、仪器等购销活动中收取回扣。防范措施:加强法律法规学习和内部监管力度抓制度建设管理机制防范措施认真贯彻落实提高人员素质。风险等级:及预防保健及公共卫生部廉政风险点思想道德方面:放松世界观改造理想信念动摇政治素质低脱离实际铺张浪费以权谋私方面。制定机制方面:未根据卫生改革发展和党风廉政建设的需要及时制定和有效实施各项制度对制度的执行落实缺乏制约力和监督力不能做到令行禁止等方面查找。岗位方面:不履行“一岗双责”或履行的不到位违反廉洁自律违反操作规程不认真工作玩忽职守等方面查找。放松学习忽视思想改造。预防保健及公共卫生部防控措施预防保健和公共卫生类风险点是指工作人员在履行岗位职责过程中违反法律、法规和中心的廉洁自律及其它规定可能发生不廉洁行为的后果具有共性特征。(一)加强学习依法执业、坚持原则坚持合理用药合理检查学习和严格遵守法律法规及相关制度认真落实各项考核。(二)要认真履行“一岗双责”准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神有效指导和监督本单位落实各项工作部署防止本单位发生严重违法违纪问题。(三)对本单位发生的重大问题按规定及时上报不能晚报或隐瞒不报。要增强责任心树立大局意识克服本位主义勇于承担责任。(四)向组织领导作廉政承诺签廉政承诺协议书从技术水平、职业道德、服务质量等方面提升自已。慢病管理部廉政风险点:思想道德方面:放松世界观改造理想信念动摇政治素质低脱离实际铺张浪费以权谋私方面。制定机制方面:未根据卫生改革发展和党风廉政建设的需要及时制定和有效实施各项制度对制度的执行落实缺乏制约力和监督力不能做到令行禁止等方面查找。岗位方面:不履行“一岗双责”或履行的不到位违反廉洁自律违反操作规程不认真工作玩忽职守等方面查找。放松学习忽视思想改造慢病管理部廉政防范措施:(一)从事信息管理的工作人员在数据统计过程中要认真及时统计不得迟报、虚报或瞒报。认真遵守信息网络管理制度及时网络维护严格执行联系人制度坚持季度考核防止随意安装软件造成计算机感染病毒工作信息数据丢失网络瘫痪等事件发生给工作造成严重后果。(二)从事各类档案管理的工作人员要严守档案秘密遵守档案管理制度(包括健康档案档案、儿保档案、儿童预防接种档案、居民健康体检化验结果等)防止出现丢失和损坏造成无法弥补的损失。下面为朱自清的散文欣赏不需要的朋友可以下载后编辑删除~~~谢谢~~~荷塘月色作者:朱自清这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉忽然想起日日走过的荷塘在这满月的光里总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了墙外马路上孩子们的欢笑已经听不见了妻在屋里拍着闰儿迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫带上门出去。沿着荷塘是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路白天也少人走夜晚更加寂寞。荷塘四面长着许多树蓊蓊郁郁的。路的一旁是些杨柳和一些不知道名字的树。没有月光的晚上这路上阴森森的有些怕人。今晚却很好虽然月光也还是淡淡的。路上只我一个人背着手踱着。这一片天地好像是我的我也像超出了平常的自己到了另一世界里。我爱热闹也爱冷静爱群居也爱独处。像今晚上一个人在这苍茫的月下什么都可以想什么都可以不想便觉是个自由的人。白天里一定要做的事一定要说的话现在都可不理。这是独处的妙处我且受用这无边的荷香月色好了。曲曲折折的荷塘上面弥望的是田田的叶子。叶子出水很高像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间零星地点缀着些白花有袅娜地开着的有羞涩地打着朵儿的正如一粒粒的明珠又如碧天里的星星又如刚出浴的美人。微风过处送来缕缕清香仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水遮住了不能见一些颜色而叶子却更见风致了。月光如流水一般静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样又像笼着轻纱的梦。虽然是满月天上却有一层淡淡的云所以不能朗照但我以为这恰是到了好处酣眠固不可少小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的高处丛生的灌木落下参差的斑驳的黑影峭楞楞如鬼一般弯弯的杨柳的稀疏的倩影却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀但光与影有着和谐的旋律如梵婀玲上奏着的名曲。最新有关系学生会竞选演讲稿范文敬的学校领导、老师、亲爱的同学们:大家好!我是来自xx班的xx。我性格活泼开朌,处事沉着、果断,能够顾全大局。今天我很荣幸地站在这里表达自己由来已久的愿服:“我要竞选学生会宣传部部长。”我在这里郑重承诺:“我将尽全力完成学校领导和同学们交给我的任务,使学生会成为一个现代化的积极团体,成为学校的得力助手和同学们信赖的组织。”我已经在团委会纪检部(戒班级的干部)工作了近一年的段时间,从工作中,我学会了怎样为人处世、怎样学会忍耐,怎样解决一些矛盾,怎样协调好纪检部各成员之间的关系,怎样处理好纪检部不其它部门之间的关系,怎样动员一切可以团结的力量,怎样提拔和运用良才,怎样处理好学习不工作之间的矛盾。这一切证明:我有能力胜任学生会宣传部部长一职,并且有能力把学生会发扬光大。假如我当上了学生会宣传部长,我要进一步完善自己,提高自己各方面的素质,要进一步提高自己的工作热情,以饱满的热情和积极的心态去对待每一件事情要进一步提高责任心,在工作中大胆创新,锐意进取,虚心地向别人学习要进一步的广纳贤言,做到有错就改,有好的意见就接受,同时坚持自己的原则。假如我当上了学生会宣传部部长,我要改革学生会的体制。真正的做到“优胜劣汰”,做到“日日清,周周结”,每周都对各部门的负责人进行考核,通过其部门的成员反应情况,指出他在工作中的优点和缺点,以朊友的身份不他商讨解决方案并制定出下阶段的计划。经常不他们谈心,彼此交流对生活、工作的看法,为把学生会工作做好而努力。开展主席团成员和各部长及负责人常作自我批评,自我检讨的活动,每月以书面材料形式存入档案。我还将常常找各部门的成员了解一些情况,为作出正确的策略提供可靠的保证。还要协调好各部门之间的关系,团结一切可团结的力量,扩大学生会宣的影响及权威。假如我当上了学生会宣传部部长,我将以“奉献校园,朋务同学”为宗旨,真正做到为同学们朋务,代表同学们行使合法权益,为校园的建设尽心尽力。在学生会利益前,我们坚持以学校、大多数同学的利益为重,决不以公谋私。努力把学生会打造成一个学生自己管理自己,高度自治,体现学生主人翁精神的团体。我知道,再多灿烂的话语也只不过是一瞬间的智慧不激情,朴实的行动才是开在成功之路上的鲜花。我想,如果我当选的话,一定会言必行,行必果。请各位评委给我一张信任的投票,给我一个施展才能的机会!荷塘的四面远远近近高高低低都是树而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住只在小路一旁漏着几段空隙像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的乍看像一团烟雾但杨柳的丰姿便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光没精打采的是渴睡人的眼。这时候最热闹的要数树上的蝉声与水里的蛙声但热闹是它们的我什么也没有。忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗似乎很早就有而六朝时为盛从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子她们是荡着小船唱着艳歌去的。采莲人不用说很多还有看采莲的人。那是一个热闹的季节也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好:于是妖童媛女荡舟心许鷁首徐回兼传羽杯欋将移而藻挂船欲动而萍开。尔其纤腰束素迁延顾步夏始春余叶嫩花初恐沾裳而浅笑畏倾船而敛裾。可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事可惜我们现在早已无福消受了。于是又记起《西洲曲》里的句子:采莲南塘秋莲花过人头低头弄莲子莲子清如水。今晚若有采莲人这儿的莲花也算得“过人头”了只不见一些流水的影子是不行的。这令我到底惦着江南了。这样想着猛一抬头不觉已是自己的门前轻轻地推门进去什么声息也没有妻已睡熟好久了。在北京住了两年多了一切平平常常地过去。要说福气这也是福气了。因为平平常常正像“糊涂”一样“难得”特别是在“这年头”。但不知怎的总不时想着在那儿过了五六年转徙无常的生活的南方。转徙无常诚然算不得好日子但要说到人生味怕倒比平平常常时候容易深切地感着。现在终日看见一样的脸板板的天灰蓬蓬的地大柳高槐只是大柳高槐而已。于是木木然心上什么也没有有的只是自己自己的家。我想着我的渺小有些战栗起来清福究竟也不容易享的。这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上像一个猎人在无尽的森林里。走路说话都要费很大的力气还不能如意。心里是一团乱麻也可说是一团火。似乎在挣扎着要明白些什么但似乎什么也没有明白。“一部《十七史》从何处说起”正可借来作近日的我的注脚。昨天忽然有人提起《我的南方》的诗。这是两年前初到北京在一个村店里喝了两杯“莲花白”以后信笔涂出来的。于今想起那情景似乎有些渺茫至于诗中所说的那更是遥遥乎远哉了但是事情是这样凑巧:今天吃了午饭偶然抽一本旧杂志来消遣却翻着了三年前给S的一封信。信里说着台州在上海杭州宁波之南的台。这真是“我的南方”了。我正苦于想不出这却指引我一条路虽然只是“一条”路而已。朱自清《一封信》燕子去了有再来的时候杨柳枯了有再青的时候桃花谢了有再开的时候。但是聪明的你告诉我我们的日子为什么一去不复返呢是有人偷了他们罢:那是谁又藏在何处呢是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢我不知道他们给了我多少日子但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着八千多日子已经从我手中溜去像针尖上一滴水滴在大海里我的日子滴在时间的流里没有声音也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。载自《匆匆》这时我们都有了不足之感而我的更其浓厚。我们却只不愿回去于是只能由懊悔而怅惘了。船里便满载着怅惘了。直到利涉桥下微微嘈杂的人声才使我豁然一惊那光景却又不同。右岸的河房里都大开了窗户里面亮着晃晃的电灯电灯的光射到水上蜿蜒曲折闪闪不息正如跳舞着的仙女的臂膊。我们的船已在她的臂膊里了如睡在摇篮里一样倦了的我们便又入梦了。那电灯下的人物只觉像蚂蚁一般更不去萦念。这是最后的梦可惜是最短的梦!黑暗重复落在我们面前我们看见傍岸的空船上一星两星的枯燥无力又摇摇不定的灯光。我们的梦醒了我们知道就要上岸了我们心里充满了幻灭的情思。载自《桨声灯影里的秦淮河》近几年来父亲和我都是东奔西走家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生独力支持做了许多大事。那知老境却如此颓唐!他触目伤怀自然情不能自已。情郁于中自然要发之于外家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见他终于忘却我的不好只是惦记着我惦记着我的儿子。我北来后他写了一信给我信中说道“我身体平安惟膀子疼痛利害举箸提笔诸多不便大约大去之期不远矣。”我读到此处在晶莹的泪光中又看见那肥胖的青布棉袍黑布马褂的背影。唉!我不知何时

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