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首页 汽车铝合金件企业IATF16949:2016质量手册(含乌龟图)

汽车铝合金件企业IATF16949:2016质量手册(含乌龟图).doc

汽车铝合金件企业IATF16949:2016质量手册(含乌龟图)

爱上你_是最美的时光
2018-02-12 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《汽车铝合金件企业IATF16949:2016质量手册(含乌龟图)doc》,可适用于综合领域

汽车铝合金件企业IATF:质量手册(含乌龟图)汽车铝合金件企业IATF:质量手册(含乌龟图)目录章节号内容页次目的和范围规范性引用文件和术语定义公司简介公司内外部优劣势分析(SWOT分析)公司质量方针组织结构各部门职责与权限公司所处的环境领导作用策划应对风险和机遇的措施质量目标及其实现的策划变列的策划第页共页支持资源能力意识沟通形成文件的信息运行运行策划和控制产品和服务的要求产品和服务的设计和开发外部提供过程、产品和服务的控制生产和服务提供产品和服务的放行不合格输出的控制绩效评价监视、测量、分析和评价内部审核管理评审改进附件总过程清单体系条款、归口部门(个过程)附件质量管理体系过程与文件对照表附件质量管理体系要求职能分布表附件体系过程相互关系矩阵图附件体系过程与标准条款关系矩阵图附件质量管理体系过程乌龟图第章目的和范围目的本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标符合ISO:及IATF:标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求通过明确产品实现和实施监控措施要求建立并实施有效的质量管理体系。认证范围ISO的认证范围:本手册适应于汽车铝合金件的生产。覆盖的区域:位于江苏省苏州市高新区*****。覆盖的体系要求本手册覆盖IATF:标准除条款产品设计外的所有内容。特别说明:本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸规范要求经打样给客户确认OK后正式批量生产故不存在“设计和开发”项目,因此,“产品设计和开发”中删减产品的设计和开发过程设计没有删除在本手册中加以说明且保持文件化信息。本公司外包过程包括:CNC加工专用刀具测量仪器的校准运输。第章规范性引用文件和术语定义第页共页引用标准IATF:质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO:的特别要求GBTidtISO:《质量管理体系基础和术语》GBTidtISO:《质量管理体系要求》。通用术语和定义本手册采用ISO:及IATF:中的术语和定义。管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则:,以顾客为关注重点,领导作用,全员参与,过程方法,持续改进,基于事实的决策方法,关系管理。并在质量管理中倡导:以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想~第章公司简介公司概况苏州****精密机械有限公司成立于年位于交通便利的苏州市高新区浒关工业园毗邻沪宁高速。厂房占地面积,平方米苏州***精密机械有限公司以铝合金零件精维护的资源提供d)设备、工装和量具的包装和防护e)适用的顾客特定要求。f)形成文件的维护目标例如:OEE(设备总效率)、MTBF(平均故障间隔时间)和MTTR(平均修复时间)以及预防性维护符合性指标维护目标的绩效应做为管理评审的输入(见)g)维护计划和目标及形成文件的措施计划的定期评审以在未达到目标时采取纠正措施h)对预防性维护方法的使用i)对预测性维护方法的使用如适用j)周期性检修生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理公司针对生产和服务材料以及散装材料(适用时)为工具、量具的设计、加工和验证活动提供资源。公司建立并实施《生产设备控制程序》不论是组织自有还是顾客提供的包括:a)维护、维修设施及人员b)储存和恢复第页共页c)工装准备d)易损工具的工装更新方案e)工装设计修改的文件包括产品的工程更改等级f)工装的修改和文件的修订工装标识如序列或资产编号状态如生产、维修或者报废所有权以及位置。公司验证顾客拥有的g)工装、制造设备以及试验检验设备在明显位置永久标识以便确定每件工具或设备的所有权和用途。生产排程公司制定《生产管理程序》确保为满足顾客订单需求来安排生产例如准时生产(JIT)并且确保生产由一个信息系统文件支持该系统允许在过程的关键阶段取得生产信息并且是由订单驱动的公司在生产排程期间包含相关策划信息如:顾客订单、供应商准时交付绩效、产能、共享载荷(共线工位)、前置期、库存水平、预防性维护及校准。标识和可追溯性制定《标识与可追溯性控制程序》控制标识和可追溯性。a)公司应采用适当的方法识别产品避免混淆。b)应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别产品检验状态。避免非预期使用。c)若要求可追溯组织应对产品施加唯一性标识如批号、编号、日期并予以登记。标识和可追溯性补充可追溯性的目的在于支持对顾客所收产品的开始点和停止点的清楚识别或者用于发生质量或安全相关不符合的情况。因此组织应按照下述描述实施标识和可追溯过程。公司针对所有汽车产品的内部、顾客和法规的可追溯性要求进行分析包括根据风险等级或失效对员工、接顾客严重程度制定可追溯性计划并形成文件。这些计划应按产品、过程和制造位置明确适当的可追溯系统、过程和方法应:a)使组织能够识别不合格品和或可疑产品b)使组织能够隔离不合格和或可疑的产品c)确保能够满足顾客要求和或法规对响应时间的要求d)确保保留形成文件的信息保留的形式(电子、硬拷贝、档案)使组织能够满足响应时间要求e)确保各单个产品的标识如客户或监管标准有所规定f)确保标识和可追溯性的要求被扩展应用到外部提供的具有安全法规特性的产品。顾客或外部供方的财产制定《顾客供方财产控制程序》控制顾客、供方财产。第页共页公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间应对其进行妥善管理。公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产如材料零部件工具和设备顾客的场所知识产权和个人信息。应予以识别、验证和维护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况应向顾客或外部供方报告并保留相关记录。产品和服务防护公司应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护制定《产品防护控制程序》包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。以确保符合要求。防护防护应包括标识、处理、污染控制、包装、存储、输送或运输以及保护。应对来自内部和或外部分的材料和部件在从收货到处理的期间提供防护包括发运并直接到交付给顾客被顾客验收。公司应按适当计划的时间间隔评估库存品状况存储容器放置类型以及存储环境以便及时探测变质情况。公司应确保过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。公司应满足其顾客规定的防护、包装、发运和标签要求。交付后的活动公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求在确定交付后活动的覆盖范围和程序时公司应考虑:a)法律法规要求b)与产品和服务相关的潜在不期望的后果c)其产品和服务的性质、用途和预期寿命d)顾客要求e)顾客反馈服务信息的反馈公司应确保应建立、实施并保持一个在制造、材料搬运、物流、工程和设计部门之间沟通服务问题信息的过程。与顾客的服务协议当与顾客达成服务协议时公司应:a)验证相关的服务中心满足适用的要求b)任何特殊用途的工具或测量设备的有效性以及c)确保服务人员得到适用的要求的培训第页共页更改控制a)公司对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,制定《工程变更控制程序》,以确保持续地符合要求b)更改应保留形成文件的信息包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。补充更改控制公司有一个形成文件的过程对影响产品实现的更改进行控制和反应。任何更改的影响包括由组织、供方及顾客引起的更改都应进行评估。公司:a)明确验证和确认活动,以确保与顾客要求相一致b)在实施之前对更改予以确认c)对相关的风险分析的证据形成文件。d)保留验证和确认的记录。应当对更改(例如:零件设计制造地点或制造过程)包括供应商做出的更改进行以验证为目的的试生产以便确认变更对制造过程带来的影响。当顾客要求时公司:e)向顾客通知最近一次产品批准之后任何计划产品实现的变更f)在实施更改之前获得形成文件的批准g)达成额外验证或标识要求例如:试生产和新产品确认。过程控制的临时更改公司识别过程控制手段包括检验、测量、试验和防错装置形成文件化清单并予以保持清单包含主要过程控制和经批准的备用或替代方法。公司有一个形成文件的过程对替代控制方法的使用进行管理组织应基于风险分析(例如FMEA)和严重程度在本过程中包含要在生产中实施替代控制方法之前获得的内部批准。在发运采用替代方法检验或试验的产品之前如有要求组织应获得顾客批准。组织应保持一份控制计划中提及的经批准替代过程控制方法的清单并定期评审。每个替代过程控制方法应有标准的工作指导书。组织应至少每日评审替代过程控制手段的运行以验证标准作业的实施旨在尽早返回到控制计划规定的标准过程。方法范例包括但不限于:a)以质量为关注的每日审核(如分层过程审核如适用)b)每日领导会议。基于严重程度并在确认防错装置或过程的所有特征均得到有效恢复的基础上在规定时期内对重新启第页共页动验证形成文件。在使用替代过程控制装置或过程期间组织应实现生产的所有产品的可追溯性(如:验证并保留每个班次首件和末件)产品和服务的放行制定《检验与试验管理程序》以控制产品和服务的放行。a)公司应在适当阶段实施策划的安排以验证产品和服务的要求已被满足。b)除非得到有关授权人员的批准适用时得到顾客的批准否则在策划的安排已圆满完成之前不应向顾客放行产品和交付服务。c)公司应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息形成文件的信息应包括:符合接收准则的证据(如检验合格证据)授权放行人员的可追溯信息(如品质人员放行的授权书)。生产和服务的放行补充公司应确保用于验证产品和服务的要求得以满足的所策划的安排围绕控制计划进行并且形成文件规定在控制计划中。公司应确保为产品和服务初始放行所策划的安排围绕产品或服务的批准进行。根据ISO第条公司应确保在初次放行后的变更完成产品和服务的批准。全尺寸检验和功能试验应按控制计划的规定根据顾客的工程材料及性能标准对每一种产品进行全尺寸检验和功能验证。其结果应可供顾客评审。注:全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行完整的测量。注:全尺寸检验的频次由顾客确定。外观项目若组织制造的零件被顾客指定为“外观项目”则组织应提供:a)适当的资源包括评价用的照明b)有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、组物结构、鲜映性(DOI)的标准样件外观标准样件及评价设备的维护和控制以及c)验证执行外观评价的人员有从事该工作的能力和资格外部提供的产品和服务的验证和接受公司应有一个过程来保证外部提供的过程、产品和服务的质量可以采用下面一种或多种方法:a)接收并评价公司供应商提供的统计数据b)接收检查和或试验例如基于绩效的抽样检查第页共页c)结合已交付产品对要求的符合性的可接受的记录,由第二方或第三方机构对供应商现场进行评估或审核d)指定实验室的零件评价e)顾客同意的其它方法法律法规的符合性在放行外部提供的产品进入生产流程之前,公司应确定并能够提供证据证明,外部提供的产品、过程和服务符合制造国、顾客确定目的国(如有提供)最新的适用法律法规和其它要求。接收准则接收准则由组织规定当被要求时由顾客批准。对于计数型数据抽样其接收水平应是零缺陷不合格输出的控制公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制以防止非预期的使用或交付公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。公司应通过下列一种或途径处置不合格输出:a)纠正b)对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停c)告知顾客d)获得让步接收的授权顾客让步授权无论何时当产品或制造过程与当前批准的不同时组织在进一步加工之前应获得顾客让步或偏离许可。公司应在进一步加工之前获得顾客对不合格品“照现状使用”和反工处置的授权。如果在制造过程中有子部件再使用应在让步和偏离许可中向顾客清楚的传达该子部件的再使用。公司应保持让步有效期或授权数量方面的记录。当授权期满时组织还应确保原有的或替代的规范和要求的符合性。授权期的物料装运时应在每个发运集装箱上作适当的标识(此要求同样适用于所采购的产品)。在提交给顾客之前组织应批准由供应商所提出的要求。不合格品控制顾客规定过程公司应遵守顾客规定的适用的不合格品的控制可疑产品的控制公司应确保处于为经标识或可疑状态的产品被归类为不合格品进行控制公司应确保所有适用的制造人员接受了关于可疑产品和不合格品遏制的培训。第页共页返工产品的控制公司应在决定对产品返工前利用风险分析(FMEA)的方法评估返工过程的风险。如顾客有要求组织应在开始产品返工之前获得顾客的批准。公司应有一个形成文件的符合控制计划的返工确认过程或其他形成文件的信息用于验证对原始规范的符合性。包含了重新检验和追溯的要求的拆卸或返工的指导书应易于被适当的人取得和使用。公司应保留返工产品处置有关的形成文件的信息包括数量处置处置日期以及适用的可追溯信息。返修产品的控制公司应在决定对产品返修之前使用风险分析(FMEA)的方法来评估返修过程的风险。公司应在开始产品返修之前获得顾客的批准。公司应有一个形成文件的符合控制计划的返修确认过程或者其他形成文件的信息。包含了重新检验和追溯要求的拆卸或返修的指导书应易于被适当的人获得和使用。公司应获得顾客对待返修产品的形成文件的让步授权。公司应保留与返修产品处置有关的形成文件的信息包括数量处置处置日期以及适用的可追溯信息。顾客通知当不合格品被发运事件发生公司应立刻通知顾客初始通知应随附事件的详细文件。不合格品的处置公司应有一个形成文件的过程用于进行返工或返修的不合格品的处置对于不符合要求的产品公司应验证待报废产品在废弃之前被变得不可用。若无顾客的提前批准公司不得将不合格品用于服务或其它用途。组织应保留下列形成文件的信息:a)有关不合格的描述b)所采取措施的描述c)获得让步的描述d)处置不合格的授权的标识第章绩效评估监视、测量、分析和评价总则公司制定《数据分析与统计过程控制程序》并确定:a)需要监视和测量的对象第页共页b)确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法c)实施监视和测量的时机d)分析和评价监视和测量结果的时机。应评价质量管理体系的绩效和有效性。组织应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。制造过程的监视和测量公司制定《检验与试验管理程序》对所有新的制造过程(包括装配和排序)进行过程研究以验证过程能力并为过程控制提供附加的输入包括有特殊特性的过程。公司应保持由顾客零件批准过程所规定的过程能力或绩效。应验证已实施了过程流程图、PFMEA、和控制计划包括遵守规定的a)测量技术b)抽样计划c)接收准则d)计量数据的实际测量值和试验的结果的记录e)当不满足接收准则的反应计划和升级过程应记录重要的过程活动如更换工具或修理机器等并将其作为形成文件的信息予以保留。公司对统计能力不足或不稳定的特性启动控制计划中的标识并且经过规范符合性影响评价的反计计划。这些反应计划应包括适当时的产品遏制和检验。为确保过程变得稳定且有统计能力组织应制定并实施一份显示精确进度、时程安排和指派责任的纠正措施计划。当被要求时该计划应由顾客评审和批准。公司保持过程变更生效日期的记录。识别的统计工具公司确定统计工具的恰当使用。组织应验证产品质量先期策划(或等效策划)过程中包含了适当的统计工具作为策划的一部分并且适当的统计工具还包含在设计风险分析(如DFMEA)(适用时)、过程风险分析(如PFMEA)和控制计划中。统计概念应用从事统计数据收集、分析和管理的员工应了解和使用统计概念如变差、控制(稳定性)、过程能力和过度调整后果。顾客满意公司应监视顾客对其需求和期望获得满足的程序的感受。公司应确定这些信息的获取、临视和评审方法。注:监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。第页共页顾客满意补充公司应通过对内部和外部绩效指标的持续评价来监视顾客对组织的满意度确保符合产品和过程规范及其他顾客的要求。绩效指标应基于客观证据包括但不限于:a)已交付零件的质量绩效b)对顾客造成的干扰c)使用现场的退货、召回和保修(在适用的情况下)d)交付时间安排的绩效(包括超额运费的情况)e)与质量或交付问题有关的顾客通知包括特殊状态公司应监视制造过程的绩效以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求监视应包括顾客绩效数据的评审其中包含所提供的在线顾客门户和顾客计分卡。分析与评价公司应分析和评价来自监视和测量获得的适当的数据和信息。应利用分析结果评价:a)产品和服务的符合性b)顾客满意程度c)质量管理体系的绩效和有效性d)策划是否得到有效实施e)针对风险和机遇所采取措施的有效性f)外部供方的绩效g)质量管理体系改进的需求。优先级质量和运行绩效的趋势应与实现目标的进展进行比较,并形成措施以支持提高顾客满意度改进措施的优先级。内部审核公司制定《内部审核程序》、《过程审核控制程序》、《产品审核控制程序》以控制内部审核过程。公司应按照策划的时间间隔进行内部审核以提供有关质量管理体系的下列信息:a)是否符合:)公司自身的质量管理体系要求)本标准的要求。b)是否得到有效的实施和保持。公司应:第页共页a)依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果策划、制定、实施和保持审仿方案审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告b)规定每次审核的审核准则和范围c)选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核确保相关管理部门获得审核结果报告d)e)及时采取适当的纠正和纠正措施f)保留作为实施审核安案以及审核结果的证据的形成文件的信息。内部审核方案公司应有一个形成文件的内部审核过程该过程包括制定并实施一个涵盖整个质量管理体系的内部审核方案其中包含质量管理体系审核制造过程审核和产品审核。公司应根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优生级。公司负责软件开发的情况下公司应在其审核方案中包含软件开发能力评估。应对审核频次进行评审并在适当时根据发生的过程更改、内部和外部不符合及或顾客投诉进行调整。应对审核方案有效性进行评审作为管理评审的一部分。质量管理体系审核公司应根据年度方案每三个日历年采用过程方法审枋一次全部的质量管理体系过程以验证于本汽车QMS标准的符合性。结合这些审核公司应对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样监视是否得到有效实施。制造过程审核公司应采用顾客特定要求的过程审核方法每三个日历年审核一次全部制造过程以确定其有效性和效率。如果顾客未指定公司应确定要采用的审核方法。在每个审核计划内每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次包括适当的交接班的抽样。制造过程审核包括对过程风险分析(如PFMEA)控制计划和相关文件的有效性执行的审核。产品审核组织应采用顾客特定要求的方法在生产及交付的适当阶段对产品进行审核以验证所有规定要求的符合性如果顾客未指定公司应确定要采用的审核方法。管理评审总则最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性并与组织的战略方向一致。第页共页管理评审补充管理评审应至少每年一次应基于影响质量管理体系和绩效相关问题的内部和外部更改造成的顾客要求符合性的风险提高管理评审的频率。管理评审输入策划和实施评审时应考虑下列内容:a)以往管理评审所采取措施的实施情况b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息包括下列是趋势性信息)顾客满意和相关方的反馈)质量目标的实现程序)过程绩效以及产品和服务的符合性)不合格以及纠正措施)监视和测量结果)审核结果)外部供方的绩效d)资源的充分性e)应对风险和机遇所采取措施的有效性(见)f)改进的机会。管理评审输入补充管理评审的输入应包括:a)不良质量成(内部和外部不符合成本)b)过程的有效性衡量c)过程效率的衡量d)产品符合性e)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估(见第条)f)顾客满意(见)g)对照维护目标的绩效评审管理评审输出管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施:a)改进的机会第页共页b)质量管理体系所需的变更c)资源需求公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。管理评审输出补充当未实现顾客绩效目标时最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。第章改进改进总则公司制定《持续改进控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》确定并选择改进机会采取必要措施满足顾客要求和增强顾客满意。这应包括:a)改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望b)纠正、预防或减少不利影响c)改进质量管理体系的绩效和有效性。不合格与纠正措施若出现不合格包括投诉所引起的不合格公司应:a)对不合格做出应对适用时:)采取措施予以控制和纠正)处置产生的后果b)通过下列活动评价是否需要采取措施以消除产品不合格的原因避免其再次发生或者在其他场合发生)评审和分析不合格)确定不合格原因)确定是否存在或可能发生类似的不合格c)实施所需的措施d)评审所采取的纠正措施的有效性e)需要时更新策划期间确定的风险和机遇f)需要时变更质量管理体系纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。公司应保留形成文件的信息作为下列事项的证据:a)不合格的性质以及随后所采取的措施第页共页b)纠正措施的结果。问题解决公司应有形成文件的问题解决过程包括a)用于各种类型和规模的问题(如:新产品开发当前制造问题使用现场失效审核发现)的明确方法。)控制不合格输出所必要的遏制临时措施及相关活动bc)根本原因分析采用的方法分析及结果d)系统性的纠正措施的实施包括考虑对相似过程和产品的影响e)对已实施的纠正措施的有效性验证f)对适当形成文件的信息(如PFMEA,控制计划)评审必要时更新。若顾客对问题解决有特别规定的过程工具或系统公司应采用这些过程、工具或系统除非顾客另行批准。防错公司应有一个形成文件的过程用于确定适当防错方法的使用。所采用方法的详细信息应在过程风险分析如PFMEA)形成文件试验频率应该记录在控制计划中。中(过程应包括防错装置的失效和模拟失效试验。应保持记录。若使用挑战件则应在可行时对挑战件进行标识、控制、验证和校准。防错装置的失效应有一个反应计划。保修管理体系当公司被要求为其产品提供保修时公司应实施一个保修管理过程公司应在该过程包含一个保修件的分析法包括NTF(没有发现故障)。当顾客指定时公司应实施所要求的保修管理过程。顾客抱怨和现场失效试验分析公司应对顾客投诉和使用现场失效包括退货零件进行分析并且应采取问题解决和纠正措施以预防再次发生。在顾客要求的情况下这应包括在最终顾客产品系统内组织产品嵌入式软件的相互作用的分析。组织应向顾客并且在组织内部传达试验分析的结果。持续改进组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出确定是否存在持续改进的需求或机会。组织的持续改进组织应具一个形成文件的有持续改进的过程。组织在本过程中包括以下内容:a)对所采用的方法目标测量有效性和形成文件的信息的识别第页共页b)一个制造过程改进行动计划重点放在减少过程变差和浪费c)风险分析(例如FMEA)。附件总过程清单体系过程与条款、归口部门(个过程)章过程过程过程IATF:总条款标题节代号名称归口ISO:条款特殊要求条款确认质量管理体系的范围补充顾客特定要求M组织环境高层组织环境产品和过程的符合性产品安全第页共页公司责任过程有效性和效率s领导作用过程拥有者质量目标及其实现的组织作用职责和权限补充M经营计划高层策划产品要求和纠正措施的职责和权限更改的策划质量目标及其实施策划补充监测分析与评价识别的统计工具统计概念的应用优先权风险分析FMEA应对风险和机遇的措M风险机遇高层预防措施施应急计划工厂、设施和设备计划S质检部基础设施过程操作环境补充基础设施生产部过程运行环境全面生产维护生产、制造检试验工装和设备管理测量系统分析S监视和测质检部监视和测量资源校准验证记录量系统实验室要求能力补充人员能力在职培训能力内审员的能力S人力资源综合办意识第二方审核员的能力沟通意识补充员工激励和授权S组织知识质量管理体系文件知识信息综合办文件化信息记录保存顾客特定要求顾客沟通补充与产品和服务有关的要求的确定补充C产品要求经营部产品和服务要求产品和服务要求的评审补充顾客指定的特殊特性组织的制造可行性工厂设施和设备和策划工程规范运行策划和控制补充保密运行的策划和控制顾客指定的特殊特性设计开发产品服务的设计和开组织的制造可行性发产品和服务设计与开发补充设计开发的策划补充产品设计技能带有嵌入式软件的产品的开发第页共页C工程部产品设计的输入制造过程的设计输入特殊特性监视设计开发的确认样件计划产品的批准过程PPAP设计和开发输出补充制造过程的设计输出设计和开发的变更补充总则补充供应商选择过程顾客指定的货源控制的类型和程序补充外部供应的产品和服S外部提供采购部法律和法规的要求务的控制供应商质量管理体系开发供应商的监视供应商开发外部供方的信息补充控制计划标准化作业作业准备验证生产和服务提供的生产服务停工后的验证生产部控制C提供生产排程更改控制更改控制过程控制的临时更改制造过程的临视和测量标识和可追溯性补充生产部标识和可追溯性S标识防护防护质检部产品和服务防护顾客或外部供方的服务信息的反馈财产C售后服务经营部与顾客的服务协议交付后的活动顾客满意补充顾客满意生产和服务的放行补充全尺寸的检验和功能试验外观项目S放行质检部产品和服务的放行外部提供的产品和服务的验证和接受法律法规的符合性接收准则顾客让步授权不合格品控制顾客规定过程S不合格质检部不合格输出的控制可疑产品的控制返工产品的控制第页共页返修产品的控制顾客通知不合格品的处置内部审核方案质量管理体系审核M内部审核质检部内部审核制造过程审核产品审核过程有效性和效率工厂、设施和设备策划监视M管理评审综合办管理评审内部审核方案管理评审补充管理评审的输入补充管理评审输出补充问题解决防错M改进质检部改进保修管理体系顾客抱怨和现场失效试验分析持续改进补充公司外包过程:CNC加工专用刀具测量仪器的校准运输附件质量管理体系过程与文件对照表规范序号过程名称文件化信息过程控制程序归口部门序号M组织环境产品安全控制程序高层工程部M风险机遇风险机会控制程序高层综合办第页共页经营计划管理程序M经营计划高层质检部数据分析与统计过程控制程序S基础设施生产设备控制程序生产部检验与试验设备控制程序S测量系统质检部MSA控制程序组织知识管理程序S人力资源综合办文件与记录控制程序信息交流沟通控制程序S知识信息综合办文件与记录控制程序C产品服务要求顾客相关过程控制程序经营部项目管理与APQP控制程序工程变更控制程序C设计开发工程部PPAP控制程序FMEA控制程序S外部提供过程采购与供应商管理程序采购部产品和服务生产管理程序C生产服务提供生产部SPC控制程序标识与可追溯性控制程序S标识防护生产部质检部产品防护控制程序顾客供方财产控制程序C售后服务经营部客户抱怨与退货处理程序S放行检验与试验管理程序质检部S不合格不合格控制程序质检部内部审核控制程序M内部审核过程审核控制程序综合办产品审核控制程序管理评审控制程序M管理评审高层质检部质量成本控制程序第页共页纠正和预防措施控制程序M持续改进质检部持续改进控制程序附件质量管理体系要求职能分布表章节ISO:IATF:条款标题管理层质检部工程部经营部生产部综合办组织的环境„„„„„理解组织及其环境„„„„„理解相关方的需求和期望„„„„„确定质量管理体系的范围第页共页„„„„„质量管理体系及其过程领导作用„„„„„领导作用与承诺„„„„„质量方针„„„„„组织的作用、职责和权限策划„„„„应对风险和机遇的措施„„„„质量目标及其实现的策划„„„„变更的策划支持„„„„„资源„„„„„总则„„„„„人员„„„„„基础设施„„„„过程运行环境„„„„„监视和测量资源„„„„„组织知识能力意识„„„„„沟通„„„„„形成文件的信息运行„„„„„运行的策划和控制„„„产品和服务要求的确定章节ISO:IATF:条款标题管理层质检部工程部经营部生产部综合办„„„„„顾客沟通„„„„„产品和服务要求的确定„„„„„产品和服务要求的评审„„„„„产品和服务要求的更改„„„„„产品和服务的设计和开发第页共页„„„„„„外部供应的产品和服务的控制„„„„„产品和服务提供„„„„„产品和服务提供的控制„„„„„标识和可追溯性„„„„„顾客或外部供方的财产„„„„„产品和服务防护„„„„„交付后的活动„„„„变更控制„„„„„产品和服务的放行„„„„„不合格输出的控制绩效评价„„„„„监视、测量、分析和评价„„„„„总则„„„„顾客满意„„„„„分析评价„„„„内部审核„„„„„管理评审持续改进„„„„„总则不合格与纠正措施„„„„„持续改进※体系过程部门职责分布表主要职责:配合职责:第页共页附录:体系过程相互关系矩阵图顾客导向过程顾客导向过程CCCC管理过程和支持过程产品要求设计开发生产服务售后服务M组织环境M风险机遇管M经营计划理过M内部审核程M管理评审M改进S人力资源S基础设施S测量系统支S知识信息持S外部提供过程S标识防护S放行S不合格输出第页共页附录体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性:弱相关:产设生售组风经内管基测人知外标不过程改放品计产后织险营部理础量力识部识合进行要开服服环机计审评设系资信提防格求发务务境遇划核审施统源息供护标准条款CCCCMMMMMMSSSSSSSS组织环境领导作用应对风险机会机遇措施策目标策划划变更策划基础设施过程运行环境监测资源组织知识支能力持意识沟通文件信息第页共页运行策划控制产品和服务要求的确定产品和服务的设计与开发外部提供过程产品服务控制生产服务提供更改运标识和可追溯性行顾客或外部供方财产防护交付后活动产品和服务的放行不合格输出控制顾客满意绩监测测量分析评价效内部审核评管理评审价改进第页共页附录:质量管理体系过程乌龟图顾客导向过程COP:C产品服务要求过程分析乌龟图计算机及网络打印机复印机过程责任者:经营部用何资源,由谁来做,会议室电话网络沟通工具相关责任:工程部质检部设施生产部采购。知识设备能力环境意识顾客要求(产品图纸功能性能尺寸产品对顾客输出:批准要求指定供应商开发进度要求包报价、标签装标识要求物流要求传递资料信息的特签订合同回复订单合同登记定要求人员技能资格要求样品试验产表品标准质量协议)对内部输出:顾客潜在需求要求期望、缺陷质量体系建立或改进建议法律法规要求市场信息竞争对手资料培训人员、设施配置需标以往或类似产品经验信息顾客指定供方输经营目标、承诺生产能力技术质量保输产品和服务的针对顾客财产的措施入证能力产品标准要求出销售业务计划顾客合同订单协议要求(产品名称规格满足要求的产品和服务产品数量交货期交货地点交货方式路顾客特殊要求清单线价格结算方式包装唛头要求更改)生产计划及其更改客户关注的产品、交付、服务、成本、技正式合同订单,合同订单评审合术开发信息、PPM、市场失效。同变更通单产品价格报价文件满足顾客要求的产品和服务质量目标准则检验可行性分析报告方法过程程序、规范规定的方法监视分险及控制措施测量可行性研究、风险分析确认产品方案材料清单成本分析成本核算确认顾客要求(签订合同协议)如何去做,绩效指标,识别顾客财产合同订单履行率评审合同订单合同订单评审率与顾客沟通维持传递信息和资料的能力下达内部指令第页共页C产品和服务的设计开发过程分析乌龟图计算机及网络打印机用何资源,由谁来做,过程责任者:工程部复印机电话、设计软件等设施相关责任:质检部生产部设备知识经营部环境能力意识顾客要求(产品图纸功能性能尺寸产品产品标准等技术要求规范批准要求指定供应商开发进度要求包文件装标识要求物流要求传递资料信息的过程流程图、工艺文件特定要求人员技能资格要求样品试验平面布置图产品标准质量协议)作业指导书运行策划和控制顾客潜在需求要求期望、缺陷稳定的过程致能力产品和服务的设法律法规要求市场信息竞争对手资料防错输输计和开发以往或类似产品设计经验信息产品过程不合格快速探测入出经营目标、承诺生产能力技术质量保经过评审批准更改文件证能力产品标准经过识别并标识的产品工顾客合同订单协议要求(产品名称规程更改状态格产品数量交货期交货地点交货方式路线价格结算方式包装唛头要求更改)准则特殊特性、PPM、顾客投诉市场失效反馈。检验方法监视测量确认过程程序、规范规定的方法制造过程能力CPK成立项目小组如何去做,绩效指标,新产品开发完成率可行性研究、风险分析PPAP一次能过率项目进度成本策划项目总结工程更改评审实施第页共页C生产和服务提供过程分析乌龟图生产设备零件、配件、材料过程责任者:经营部检验设备水、电、气、设施、场由谁来做,过程相关责任部门:仓库生产部用何资源,地、材料等。质检部。设施知识设备能力环境产品图零件图质量控制卡(SPC)意识过程流程图合格产品、报废品安全环保规程质量记录、生产报表、FMEA及不断更新发货记录适当的防错技术应急处理质量目标风险控制措施等CP作业指导书操作规程输输各类物料状态标识、质交付计划、销售计划、应急计划、检生产和服务提入出量状态标识、追溯性标验计划、生产计划供的控制识、送货单、外箱标识合同订单、法规标准、技术要求、成变更控制变更内容描述评审验本要求、体系要求、包装规范、生产能力、证确认结果通知单安全库存顾客批准要求、特殊及关键过程反复出现不合格原材料、半成品、库存品顾客、供方变更需求准则检验工艺过程规范规定方法监视生产准备验证工艺参数监控调整测量确认维持现场环境生产成品一次检合格率>特殊关键过程确认防错方法生产计划完成率如何去做,绩效指标,关键控制点制造过程能力CPK变更的评审、验证、确认批准、实施风险机会应对生产节拍自动化程度评价生产作业准备验证第页共页C售后服务过程分析乌龟图生产设备零件、配件、材料过程责任者:经营部由谁来做,用何资源,检验和试验设备过程相关责任部门:生产部质检部,设施知识仓库。设备能力环境订单协议业务计划交付计划意识顾客满意度服务调查计划服务协议顾客满意度调查记录报告顾客要求法律法规质量政策标识、完好受控顾客或供方顾客财产质量目标顾客或外部供方的财产产品的包装防护顾客反馈信息客户关注的产品输交付后的活动超额运费输交付、服务等信息顾客满意出风险及控制措施等入体系要求、顾客或供方要求、顾顾客信息反馈顾客合理建议客或供方财产纠正措施表。售后服务设施、资源。准则检验顾客或供方财产完好率《顾客反馈和满意度监测管理程序》方法监视交期达成率《顾客或供方财产管理程序》测量确认信息反馈及时处理率《风险机会控制程序》如何去做,绩效指标,顾客满意监测得分分以上《合同评审和产品交付管理程序》顾客退货PPM第页共页支持过程SP:S人力资源过程分析乌龟图由谁来做,过程责任者:综合办用何资源,计算机及网络打印机复过程相关责任:各部门设施印机档案柜会议室招知识设备聘广告及人才交流会培训场地能力环境和培训教材意识员工档案内外部沟通的证据掌握了统计技术基本概念(变差、控制、能人员力、过度调整)的人员符合岗位要求的员工企业发展规划业务计划生产计能力满意的员工:具备资格、技能、意识的人员划计单合同输意识输有效的培训:培训记录法律法规标准要求、审核员资格入沟通出风险及控制措施等顾客特殊要求各类文件、数据、信息的有效传达生产技术工具掌握等内部要求人员激励、授权、考核奖罚的记录准则检验方法监视人力资管理程序测量确认上岗培训在职培训培训完成率如何去做,绩效指标,招聘激励转岗培训培训合格率员工满意度人力资源外包。S基础设施过程分析乌龟图资金设备及备件房屋、设施运输资源:维修工具配件、信息化资源办公、过程责任者设备设施管理者由谁来做,用何资源,设备:会议室工装制作设备工装放置区、相关责任各设备设施使用者设施知识设备能力环境意识顾客要求体系要求得到识别并维护满足生产产能生产率需求要求的设备工装设施设备制造商建议基础设施效率和有效性得到改进具经营计划、新品开发计划维护保养计划输过程运行环境备能力的设备输法规、技术标准要求入应急计划备品备件清单出审核不符合项清洁有序整理的工作环境合格产品和服务要求工艺规范指导书。风险及控制措施等准则检验方法过程规范规定的方法设备识别维护监视测量计划备件管理故障模式分析修理、确认设备工装保养完成率应急处理S管理评估改进维护目标如何去做,绩效指标,风险识别、控制、应急计划第页共页S监视和测量资源过程分析乌龟图、过程责任者:质检部计算机及网络打印机由谁来做,、相关责任:各部门,车间使用者用何资源,监视、测量设备检测室设施适用的使用和贮存环境知识设备能力校准验证记录由工程更改环境意识所产生的修改任何偏离规范顾客特殊要求的读数对规范以外情况影响检测仪器台帐、检定计划的评估在校准验证后符合规监视和测量资源输输APQP的输出、检测要求、适用检验标准范的说明对顾客的通知(可疑总则入出工程更改要求新增测量设备要求产品已发运时)测量溯源处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备检测计划表、台帐、检测报告准则过程程序、规范规定的方法检验证书、标识维保记录、报方法购置验收检测设备正确使用防护监视废单风险及控制措施等。测量策划校准验证周期内部校准验证确认委外部校准验证状态如何去做,绩效指标,测量设备检定计划完成率检测设备失准时的处理评估影响、追溯、MSA计划执行率识别可疑产品、通知顾客。S知识信息过程分析乌龟图用何资源,由谁来做,计算机及网络打印机过程责任者:综合办设施复印机检测室公示栏相关责任:各部门知识设备能力环境意识有效的、清晰并易于识别的文件顾客要求、投诉、外部需求化信息体系文件策划的输出要求、内部需求得到标识的作废有保留价值的设计开发的输出:新产品开发、产品过程参考文件处于保存期内的、有效组织知识更改、工程规范更改法律、法规、标准要的、清晰并易于查阅的文件、记录输文件化信息求内部所有质量活动的输出记录来自输提供查阅超出保存期无保留入供应商的记录知部门形成记录纠正措出价值已销毁的文件、记录风险及施、持续改进失败和成功的经验教训控制措施等完整记录、证据信息内部人员知识和经验合格产品服务需求。各职能管理所需的知识先进管理理念、技术、实践、方法科研、准则检验工艺、QC成果产品说明书指南规范规定编制、审核、批准、标识、贮方法知识产权内外部发表的文章监视存、发放、使用、修改更改、处置等测量确认识别外来文件分发文件识别现行修订状态确认并控制文件的有效期绩效指标,如何去做,文件化信息控制文件更改评审更新并再次批准编目以便于检索规定记录制保存期处置记录第页共页S外部提供过程产品和服务过程分析乌龟图过程责任者:仓库计算机及网络打印机过程相关责任:质检部总经理批用何资源,复印机电话、网络沟通工具等由谁来做,设施准合格供方设备知识环境能力合格供应商顾客指定的供货来源意识供方能力调查表顾客通知(与质量交付问题有关特殊状态)合格供应商名录法律法规要求环境要求供应商业绩评价表市场信息竞争对手资料以往产品信息外部供应的产品和供方质量问题整改通知书顾客要求新产品开发计划、业务计、生产服务的控制外部提供的产品、过程输输计划采购成车候选的供方供方交货计划采购计划外协入出产品图纸、采购文件加工协议书外部提供过程产品服务的清单到货记录按时交付满足采购要求的产品规范规定的方法供应商基本情况调查外加工产品质量保证协议书供应商评审、认可、及业绩监控供应商质量准则检验外部提供控制措施体系开发、审核确定合格供应商询价、发出方法监视风险及控制措施等合同订单跟踪供应商进度应急处理。测量确认顾客满意度测量采购控制程序、文件化信息控供方产品一次合格率如何去做,绩效指标,制程序、不合格控制程序、不合格风险应对供方准时交付率S标识防护过程分析乌龟图过程责任者:生产由谁来做,电话传真计算机网络办公设备,用何资源,过程相关责任部门:工程部仓库会议室检验区域,隔离区域,各类标识,不设施知识合格区设备能力环境意识标识合格的产品半成品原材料物品(原材料,零配件,半成品,成品)监测发现不合格品及区域的标识隔离的合格及不合格品生产过程监控分析结果检验、试验符合处理记录报告顾客反馈抱怨审核发现,投诉通知首件标识制成标识合格标签标识和可追溯性物流过程损坏,可疑产品,顾客退货不合格标签发货单证章外箱标输顾客交付要求,法规要求,产品体系要求输识发货成品入出设计开发输出保存期限库存台帐出入库流水帐收发存库存条件,产品标识,储存第三方物流要求汇表总表入库单出货单返工产品,可疑产品包装规范产品标识产品状态标识准则检验风险及控制措施等方法监视错误标识风险应对检验分析评审测量确认产品标识和可追溯性控制程序物料标识正确率产品防护和交付控制程序包装绩效指标,如何去做,产品可追溯率保护产品交付产品搬运追溯库存产品抽查合格率识别标识产品及其检验状态第页共页S产品和服务的放行过程分析乌龟图过程责任者:质检部计算机网络打印机复印机由谁来做,过程相关责任部门:生产部用何资源,会议室电话设施知识设备能力环境意识经营计划生产计划新产品开发计检验和试验结果合格的产品划顾客要求产品标准校准的产品质量状态及标识检测设备和适用的检测规程供应商不合格品及处理返工、降级、提供的质量证明生产过程监控分析产品和服务的放行顾客授权让步、报废。输输结果顾客反馈抱怨审核发现受控的生产过程入出物流过程损坏可疑产品顾客退货原材料、过程、成品检验记录控制计划产品标准检验指导书检验、试验报告、接收准则质量目标。风险及控制措施等。准则检验方法过程规范规定的方法监视测量进货检验过程检验:首件检验确认检测及时率成品检验外观检验性能验证。如何去做,绩效指标,S不合格输出过程分析乌龟图过程责任者:质检部计算机网络打印机复印机由谁来做,过程相关责任部门:生产部仓库用何资源,会议室电话设施知识设备能力环境意识检验和试验结果合格的产品产品监测记录发现的不合格品不合格品标识、隔离、处置生产过程监控分析结果不合格品及时处理单:顾客反馈抱怨审核发现投诉通知不合格输出的控制返工、降级、顾客授权让步、报废。输输物流过程损坏可疑产品顾客退货受控的生产过程出入控制计划检验指导书生产计划检验、试验不符合处理记录、报废顾客要求法规要求体系要求。防止不合格品非预期使用纠正预防措施及返工后的再验证风险及控制措施等。准则检验方法监视测量过程规范规定的方法确认不合格及时处理率检验分析评审措施如何去做,绩效指标,再验证。第页共页管理评审MP:M组织环境过程分析乌龟图计算机及网络打印机,过程责任者:总经理由谁来做,复印机档案柜用何资源,过程相关责任:各过程部门主管Er设施会议室公告栏知识设备能力资源需求:人员设备实施、原辅材料等环境意识顾客要求期望顾客特殊要求合同得到任命的管理代表、顾客代表及技术协议法律法规标准体系要求得到识别的质量管理体系过程市场信息竞争对手资料内部改M组织环境内部、顾客沟通确认顾客特殊要求进建议工厂经营理念、经营计划理解组织及其手册、规范、流程、记录指导书样品、动态的内部因素外部因素环境软件、表格、记录等。技术规范、过程流程输相关方及其需求和期望理解相关方的图、作业指导书、平面布置图等工艺文件。输入组织所有产品和服务基础设施活动。项目开发进度计划产品接受准则需求和期望出,外部供应过程、产品、服务风险及控制措施等确定质量管理,风险、人员、产品安全要求。组织及其环境概述、可行性分析、经营计体系的范围划、年度计划、方针、合同、协议、订单、质量管理体系及其过程规范、标准、告知书等顾客及其要求清单规范规定的方法识别顾客要求等外合格供方清单确定纳入范围产品过程活部需求职责、权限的确定及沟通动质量体系范围及删减理由(如有)、受检验准则质量方针目标建立内外部沟通途径控的外包过程及产品。监视方法编制质量体系文件识别确定内外部确认测量影响因素:SWOT分析法、培训会议、统计重要信息变化及时评审更新率分析、管理评审等识别确定相关方风如何去做,绩效指标,险应对策划和控制程序。M风险和机遇过程分析乌龟图过程责任者:总经理计算机及网络打印机用何资源,由谁来做,设施知识过程相关责任:各部门复印机档案柜会议室设备能力环境意识、风险和机遇评估、分析、应对表各部门、风险和机遇评估报告各部门、公司战略、机遇:,QMS实现预期结果,增强有利影响应对风险和机遇的措施、公司质量方针,避免减少不利影响实现改进。、确认需应对的风险和机遇、质量目标及部门分解目标输输、风险:,QMS不适宜、不充分、无效,失去、策划应对风险和机遇的措施、公司环境因素评审报告入出改进机遇。、在QMS过程整合并实施措施、公司相关方的需求和期望、措施:,针对公司目标和部门过程目标的实、评价措施的有效性。现分析风险因素策划应对措施、实施并评价有效性确保目标实现,按适宜时机及评审准则检验风险机遇控制程序环境和相关需求和期望变化采取应对措施。方法监视应急计划控制程序测量确认FMEA,监测分析和评价内审如何去做,风险机遇控制率管理评审绩效指标,第页共页M经营计划过程分析乌龟图过程责任者:总经理计算机及网络打印机,复印机由谁来做,用何资源,过程相关责任:各部门档案柜会议室公告栏设施知识设备能力环境批准发布文件化的质量方针公司战略宗旨,法律法规顾客要求股东及政意识中长期年度经营计划及分解计府的要求划:包括销售、质量目标、生产、内部需求、经营计划、质量方针目标、公司采购、培训、技术开发、人力资发展源开发、设备预防性和预见性维竞争对手资料领导作用护保养、劳动安全、质量成本、行业背景资料信息质量目标及其实顾客满意度等计划以往绩效数据现的策划质量方针目标及其衡量方法、输APQP的输出变更的策划输完成情况入内外部审核结果监视、测量、分出过程有效性结论过程绩效指标统计析和评价生产成本组织动态变化环境、供方及合作伙伴发展预改进建议措施纠正措施测、各过程风险机遇的评审管理体系及过程,风险及控制措施等资源的再获利益相关方需求期望及变化顾客感受监测,得:机构、人员、工艺、技术、交付业绩,供方交付业绩产品:产量、质量、设备、设施、环境、材料、信息不合格、报废等服务。等职权分配与再分配体系、过程的变更体系的完整性。数准则检验据分析评价报告。过程程序、规范规定的方法经营计划、目标方法监视策划竞争对手分析以往绩效趋势分析行业测量确认背景分析,模拟可行性分析实施跟踪评审修订过程实际绩效的统计分析产能分析前置时间分析平面布置评价过程流程评价。新风险评估风险应对。组织环境变化价值分析价值目标监测率工程SWOTSWARTWH,KPI。比较、测量、绩效指标,如何去做,分析、预测、开拓体系变更策划规范利益相关方需求变更论证分析。第页共页M内部审核过程分析乌龟图过程责任者:质检部电脑网络打印机会议室用何资源,由谁来做,相关部门:生产部,工程部设施知识设备质量方针、目标、过程绩效能力环境符合标准有效的过程、产品和质量体系经营计划、审核计划意识内审报告(含过程产品体系审核)顾客法法要求体系要求体系文件内审不符合报告和记录上次内外审结果审核方案(含产品、过程审核)受控和有能力的过程输内部审核输审核规程、审核指导书、图纸、FMEA内审检查记录文件出入风险及控制措施评审和更新准则检验过程规范规定的方法方法监视纠正措施完成率质量目标策划测量确认内审计划完成率内审策划内审资格如何去做,绩效指标,产品审核QKZ班次顾客要求是否落实过程方法。M管理评审过程分析乌龟图电脑网络打印机会议室过程责任者:质检部总经理由谁来做,用何资源,设施知识设备能力以往管理评审措施实施情况环境意识体系内外部因素的变化质量管理体系及其过程有效性的改进顾客满意和相关方反馈与顾客要求有关的产品改进质量目标的达成状态管理评审资源需求过程绩效达成状态管理评审输入输输管理评审报告及改进项目不合格以及纠正措施出入质量损失成本监视和测量结果风险及控制措施评审和更新外部供方的绩效新增的管理制度或办法。资源的充分性准则检验应对风险和机遇采取的措施。方法监视测量确认过程绩效:《管理评审控制程序》如何去做,管理评审决议实施完成率绩效指标,《质量损失成本控制程序》不良质量成本《纠正与预防措施控制程序》第页共页M持续改进过程分析乌龟图过程责任者:质检部总经理电脑网络打印机会议室用何资源,由谁来做,设施知识设备能力内外部审核、管理评审输出环境质量体系得到持续改进和运行意识未达标的质量目标和过程绩效产品和过程质量得到持续的改进数据分析结果、质量生产报表资料纠正预防措施报告顾客投诉、退货防错外部供方异常数据改进输输得到应用的顾客要求解决问题的方法。内部异常、不合格品出入体系、顾客、法律法规要求的不符合项。准则检验方法监视过程绩效:持续改进计划完成率测量确认过程方法:绩效指标,如何去做,《纠正与预防措施控制程序》第页共
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新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

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