夏津金亿通生物科技有限公司核查报告书

夏津金亿通生物科技有限公司核查报告书 附件5 危险化学品企业 安全生产管理要素“三项彻查” 企业名称: 夏津金亿通生物科技有限公司 县(市、区)安监局: 夏津县安监局 出具日期: 二〇一四年九月十九日 1 对标诊断核查报告 核查人员: 刘可宝、许万东、许宗亮、郭宏涛、仉霞霞 检查日期: 9月19日 问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 分类 存在的问题 A级要B级要素 素 1.1法律、法规和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的识别和1 法律、法规、标准获取不全。 获取 法律、 法规和1.2法律、法规和标准符合性评标准 价 2.1 方针目标 2.2 负责人 2 机构和2.3 职责 安全生产职责与岗位不一致。 职责 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入 未按照要求建立设备设施清单，作业活动清单3.1 范围与评价方法 不全面。 对生产设备设施的安全检查表风险分析记录表3.2风险评价 不全面。对作业活动分析不全面。 3.3风险控制 风险控制不到位。 3 3.4隐患彻查与治理 风险管 理 3.5 重大危险源 3.6变更 3.7风险信息更新 2 3.8供应商 4.1安全生产规章制度 安全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 应进一步修订完善。 4 管理制4.2操作规程 岗位操作规程内容不全，未涵盖所有岗位。 度 4.3修订 5.1培训教育管理 无2014年的安全培训教育 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 5.2从业人员岗位标准 5 培训教 5.3管理人员培训 育 5.4从业人员培训教育 从业人员安全培训记录不全面。 5.5其他人员培训教育 安全培训教育档案不完整。 5.6日常安全教育 未定期开展安全活动。 6.1生产设施建设 6.2安全设施 未对安全设施进行定期维护保养。 6.3特种设备 特种设备档案不完整。 6 生产设6.4工艺安全 无工艺风险分析记录。 施及工 艺安全 6.5关键装置及重点部位 6.6检维修 6.7拆除和报废 7.1作业许可 未建立特殊作业管理制度。 7 7.2警示标志 安全警示标志设置数量不足。 作业安 全 7.3作业环节 现场存在动火作业，未实施作业票证管理。 7.4承包商 8 8.1职业危害项目申报 3 职业健8.2作业场所职业危害管理 作业现场职业危害因素管理不到位。 康 8.3劳动防护用品 企业未进行化学品普查，未建立危险化学品档9.1危险化学品档案 案。 9.2化学品分类 9.3化学品安全技术说明书和 9 安全标签 危险化9.4化学事故应急咨询服务电 学品管话 理 9.5危险化学品登记 9.6危害告知 现场危害告知不全面。 9.7储存和运输 未填写甲醇卸车核准登记表。 10.1应急指挥与救援系统 10.2应急救援设施 未制订2014年度应急预案演练计划及演练记10 10.3应急救援预案与演练 录。 事故与 应急 10.4抢险与救护 10.5事故报告 10.6事故调查 未制订安全检查计划，安全检查记录不全(综11.1安全检查 合、季节、节假日)。 11 11.2安全检查形式与内容 未定期开展安全检查，安全检查记录不完整。 检查与 自评 11.3整改 现场隐患整改不到位。 11.4自评 12.1危险化学品生产企业中负 责人的学历和从业要求 12 12.2对未经正规设计的企业的 本地区要求 的要求 12.3安全评价检查查出问题或 隐患的整改落实要求 注: 1、该公司“三项彻查”工作是企业相关参与“三项彻查”人员独立完成的;以上表格所列问题均是 4 在对现有安全标准化运行绩效对标检查后发现的不符合。 2、经对标检查，上述不符合未涉及安全生产标准化否决项。 风险评价核查报告 (表一:“两重点一重大”装置存在的高风险) 装置名称:生产装置(涉及甲醇和蒸馏工艺) 序存在的高风风险值 企业拟采取降低风险的措施 备注 号 险 1、甲醇储存设施、乳油混配岗位、灌 装车间等关键装置、重点部位依据相 关标准规范设置符合要求的安全设 施; 2、制定相应的安全操作规程并严格 执行; 1、本项目正3、制定完善的应急救援预案，并定期在履行建设项培训和演练; 目安全审批手1 火灾爆炸 15 4、配备完善的应急和消防设施及器续。 材，保证完好备用; 2、漏查 5、加强设备设施的维护管理，防止带 病运行，严禁跑冒滴漏; 6、加强员工的教育培训，增强安全意 识，提高基本技能; 7、不断加大安全投入，并有效运行安 全标准化;不断提升企业的本质安全 化程度。 1、甲醇储存设施、乳油混配岗位、灌 装车间等关键装置、重点部位依据相 关标准规范设置符合要求的安全设 施; 2、制定相应的安全操作规程并严格执 行; 1、本项目正3、制定完善的应急救援预案，并定期在履行建设培训和演练; 项目安全审2 中毒窒息 15 4、配备完善的应急和消防设施及器批手续。 材，保证完好备用; 2、漏查 5、加强设备设施的维护管理，防止带 病运行，严禁跑冒滴漏; 6、加强员工的教育培训，增强安全意 识，提高基本技能; 7、不断加大安全投入，并有效运行安 全标准化;不断提升企业的本质安全 化程度。 5 注:1、填写与企业自查不一致的;2、“高风险”指风险值为15以上的风险;3、“高风险”按照巨大 风险、重大风险分类汇总填写;4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。 (表二:危险作业活动存在的高风险) 危险作业活动名称:动火作业;高空作业;吊装作业;进入受限空间;临时用电;抽堵 盲板;检维修、动土作业 序风险存在的高风险 企业拟采取降低风险的措施 备注 号 值 1、对作业人员进行安全培训 教育; 2、作业前进行彻底清洗置换，动火作业过程火灾、爆1 15 清理周围易燃物并进行检测;漏查 炸、人员受伤 3、取样动火间隔超过30min， 重新进行分析; 4、严格执行动火作业规程。 1、作业人员佩戴安全带并正 确悬挂; 2、选择身体条件适合、无登2 人员高处坠落摔伤 15 漏查 高禁忌症的人员作业; 3、设置责任心强的人员做监 护人，并坚守岗位。 1、吊装现场设警戒线，专人 进行警戒，严禁无关人员进 入; 吊装作业设备损坏、人2、加强作业前检查，吊装时3 15 漏查 员伤害 捆绑得当; 3、制定有 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 的专门的人员 现场指挥作业 4、严格执行吊装作业证制度 1、作业工器具检查、安全措 施检查确认; 2、为所有作业人员和监护人 提供防护服和防护装备; 3、提供罐内照明;保持供气受限空间作业人员中毒通风，向罐内提供空气; 4 窒息、灼伤、触电、机15 漏查 4、经常检测罐内空气 械伤害 5、替换操作员或提供休息时 间 6、提供求助用通讯手段; 7、安排两人随时待命，以防 不测 6 1、严格要求临时用电线路的铺设; 2、现场临时用电配电盘、箱 临时用电作业人员触采取防雨措施，盘、箱、门设 5 电、火灾、爆炸、线路15 置牢靠，安装漏电保护器; 漏查 损坏 3、监护人员到位，并坚守岗位; 4、加强安全培训教育，严格执行临时用电作业规程。 1、严格执行抽堵盲板作业票制度，制定并落实安全措施，指定项目负责人及监护人 盲板抽堵火灾、爆炸、2、画出盲板图，对需要抽堵6 15 漏查 人员伤害 的盲板统一编号，注明抽堵盲板的部位和盲板的规格; 3、每个抽堵盲板处设标牌表明盲板位置。 1、严格执行各类作业票制度，制定并落实安全措施，指定项目负责人及监护人 2、检修前对作业人员进行安全和应急知识的培训; 3、严格执行检修作业检修方案和检修安全措施并逐条落实，检查确认达到安全施工条检维修作业火灾、爆炸、7 15 件后，方可进行施工作业 漏查 人员伤害 4、对设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后进行分析并做出分析报告。检修项目负责人应同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 1、对全厂地下工艺及公用工程管道、电力电缆等设施进行摸排，建立详细的地下管(线)网系统图; 2、施工前办理动土作业票证，8 动土作业火灾、爆炸 15 漏查 明确施工地点及应采取的安全措施; 3、对参与施工作业人员进行教育培训，严格落实安全措施。 7 注:1、填写与企业自查不一致的;2、“高风险”指风险值为15以上的风险;3、“高风险”按照巨大 风险、重大风险分类汇总填写;4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。 (表三:六个重要过程存在的高风险) 重要过程名称:拆除作业、外来施工 序风险存在的高风险 企业拟采取降低风险的措施 备注 号 值 1、制定完善的拆除作业方案和 安全措施，并严格执行和落实; 2、拆除作业过程涉及其它特殊 作业时，严格执行其安全作业 规程，开具相关作业票证，落 实相关安全措施; 3、如涉及动火作业、进入受限 空间作业，作业前应进行气体 分析检测，检测合格后方可作 业。 拆除(报废)施工人员4、生产装置设施与生产系统相1 受伤、设备损坏、火灾15 漏查 连的设备与管道，在拆除前必或爆炸 须采取有效隔离措施(插入盲 板或拆除一段管道)，电力、通 信等线缆要可靠断开，确保和 生产系统完全隔离，并留下隔 离操作记录;生产装置设施拆 除前进行置换和清洗，严格遵 守置换与清洗过程中的操作顺 序及要求，服从现场管理人员 的指挥，尤其要注意设备的死 角部位 1、对外来施工单位进行资质审 查，选择合格承包商并签订安 全协议; 2、对外来施工单位的所有作业 人员或个人做好入厂安全培训 教育; 外来施工作业人员受2 15 3、严格执行安全技术交底制漏查 伤、设备损坏 度，施工前由公司安全科会同 其他责任部门分别向参加施工 的职工认真进行安全技术措施 的交底，向工人进行施工要求、 作业环境的安全交底，在下达 施工任务时，必须填写安全技 8 术交底卡 4、定期进行安全检查 注:1、填写与企业自查不一致的;2、“高风险”指风险值为15以上的风险;3、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写;4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。 安全隐患排查报告 序是否完成发现的隐患 整改措施 “五落实”情况 号 整改 整改完成时间:2014 年11月1日 整改责任人:侯庆永 放空管应设置阻火资金来源:安全费用 1 厌氧塔放空管无阻火设施。 计划整改 器。 安全措施和应急预 案:在未整改完成前 派专人协调现场作 业。 1、应将电机更换为 甲醇原料、产品装卸站点: 防爆型; 1、装卸泵电机不符合防爆2、甲醇输送管线法整改完成时间:2014要求; 兰螺栓应进行防静年11月1日 2、装卸泵电机联轴器无防电跨接; 整改责任人:侯庆永 护罩; 3、装卸区应按照要资金来源:安全费用 2 3、甲醇泵出口管线法兰未求设置洗眼器; 计划整改 安全措施和应急预进行防静电跨接; 4、现场应配备灭火案:在未整改完成前4、装卸区未设置洗眼器; 器材; 派专人协调现场作5、现场未配备灭火器材; 5、现场应设置“禁业。 6、现场未设置安全警示标止烟火”等安全警示 志和安全告知牌; 标志和危险物料的 安全告知牌。 原料及成品罐区: 1、甲醇罐与原料油1、甲醇罐与原料油罐之间整改完成时间:2014罐之间应设置隔堤; 未设置隔堤; 年11月1日 2、罐区防火堤孔洞2、罐区防火堤孔洞未进行整改责任人:侯庆永 应进行防火封堵; 防火封堵; 资金来源:安全费用 3 3、消防沙池应配备计划整改 3、罐区消防沙配备不足，安全措施和应急预足够的消防沙，并配消防器材箱消防器材配备案:在未整改完成前备齐全消防器材; 不全面; 派专人协调现场作4、应按照规范要求4、罐区洗眼器设置不符合业。 设置洗眼器。 规范要求。 生产车间: 1、应按照规范要求整改完成时间:20144 计划整改 1、生产车间电气及照明电敷设车间内电源线年11月1日 9 源线路敷设不规范; 路; 整改责任人:侯庆永 2、车间内部分电气设备不2、应将电气设备更资金来源:安全费用 符合防爆要求; 换为防爆型; 安全措施和应急预3、车间内设备设施无名称3、车间内设备设施案:在未整改完成前标识，物料输送管线无名称应设名称标识，管线派专人协调现场作及流向标识; 应设介质名称和流业。 4、车间内洗眼器及消防水向标识; 设施设置不规范; 4、应按照规范要求 5、车间内电动设备联轴器设置洗眼器和消防 无防护罩; 水设施; 6、车间内灭火器材摆放位5、应将电动设备联 置不合理。 轴器设置防护罩; 6、应按照规范要求 设置灭火器，应便于 取用。 1、应将电源开关箱 更换为防爆型，且现 室外甲醇回收装置: 场应按照规范要求整改完成时间:20141、提纯塔附近电源开关箱设置洗眼器; 年11月1日 不符合防爆要求，现场洗眼2、缓冲罐玻璃管液整改责任人:侯庆永 器设置不规范; 位计应按照要求设资金来源:安全费用 5 计划整改 2、甲醇缓冲罐玻璃管液位置防护罩; 安全措施和应急预计无防护罩; 3、浓硫酸地埋罐应案:在未整改完成前3、浓硫酸地埋罐无防满溢设置液位计或者采派专人协调现场作措施，无排气及除湿措施。 取人员量液位等措业。 施来防止满溢以及 排气及除湿措施。 注:发现的隐患按照已经整改完毕、正在整改中、制定整改计划等分类统计。 10