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酒店进销存表格

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酒店进销存表格酒店进销存表格 篇一:各类表格 酒水进销存日报表 日期 大堂吧酒水进销存日报表 预定单 年 月 宴 会 预 订 单 时间: 篇二:二级库及吧台进销存流程 公司内部备忘录Inner Memorandum 各部门: 为了规范酒店进销存货物管理,统一规范货物流程。参照会计制度及酒店运营实际情况特制定《枫水湾国际温泉城吧台统一使用进销存模板》。现将本模板下,各部门,请各部门认真学习并严格遵照执行。 附:《枫水湾国际温泉城吧台统一使用进销存模板》 枫水湾国际温泉城吧台统一使用进销存模板 各二级库及...

酒店进销存表格
酒店进销存表格 篇一:各类表格 酒水进销存日报表 日期 大堂吧酒水进销存日报表 预定单 年 月 宴 会 预 订 单 时间: 篇二:二级库及吧台进销存 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 公司内部备忘录Inner Memorandum 各部门: 为了 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 酒店进销存货物管理,统一规范货物流程。参照会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 及酒店运营实际情况特制定《枫水湾国际温泉城吧台统一使用进销存模板》。现将本模板下,各部门,请各部门认真学习并严格遵照执行。 附:《枫水湾国际温泉城吧台统一使用进销存模板》 枫水湾国际温泉城吧台统一使用进销存模板 各二级库及吧台统一使用吧台进销存模板(餐饮仓库、餐 1 饮吧台、温泉仓库、温泉前厅商场、温泉补给站、温泉水吧、KTV吧台、茶馆吧台、客房仓库、前厅商品部等)。模板分三部分,及,, 吧 台 本 日 商 品 进 销 存 报 表、每月金额汇总表、XX月,数量汇总、盘点差异表。 ,, 吧 台 本 日 商 品 进 销 存 报 表: ? 每天营业前盘点库存依实际数量做“上日存货”, ? 依销售单价做“存货金额”。每天从仓库进货时依所进货实物数量填写“本日进货数量”, ? 依销售单价算出“进货金额”。营业结束后以总销售数为依据填写“本日销货数量”, ? 依销售单价算出“销货金额”;并盘点库存做“本日存货”,依销售单价算出“存货金额”。 每月金额汇总表: ? 每月底依上月最后一天的“本日存货金额”填写“上月结金额”。 ? 依当月所有进货金额之和填写“进货金额”。 ? 依当月所有销货金额之和填写“销货金额”。 ? 依当月最后一天的“存货金额”填“本月结存”。 XX月进货数量汇总表: 每次进货后依实际进货数量填入相应表格内,月底汇总所有进货数量。 XX盘点差异表:每日盘点如数量或金额不一致要查明原因,多出部分记盘盈,亏损部分记盘亏。 月底将四份报表交财务。 2 附件:《,, 吧 台 本 日 商 品 进 销 存 报 表》《每月金额汇总表》《XX月进货数量汇总表》 《XX盘点差异表》 盘点人: 篇三:一般酒店业务流程 酒店一般业务介绍 1. 概述 此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程,给了解酒店进销存软件其辅助性作用。 2. 酒店物资管理组织结构 通过调研发现,三家饭店的组织机构大体相同。其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。 国际饭店: 长富宫饭店: 采购员共4人,分别是食品2人,工程1人,物品1人。附加文员1人 仓库分工程库、食品库、物资库共4人,收货部2人轮流 建国饭店: 3. 分类业务流程 酒店物资主要分为三类:库存物资、一般物资(非库存)、 3 生鲜食品。这三类物质的管理流程不尽相同,因此在这里分别描述。 3.1 库存物资管理业务流程 3.1.1 补充库存申请及审批 主执行人:库管员 其它执行人:库房经理 流程说明: 1. 库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量 2. 库管员填写《仓库补充库存申请表》,只填写物品品种与数量 3. 库管员将《仓库补充库存申请表》提交给库房经理审批。无审批不通过情况。 4. 库管员将审批后的《仓库补充库存申请表》提交给采购部,一联自己留存 相关单据:《仓库补充库存申请表》 3.1.2 库存采购 流程图: 主执行人:采购部人员 其它执行人:采购部经理、财务经理 流程说明: 1. 接受库房经理审批后的《仓库补充库存申请表》 2. 选择供应商并且确定物品价格 3. 填写《仓库补充采购申请表》, 4. 将确定供应商与价格的《仓库补充采购申请表》交领导审批 1) 采购部经理审核已经确定供应商和物品价格的《仓库补充采购申请表》(审批单价与供应商) 4 2) 财务部经理、财务部长、总经理分别审批《仓库补充采购申请表》(审批金额)。无金额与审批流程有关的情况。 5. 《仓库补充采购申请表》经过审核后,采购员通知供应商送货 6. 将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联,采购部留存一联 相关单据:《仓库补充采购申请表》 3.1.3 验收货物 流程图: 主执行人:验收员 其它执行人:供应商 流程说明: 1. 验收员收到采购部的《仓库补充采购申请表》 2. 验收员根据《仓库补充采购申请表》验收到货物品的数量和质量 3. 填写《收货验货单》,一联供应商,一联收货部,(分别按照不同供应商、不同库房填写每张收货验货单,填写实际收到物品的名称、数量、单价)收货价格不能高于订单价格。 如果送货质量不符,换货。数量不符,按当时数量签收 4. 验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》(一式四联,财务、收货、部门、采购) 5. 物品入库,送“每日收货报告”到库房 相关单据:《收货验货单》、《每日收货报表》 3.1.4 入库 流程图: 5 6
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分类:生活休闲
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