部门（单位）廉政风险防控措施登记表
部门(单位)廉政风险防控措施登记表
部门,单位,: 后勤与国有资产管理处 填表日期 2012年10月15日
风险类别 风险防控措施 风险点
岗位职责严格按照学校引进人才管理办法及学校相关文件执行，出 房产管理现特殊情况及时向分管领导及房管委员会汇报。 风 险
1、严格遵照程序进行各项工作，发包、验收工作进行时，岗位职责小型维修和绿化多个部门参与决策;审计、支付工作严格按照
工作流程
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，逐一
经由各相部门审核确认后，提交财务处进行支付。 工程管理风 险
2、定期对绿化、维修等工程进展进行跟踪监管。
1、严格按照《安徽理工大学采购管理办法》进行物资设备
采购。
2、所有资金收入，如标书出售费、中标服务费、废旧物资岗位职责 资产管理处置费等均交学校财务。 风 险 3、每天整理当日固定资产、材料和低值易耗物品的验收单，
及时输入学校固定资产管理系统，在入账后重新核实一遍，确
保输入的数据准确无误。
岗位职责、1、严格按照学校相关的文件执行工作，定期进行监督管理。
制度
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机制
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后勤管理2、按照学校核定房租
标准
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和合同约定的时间，督促承租户
缴纳租金，租金交由财务处。
风 险
岗位职责1、严格遵照国家、省及市计生政策进行审核。
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
生育2、定期对全校职工和学生的婚育情况监督检查。 风 险
一、招标采购工作
1、加强对处职工的反腐倡廉学习教育，组织学习《安徽理
工大学招标投标管理暂行办法》。
2、建立《安徽理工大学校内评标专家库及评标专家须知》。
3、邀请学校监察、审计部门对招投标和物资采购工作进行业务流程大宗商品采购和指导监督。 风险 验收 二、固定资产验收
验收前首先要求使用部门填写《安徽理工大学仪器设备到
货初验单》，经使用部门初验后，我处再组织监察处、审计处、
实验设备管理处、发规处及使用部门等进行验收，验收中仔细
核对设备的规格型号等，并填写《安徽理工大学验收报告》。
1、在充分调研后，制定相关的采购计划及预算、立项，再业务流程以集体采购方式，确定采购价格和供应商，后续的栽植、管护绿化苗木采购
风险 相关事宜再签订合同。 栽植和管护发包 2、栽植和管护发包后，严格对照合同进行监管。
1、严格遵照学校规定选择施工队，依据合同和相关规定进业务流程维修工程发包、工行监管。 风险 程量认定 2、请监督部门一起认定工程量。
制度机制
尽量采用招标或模拟招标等公开方式进行采购。 苗木采购方式
风 险
制度机制通过对以往维修工程进行总结，拟出可以作为参照的计量工程量计量方式 表，在监督部门监督下，按照现场的相关状况对工程进行计量。 风 险
严格执行《安徽理工大学固定资产验收、报帐规定》，设制度机制备等到货安装调试后，各单位应组织不少于3人得专业技术人
大宗商品验收 员进行初验。初验合格后，后勤资产处组织相关单位进行最终 验收。最终验收合格后，使用单位须在一周内办理固定资产登风 险 记和报销手续。
(单位盖章)
部门(单位)意见
党政负责人签字: 年 月 日
联系领导意见
签字: 年 月 日
领导小组意见
浙公网安备 33021202002483