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ISO14001内部审核员教程.doc

ISO14001内部审核员教程

想知道我算什么_
2019-03-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ISO14001内部审核员教程doc》,可适用于企业制度领域

ISO环境管理体系内部审核员教程第一章环境、环境问题与环境保护第二章ISO的基本知识第三章ISO标准条款介紹第一章环境、环境问题与环境保护一、环境环境是一个极其广泛的概念。《辞源》中对环境的解释是:周围的环境周围的自然条件和社会条件《中华人民共和国环境保护法》中环境的概念是:本法所称环境是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的整体包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。ISO环境管理体系中环境的定义:组织运行的外部存在包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。二、考察环境的几个方面一般地我们可以从以下几个方面来考察环境:环境领域相关要素空气大气的组成、质量与人类生存的要求水地表水、地下水、水的组成、理化特性、感官特性、水生生物、水体功能等土地土壤的分类与组成、用途、规划要求、地貌特征矿藏资源矿物资源的种类、储量、利用率文化遗迹风景、建筑、城市、名胜等野生动物鸟类、动物、鱼类、水生及陆地植物等分布与组成  三、环境问题环境问题是指由于自然或人为活动而使环境发生的不利于人类的变化。环境问题按照形成原因可以分为两类:.自然原因又叫第一(原生)环境问题主要是指由于自然界的异常变化或自然界本身就存在的对人类和生物有害的因素如:火山、海啸、地震、台风、水旱灾害、流行病等.人为原因又叫第二(次生)环境问题或叫“公害”就是由于自然资源的不合理利用以及工农业的发展带来的污染等。我们所讨论的主要是第二(次生)环境问题即由人类活动所造成的环境问题。四、全球环境问题当前人类面临的一些环境问题具有全球性这些重大环境问题直接威胁着人类赖以生存的大气、水、食物、能源等基本条件。现在全球性的环境问题主要有以下几项:.温室效应与气候变化地球大气层能够吸收部分红外辐射能量而阻挡热量向宇宙扩散这种现象被称为“温室效应”。进入年代以来一系列资料表明全球变暖已成为事实。温室效应的加剧主要是因为大气中温室气体的增加并以二氧化碳(CO)为主。据预测到下世纪全球温度将上升度海平面将上升cm左右直接威胁沿海地区和城市。全球变暖的另一个严重后果是对生态系统尤其是对农业的影响物种的变化植物带的推移自然资源的变化都会产生无法估量的影响。.臭氧层破坏臭氧层存在于地球上空公里大气平流层中是地球的保护层能阻止过量的紫外线到达地球表面。年人们发现高空臭氧层有减少趋势。年在南极上空首次观察到“臭氧空洞”。至今北极也观测到同样现象。我国的青藏高原也出现季节性臭氧大幅度降低现象。研究表明平流层臭氧浓度减少地球表面的紫外线辐射强度将增加人类的眼病和皮肤癌患者将增加植物受到危害农林牧业将减产整个水生生态系统包括食用鱼类都会受到影响。部分化合物质在高空紫外线的作用下能与臭氧反应减少臭氧。这些物质主要包括:氧化亚氮、四氯化氮、甲烷和氯烷烃(CFCS)。我国于年提出年全面停止生产CFCS类物质的计划。.酸雨酸雨通常指PH值小于。的降水包括雨、露、霜、雾、雹、雪等。大气中大部分硫和氮的化合物是人为活动产生的化石燃料燃烧造成的SO和NOX排放是产生酸雨的主要原因。酸雨的危害是多方面的如:改变水体的酸碱平衡(北欧数千个湖泊的PH值降至。而成为死湖)它能直接腐蚀建筑物表面增加铁路、桥梁、房屋的维护费用缩短了使用寿命它会改变土壤离子活性、使森林死亡危害生物的栖息环境。除上述问题外全球性的环境问题还包括水资源危机、海洋污染、生态环境恶化生物多样性减少、城市环境问题等。五、中国主要环境问题中国主要的环境问题主要分为两大类即生态破坏和环境污染。前者主要发生在广大农村后者则集中在城镇地区。.生态破坏问题如:水土流失、土壤沙漠化加剧、耕地面积减少、土壤质量下降、森林资源不足、草原退化严重、野生及珍稀物种的生存面临威胁、水资源供需矛盾突出、自然灾害日益频繁损伤严重等。.环境污染问题如:乡镇工业环境污染迅速蔓延、农业化学物质污染形势严峻、整体环境污染不断加剧等。六、环境保护.环境保护的几个发展阶段:)人类早期的生产活动较为简单规模较小对环境的影响不大)产业革命及二次大战之后环境污染大规模出现。年代是环境污染最严重的时期八大公害事件大多出现在这个时期。各国政府开始制定法律法规用法律手段和政府行为迫使企业在追求经济利益的同时进行三废的治理。也被称为末端治理或被动治理)年代末和八十年代初的石油危机能源成本上升原材料价格上涨企业开始注意提高能源和资源的利用率推行无废生产。环境保护措施由末端治理向全过程控制转变后来又进一步发展为清洁生产)年联合国第一次人类环境大会通过了《人类环境悬崖宣言》等文件确定月日为世界环境日年世界环境与发展委员会出版了《我们共同的未来:从一个地球到一个世界》提出可持续发展的观点年联合国“环境与发展”大会个国家和多个国际组织出席通过了《世纪议程》、《里约宣言》等文件标志着全球环境保护新时代的开始。.环境保护的新趋势)可持续发展世界环境与发展委员会(WCED)把可持续发展定义为:可持续发展是满足当代人的需要又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。其中包含两个重要大概念:需要和限制。同时它具有两层含义:一是时间上的公平即世代间的纵向公平二是空间上的公平即每一代人之间的横向公平。)环境标志环境标志在国外也称为“生态标志”、“绿色标志”等。环境标志产品也称为绿色产品。环境标志是对产品环境性能的公正鉴定是该产品环境性能优于其他同类产品的证明。环境标志的评定首先要制定标准一般包含:产品的安全、质量、能耗等产品性能指标企业生产现场的环境状况、污染物排放等要求生产指标及产品的特殊环境要求(如CFCS类物质的替代率产品可降解性等)。环境标志的认证方法往往包含了生命周期分析的思想。)清洁生产清洁生产的观念主要强调三个重点:()清洁能源()清洁生产()清洁产品。)生命周期分析产品生命周期(lifecycle)也称为“生命循环”、“寿命周期”是指产品从摇篮到坟墓(cradletograve)的整个生命周期各阶段的总和。生命周期评价的基本结构归纳为四个有机联系的部分:.定义目标与确定范围定义目标即清楚说明开展生命周期评介的目的和原因研究范围的确定应保证能满足研究的目的包括定义所研究的系统.清查分析对一种产品、工艺和活动在其整个生命周期内的数量与原材料需要量以及对环境的排放(四类主要污染物)进行数据量化分析.影响评价对清查阶段所识别的环境影响压力进行定量或定性的表征评价即确定产品系统的物质、能量交换对其外部环境的影响、改善分析系统评估在产品、工艺或活动的整个生命周期内削减能源消耗、原材料使用以及环境释放的需求和机会。例如改变产品结构、重新选择原材料改变改造工艺和消费方式以及废弃物的管理等。第二章ISO的基本知识.ISO的产生年国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)出版了《展望未来高新技术对标准化的需求》“环境和安全”问题被列入最紧迫的四个课题之一年月联合国环境与发展大会上一致通过了关于国际环境管理纲要环境保护与持续发展已成为各国环境的重要课题年ISOIEC成立了“环境问题特别咨询组(ISOSAGE)”年月SAGE向ISO技术委员会建议:制定一个与质量管理体系方法相类似的环境管理体系方法帮助企业改善环境行为并消除贸易壁垒促进贸易发展年月正式成立了ISOTC环境管理技术委员会正式开展环境管理工具及体系方面的国际标准化工作年月TC的成员国达到个并且有个国际性组织加入中国是成员国之一主席、秘书国是加拿大年月《ISO环境管理体系规范和使用指南》、《ISO环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》正式发布。.ISO的结构框架ISO的主要结构如下:管理标准:ISO环境环境管理体系规范和使用指南ISO环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南审核指南:ISO环境审核指南通用原则ISO环境审核指南审核程序环境管理体系审核ISO环境审核指南环境审核员资格要求ISO术语和定义.ISO系列标准的特点)标准是以市场驱动为前提各国出台相关环境保护的法律、法规世界对环境污染的普遍关注绿色产品和清洁生产环境因素成为非关税贸易壁垒)标准的预防性预防为主从污染源头治理全过程污染控制)标准的可操作性标准完备要求全面无绝对量要求)标准的广泛适用性适用任何类型与规模的组织涵盖企业所有管理层)标准的自愿性原则不是强制执行不增加或改变组织的法律责任根据自己的经济、技术条件选用.ISO和ISO的关系差异:)产生的背景不同ISO:提高产品质量解决质量和技术法规性贸易壁垒ISO:控制环境影响关注人类健康)服务对象不同 对象内容ISO系列标准客户产品和服务质量ISO系列标准相关方对环境的影响   )技术要求背景不同ISO:无共同质量评价技术准则ISO:具备统一的评价准则和相同的环境技术背景)政府作用不同ISO是完全的市场行为ISO中政府是重要的利益相关方)动机不同ISO是满足客户要求是被动的ISO是保护生态环境是主动的相同:)管理思想相同通过科学而完整的管理系统控制质量或环境)运行模式相同都遵循“规划、实施、验证、改进“的螺旋上升的管理模式(即PDCA循环))都是全面质量管理的一部分第三章ISO标准条款详解引 言“组织越来越重视按照环境方针和目标控制其活动、产品或服务对环境的影响以实现并证实其良好的环境绩效。”主要是因为各国的立法更趋严格促进环境保护的经济政策和措施不断出台相关方对环境问题如:可持续发展的关注普遍增长。单纯以评定自身环境绩效为目的的环境“评审”或“审核”不足以确保一个组织不仅现在而且将来也一直满足法律和法规的要求。必须建立一个结构化的管理体系并予以实施并将其纳入全部的管理活动。“国际环境管理标准旨在为组织规定有效的环境管理要素它们可与其他管理要求相结合帮助企业实现环境与经济目标。”这些标准不是用来设置非关税贸易壁垒也不增加或改变一个组织的法律责任。本标准适用于任何类型和规模的组织。本标准的实施有赖于各个层次与职能管理者特别是最高管理者的承诺。本标准的总目的是:支持环境保护和预防污染协调社会需求和经济需求的关系。本标准要求在方针中对遵循有关法律、法规和进行持续改进作出承诺。本标准未对环境绩效提出绝对要求。实施本标准不能保证取得最优的环境结果。组织应在考虑环境改善的实用技术的同时充分考虑该技术的成本效益。本标准与ISO系列管理标准遵循共同的管理原则但又不尽相同如:质量管理体系针对的是客户需要而环境管理体系则服务于众多相关方和社会对环境保护不断发展的需要。可以通过对现行管理体系要素加以修改使之适应本标准要求。环境管理体系规范及使用指南EnvironmentalManagementSystemsSpecificationwithGuidanceforUse范围环境管理体系要求一个组织根据:A.法律要求B.重大环境影响信息制订:A.环境方针B.环境目标适用于具备如下特性的环境因素:A.为组织所控制B.希望组织对其施加影响引用标准无定义.持续改进(continualimprovement).环境(environment).环境因素(environmetalaspect).环境影响(environmentalimpact).环境管理体系(enviromentalmanagementsystems).环境管理体系审核(environmentalmanagementsystemaudit).环境目标(environmentalobjective)一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的如可行应予以量化。.环境绩效(environmentalperformance)一个组织基于其环境方针、目标和指标控制其环境因素所取得的咳测量的环境管理体系的成效。.环境方针(environmentalpolicy)一个组织队其全部环境绩效的意图与原则的陈述它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了框架。.环境指标(environmentaltarget)直接来自环境目标是实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求它们适用于组织或其局部如可行应予以量化。.相关方(interestedparty)关注组织的环境或受环境绩效影响的个体或团体。.组织(organization).污染预防(preventionofpollution)采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注:污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。环境管理体系要求.总要求组织应建立并保持环境管理体系。要求理解:“建立”是组织从决定实施ISO环境管理体系开始到形成体系的全过程包括体系的策划、目标指标的设定和体系文件编写、组织机构的设置、人员资源的安排、环境改善行动的实施及环境绩效的评估等。“保持”是按规定要求运行环境管理体系并在运行过程中实施、实现环境方针目标和指标并通过审核、评审等方法改进提高也包括必要的修订调整和支持等活动。本标准规定的环境管理体系要求是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程。.环境方针要求理解:最高管理者制订与组织相适应如活动、产品或服务的性质、规模与环境影响包括对持续改进和污染预防的承诺遵守法律、法规和其他要求的承诺为环境目标和指标提供框架形成文件实施、保持、传达至全体员工可为公众获取方针的应用范围应当可以明确界定。方针应意义明确使内、外相关方都易于理解。应对方针进行定期评审和修订以反映不断变化的条件和信息。.规划..环境因素要求理解:组织应建立并保持程序确定具备如下特性的因素:A.在其活动、产品或服务中能够控制B.期望施加影响C.对环境有重大或可能具有重大影响建立环境目标时考虑重大环境因素及时更新这方面信息环境因素的确定和相关环境影响的评审:组织可据此确定其环境管理体系中应作为优先考虑的重要环境因素。这一过程中应考虑分析工作的费用和时间以及数据的可靠性。评审范围应覆盖下列四个关键方面:A.法律、法规要求B.重要环境因素的确定C.对所有现行环境管理活动与程序的审查D.对以往事件调查的反馈意见的评价E.相关方与合同方的要求所有情况下均应考虑运行异常和可能发生的紧急情况。与运行单位的活动有关的重要环境因素其认定过程应当考虑:A.大气排放B.水体排放C.废物管理D.土地污染E.原材料与自然资源的使用F.当地其他环境问题和社区问题重大环境因素评价应考虑:环境方面:环境影响的规模环境影响的严重程度发生的概率环境影响持续的时间经营方面:有关的法律和法规要求改变环境影响的难度改变环境影响的费用这种改变对其他活动和过程的影响相关方的关注对组织的公众形象的影响环境因素识别的一般方法:物料衡算(工业流程分析)产品生命周期法问卷调查法现场观察法查阅文件和记录环境参数测量水平对比环境因素的评价方法:专家判断法跟踪环境法排放量对比法水平对比法纵向对比法相关方投诉法律、法规要求频率对比法等效负荷污染法本过程不要求作具体的生命周期评价。组织无需对每一种产品、部件和原材料投入都作出评价。组织的承包方或供方的控制作用较弱而负责产品设计的组织则能明显地改变环境因素如更改某种物料等。组织对使用和处置其产品的控制作用有限可行时应考虑适当的储运与处置机制。..法律与法规要求要素理解:建立并保持程序确定活动、产品或服务中的适用法律其他要求获取法律和要求的渠道其他要求通常包括:A、产业实施规范B、与官方机构的协定C、非法规性指南D、各级政府关于环保的规定、决定、标准、计划或文件E、本组织的上级公司或行业组织的环保要求建立适合本组织特点的法律、法规、其他要求清单..目标和指标要求理解组织内部每一有关部门及阶层应建立并维持文件化的目标和指标考虑以下因素:A.法律、法规要求B.自身的重要环境因素C.可选技术方案D.财务E.运行和经营要求F.相关方观点应符合环境方针包括预防污染承诺目标应具体指标应可测量。指标是目标的细化和分解。目标中可包含下述对预防污染的承诺:减少废物降低资源消耗减少或消除向环境释放污染物设计产品时考虑减少生产、使用和处置中的环境影响控制原材料来源的环境影响减少新开发项目造成的重大有害环境影响提高员工和社区的环境意识环境成效测量指标:原材料和能源使用量排放物数量每单位产品所产生的废弃物材料和能源的使用率环境意外事件发生次数废物再利用率特定污染物排放量环保投资金额..环境管理方案要求理解:目的:保证实现环境目标和指标应包括:A.组织中每一有关职能和层次职责B.方法和时间表定期评审有新情况发生时应及时修订.实施和运行..机构和职责要求理解:明确规定形成文件:作用、职责和权限资源:人力资源、专项技能、技术、财力资源管理者代表管理者代表可以为一人或多人。环境责任应包括组织内大所有部门:如人事、管理等。..培训、意识和能力要求理解:组织确定培训需求范围:可能对环境有重大影响建立程序使每一职能和层次都意识到:A.环境方针、程序和要求的重要性B.工作中实际和潜在的重大影响个人工作改进和的环境效益C.具体作用和职责包括应急响应和准备D.偏离规定程序后的潜在后果从事具备重大环境影响工作的人员应具备(胜任其工作):A.适当的教育B.培训C.工作经验组织还应要求代表其工作的承包方证实其员工已接受了必要的培训。培训方案一般包括:确定员工的培训需求制定培训计划验证培训方案是否满足法规和组织的要求培训实施培训记录评价培训效果..信息交流要求理解:建立程序以用于:A.组织内各层次和职能间的内部信息交流B.外部相关方信息的接收、成文和答复记录对涉及相关方重要环境因素的处理应包含应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜。通报中的可包含的内容:组织简介环境方针、目标和指标环境管理过程(包括相关方的参与和员工的认同)环境绩效的评价(排放、资源保护、守法情况、产品管理和风险)改进的机会辅助信息独立验证环境信息的交流和通报(内部和外部)应注意:鼓励双向信息交流易于理解充分解释信息可以验证描述环境绩效形式一致交流方式:对外:年度报告、法规要求的报告、政府机构记录、产业协会出版物、传媒和商业广告等开放日、公布投诉电话、咨询电话内部:张贴公告、内部刊物、会议和电子邮件等..环境管理体系文件编制要求理解:组织应建立和保持信息:A.书面方式B.电子方式信息内容:A.对管理体系核心要素及其相互作用的描述B.查询相关文件的途径有关文件包括:A.过程信息B.组织机构图C.内部标准与运行程序D.现场应急计划组织可考虑编制并保持一份文件摘要:环境方针、目标和指标实现环境目标和指标的方法关键任务、职责和程序的文件文件的查阅途径证实实施了环境管理要素文件结构参照ISO体系文件:环境手册环境管理体系程序基础文件环境记录基础文件用于支持程序文件是具体化的作业标准包括:作业指导书环境因素清单法律法规清单三同时报告环评报告排污许可证组织机构图组织地下管网布置图等..文件管理要求理解:建立保持程序规定:A.文件查找B.定期评审修订并由授权人员确认适宜性C.关键岗位使用文件的有效版本D.失效收回E.失效标识文件应字迹清楚、注明日期、标识清楚、妥善保管注意:组织应注重环境管理体系的实施和环境绩效的改善而不应过分追求一个繁琐的文件管理系统。..运行控制要求理解:确认、规划以控制与重大环境因素有关的运行和活动A.制定文件化作业标准B.实施作业标准C.组织应关注供方、承包方重要环境因素向其通报或提出环境行为要求必要时以合同的约定对其实行纠正、处罚、撤消合同等管理措施此类运行和活动可分为三类考虑:新的项目:基建、工艺改造、资源管理、新产品等日常管理战略管理:预测并适应不断变化的环境要求..应急准备和响应要求理解:组织应建立并保持程序以:A.确定潜在的事故或紧急事故B.预防或减少环境影响C.对程序的评审和修订D.定期检验上述程序紧急情况一般包括:事故性废气排放事故性废水排放泄露事故对环境的特定影响应急计划可包括:组织和职责关键人员名单应急服务信息(如:消防、清污等)内、外部联系计划不同类型紧急事故的相应应急措施有害物料信息培训计划和有效性试验.检查和纠正措施..监测与测量要求理解:组织应制订程序对重大环境因素进行监测包括:A.环境绩效B.运行控制参数C.目标和指标符合D.定期评价法律法规符合性对监测设备校准和维护并保存记录..不符合、纠正和预防措施要求理解:制订程序对不符合现象进行处理:A.规定职责和权限B.调查不符合原因C.制订实施纠正措施D.跟踪纠正措施的效果E.修改相应的文件并记录。相应的文件应与纠正措施的规模相适应。不符合一般包括:运行参数偏差体系运行偏差法律、法规要求未达到相关方投诉等..记录要求理解:组织应制订程序对环境记录予以控制要求:标识、保存、处置字迹清楚、标识明确、追溯便于查阅、避免损坏、变质和丢失规定保存期限环境记录一般包括:A.法律法规和其他要求信息B.投诉记录C.培训记录D.校准和维护记录E.供方和承包方信息F.应急和响应信息G.重要环境因素信息H.环境污染监测报告I.内部审核和管理评审记录J.能源、资源消耗记录等..环境管理体系审核要求理解:制订环境管理体系审核程序目的:A.验证环境管理体系的有效性B.向管理层通报审核结果应注意:审核计划:目的、时间、范围、依据、审核员核查表审核员资格审核记录、不符合项报告、审核报告等客观、公正.管理评审要求理解:最高管理层定期评审确保体系的适用性和有效性、充分性收集必要信息形成文件修订方针、目标和其他要素评审内容一般包括:A.审核结果B.目标和指标的实现情况C.条件变化体系是否持续适用D.相关方关注的问题等内 部 审 核 员 培 训 纲 要目   录第一章环境管理体系审核的概念第二章环境管理体系审核准备第三章环境管理体系现场审核第四章环境管理体系审核后活动第五章环境管理体系审核:案例练习第一章环境管理体系审核的概念.环境管理体系审核确定环境管理体系的实际运行与ISO环境管理标准及公司相关环境管理体系文件是否符合的独立的鉴别活动。.审核的分类第一方审核第二方审核第三方审核.客观证据定义:客观存在的并能够被证实的事实。属性:通常客观证据都具备如下属性◇客观存在的◇可以被使用文字陈述的◇定量或定性的◇可以被追溯或验证的◇不受感情或偏见影响的.不符合项不满足规定活动的环境管理活动.审核的依据)ISO国际环境管理标准)公司的环境管理体系文件)相关法律法规和相关方要求.审核范围定义:指审核计划所覆盖的审核活动分类:时间部门产品等.审核目的)发现体系的问题)改进体系运行)内部交流与沟通)验证体系运行的有效性)为管理评审提供信息第二章环境管理体系审核准备.审核时间安排审核时间安排基本应满足以下几个方面:)公司环境管理体系文件规定的最低审核频率和周期)第二方或第三方审核或管理复审之前)组织机构或运行发生重大变化或调整)发生重大环境事故或出现潜在事故特征时.确定审核组成员l审核组长:由最高管理层任命具备良好的组织、协调能力具体较高的环境管理知识l审核员:经过相关培训具备资格证书熟悉公司运作深刻了解ISO系统要求具备良好的口头、文字表达能力具备良好的沟通能力客观公正、不屈服于压力.审核计划审核计划的主要内容:审核的时间审核的范围审核的依据审核组的组成审核的部门时间内容要素见面会、总结会时间被审核方代表、审核组长签署注意:)审核计划需要事先通知被审核方)审核计划可以适当接受被审核方的意见进行调整.审核组内部会主要议题:收集相关资料如:审核部门的环境体系文件等交流信息寻找审核重点如:相关方投诉、环境体系缺失等确定审核计划编制核查表核查表的主要内容:审核内容、依据、审核结果等第三章环境管理体系现场审核.见面会见面会主要内容:互相介绍重申审核目的、依据和范围重申审核计划安排确定陪同人员及职责明确不符合项的分类申明审核员的公证性申明抽样原则确定总结会时间和地点确定办公地点征求被审核方意见.现场审核)收集客观证据的方法●提问题}提问题的方式开放式提问选择式提问判断式提问假设式提问判断式提问}提问的顺序工作职责工作流程具体工作}提问的技巧语言清楚简洁关注对方不要强迫或让对方感到压力每次提一个问题按照要素顺序●查阅环境管理体系文件●抽查环境管理记录●观察正在进行的环境管理活动和现场、设施等●演示使用演示法的时机:被审核方过于紧张时被审核方表达能力较差时对被审核方的陈述有怀疑时对被审核方以前的环境管理记录有疑问时以下情况应避免使用:需要时间较长的演示活动成本较高的演示活动)审核的抽样}体系审核是抽样活动}抽样应具备代表性}抽样的方式}抽样的数量)审核记录应详细介绍客观发现的相关细节和属性如:时间、地点、工号、文件(工序)名称、编号、日期、版本号、产品型号、温度、湿度、浓度等)审核组内部会整理审核发现检查审核计划的执行情况讨论审核结果确定整理不符合项●不符合项的分类:A.严重不符合项:要素缺少或要素失控B.轻微不符合项:偶然的或人为的失误●观察项:尚无客观证据证明为不符合项但有潜在的危险准备审核报告审核报告主要包括:●审核的时间、地点、依据、范围和目的●审核的概况●审核发现●环境管理体系评价●不符合项的纠正期限●被审核方代表和审核组长的签署总结会总结会主要内容:●重申审核的目的、依据和范围●通报审核的实施情况●通报审核发现●对发出的不符合项进行必要的解释●体系评价或通报审核结论●确定纠正时间●征求被审核方意见第四章环境管理体系审核后活动.组织责任部门分析问题原因.责任部门根据原因制定纠正预防措施.执行纠正预防措施.验证措施的有效性.必要时更改相关文件或资料.所有资料提交管理评审会议评审第五章环境管理体系审核:标准理解练习要求:分析下列环境管理体系审核中发现的现象判断其与ISO标准中的哪一条款相关。.公司的环境方针中无污染预防和持续改进的承诺。.生活污水超标排放未列入公司的环境因素一览表。.法律法规清单中部分法规是已失效的旧版本。.品质部经理说他们部门无环境因素。.环境管理方案中的噪音处理一项因公司的资金问题而被取消。.负责消防安全的工作人员说他们不知道如何使用灭火器。.抽查部分公司各级员工其根本不知何为ISO和环境保护。.生产部的环境管理手册版本与文件控制中心的正本不同。.化学品仓没有管理规定。.《排污设备运行情况监测记录》无保存期限的规定且部分记录丢失。

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