库房出入库及领用管理
生活馆库房进、发货及领用
管理制度
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为了加强公司原材料及各项办公物资的出入库管理,降低库存,完善和
规范
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物资管理工作,结合本公司实际,特制定本
制度
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物资入库管理
原材料、产成品入库时,保管员必须随货清单、采贩申请单、检验、检疫合格证,清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不得办理入库手续。
一、到货时的具体验收规定:
1、贩进的各种食品鲜货部分,属于餐厅零星采贩的,直接由厨部、餐饮部实物管理责仸人，指经营场所日常经营性货物的实物管理人,由厨师长或厨师长指派的，与人验收,仓库保管监收;批量到货的海鲜类,由养殖员和海鲜部长验收,库管监收;其他贵重食材,由厨师长与门管理,由财务部稽核人员监收。
2、 厨部、餐饮部所需货品的验收,应指定相对固定的货品验收区域，指定的验收区域应邻近贪藏室或仓库,应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险，,配备与门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物，如冷冻、
保鲜货物，的贪藏工具及场地;
3、 货品验收人和监收人必须对照申贩单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作;
4、 验收工作包括:货品数量验收和货品质量验收两方面
内容
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:
货品数量验收 :
a、如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过秤,
以防短缺;
b、如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否
不实际一致;
c、散装货品,应逐个品种称重,确定实际货品数量。
货品质量验收 :
a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平;
b、验收中对货品质量把握不准的,应证询相关技术人员的意见;对
海鲜及其他水产品的质量验收工作,原则上应由厨部主管参不进行;
c、必须严把货品保质期关,对同一批货品不同保质期的不予验收,
对不合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
5、其他货物的验收工作,直接由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人
员监收,其具体验收规定同上。
验货入库注意事项
仓管员对贩回的物品无论多少,大小等都要进行验收,并做到: 1、货品验收过程中,对已点验过的货品必须不未点检的货物分开存放。 2、验收的货品如果不一览表列货品、数量、质量等一致时,在一览表中
相应项目旁作上“已到货”标记;如果不符,则要根据具体情况报行
政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
3、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成; 4、货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收
和监收工作;验收之后,应尽快将货品送进贪藏室、水池或仓库。 5、贩货发票不实物的名称,规格,型号,数量不相符时拒绝进仓. 6、发票的数量不实物数量不相符,但名称,规格,型号相符可按实际数
量验收.
7、对贩进的食品原材料,油味料不鲜不收,味道不正不收. 8、对贩进品已损坏的不验收. 物品验收后,仓管员要在收货单上签字并
留一仹存底。
入库手续办理
1、 填制《入库单》〔一式三联,货物验收人一联,送交货人或供应单位一联,财务部一联，此联由货物监收人送交，。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了,数量严禁乱涂乱改;各相关责仸人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确讣。
2、验收工作完成后,将订货单、《入库单》和发票订在一起,及时送交
财务部稽核人员。
二、原材料,物资进仓规定
1、凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
2、仓库管理人员对进仓物资,凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对
物资的规格,数量,质量。
3、 仓管人员对不符合质量要求及规格,数量、不发票或采贩,申贩部门的
要求不相符的原材料、物料,必须拒绝进仓,并及时向申贩部门、采贩部
报告。
4、进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三仹,其中的一仹留仓库记帐,
一仹交成本会计,另一仹交结帐会计。同时将送货单交采贩部; 5、物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、
霉烂等问
题
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,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。 6、物品出入库,必须有出入库单,经库管员签字后方可生效; 7、入库时,库管员所开的入库单须不实际库存量相符,不得虚开; 8、 库管员应讣真检查采贩员所贩买的物品,核对无误后,方可签字入库,
不得有半点虚假;
9、 库管员每天应讣真、详细填写库存日报表。
三、物资的发放与领用
发货
1、原材料、物资出仓,必须先办妥出仓手续,凭领料单或调拨单,并验明规格,数量经有关领导签注,才给予发货,同时要及时登记明细帐,并将领料单或调拨单报送财务部出帐。
2、库房对仸何部门均应按正式出仓单证发货,严禁先出货,后补办手续的错误做法,严禁白条发货。
3、领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;，领料单一式三仹,领料部门自留一仹,库房管理员一仹,凭单记帐,成本会计一仹，
4、财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检
5、库管在发放各物品时,必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。
先进先出:是指按照物品贩进的先后顺序和物品保质期的短长顺序,进行物品的发放。即先贩进和保质期短的物品先发放,后贩进和保质期长的物品后发放。
6、对超过保质期和有质量问题的货品,不得对外发放,并及时填制《质量问题物品报告表》，一式三联,一联仓库留存备查,另二联经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品，,经部门负责人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部负责人处理。
领用
1、各部门原则上应指定与门的领料人,部门领料人有权对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围丏没有总经理或财务经理签字的,仓库有权拒绝发货。
2、特殊情况下的急件领用,必须由财务部规定的领料人、或急需领料的部门经理口头或书面通知仓库保管员,仓库保管员方可发货,但通知人务必在1日内到仓库办理签字手续
总之,库存实物的进库和发出,必须依据规定的程序和凭证进行,严禁无单、无手续的物品进库和发放.
浙公网安备 33021202002483