2012年吉林省测绘成果质量监督检查

附件： 2012年吉林省测绘成果质量监督检查 实施方案1 为进一步加大测绘质量监督管理力度，扩大测绘成果质量监督检查的深度和广度，促进测绘单位切实增强测绘质量意识，提高测绘成果质量整体水平，更好地为我省经济建设和社会发展提供准确、可靠的测绘地理信息保障，根据《中华人民共和国测绘法》、《吉林省测绘条例》、《测绘质量监督管理办法》、《测绘生产质量管理规定》等有关法规、政策和2011年全省测绘质量管理工作情况，制定《2012年吉林省测绘成果质量监督检查实施方案》（以下简称“实施方案”）。 一、组织形式 吉林省测绘局负责监督检查工作的领导、组织实施，成立由各市（州）、县（市）测绘行政主管部门参加的吉林省测绘成果质量监督检查领导小组（成员名单见附件1），各市（州）、县（市）测绘行政主管部门负责本地测绘地理信息资质单位的监督检查工作，并配合联合监督检查组做好监督抽检工作。领导小组办公室（以下简称“监督办）设在省测绘局科技与质量监督处，负责监督检查工作的日常组织与协调，并根据监督检查工作情况发布相关信息。 省测绘局将成立由科技与质量监督处、法规与行业管理处、省测绘产品质量监督检查站和市（州）测绘行政主管部门组成的联合监督检查组（以下简称“检查组”），负责成果质量检验，省测绘产品质量监督检查站出具成果质量监督检验报告。 二、监督检查目的及意义 测绘成果质量关系国家安全和人民群众切身利益，加强测绘成果质量监督管理，是《测绘法》赋予测绘行政主管部门的重要职责，也是保证测绘成果质量的重要举措，对加强测绘地理信息统一监管，强化全行业质量意识，提升测绘成果整体质量水平有重要意义。 为落实国家相关法律法规，监督指导各测绘单位的质量管理工作，逐步建立适应市场经济要求的质量监督管理机制。本次监督检查要实现如下工作目标： （一）检查、指导并督促测绘生产单位建立、健全测绘质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，提高测绘生产质量管理水平。 （二）掌握测绘生产单位执行国家有关技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和质量管理制度情况，为今后测绘资质审查认证及资质升降提供依据。 （三）向社会发布测绘成果监督检查结果等信息。 三、监督检查内容范围 针对测绘资质单位质量管理机构建设、制度建设，质量管理体系建立等情况，测绘地理信息技术标准执行情况，测绘地理信息成果质量等进行全面检查。 监督检查测绘地理信息成果为各测绘资质单位在2010年1月至2011年12月期间完成的项目成果。 四、监督检查依据 1.《中华人民共和国测绘法》,2002年12月1日实施； 2.《国务院关于加强测绘工作的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 》，（国发〔2007〕30号）； 3.《测绘生产质量管理规定》，（国家测绘局1997年颁布）； 4.《测绘质量监督管理办法》,(国测国字〔1997〕28号); 5.《测绘成果质量监督抽查管理办法》,（国测国发〔2010〕9号）； 6.《测绘计量管理暂行办法》,(国家测绘局1996年5月22日发布); 7.《吉林省测绘条例》,(2010年11月)。 五、工作安排 本次监督检查工作分四个阶段进行： （一）准备阶段（3月1日至3月10日） 省测绘局下发 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 和实施方案，组成检查组，开展监督检查有关工作。接到通知后，市（州）、县（市）测绘行政主管部门（以下简称“测管办”）及测绘资质单位要认真学习，成立相应组织，做好自查准备工作。 （二）自查阶段（3月11日至3月底） 各测绘资质单位要按照完成时限要求，开展全面的自查工作，形成《2012年吉林省测绘单位成果质量自查报告》（一式两份）(相关表格在吉林省测绘局网站“下载天地”栏目下载)，完成填报加盖单位公章后，送交所在地测管办，测管办负责审核汇总。并于3月底前将各单位自查报告上报省测绘局一份。 各级测管办审核自查报告的重点是：各资质单位质量管理领导机构、质检机构是否健全，质量管理制度是否健全并有效执行，质检岗位人员是否参加县以上测绘行政主管部门组织的技术培训，测绘仪器设备是否按检定周期要求检定，有无对该单位测绘成果质量投诉等内容，收集各单位与质量有关的情况。对发现的突出问题要明确记录，为下一步检查工作做好准备。 对因转产、未生产等原因导致无符合受检要求成果的单位，需提供确凿的证据，并由当地测管办出具书面证明材料。 （三）地方监督检查（4月1日至5月10日） 针对自查报告中发现的问题，各级测管办要组织人员到单位进行实地抽查核实，对存在严重问题的要向监督办报告。各级测管办监督检查工作要在4月30日前完成，并形成监督检查总结报告在5月10日前上报监督办，为进一步抽检工作做好准备。 各地区的检查比例自行确定，以发现和解决问题为目的。 （四）省级监督检查（6月1日至8月底） 检查组将根据各级测管办监督检查报告确定抽查单位和抽检测绘成果，深入各单位进行抽查工作，10月底完成抽查工作，11月底前向全省测绘行政主管部门和各测绘资质单位通报成果质量监督检查情况，并向国家测绘地理信息局上报总结报告。 六、检查内容 （一）重点检查测绘资质单位质量管理体系建立和运行的有效性 1.质检部门、人员配置和岗位责任制实施情况； 2.项目实施控制的符合性（立项、设计及审批、生产实施、检查验收）； 3.“两级检查、一级验收”等制度实施情况； 4.国家及行业测绘技术标准执行情况； 5.法律、法规宣贯及职工培训情况。 （二）测绘成果质量 1.项目技术文件的完整性和符合性； 2.项目中使用的仪器、设备等的检定情况及其精度指标与项目设计文件的符合性； 3.引用起始成果、资料的合法性、正确性和可靠性； 4.相应测绘成果各项质量指标的符合性； 5.成果资料的完整性和规范性； 6.项目验收工作的规范性。 （三）法律、法规及有关标准规定的其他内容 （四）监督检查现场应向检查组提供的资料情况 1.资质证书原件 2.质量管理体系文件（要具有受控标识） 3.制度文件（可以是合订本或单行本） 4.项目的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 书或委托书（查阅原件） 5.技术设计（要具有甲方审批、盖章） 6.两级检查记录（要具备资格要求的质检员签字） 7.技术总结（要由本单位总工程师批准） 8.检查报告（要有质量负责人签字） 9.验收报告（原件） 10.仪器台账、仪器检定证书原件 11.电子成果数据 七、问题处理 （一）测绘单位必须接受测绘行政主管部门的质量监督管理，按照实施方案要求，进行自查、配合做好抽查工作。拒不进行自查，拒绝接受抽查的，按行业年度测绘成果质量监督检查“不合格”处理。 （二）经检查质量管理不符合要求或测绘产品质量不合格的单位，监督办将下达整改通知书，整改时限为通知书下发之日起二个月。 （三）有关测绘单位必须按整改通知书要求认真进行整改工作，完成整改后向当地测管办报送整改情况报告，申请监督复查。逾期未整改或者未如期提出复查申请的，或经整改后复检，测绘质量管理仍被判定为“不合格”的，监督办将通报批评并按照国家有关规定进行处罚，包括降低其测绘资格证书等级，直至吊销《测绘资格证书》。 八、监督检查工作要求 （一）客观公正，公平公开，作风廉洁，对结果的准确性负责； （二）严格执行有关标准和规定，确保方法科学、数据准确，并按照实施方案的具体要求，做好各项记录； （三）不得公布或泄露受检单位商业机密。 附件： 1.吉林省测绘成果质量监督检查领导小组成员名单 2.执行有效测绘标准情况登记表 3.测绘项目成果目录表 4.2012年吉林省测绘单位成果自查报告 5. 2012年吉林省测绘成果质量监督检查市（州）县（市）级检查总结报告 附件1：            吉林省测绘成果质量监督检查领导小组成员名单 组  长：张凤赞  省测绘局副局长 副组长：张丽平  省测绘局总工 倪德春  省测绘局科技与质量监督处处长 成  员：陈  威  省测绘局法规与行业管理处处长 姜春山  省测绘产品质量监督检查站站长 徐  辉  省测绘局科技与质量监督处副处长 邹积平  长春市测绘管理办公室主任 姜晓波  吉林市测绘管理办公室主任 胡国军  四平市测绘管理办公室主任 韩淑杰  辽源市测绘管理办公室主任 任鸿飞  通化市测绘局副局长 杨志军  白山市测绘管理办公室主任 檀  奇  松原市测绘管理办公室主任 刘金泉  白城市测绘管理办公室主任 崔玉子  延边州测绘管理办公室主任 测绘成果质量监督检查组： 组  长：倪德春  省测绘局科技与质量监督处处长 副组长：肖志辉 省测绘局法规与行业管理处副处长 徐  辉  省测绘局科技与质量监督处副处长 刘士明  省测绘产品质量监督检查站总工 成  员：崔  凯  省测绘局法规与行业管理处 牟春鹏  省测绘局科技与质量监督处 倪连波  省测绘产品质量监督检查站检验室主任 刘义范  省测绘产品质量监督检查站检验员 陈志会  省测绘产品质量监督检查站检验员 董小树  省测绘产品质量监督检查站检验员 附件2： 执行测绘标准情况登记表 序号 标准/规范名称 代号(含年号) 备注                                                                                                                                                                                                 填表单位（公章）：        　填表人：            复核人： 附件3：                                  测绘成果目录表 单位名称 单位地址 资质等级 联系人 联系电话 邮编 序号 项目名称 等级或 比例尺 平面基准 高程基准 作业时间 工作量 产值 (万元） 验收单位 质量 等级                                       注：1.2010年1月至2011年12月己完成的测绘项目成果。 2.测绘项目工作量是根据不同类别的项目，分别填写项目的面积、长度、点数、图幅数、景、幢、拼幅（册）数等。 3.平面基准：①1954年北京坐标系，②1980西安坐标系，③CGCS2000国家大地坐标系。 4.高程基准：①1956年黄海高程系，②1985国家高程基准。 填表单位（公章）：                          　填表人：                          复核： 附件4: 2012年吉林省测绘单位 成果质量自查报告 单    位： 资质等级： 二Ｏ一二年  月  日 一、质量管理体系认证情况 □ 通过ISO9000系列质量保证体系，证书编号          认证单位：                        ； □ 通过省级测绘行政主管部门考核； □ 通过市（州）级测绘行政主管部门考核； □ 通过县级测绘行政主管部门考核； （证明文件需附复印件） 二、质量管理体系制度建立情况 □ 技术设计制度； □ 质量管理岗位责任制度； □ 检查验收制度； □ 员工教育培训制度； □ 质量奖惩制度； □ 生产管理制度； □ 仪器设备管理制度； □ 测绘技术标准管理办法； □ 测绘成果保密管理制度； □ 档案管理制度； □ 其他有关制度：                                  ; （证明文件复印件） 三、质量检验机构设置情况 □ 有，机构名称：                    ； □ 无； 四、质检人员配置情况：（任命文件复印件） □ 有专门质检人员，人数：    人； □ 有兼职质检人员，人数：    人； □ 无； 五、质检人员培训情况：(结业证书复印件) □ 参加国家、高等院校组织的培训 时间：    ，班次名称：    ，结业情况：  ; l 参加省级主管部门组织的培训 时间：    ，班次名称：    ，结业情况：   ; l 参加市（州）级主管部门组织的培训 时间：   ，班次名称：    ，结业情况：   ; 六、专业技术人员情况：（证明文件复印件） 高级：   人，  中级：   人，  初级：   人； 七、仪器设备情况：（检定证书复印件） ①GPS静态：  台，动态：  台；②全站仪：  台； ③水准仪：  台；④其他测量设备：                        ； （证明文件复印件） 八、资质情况 资质获得时间：    年；        资质升级时间：   年； （资质证书复印件） 九、自查情况总结（自查方式、精度统计、质量评价） 十、查找出的问题及处理情况 十一、以后加强质量工作的措施和想法 十二、其他附件材料： ①测量仪器与设备情况登记表 ②执行有效测绘标准情况登记表 ③测绘项目成果目录表 ④各项目技术设计、技术总结、验收报告 ⑤检查报告有关内容的证明材料复印件 附件5： 2012年吉林省测绘成果质量监督检查 市（州）县（市）级检查总结报告 地  区：                                          编写者：                                          二○一二年  月  日 一、概况 测绘行政主管部门   邮 编   地 址   联 系 人   电 话   资 质 等 级 甲 乙 丙 丁 家 数         未按时上交自查报告单位数         检查报告审核合格单位数         地区抽查单位数         抽查不合格单位数         未上交自查报告单位列表 序号 单位名 资质等级 1     2     3     4     5                                                           抽查单位列表 单位名 资质等级 合格／不合格                                                                                                                                   二、综合评价与分析 1、总体评价与分析 2、主要成绩 3、主要问题与分析 4、综合整治建议   三、测绘资质单位质量负责人联系表 序号 单位名称 法人 代表 质量负责人 姓名 手机 资质 等级 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18