1固定资产处置流程

1固定资产处置流程 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 局有限公司 版 次: 页 次: 1 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 固定资产处置流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门:公司资产产权部 流程责任岗位:资产产权部主任 1 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 2 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 1. 流程目标 本流程主要阐述公司固定资产处置的相关程序，对处置的固定资产进行价值论证，争取固定资产在处置中达到最大的经济效益。 2. 适用范围 中国水利水电第七工程局有限公司 3. 相关政策和 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 【AR01】《中国电力建设股份有限公司资产转让管理办法》(中国建股[2014]144号) 4. 其它说明 2 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 3 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 5.流程图 固定资产处置流程 公司分管(协管)二级单位公司资产产权部总经理工作部公司领导输出文档领导 申请人主管领导资产管理处处长资产产权部副主任资产产权部主任秘书处机要室副总经理总经理输出文档1 开始 01674258权权否04050607080102固定资产处置限限 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 范范审核审核审核审核审核编写报告审核围围否01是固定资产处置是申请明细表09请示股份3公司03 109审批09是10固定资产处置流程11否12是否 股份公司 同意审核审批收文处理请示报告二级单位固定11101213资产处13141516公司收文 置流程编写处置处理单审核审核审批协议 141713 签署协议处置 协议 18 盖章 3 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 19 交 财务部 结束 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 4 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 6( 流程说明 编号 流程 备适用政策 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 步骤 注 与制度 流程说明: 【C01】 股份公司制定《中国电力建设股份有限公司资产转让管理办法》(中电建 股[2014]144号，为规范公司资产管理和处置行为，明确资产管理责任和 流程，维护资产安全，促进资产合理流动，提高资产使用效率和固定资产 处置的经济效益。 流程开始。 01 编写固定【AR01】 二级单位资产二级单位对需要处置的固定资产，由二级单位资产部门业务主管人员 【EF01】 资产处置编写《固定资产处置报告》及附表《固定资产处置申请明细表》各一份。 部门业务主管《固定资产处置 报告 人员 在《固定资产处置报告》中写明固定资产状况及处理原因，提出申请处理报告》 《固定资产处置方式等 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。在《固定资产处置申请明细表》中填写固定资产的统一编号、 申请明细表》 财务号、名称、购置时间、原净值等内容，填写制表人。有特殊情况的另 行填报说明情况或附相关证明。 02 审核 二级单位主管【AR01】 【C02】 【EF01】 领导 《固定资产处置二级单位领导审核《固定资产处置报告》及附表《固定资产处置申请表》 报告》 主要从管理制度的要求，关注固定资产处置的合理性和合规性。审核完成 《固定资产处置后在《固定资产处置报告》上签字确认。在《固定资产处置申请明细表》 申请明细表》 的“单位主管”一栏中签字确认。上报时加盖单位公章。 在权限围内，转至步骤03号; 超出权限围内，转至步骤04号; 4 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 5 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 编号 流程 备适用政策 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 步骤 注 与制度 03 审批 二级单位主管【AR01】 【C03】 【EF01】 领导 《固定资产处置二级单位主管领导审批《固定资产处置报告》及附表《固定资产处置申 报告》 请表》主要从资产管理制度的要求，关注固定资产处置的合理性和合规性。 《固定资产处置审批完成后在《固定资产处置报告》上签字确认。进入二级单位固定资产 申请明细表》 处置的子流程。 04 审核 公司资产产权【AR01】 【C04】 【EF01】 部资产管理处《固定资产处置公司资产产权部资产管理处处长审核二级单位提交的《固定资产处置报 处长 告》及附表《固定资产处置申请表》等资料，关注固定资产处置的数据准报告》 《固定资产处置确性和资产状况、处理原因的真实性，关注固定资产安全的合规性。 申请明细表》 审核完成后，在《固定资产处置申请表》中填写审核意见并签字确认，并 根据国家相关法规和公司管理制度提出处置方式或确认二级单位提出的 处理方式。 05 审核 公司资产产权【AR01】 【C05】 【EF01】 部副主任 《固定资产处置公司资产产权部副主任审核《固定资产处置报告》及附表《固定资产处 置申请表》等资料，关注固定资产处置的数据准确性和资产现行状况、处报告》 《固定资产处置理原因的真实性，处置后的利与弊进行分析，并对处置方式进行确认。审 申请明细表》 核完成后，在《固定资产处置申请表》中填写审核意见并签字确认。 06 审核 公司资产产权【AR01】 【C06】 【EF01】 部主任 公司资产产权部主任审核《固定资产处置报告》及附表《固定资产处置《固定资产处置申请表》等资料，关注资产状况、处理原因的真实性，关注资产安全和处报告》 置的合规性，对处置后的利与弊进行分析，并对处理方式进行确认或提出《固定资产处置意见。审核完成后，在《固定资产处置申请表》中填写审核意见并签字确申请明细表》 认。 5 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 6 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 编号 流程 备适用政策 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 步骤 注 与制度 07 审核 公司分管 【AR01】 【C07】 【EF01】 副总经理 《固定资产处置公司主管副总经理从资产管理理要求审核《固定资产处置报告》及附表《固 报告》 定资产处置申请表》等资料，查看各级主管意见，关注固定资产处置的合 《固定资产处置规性。审核完成后在《固定资产处置申请表》中填写公司主管领导意见并 申请明细表》 签字确认。 08 审批 公司总经理 【AR01】 【C08】 【EF01】 在权限范围内的，转入步骤12号，由总经理审批《固定资产处置报告》《固定资产处置及附表《固定资产处置申请表》等资料，查看各级主管意见，关注固定资报告》 产处置的合规性。审核完成后在《固定资产处置申请表》中填写公司主管《固定资产处置领导意见并签字确认。 申请明细表》 超出权限范围，总经理审核签字后由资产产权部资产管理处处长再请示股 份公司。 09 请示股份公司资产产权公司资产产权部资产管理处处长根据公司领导审核通过后的《固定资产处【EF03】 公司 部资产管理处置报告》上报给股份公司对口部门人员，股份公司对该请示报告进行审核《固定资产处置 处长 批复。 的请示》 如股份公司同意此报告，则转入07号;如股份公司不同意，则流程结束。 10 收文处理 总经理工作部 总经理工作部秘书处机要室经办人收到股份公司的批复，给分管副总经理【EF04】 秘书处机要室 和总经理审阅，并在在中国水电七局收文办理单签字确认。 《中国水电七局经办人 收文办理单》 6 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 7 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 编号 流程 备适用政策 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 步骤 注 与制度 11 审核 公司分管副总【C09】 【EF04】 经理 公司分管副总经理根据股份公司的审核批复，在中国水电七局收文办理单《中国水电七局 签字确认。 收文办理单》 12 审批 公司总经理 【C10】 【EF04】 公司总经理根据股份公司的审核批复，在中国水电七局收文办理单签字确《中国水电七局 认。 收文办理单》 13 【AR01】 资产产权部资产管理处处长根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅【EF05】 编写固定资产产权部资资产处置的意见，编写《固定资产处置协议》，主要内容为处置的原因、处置完成《固定资产处置产管理处处长 协议书 婚内约定的财产协议书家庭养老协议书pdf意向性划转协议书商业银行关联方授信摔伤一次性补偿协议书 的时间、处置的价格等。 的协议》 14 审核 资产产权部主【AR01】 【C11】 【EF05】 任 资产经营部主任根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅的意见，审核《固定资产处置 《固定资产处置协议书》，主要关注处置完成的时间和价格，审核完在重的协议》 要事项审签单上签字确认。 15 审核 公司分管副总【AR01】 【C12】 【EF05】 经理 公司分管副总经理根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅的意见，审《固定资产处置 核《固定资产处置协议书》，要关注处置完成的时间和价格，审核完在重的协议》 要事项审签单上签字确认。 7 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 8 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 编号 流程 备适用政策 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 步骤 注 与制度 16 审批 公司总经理 【AR01】 【C13】 【EF06】 公司总经理审批《固定资产处置协议》，审批通过后在重要事项审签单上《授权委托协议》 签字确认，并授权委托公司分管副总理签署协议。 17 签署固定公司分管副总【AR01】 【C14】 资产处置经理 公司分管副总经理受总经理委托，签署固定资产处置协议。 协议 18 盖章 总经理工作部 根据公司分管副总经理签字，总经理工作部秘书处机要室经办人在《固定秘书处机要室 资产处置协议》上加盖公司公章。 经办人 19 提交财务公司资产产权资产产权部资产管理处处长将签署的《固定资产处置协议书》提交给财务 部 部资产管理处 部，固定资产处置的收益由财务部计账处理。 处长 流程结束。 8 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 流程编号:ASM.01.04 中国水利水电第七工程局有限公司 版 次: 页 次: 9 资产管理模块-固定资产管理 生效日期: 版 次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 9 此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传.