QHSE管理手册

QHSE 管理手册 培训机构运营管理手册1项目标准化管理手册碧桂园销售管理手册园林景观工程管理手册人力资源管理手册 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 QHSE 管 理 手 册 第 一 版 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 颁 布 令 《QHSE管理手册》是北京汇博盟工程技术有限公司依据中国石油化工集团公司企业标准Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》标准并参照GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》，并结合公司实际经营情况编写的QHSE管理体系文件，符合国家的安全、环境与职业卫生政策、法令。现批准发布《QHSE管理手册》，并于2010年12月25日起正式实施。 本手册是公司QHSE管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施QHSE管理体系的纲领和行动准则。管理手册所描述的QHSE管理体系是公司开展质量、安全、环境与健康管理工作的基本标准，同时也是对客户、周边社区的承诺。公司全体员工必须遵照执行。 董事长(签章): 1 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 任 命 书 为加强对QHSE管理体系的领导和实施，特任命 张国成 同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是: 1)确保QHSE管理体系的过程得到建立、实施和保持; 2)向最高管理者报告QHSE管理体系的业绩，包括改进的需求; 3)在整个组织内促进满足客户和相关方要求意识的形成; 4)就QHSE管理体系有关事宜对外联络。 董事长(签章): 2011年01月01日 2 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 目 录 企业概况 质量手册修改控制表 1.0 范围 2.0 引用标准 3.0 术语定义 4.0 ,,,,管理体系 4.1 总要求 4.2 ,,,,管理体系文件 4.2.1 总则 4.2.2 QHSE管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以客户、员工、社会为关注焦点 5.3 QHSE方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.0 工程施工实现 7.1 工程施工实现的策划 7.2 与客户有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 销售和服务提供 3 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 7.5.1 销售和服务提供的控制 7.5.2 需确认的过程 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 客户财产 7.5.5 工程施工防护 7.5.6 工程施工交付 7.6 监视和测量装置的控制 7.7 健康安全环境风险管理 7.7.1 风险评价 7.7.2 环境因素评价 7.7.3 隐患治理 7.7.4 运行控制 7.7.5 应急管理与演练 7.7.6 变更管理 8.0 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 客户满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 工程施工的监视和测量 8.2.5 健康安全环境监视和测量 8.3 不符合的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 附件一:北京汇博盟工程技术有限公司组织机构图 附件二:北京汇博盟工程技术有限公司QHSE管理体系职责分配表 附件三:QHSE管理目标台账 附件四:程序文件目录 4 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 1范围 1.1 总则 公司建立QHSE管理体系以满足: 1)证实公司有能力稳定地提供满足招标人要求和适用法律法规要求的工 ; 程施工的能力 2)通过体系的有效运行，包括持续改进的过程的有效应用，而保证符合招标人要求和适用的法律法规要求，使其满意; 3) 阐明公司QHSE管理宗旨，并保证在质量、安全、环境与健康管理上创一流业绩，使相关方满意。 1.2 应用 本手册的适用范围是:?工程施工及相关部门与QHSE相关的活动。 由于公司从事工程施工，不存在设计开发，故对GB/T19000—2008标准7.3条款进行删减。 2 引用标准 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T/9001-2008 质量管理体系 要求 Q /SHS0001.1-2001 中国石油化工集团公司安全、环境与健康管理体系 Q/SHS001.4-2001 销售企业安全、环境与健康管理规范 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 GB/T24001-2004 环境管理体系规范及使用指南 3 术语和定义 本手册中使用的术语与引用标准中所确立的术语和定义保持一致; 4 QHSE管理体系 4.1 总要求 1)公司按过程模式，以工程施工实现过程为主流程，配合管理职责、资源管理、测量分析和改进，识别和确定过程。明确过程的顺序和相互关系，规定了各相关过程的接口。 2)根据各过程的不同特点和需要，制定相应的准则和方法，达到对已识别的过程进行有效控制。 3)为确保公司所建立的QHSE管理体系有效实施、并不断改进，公司配备必要的资源，对各过程实施效果进行监视和测量，并采取措施持续改进QHSE管理体系的有效性。 5 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 4)HSE的十大要素与质量管理体系八项基本原则紧密相关，相互渗透，在公司QHSE体系运行中共同发挥作用，确保QHSE管理体系的系统性、统一性和规范性。 4.2 QHSE管理体系文件 4.2.1 总则 公司管理体系文件包括: 1)QHSE方针和QHSE目标，它规定了公司QHSE管理体系的宗旨和方向。 2)QHSE管理手册，它是公司所建立的QHSE管理体系的纲领性文件。 3)程序文件，它是结合标准要求及公司实际情况，对相关过程进行描述和规定的文件。 4)支持性文件，它是为确保公司对过程的有效实施和控制所制定的操作性文件。 5)记录，它是证实符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。 4.2.2 QHSE管理手册 本手册是依据引用标准要求，并根据公司的实际情况建立的，如实地反映了公司QHSE管理体系方针、目标、适用范围、条款删减及其理由、程序文件的引用、各个过程之间的关系等内容，是描述公司QHSE管理体系和实施QHSE管理的纲领性文件。本手册的管理执行《文件管理程序》。 4.2.3 文件控制 1)公司编制《文件管理程序》对文件的编制、审批、使用和控制做出规定。 2)文件在发布前得到授权人审批，以确保其充分性与适宜性。 3)与QHSE管理有关的文件必要时对其适用性进行评审，以确定需要的更改或更新。对文件的更改需按规定批准、标识，或以版本及修改次数标明现行修订状态。 4)确保所有使用场所都能及时得到文件的有效版本。 5)受控文件按公司文件编码规则进行编号，办公室编制《受控文件清单》，以便于文件的识别、检索和控制。 6)办公室识别QHSE管理体系所需的外来文件，并控制其分发和更新。 7)及时从工作现场撤出作废文件，需保留的作废文件应进行标识，防止作废文件的非预期使用。 4.2.4 记录控制 6 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 1)编制《记录管理程序》，对记录格式、填写、保存期等作出规定。 2)办公室编制公司的《受控记录清单》，记录样表汇编成册，由管理者代表审批后实施。 3)公司的记录以书面形式和电脑记录两种方式。 4)受控记录按公司记录编码规则进行编号。 )相关人员按规定要求填写记录，作到准确、完整、清晰、及时。 5 6)记录按规定保存期限保存，规定记录的保存环境条件。 7)对保存的记录予以编目，便于检索。 8)记录的销毁、借阅应予以记录。 5 管理职责 5.1 管理承诺 公司董事长是QHSE管理体系最高管理者和第一责任人，应通过以下活动的开展来证实“建立、实施和持续改进QHSE管理体系有效性”的承诺。 1)采用多种形式向公司的员工及时传达满足客户、相关方和法律法规要求对公司的成功至关重要，确保公司QHSE管理体系运行之有效。 2)制定公司的QHSE方针和目标，并在相关部门和层次上进行分解; 3)通过收集相关方信息、内审、管理评审等方式对QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性进行监视和测量，评价公司是否达到了QHSE管理体系所规定的要求。 4)确保获得与建立、实施和持续改进QHSE管理体系有效性有关的人、财、物支持。 5.2 以客户、员工、社会为关注焦点 公司依存于客户、员工、社会，并以满足客户、员工、社会及国家法律法规要求为目标，且力争超越客户和相关方当前的要求。为此公司开展以下活动: 1)识别并确定客户、员工、社会的需求和期望，包括法律法规要求; 2)将客户、员工、社会需求和期望转化为公司要求，包括在工程施工、过程和体系上赋予其特性; 3)将公司要求传达到相关岗位，采取措施，使客户、相关方和法律法规要求得到满足; 4)对满足客户、员工、社会要求的程度实施监视和测量。 5.3 QHSE方针 总经理负责制定QHSE方针，使之成为公司QHSE活动的宗旨、目标和 7 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 方向并作到: 1)保持文件化的QHSE方针和目标，确保在全体员工中得到沟通和理解，并付诸实施; 2)通过体系运行，保证QHSE方针得以实现; 3)定期评审QHSE方针的适宜性，当公司销售服务或其他活动发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对QHSE方针进行修订，并可易于公众获得。 公司的QHSE方针是: 诚信为本，客户至上，精心管理，确保质量; 安全第一，预防为主，综合治理，保护环境。 5.4 策划 5.4.1 QHSE目标 依据公司的QHSE方针，制订QHSE目标和指标，并分解到各部门，其目标指标具有可测量性。 5.4.1.1 QHSE目标制订的依据 1)健康、安全与环境危害因素和风险; 2)可选择的技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及财务、运行和经营要求; 3)相关方的期望和要求，法律、法规和其它的要求。 5.4.1.2 QHSE目标的检查与修订 1)各部门应根据体系运行的情况，对分解的QHSE目标实施过程进行检查和控制; 2)办公室每年对公司的QHSE目标的实施情况进行一次(必要时可增加次数)检查，及时发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，持续改进QHSE目标;并每年汇总分析公司QHSE目标完成情况，提交管理评审。各部门QHSE目标分解。 3)QHSE目标的变更和修订必须经管理者代表审查，总经理批准。 QHSE目标:工程验收合格率99%以上; 客户满意率95%以上; 零重大事故; 零污染; 零职业病。 5.4.1.3.制定健康安全环境管理方案 为了实现QHSE管理目标，公司制定管理方案，制定时要考虑: 1)需控制的风险，风险控制的目标，选定的措施，包括技术方案、技术 8 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 措施和技术方法等。 2)管理方案中规定职责和权限，实施的时间和进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及验收部门和要求等。 3)考虑企业财务状况和生产实际。 5.4.2 QHSE管理体系策划 对管理体系进行策划，包括对危害因素辨识、风险评价和控制方法、目标指标及管理方案等，使QHSE管理体系得以实施和保持，并持续改进其有效性。当体系发生变化时，及时策划并更新，确保体系的完整性。 5.5 职责、权限与沟通: 5.5.1 职责和权限 公司建立QHSE管理体系组织机构，明确各部门、各岗位人员的职责，合理配置人力、财力和物力资源，制定严格的培训考核制度，有效控制QHSE管理文件，为实现QHSE方针提供保证。 5.5.1.1 组织机构 公司建立完善的QHSE管理组织机构及管理网络，设立QHSE管理委员会，QHSE管理委员会主任为总经理，副主任为管理者代表，成员为各部门负责人。公司QHSE管理体系职责分配表见本手册附录二。 5.5.1.2 QHSE管理委员会职责: 1)QHSE管理委员会是公司QHSE管理的决策机构，负责贯彻执行国家和上级的QHSE方针、政策、法律、法规及各项规章制度; 2)审定公司每年QHSE指标、工作计划及资源配置，并监督各部门实施; 3)每半年组织召开一次QHSE管理委员会会议; 4)参加QHSE管理评审工作; 5)负责组织有关部门、专家进行重特大事故隐患治理的验收及效果评价。 5.5.1.4 总经理职责: 1)对QHSE管理体系负最终责任; 2)负责QHSE方针、目标的确定、颁布; 3)主持QHSE管理体系的管理评审; 4)负责提供必要的资源; 5)任命管理者代表; 6)建立与QHSE管理体系相适应的组织机构，以确保职责权限明确，确保有效的沟通; 9 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 7)确保公司的安全运营; 8)保证公司执行国家的各项法律法规要求。 5.5.1.5 物流部职责: 1)负责材料的运输和交付; 2)负责公司设备设施的QHSE管理; )建立设备设施管理档案，掌握设备设施的技术及使用状态，确保其正3 确使用、保养和维修; 4)定期组织设备设施大检查和安全性评价，及时消除事故隐患; 5)负责机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作。 5.5.1.6 办公室职责: 1)负责QHSE管理体系的归口管理及组织对运行情况进行监督检查; 2)负责QHSE方针和目标的日常管理和考核; 3)负责确定公司各岗位所需人力资源的配备要求; 4)组织和监督有关人员的培训，制订培训计划; 5)负责组织员工职业健康检查，建立健全员工健康监护档案; 6)负责组织管理评审及内审工作; 7)收集、分析和整理与QHSE管理体系有关的数据和信息，采取纠正预防措 施，持续改进管理体系的有效性; 8)负责法律、法规和规章制度的管理; 9)负责各类劳动防护用品的采购、保养和发放。 10)组织危险源和环境因素的评估及应急预案的制定工作。 5.5.1.7 销售部职责: 1)负责了解和确定客户的要求; 2)收集、反馈客户的信息，实施客户满意度的调查、分析工作; 3)负责评价选择合格供方，对采购工程施工进行验收; 4)负责特殊材料储存的管理和标识。 5.5.2 QHSE管理者代表 1)负责按确立的QHSE方针，组织制订公司具体的QHSE目标、指标; 2)负责公司QHSE管理体系的建立、实施和保持; 3)向最高管理者报告QHSE管理体系运行的情况; 4)负责与外部的联络工作; 5)负责协调、解决QHSE管理体系运行中出现的各类问题，并致力于提高全员的满足客户要求和相关方要求的意识。 10 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 5.5.3 协商与信息沟通 为了建立有效的信息沟通机制，使公司内、外部的各种QHSE信息能实时有效的交流、处理。 5.5.3.1 QHSE信息协商与交流的范围 1) 国家、地方政府和相关方QHSE的方针、政策、法律、法规、标准和指令等; 2)相关方和客户有关QHSE的联络接收、文件形成和答复要求; 3)员工参与QHSE管理的要求，影响工作场所内人员健康和安全条件及因素的任何变化; 4)QHSE管理体系的运行信息; 5.5.3.2 内部信息协商与交流形式 公司每月召开一次各部门负责人参加的QHSE会议，并保存会议纪要。公司内部沟通的方式主要有:会议、文件、电话、培训、记录等。 5.5.3.3 外部信息交流 1) 办公室负责与相关方通过电话、传真、信件或网络的形式进行联络，及时获取或了解有关QHSE方面的最新管理信息和技术信息。 2) 必要时，将公司QHSE管理信息通报有关相关方。 3) 公司应及时向相关方提出QHSE方面的要求，对其QHSE表现行为进行监督。 5.6 管理评审 按计划的时间间隔评审QHSE管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排; 办公室于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括: 1)评审时间; 2)评审目的; 3)评审范围及评审重点; 4)参加评审部门; 5)评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次: 11 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 1)公司组织机构、工程施工范围、资源配置发生重大变化; 2)发生重大质量、安全、环境事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时; 3)当法律、法规、标准及其他要求有变化时; 4)市场需求发生重大变化时; 5)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时; 6)审核中发现严重不合格时。 5.6.2管理评审输入 1)审核结果; 2)相关方的反馈; 3)过程的业绩和工程施工的符合性; 4)改进、预防和纠正措施的状况; 5)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性; 6)可能影响管理体系的各种变化; HSE方针和目标的适宜性和有效性。 7)管理体系运行状况，包括Q 5.6.3 评审准备 1)预定评审前一个月，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段QHSE管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 2)办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 5.6.4 管理评审会议 1)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间; 2)总经理对所涉及的评审内容作出结论。 5.6.5管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施: 1)管理体系及其过程的持续改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、新的危险源和环境因素等方面的评价和修订; 2) 与相关方要求有关的销售服务和运输过程的改进，对现有工程施工实现过程符合要求的评价; 3) 资源需求等。 5.6.6 办公室编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准后发布。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 12 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 5.6.7 办公室对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 5.6.8 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 5.6.9 管理评审产生的相关的记录由办公室保管。 6 资源管理 6.1 资源的提供 资源是公司实现QHSE方针和目标的必要条件;为满足客户及法律法规的要求，公司将根据不断变化的内、外部情况，适时地提供人力资源、基础设施、工作环境、财务资源等，而达到增进客户满意;同时为持续改进QHSE管理体系的有效性提供资源保证。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 建立并保持《培训控制程序》，制定《岗位人员任职要求》，规定其教 育、培训、技能和经验要求，确保其工作可能影响工程施工与要求符合性和可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员能够胜任他所担负的工作，以满足QHSE管理体系建立及运行要求。 6.2.2 能力、培训和意识 1)办公室负责确定各岗位人员应具备的能力和负责公司员工培训; 2)根据各部门情况，制订培训计划，并实施培训; 3)对新进厂的员工进行入厂培训，对从事与QHSE管理体系有关的各级人员要进行岗位培训，培训内容主要包括: --对全体员工进行QHSE知识培训，使其具有较高的QHSE意识和责任感; --岗位有关程序文件及作业文件、工作流程和岗位技能的培训; --岗位工作在QHSE管理体系中的作用、职责和QHSE目标的培训; --所在岗位面临的重大危险源和环境因素，熟悉本岗位应急准备和反应措施; --国家法律法规及其他要求; 4)办公室负责员工培训效果验证，培训效果的验证可通过培训考核及员工综合考评等方法进行。 5)办公室负责保存培训记录。 6.3 基础设施 1)为满足QHSE体系的要求，物流部确定所需设施资源，制定《设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》和《车辆管理制度》，并建立设施设备台帐，组织对公司所属的设施 13 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 设备检修、维护、保养。 2)总经理保证所需设施资源的提供，各部门负责本部门所用设施的维护保养。 3)建立设备巡检记录，定期对油罐、油罐基础、管线、阀门等进行检查，并做好记录 。 4)建立车辆日常管理记录，按照《车辆管理制度》，做好车辆出车前检查、日常维护、年检等工作。 6.4 工作环境 1)办公室负责组织确认为达到劳动法规的要求应具备的工作环境。包括办公基本条件;配备必要消防器材，保持适宜的温度;确保员工工作环境符合劳动法的要求;各部门负责对其工作环境实施日常管理。 2)加强环境保护，监测、控制和消除污染源及安全隐患类环境因素，具体执行《环境因素识别和影响评价管理程序》。 3)确保照明度、温度等指标符合环境健康要求，预防职业病的发生;确保安全防护设施、应急救援设施满足运行要求，消除安全隐患，防止事故、事件发生; 4)公司应从物质、社会、心理、环境和职业安全等方面为员工创造条件，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会，并鼓励员工的参与，充分发挥员工的聪明才智。 7 工程施工实现 7.1 工程施工实现的策划 公司将通过工程管理的原则用于所有的活动，公司的工程施工是通过一组有序的过程与子过程的有效连接来实现的。对公司的工程施工、物流过程应进行质量策划。策划的结果应以适于公司实际的方式形成文件。文件的内容可包括: 1)针对工程施工、物流过程确定的质量健康安全环境目标; 2)针对工程施工、物流过程所需建立的过程识别关键的过程和活动;过程和活动中的重要环境因素和重大风险;对过程或涉及的活动制定控制的准则和方法，并形成文件; 3)识别并提供上述过程所需的资源配置; 4)确定过程的验证、确认、监视及验收准则;对重要环境因素和重大风险，应安排测量和监控活动; 5)确定为过程和工程施工的符合性提供证据的所需记录。 14 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 7.2 与客户有关的过程 7.2.1 与工程施工有关的要求的确定 相关部门负责识别客户对工程施工的要求与期望，针对客户的要求及期望，制订合同，其内容包括: 1)客户明示的工程施工要求，包括工程质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、质量跟踪等)、价格等方面的要求; 2)客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的工程施工要求，包括公司为满足客户要求应作出承诺; 3)国家强制性标准及法律法规规定的要求，包括职业健康安全和环境等方面的有关要求; 4) 公司的附加要求。 7.2.2 与工程施工有关要求的评审 1)工程施工要求的评审在合同签定之前进行，应确保: --工程施工质量要求(包括客户的要求和公司自选确定的附加要求)得到规定; --客户没有以文件形式提供要求时，客户要求在接受前得到确认; --与以前表述不一致的合同要求已予以解决; --公司有能力满足合同中规定的要求。 2)合同的分类 公司的合同为文本合同和口头订单，所有合同均建立合同台帐。由办公室统一管理。 3)总经理或委托人进行合同评审工作。 总经理或委托人对文本合同进行评审，以在合同文本中盖章和签字作为依据。办公室保存合同台帐、合同文本及其他相关文件。 4)合同的签定和实施 工程施工要求评审后，由总经理或委托人直接与客户签定合同。合同签定后，将相关信息传达到有关部门，作为采购、施工、检验和运输等的依据，并根据需要及时将有关信息与客户沟通。办公室负责合同执行情况的监督。 5)施工要求的变更 当施工要求由于某种原因需要变更时，相应的文件如合同等应得到修改，应把变更的要求与客户协商达到共识，并通知相关部门，必要时对更改的内容进行再评审，并做好记录。 7(2(3 客户沟通 15 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 公司在工程施工和运输过程中主动与客户进行有效的沟通，提供满意周到的全过程服务，同时注意收集各类信息，作为实现持续改进的输入。沟通方式有客户走访、电话、传真等多种形式和渠道。 7.2.3.1沟通的内容: 1)施工前:主动要求勘察现场，并向客户提供相关工程施工信息; ，与客户建立有效地联络2)施工中:根据客户的需求及时办理各项手续 方式和档案; 3)售后:及时收集和妥善处理客户反馈的信息，定期进行客户满意度调查，根据调查结果制定改进措施。 7.3 设计和开发 由于公司工程施工过程不存在设计开发，故对GB/T19001—2008标准7.3条款删减。 7.4 采购 7.4.1 对供方能力的评价 7.4.1.1销售部根据采购工程施工的质量技术要求和客户需要，，识别与采购工程施工有关的危害和风险，并通过对供方工程施工的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，建立合格供方的评价记录。 7.4.1.2对有多年业务往来的重要工程施工的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力: --相关资质证明; --体系认证证书; --供方工程施工的质量、价格、交货能力等情况; --供方服务和支持能力等。 7.4.1.3对第一次工程施工材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需核对工程施工质检报告，检查合格，管理者代表批准后，列为合格供方。 7.4.1.4对于采购的辅助物料(如办公用品、特别是安全防护用品、消防器材等)，办公室在进货时对其进行验证，并保存验证记录. 7.4.1.5供方工程施工如出现严重质量问题，应取消其供货资格。 7.4.1.6采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，将评价结论填写在《供方评价记录表》中。 7.4.2 采购过程 业务部根据市场情况、客户需求提出市场需求建议，经总经理审批后采购。以工程施工质量检测单作为验收依据。根据合同规定，如客户需在供方 16 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 现场验证时，在采购合同信息中要说明验证的安排以及工程施工的方式。 7.4.3 采购信息 采购信息应包括: --对工程施工的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范等技术文件); --对工程施工的验收要求; --其他要求，如价格、数量、交付、包装等。 --适用的QHSE管理体系要求。 7.4.4 采购工程施工的验证 1)对采购的施工材料可以有如下几种验证方式: --由采购部进行进货验证; --由物流部在供方现场实施验证; --由客户在供方现场实施验证; 对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和工程施工放行的方法; 2)验证活动可通过不同的方式进行，可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等。 3)客户的验证不能免除公司提供合格工程施工的责任，也不能排除其后客户拒收的可能。 7.5 售后和服务提供 7.5.1 售后和服务提供控制 为确保售后服务相关活动的实施，公司根据工程提供的特点进行策划和控制，制订了售后服务提供控制的相关作业指导文件。销售服务实现过程流程。 7.5.2 需确认的过程(特殊过程) 公司以实物工程施工销售、物流运输为主要过程，服务工程施工在销售过程中实现。服务质量的好坏有时不能适时得到及时的监控，需要通过工程施工销售和服务客户的反馈意见加以验证。根据公司销售服务过程的特点，对服务工程施工提供过程进行确认并重点监控。 1) 通过制定《工作礼仪规范》、《采购控制程序》、《检查和监督管理程序》、《车辆管理办法》等相关制度、程序，规范与服务过程中有关人员的行为，并进行培训、考核，以提高员工素质和服务意识。 2) 提供适当快捷的信息传递途径，及时获取客户的反馈意见，并采取措施满足客户的需求。 17 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 3) 对与服务过程有关的岗位，根据其在过程中的作用及重要性，制定相应的人员应聘条件如:文化程度、工作能力、培训要求等。 4) 定期对与服务过程有关人员的实际工作进行检查，对不符合工作礼仪规范的行为予以纠正。 5) 确认的方法包括:通过客户满意度调查、人员资格的鉴定、绩效考核等确认服务工程施工满足控制要求、管理制度的符合性。 6) 当组织机构、经营模式、外部环境、法律法规等发生变动时，需对服务工程施工提供过程进行再确认，确保对影响服务过程的因素做出及时反应。 7) 保存对销售服务提供过程进行确认的相关记录。 7.5.3 标识和可追溯性 1)根据需要，销售部按工程施工名称、牌号进行标识，并对其有效性进行监控; 2)其他部门负责所属区域内工程施工标识的维护，负责将不同的工程施工分开存放。 3)采购工程施工沿用原工程施工标识，采用生产批号、时间进行可追溯性标识。 7.5.4 客户财产 公司对服务实现过程中所涉及的客户财产(如车辆)进行识别、验证、保护。若客户财产发生丢失、损坏或发现不适用的，及时通报客户及相关部门，并予以记录。 7.5.5 工程施工防护 1)对于工程施工从购入、储存、运输交付到预期目的地的所有阶段，应防止工程施工的跑、冒、滴、漏，做到安全储运。 2)应针对客户的要求及工程施工的特性提供必要的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 3)成品罐检验分析合格到灌装出厂的整个储存过程都要处于受控状态。执行《油品储存管理制度》，保证储存工程施工的安全。 7.5.6 工程施工交付 客户自提货物时，销售部负责开票，物流部凭票发货过磅，客户签字。客户要求送货时，物流部负责将工程施工交付至客户，并填写签收单，公司对工程施工的保护要延续到交付的目的地。 7.6 监视和测量装置的控制 18 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 根据工程施工提供的具体过程所需的监视和测量活动，公司目前的监视测量设备是地中衡。 在使用前按使用说明对监测设备进行调整，确保测量结果有效。 为确保监视和测量活动的有效性，地中衡应按要求定期校准，使监视和测量活动处于受控状态。在使用、维护、运输和贮存过程中确保监测设备完好有效。 当发现监视和测量设备失准时，应对以前检测的结果进行评价和记录。同时对该设备采取措施，如校准、修理和报废等。对测量结果有疑问的工程施工，应对其可能的后果进行评价，并根据评审的结果采取必要的措施，如追回重测，对已交付客户的工程施工发出通知并进一步处置等。校准的结果应予以记录。 7.7 健康安全环境风险管理 7.7.1 风险评价 7.7.1.1 总则 公司建立《风险评价与控制管理程序》，识别与销售物流活动有关的危害、影响和隐患，并对其进行科学的评价分析，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，采取有效的控制措施，把风险降低或控制在可承受的水平。 7.7.1.2 风险评价 风险评价适用于公司所有与销售和物流相关的活动、工程施工和服务，以及可以施加影响的承包商、供应商的活动或服务。 总经理负责组织公司危害识别及风险评估工作，确定重大危害，落实整改措施。 办公室是公司危害识别及风险评估的管理部门，工作步骤如下: 1)选择和确定评估范围和对象 选择和确定(可能)造成危害的公司所有活动、工程施工和服务，以及可以施加影响的客户、承包商、供应商的活动、工程施工或服务。 2)选择危害识别方法 根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或多种评估方法，并对风险进行分级。在此基础上，对于以前同行业经常发生事故如人身伤亡等重大事故的，应首先考虑。 定量计算危险源所致风险公式, D,LEC 式中 D — 风险值 L — 发生事故的可能性大小。 19 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 E — 暴露于危险环境的频繁程度。 7.7.1.3 识别危害根源和性质 危害识别是风险评价的基础和核心，只有识别出危险，找出导致事故、危害的根源，才能有效地控制事故的发生。对所确定的评估对象，识别出实际和潜在的危害，包括: )物(设施)的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计1 缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。 2)人的不安全行动，包括不采取安全措施、不按规定的方法操作、某些不安全行为。 3)可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的(噪音、振动、湿度、辐射)，化学的(易燃易爆、有毒、危险气体、过氧化物等)以及生物因素; 4)管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等方面的管理。 7.7.1.4 风险控制 风险评价后，依据风险的严重性，采取相应的控制措施。 1)可忽略的风险 2)较大的风险 3)中度的风险 4)重大的风险 5)巨大的风险 7.7.1.5更新危害及风险信息 在下列情形下危害记录应及时更新: 1)新的或变更的法律法规或其他要求。 2)有新的工程施工服务项目、运输过程。 3)有因事故、事件或其他来源的新认识理解。 4)发生安全事故。 5)QHSE管理体系及组织机构发生重大调整。 公司每年对危害的识别与评估情况进行至少一次评审与更新。 7.7.1.6 记录的保管 办公室负责保存公司的“危害识别记录表”和“重大风险清单”。 7.7.2 环境因素评价 公司建立《环境因素识别和影响评价管理程序》，对在销售物流服务过程 20 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 中对环境有影响的因素进行识别、评估，明确识别与评价准则。达到污染预防、合理利用能源、资源、保护环境的目的。 总经理负责组织环境因素识别及影响评价工作，办公室为环境因素识别、评价、和控制的管理部门。 7.7.2.1 环境因素的识别 环境因素的识别应考虑的几个方面: 1)公司活动、工程施工和服务中自身和相关方具有或可能具有的环境因素。 2)公司运行正常，运行异常以及可能发生的紧急情况三种状态及现在、过去、将来三种时态的环境因素。 3)大气污染;水体污染;土地污染;资源、能源消耗;噪声;其他等。 4)油品的储存和运输过程。 5)油品的销售与经营过程。 办公室组织对提供工程施工、服务过程中的环境因素进行排查，填写《环境因素识别评价表》。管理者代表对《环境因素识别评价表》进行审核，形成公司环境因素汇总表。 《环境因素识别评价表》中设定6个评价因子分别用A、B、C、D、E、F表示，每个因子分值为0-4分。 7.7.2.2重要环境因素的管理 若A+B+C+D+E+F?10分时，该因素为重要环境因素，若其中一项等于4分也认为该因素为重要环境因素。 重要环境因素将通过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、监测测量等加以管理控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 7.7.2.3 环境因素的更新 办公室每年对环境因素进行确认、修改、补充和评价，并交总经理确认和审批后下发。 7.7.2.4 记录的保管 办公室保留《环境因素识别评价表》及《环境因素清单》。 7.7.3 隐患治理 1)隐患评估 对可能危及销售物流服务活动或环境影响的因素;可能导致人身伤害或环境破坏的设备设施和可能造成职业病的作业环境隐患进行评估。 21 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 2)隐患治理分级立项 对涉及面较大、整改时间较长，投入资金较大的事故隐患，列入重大隐患，有公司实施专项治理;对销售物流服务中存在的一般性作业隐患有部门进行整改。 3)隐患治理的实施与管理 对重大隐患治理项目，由公司组织相关部门实施隐患的治理工作。做出隐患治理方案，包括制定目标、指标，资金，人力，物理配备及方法等。对一般性隐患治理项目，由责任部门自行实施整改。 4)隐患治理效果验收 对重大隐患治理效果由公司组织专业人员进行验收并提出评价报告。 7.7.4 运行控制 建立实施《油品储存管理制度》、《隐患治理管理制度》、《车辆管理制度》、《设备管理制度》和《采购控制程序》、《风险评价与控制管理程序》、《环境因素识别和影响评价管理程序》文件，有效控制公司有关销售、物流和服务过程中的工程施工质量、职业健康安全风险和环境因素，使其处于受控状态，确保质量安全环境方针、目标的实现。 1)根据健康安全环境法律法规要求及公司QHSE方针、目标和指标，公司针对重大风险、一般风险、重大环境因素和一般环境因素制定了相应运行控制程序及相关的作业文件。 2)制定运行程序应做到: --对于缺乏程序可能导致偏离QHSE方针、目标与指标的过程或活动应制定程序; --程序中应明确要达到的控制要求; 7.7.5 应急管理与演练 1)应急管理的对象应针对容易发生的重大事故(事件)，对其他不易发生，但发生后会造成严重后果的事故(事件)也应考虑，主要包括: --地震、洪水等自然灾害; --火灾事故; --交通事故; --可能发生环境污染的场所; --食物中毒; --电气作业的人身、财产伤害; --油品泄漏的操作事故。 22 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 2)应急组织与管理 --公司成立应急指挥系统负责日常应急管理工作，掌握险情发生情况并组织应急处理。 --根据风险评价结果以及物流运输需要，组织制定相应的应急预案，应急预案应考虑各种特殊情况下配备足够的人员和设施。 )应急预案 3 --应急预案的主要内容应包括:潜在的事故危险分析、详尽的应急步骤、内外部的应急联络方式、应急所需的人力、物力资源等。 --应急预案要求:应急措施的首要任务是控制和遏制事故，从而防止事故扩大到附近的其它设施，以减少伤害;应急预案应有足够的灵活性以保证在现场能采取措施和决定。 4)应急培训和演练 定期组织应急预案的培训和演练，确保有关人员都熟悉、了解应急预案，并对预案是否被全面检验进行确认，找出不足和缺陷并及时进行必要的修改，以满足应急管理的需要。 5)应急预案和响应的评价 对应急预案的实施效果应进行跟踪验证和评价，必要时对应急预案、应急处理程序进行修改，并及时将修改结果通知有关人员或重新组织培训、演练。 7.7.6 变更管理 对体系文件、设备设施、人员、工作程序等永久性和暂时性的变化有计划地实施控制，避免对职业安全健康绩效产生不利影响。 1)各类变更由变更管理或使用部门提出，经公司经理审核后实施。 2)各类变更实施前，应充分识别其带来的健康安全环境危害，评价风险并制定相应措施。 3)变更实施后，由变更主管部门组织验证形成文件，并通知可能相关的部门和人员，必要时对相关人员进行培训。 8 测量、分析和改进 8.1 总则 1)办公室负责组织对测量、分析和改进过程进行策划。 2)公司测量分析和改进的目的是: --证实工程施工质量指标符合要求; 23 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 --证实QHSE管理体系的符合性和有效性; --实现QHSE管理体系有效性的持续改进，增强客户及相关方满意。 3)测量、分析和改进范围包括工程施工、QHSE管理体系和过程。 4)公司在策划时考虑统计技术的应用，各部门选用适用的统计技术。 8.2 监视和测量 8.2.1 客户及相关方满意 公司将客户及相关方满意度作为确定QHSE管理体系有效性和实现持续改进的重要依据，同时是对QHSE管理体系绩效的一种测量。 销售部负责收集客户及相关方满意度的信息，获取信息的渠道和方法有:客户及相关方投诉;客户及相关方沟通(走访、回访);问卷与调查; 销售部定期收集信息汇总分析(可使用统计技术)客户满意度等指标。 销售部将汇总分析后的信息提交管理评审，并利用有关信息达到持续改进。 8.2.2 内部审核 建立和保持《内部审核控制程序》。为了验证QHSE管理体系实施效果及活动的有关结果是否符合计划的安排和规定要求，并及时发现存在的问题，采取纠正措施，以确保QHSE管理体系的有效运行。 1)管理者代表负责内部审核的领导工作。 2)办公室负责组织实施内部审核。 3)与QHSE管理体系有关的相关部门负责接受审核，并对发现的不合格项及时采取必要的纠正和纠正措施。 8.2.2.1 审核计划 办公室负责制订《内部质量审核实施计划》，并保证对QHSE管理体系所覆盖的过程和部门每年审核不少于一次，视特殊情况可适当增加次数。 8.2.2.2审核准备 1)成立审核组。由经过培训考核合格并经过授权的人员组成审核组，明确审核组长及成员。 2)根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，编制审核实施计划，并通知受审核部门。审核实施计划要确保由与被审核工作无直接责任的人员进行。 3)编制检查表。 4)准备审核使用的工作文件。 8.2.2.3审核实施 24 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 1)按审核实施计划和检查表进行现场审核。 2)做好《现场审核记录》，对审核中发现的问题进行确认。 3)编制不合格项报告。 4)审核结束后，由审核组长编制《内部审核报告》。 8.2.2.4纠正措施 不合格项发生的责任部门的负责人应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。 8.2.2.5跟踪验证 审核组负责组织对纠正措施执行情况的有效性进行跟踪验证并记录。 8.2.2.6审核结果提交管理评审。 8.2.2.7有关文件和记录由办公室负责保存。 8.2.3 过程监视和测量 对QHSE管理体系过程进行监视和测量，以确保满足过程策划结果的能力。公司采用下述方法对过程进行监视和测量: 1)通过管理评审对QHSE管理体系过程能力进行监视。 由办公室提供工程施工质量状况及人员能力状况资料，销售部提供客户及市场的信息。通过管理评审总体监视过程能力能否满足已定质量目标的要求。 2)通过内部审核对过程能力进行监视或测量。 内审过程中，对人员、设备、操作文件、工作环境、检验等进行审核，综合评定各系统提供的过程能力是否满足要求。 3)对过程的监视和测量可采用统计技术方法，需要时采用控制图、直方图等控制过程能力;采用连续评价方法测定过程的效果。 4)当发现过程能力不足时，及时予以纠正，采取纠正、预防措施，以确保公司QHSE管理体系的符合性、有效性。 8.2.4工程施工监视和测量 按监视和测量对象的不同分为两类:实物工程施工监测和销售服务监测。 8.2.4.1实物工程施工的监视和测量 对实物工程施工的监测通过工程施工质量检测单，对工程施工质量的符合性进行验证。 8.2.4.2 服务工程施工的监视和测量 1)销售服务的监测包括销售、物流、售后服务等过程。在服务实现过程的适当阶段，对服务的符合性进行监视和测量，以验证其有效性。 25 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 2)对销售服务的监视和测量还可通过考核、岗位检查和客户反馈等方式进行，并纳入员工绩效考核中。 3)应保持监视和测量的记录。 8.2.5健康安全环境监视和测量 建立和保持《检查与监督管理程序》，对可能具有健康安全和环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量。 1)办公室负责对健康安全环境管理活动进行日常检查和监控，确保健康安全环境不断改善。 2)对QHSE目标和指标完成情况、健康安全环境管理方案、运行标准和适用的法律法规要求的执行情况进行监控。 3)针对具有或可能具有重大风险和环境影响的活动确定所需的健康安全环境监测的项目、内容、方法、地点和频次;并对有关的工作程序、人员资质要求、监测数据的处理和评价、监测设备的维护使用做出规定。 4)当监视和测量结果与准则发生偏离时，应采取纠正与预防措施。 5)对事故、职业病、事件和其它不良职业健康安全环境行为的监视，具体执行《事故处理与预防管理程序》。 6)对职业健康安全和环境监视和测量的结果要进行评价和分析，并将结果作为管理评审的依据。 8.3 不符合的控制 8.3.1不合格品控制 1)对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用和交付，销售部为主管部门。 2)制订《不合格控制程序》，对不合格品进行评审和处置的职责和权限等作出规定。 3)公司对采购的工程施工发现不合格一律退货。 4)公司对销售出的工程施工发现不合格与客户协商退货或降价销售。 5)根据评审结果给出处置意见，具体处置办法执行《不合格控制程序》的要求 8.3.2不合格服务的控制 8.3.2.1不合格服务分类 一般不合格服务:销售及服务人员的礼节礼貌、个人卫生、行为规范等不符合要求。 严重不合格服务:严重违反公司管理制度和规范，造成客户强烈反映和 26 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 投诉，对公司造成严重不良影响或较大经济损失。 8.3.2.2不合格服务的处理和跟踪 1)对于一般性不合格服务应及时纠正，如超过职权范围或不属于本部门业务范围的项目，应向办公室或总经理汇报。 2)对于不合格服务的人员，适时安排培训，使其能够按相应的要求提供合格的服务，减少或避免类似不合格服务的再次出现。 3)对于严重不合格服务的人员，除加强培训并按照公司有关规定予以处罚外，还应适当赔偿或给予行政处分。 4)对严重不规范服务产生的原因进行分析，并采取有效的措施，以避免类似问题的重复出现。 5)定期对不合格服务的数量、类别、内容等进行统计，全面分析其产生原因后，确定相应的纠正措施和预防措施，并保存相关记录。 8.3.3 事故、未遂事故处理 建立和保持《事故处理和预防管理程序》，程序中包括事故报告、调查及采取纠正预防措施的处理过程。 办公室为质量健康安全环境事故管理部门，负责人身伤害、火灾、爆炸、污染、交通、质量等事故的管理。 其它事故由主管部门按职责分工负责。 8.4 数据分析 1)公司收集和分析适当的数据，确定QHSE管理体系的适宜性和有效性，寻求可以实施的持续改进的机会，办公室为主管部门。 2)数据的来源:测量和监控的结果以及其他活动产生的数据，包括内部数据和外部数据。 3)信息的内容 --与工程施工质量有关的信息，如工程施工质量记录、不合格品记录、客户投诉等，由各相关部门收集并汇总分析。 --与QHSE管理体系运行有关的信息，如过程测量和监控记录，内审和管理评审资料等，由办公室进行汇总、分析。 4)数据分析的结果，与QHSE目标比较，作为评价QHSE管理体系适宜性和有效性的依据。通过分析原因采取必要的纠正和预防措施，并寻求不断改进的机会，为持续改进提供依据。 8.5改进 8.5.1持续改进 27 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 1)提高QHSE管理体系的有效性和效率，不断寻求改进的机会，实施持续改进，是公司永恒的追求。 2)公司利用QHSE方针、QHSE目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等提供的信息，促进QHSE管理体系的持续改进。 8.5.2纠正措施 1)纠正措施是消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，以防止这些问题的再发生。 2)制订《不符合、纠正与预防管理程序》并形成文件。 3)纠正措施实施步骤: --办公室收集不合格(包括客户及相关方投诉)的信息，并进行评审; --办公室组织评价不合格和事故对QHSE管理体系影响的重要程度，确定采取纠正措施的需求; --责任部门分析不合格原因，确定适宜的纠正措施并实施; --责任部门记录原因分析、所采取的纠正措施和实施结果; --办公室评审纠正措施的有效性; --对没达到预期目标的重新分析原因，重新采取纠正措施; --对有效的纠正措施如涉及文件更改应纳入文件，实施更改。 8.5.3预防措施 1)预防措施是消除潜在不合格、事故或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 2)制订《不符合、纠正与预防管理程序》，并形成文件。 3)预防措施的实施步骤: --收集信息，识别潜在不合格和隐患; --在权衡风险、利益和成本的基础上，确定采取预防措施的项目; --分析潜在不合格及相关问题的潜在原因; --确定适宜的预防措施并实施; --评审预防措施的效果; --记录原因分析、预防措施及所采取措施的结果。 28 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层 北京工程技术有限公司 Strengthening Concrete Structures 全国免费电话: 8008107828 29 公司地址:北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城B12层