设备采购
方案
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一、总则
(一) 目的。为加强本公司设备采购管理工作，提高设备采购管理的
计划
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性和透明度，
特制定本方案。
(二) 适用范围
本方案所指的设备包括生产设备及办公设备。
(三) 采购实施
设备由公司经营部统一进行采购。
二、申购程序
(一) 制定计划
设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将
第二年采购的设备器材的计划报公司;年中需添置的设备器材，有关部门也应
预先定计划报公司。
(二) 申购计划单包括的主要内容
1. 仪器名称(包括附件、备件);
2. 型号、规格、数量、预计单位;
3. 生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;
4. 申请购置理由;
5. 技术质量
标准
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程度;
6. 本公司有否此仪器设备。
(三) 设备费用预算测算
公司对各部门报上来的设备计划进行预算测算。看是否超出部门预算。 (四) 公司对各部门的计划进行综合，按照设备购买审批
流程
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进行审批。 三、市场调查
(一) 公司指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括:
1. 电话咨询;
2. 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料;
3. 通过到专卖店调查样品;
4. 要求供应商提供成功案例。
四、采购审批
(一) 公司采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进
行综合比较，编写设备询价方案。
(二) 按照设备审批流程对询价方案进行审批。
五、采购实施
(一) 经营部采购人员按照审批后的询价
报告
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对供应商进行筛选，确定候选供应商。 (二) 经营部采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定设备购买合同
文本。
(三) 公司组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。 六、完成采购
(一) 设备到达后，由公司组织相关部门进行验货，验收内容包括:
1( 包装有效性;
2( 整机完整性;
3( 配套材料;
4( 零配件数量;
5( 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发
票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
(二) 经营部采购人员持发票办理报销手续，采购结束。
(三) 退货
设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由经营
部负责与生产厂家、外面、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
浙公网安备 33021202002483