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2017年度长春市朝阳区.doc

2017年度长春市朝阳区

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2019-06-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2017年度长春市朝阳区doc》,可适用于综合领域

年度长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局)部门预算年月日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分年度部门预算表一、收入支出预算总表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能、贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理和城市管理行政执法工作的方针、政策、法律、法规和规章编制全区市容环境卫生管理和城市管理行政执法工作的中长期规划、计划并组织实施为区委、区政府提供辖区市容环境卫生管理和城市管理行政执法方面的重要信息提出相应的措施和对策建议。、负责区管街路户外广告设置、辖区内门面装饰、牌匾设置、商业临时宣传占道、商业性占道经营、摊亭设置的行政许可发放及日常管理工作负责辖区内建筑垃圾、工程渣土的排放、清运等事项的行政许可发放和日常管理工作负责指导本区环卫清扫、清运、清掏、设施管护的日常管理工作负责组织辖区内居民生活垃圾、商业垃圾排放的收费及日常管理工作负责组织环卫项目建设的招投标工作负责协调、指导辖区内街道办事处日常的市容和环境卫生管理工作。、负责对辖区内违反市容环境卫生管理的行为进行教育、纠正、撤除、清除、清理和处罚工作负责对辖区各执法大队实行业务领导、监督、检查和考评负责组织、指挥、协调和调度全区市容和环境卫生管理方面的重大执法活动。、负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚。、负责本辖区内的市容和环境卫生、行政执法案件的行政诉讼、应诉。、负责接待处理市容环境卫生及城市管理行政执法方面的投诉举报工作。、承办区政府交办的其他事项。二、机构设置及部门预算单位构成根据职责朝阳区市容环境卫生管理局(朝阳区城市管理行政执法局)共设本级以及个下属机构:长春市朝阳区公卫设施管理处:长春市朝阳区公卫设施管理处是隶属于长春市朝阳区市容环境卫生管理局的全额拨款事业单位执行事业单位会计制度。其主要职能是负责朝阳区域内的座水冲公厕及座免水冲公厕、座旱厕及座商家公厕免费开放公厕的日常管理、消毒、清掏、翻建、新建等工作。长春市朝阳区环境卫生保洁管理处:长春市朝阳区环境卫生保洁管理处是隶属于长春市朝阳区市容环境卫生管理局的全额拨款事业单位执行事业单位会计制度。其主要职能是负责()、负责城市主要街道、广场、桥梁、快速路和公共水域的环境卫生清扫、清理。()、负责冬季冰雪的人工清扫、攒堆部分巷道机械清扫、攒堆。()、负责对城市生活废弃物的收集。长春市朝阳区环境卫生运输管理处:长春市朝阳区环境卫生运输管理处是隶属于长春市朝阳区市容环境卫生管理局的全额拨款事业单位执行事业单位会计制度。其主要职能是负责()、主要承担朝阳区居民及商家生活垃圾()、负责建筑装潢垃圾的清运()、负责全区条街路、个广场、座桥梁、条快速路的冬季清雪、清运工作。纳入长春市朝阳区市容环境卫生管理局年度部门预算编制范围的预算单位包括:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(本级)长春市朝阳区环境卫生运输管理处长春市朝阳区环境卫生保洁管理处长春市朝阳区公卫设施管理处。年预算数的实有人员人其中:在职人员人离、退休人员人,长期聘用人员人。第二部分年度部门预算表财政拨款收支总表      部门(单位)名称:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局)单位:万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、城乡社区支出 (一)一般公共预算财政拨款二、住房保障支出 (二)政府性基金预算财政拨款     二、上年结转     (一)一般公共预算财政拨款     (二)政府性基金预算财政拨款                 收入总计支出总计       一般公共预算支出表、部门(单位)名称:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局)单位:万元功能科目编码(类款项)功能分类科目(类款项)预算数一般公共预算基本支出表部门(单位)名称:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局)单位:万元经济分类年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费工资福利支出 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费   水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费   差旅费 因公出国(境)费用   维修(护)费 租赁费 会议费   培训费   公务接待费 专用材料费 被装购置费   专用燃料费 劳务费   委托业务费   工会经费 福利费   公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置  合计     一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表部门(单位)名称:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局)单位:万元项目年预算数比年预算数增减增减变化原因说明合计 、因公出国(境)费用   、公务接待费 、公务用车费 其中:()公务用车运行维护费车辆陈旧维修、运行费加大()公务用车购置费无公务用车购置说明:  、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。、“本年预算数”的实有人员人其中:在职人员人离退休人员人长期聘用人员人。    政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表部门(单位)名称:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局) 单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出                                                       合计    注:长春市朝阳区市容环境卫生管理局部门预算无政府性基金安排       部门收支总表部门收支总表部门(单位)名称:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局)单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款一、城乡社区支出经费拨款(补助)二、住房保障支出纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   国有资产有偿使用收入   二、政府性基金预算财政拨款   三、事业收入   四、经营收入   五、其他收入   本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转   收入总计支出总计    部门收入总表部门收入总表部门(单位)名称:长春市朝阳区市容环境卫生管理局(行政执法局)      单位:万元 功能科目编码(类款项)功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转第三部分 年度部门预算情况说明一、关于长春市朝阳区市容环境卫生管理局年度收入支出预算总体情况说明年,长春市朝阳区市容环境卫生管理局牢牢把握经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体的战略布局为创造清洁、优美的城市工作、生活环境促进城市社会主义物质文明和精神文明建设而不断努力,大力开展老旧城区改造提升,城市基础设施翻新,全面实施生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理项目等环卫基础设施建设,深入推进非法广告、非法占道经营非法建筑垃圾占道非法渣土处理等专项治理认真组织街道社区路面与垃圾清扫保洁、冬季道路夜间清雪等日常管理工作通过管理发挥城建项目效益降低城市运行成本提升城市形象全力打造清洁城市、卫生城市为城乡居民打造宜居环境为朝阳区经济发展助力。二、年财政拨款收支情况我部门年的财政拨款收支总预算万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入万元占财政拨款总额的。同比年财政拨款预算增加万元基本支出增加万元项目支出增加万元。支出包括:住房保障支出万元城乡社区支出万元。三、年一般公共预算支出情况我部门年一般公共预算支出当年拨款支出万元比年预算增加万元主要原因是基本支出中人员工资上调机械化运行费增加医保和住房公积金基数增加和项目支出的增加中用于旧城改造、中转站建设等导致。一般公共预算支出当年拨款支出构成情况年部门预算中一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出:城乡社区环境卫生万元占住房保障类支出万元占。一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况、住房保障(类)支出万元主要用于缴纳在职职工住房公积金。、城乡社区支出万元主要包括基本支出万元项目支出万元。基本支出主要是保障朝阳区城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全朝阳区区容卫生环境综合整治、专项整治、执法保障、公益宣传等特定任务所发生的各种专项支出。四、年一般公共预算基本支出情况我部门年一般公共预算基本支出万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中:工资福利支出万元商品和服务支出元对个人和家庭补助支出万元其他资本性支出万元。(一)人员经费万元、工资福利支出支出万元。其中:基本工资支出万元津贴补贴支出万元其他社会保障缴费支出万元其他工资福利支出支出万元。、对个人和家庭的补助支出万元。其中:离休费支出万元退休费支出万元住房公积金万元其他对个人和家庭补助支出万元。(二)公用经费支出万元、商品和服务支出万元。其中:办公费万元印刷费万元咨询费万元水费万元电费万元邮电费万元取暖费万元差旅费万元维修(护)费万元租赁费万元公务接待费万元专用材料费万元专用燃料费万元公务用车运行维护费万元工会经费万元其他交通费用万元其他商品和服务支出万元。、其他资本性支出万元。其中:办公设备购置支出万元。五、年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门年“三公”经费财政拨款预算万元比年减少万元。其中:公务接待费万元比年减少万元公务用车费万元比年减少万元原因是年无公务用车购置的预算。六、年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出因此报表为空表。七、年部门收支情况年我部门预算总收入为万元其中:一般公共预算拨款收入万元。年我部门预算总支出为万元其中:住房保障支出万元城乡社区支出万元。八、年部门收入情况年我部门收入预算万元其中:一般公共预算拨款收入万元占收入预算的。九、年部门支出情况年我部门支出预算为万元其中:基本支出万元占项目支出万元占。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况年长春市朝阳区市容环境卫生管理局的机关运行经费财政拨款支出万元比年增加万元主要原因是()年长春市朝阳区公卫设施管理处运行经费财政拨款支出万元比年增加万元主要原因是增加一班公厕管理人员印刷费、水电费、委托业务费等费用增加()年长春市朝阳区环境卫生保洁管理处运行经费预算财政拨款支出万元比年预算增加万元主要原因是机械化运行费、租赁费等费用增加。()年长春市朝阳区环境卫生运输管理处运行经费财政拨款支出万元比年增加万元主要原因是垃圾处理工作量增加和人员工资的增加。()年长春市朝阳区市容环境卫生管理局本级运行经费财政拨款支出万元比年减少万元。(二)政府采购支出情况年长春市朝阳区市容环境卫生管理局政府采购支出总额万元。(三)国有资产占用情况年长春市朝阳区市容环境卫生管理局执法用车共有执法用车辆其中市容局执法用车辆公卫设施管理处公务用车共有辆其中:吸污车 辆小型解放车台五菱宏光车台面包车台环境卫生保洁管理处共有台各种车辆其中:公务用车台作业车辆台环境卫生运输管理处共有车辆台。(四)预算公开管理文件我部门年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》(吉财预〔〕号)和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知(长财预〔〕号)以及长春市朝阳区财政局《关于下达年部门预算的通知》的通知(长朝财〔〕号)。第四部分 名词解释一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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