三体系+50430手册2015版（QES管理手册）

三体系+50430手册2015版（QES管理手册） 公司 质量环境职业健康安全管理体系文件 (依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 编制) 编写 审 核 批 准 0 版本 修改状态 受控状态 受 控 分发编号: 2017-01-10发布 2017-01-10实施 XXXXX公司 0 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 修改控制 修修改章节 改修改人及修改前内容 修改后内容 条款号 状日期 态 1 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 公司简介 X 2 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 《管理手册》发布令 公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》结合公司的实际情况编写的。 《管理手册》作为公司的法规性文件～适用于公司各职能部门及经营活动～是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求～以管理体系做为公司管理的基础框架～各职能部门要严格履行职责～强制实施《管理手册》～保证管理体系持续有效运行～以实现公司的方针和目标。 编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。 管理手册结合公司实际情况编写～要全面实施《管理手册》所规定的内容～全体员工必须遵照执行。 总经理: 日 期:2017年01月01日 3 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 管理者代表任命书 遵照GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定～依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表～行使如下权限: 1、确保按照标准建立～实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 2、就管理体系运行情况向总经理报告～提出改进措施或方案～以供评审和作为体系改进的基础。 3、负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。 4、负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。 总经理: 2017年01月01 日 4 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 关于职业健康安全事务代表的通知 各部门: 经民主推荐～总经理批准～确定 XXX 为公司职业健康安全事务代表,公司职业健康安全事务代表的职责如下 : 1. 适当参与危险源辨识和风险评价 , 2～适当参与事件调查 , 3. 参与管理方针和目标指标的制定 , 4. 参与影响员工职业健康安全事务变更的商讨 , 5. 对公司的职业健康安全事务发表意见 。 总经理: 2017年01月01日 5 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 管理承诺 管理承诺: 我们认为:环境是可持续发展之本～质量是公司生存之本～员工是公司资源之本。质量、健康、安全与环境方面的优秀表现,是公司进行竞争的前提～是自身生存和发展的需要。因此我们郑重承诺: , 遵守所在地的法律、法规和相关地方规定。 , 致力于持续满足顾客需求～在公司内培育满足顾客要求意识。 , 关心员工健康～保护员工安全～努力创造健康、安全的工作环境。 , 合理利用资源～努力减少环境污染～为可持续发展做出贡献。 , 坚持预防为主～严格过程控制～追求零缺陷、零伤害、零污染、零事故。 , 坦诚公布管理业绩～接受政府和社会的监督。 , 以人为本～积极改善员工工作环境及薪酬福利待遇～打造和谐、持续经营的企 业团队。 , 持续提高QES管理体系的有效性,培育一种使全体员工分担承诺的企业文化。 总经理: 2017年01月01日 6 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 管理方针 管理方针: 以人为本、科学发展, 安全可靠、追求卓越, 文明施工、保护环境, 诚实守信、持续创新。 方针释义: 以人为本～体现以人为资本的管理理念～通过管理使人的素养提高、人的自觉积极性得到提升～作为企业效率增长持久的源泉,通过大力开发人力资源、加强人力资本投资和注重人力资源能力建设的方式～稳步实施构筑公司“人才高地”建设～培养员工对企业的归属感与拥有感～将尊重人、关心人、理解人、爱护人作为公司“以人为本”的一个基调～从而形成“以人为本、继承创新”的良好局面。 科学发展～企业在追求自身发展的同时～充分考虑质量、安全和社会的影响程度～正确处理员工和企业、企业和社会的关系～用尽可能少的代价来获得企业的发展～实现公司的可持续发展～体现“竞争性生存、可持续发展”的经营理念。 安全可靠～坚持“安全第一～预防为主”～确保人身、电网、设备安全是安全生产工作的基本方针。始终坚持“没有消除不了的隐患～没有避免不了的事故”的安全理念～建立职业健康安全管理体系～采取危险源辨识、风险评价与控制、有效治理重大隐患、检查和纠正偏差和绩效测量监视等一系列安全措施和手段～做到偏差管理～闭环控制～达到改善作业环境～提高安全管理水平～保护员工健康。 文明施工～是公司各项管理水平的综合反映～贯穿了施工全过程～通过对施工现场中的质量、安全防护、安全用电、机械设备、技术、消防保卫、场容、卫生、环保、材料等各个方面的管理～创造良好的施工环境和施工秩序～促进安全生产～加快施工进度～保证工程质量～降低工程成本～最终提高公司的经济和社会效益。 保护环境～公司应当遵守国家有关环境保护的法律规定～采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害～积极推进清洁生产～依据产品生命周期理论～对从材料使用、生产、施工和服务的全过程对其环境影响进行有效控制。 7 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 追求卓越～卓越的人才素质～卓越的管理绩效和企业信誉～是企业的永恒追求,公司在发展中要坚持“一流的人才队伍创建企业～一流的管理理念建设企业”～将奋发进取、追求卓越作为敬业奉献和优化管理的感召力和推动力～逐步实现公司在全省同行总量最小向质量最优公司的转变的奋斗目标。 诚实守信～包含了诚信经营、诚信服务、诚信管理和诚信待人～是建设诚信电力的基础。要为顾客提供一流的服务～体现在企业诚信经营～信守合同～以服务为宗旨～以标准为准则～实现顾客满意～展现公司“优质、方便、规范、真诚”的服务方针～倡导了“始于顾客需求～终于顾客满意”的服务理念～是规范管理、诚信服务的具体体现。 持续创新～体现与时俱进～持续创新～在稳定中求生存～在改进中求发展～在创新中求进步～加强过程的监控和测量～促进“两标”管理体系的健康、协调发展,全公司员工通力合作～开拓创新～锐意进取～实现企业同行领先～持续追赶国际先进～把公司建设成为国际一流的企业。 8 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 管理目标 1、质量目标 1,电力工程项目一次交验合格率?98%, 2,顾客满意率?95%, 2、职业健康安全目标 1,轻伤事故控制0.02%/年, 2,重伤事故控制0.01%/年, 3,失误事件因工死亡事故年发生率为零,. 4,一般火灾事故年发生率为零, 5,职业病年发生率为零。 3、环境目标指标 1,固体废弃物有效处理率为100%, 2,无环境污染投诉事故。 总经理: 2017年01月01日 9 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 手册控制 本手册的编写、评审、修订、发放和换版等工作由安全质量部负责实施～管代负责人负责审核～手册由最高管理者批准发布实施。 本手册按“受控”和“非受控”两类分别发放。发放有记录、编号、编码、版本、修改状态～持有者签名领取并注明“受控”的标志。 为保证手册的权威性和有效性～需经最高管理者批准后方可修改和换版～发放时必须回收原版并实施标识。 本手册发放对象是公司领导和各部门负责人及有关管理人员。 10 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 目 录 0.1公司简介〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 0.2发布令〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 0.3管理者代表任命书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 0.4职业健康安全事务代表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 0.5管理承诺〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 0.6管理方针〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7 0.7管理目标〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9 0.8手册控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10 1.范围〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13 2.引用文件〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13 3.术语和定义〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13 4. 组织环境〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14 4 4.1理解组织及其所处的环境〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14.2 理解相关方的需求和期望〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14 4.3确定管理体系的范围〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14 4.4管理体系及其过程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15 5.领导作用〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16 5.1领导作用和承诺〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16 5.2方针〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16 5.3岗位、职责和权限〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 6.策划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 6.1应对风险和机遇的措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 6.2目标方案及其实现的策划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23 6.3变更的策划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23 7.支持〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24 7.1资源〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24 7.2能力〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃25 7.3意识〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26 7.4沟通、信息交流和产于协商〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26 11 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 7.5成文信息〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26 8.运行〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27 8.1运行策划和控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27 8.2工程项目的要求〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃29 8.3产品和服务的设计和开发,删减,〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃30 8.4外部提供过程、产品和服务控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃30 8.5工程施工服务提供〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 8.6工程项目的放行〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 8.7不合格输出控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 9绩效评价〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34 9.1监视、测量、分析和评价〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34 9.2内部审核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36 9.3管理评审〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 10.改进〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 10.1总则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 10.2不合格和纠正措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38 10.3持续改进〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38 附一:管理手册、标准要素对照表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃39 附二:QMS职能分配表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃41 附三:EMS职能分配表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃44 附四:OHSMS职能分配表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46 附五:公司组织结构图〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃47 附六:项目部组织结构图〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃48 附七:输电工程施工流程图〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49 附八:变电工程施工流程图〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃50 12 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 1.范围 本手册依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求建立文件化管理体系～为公司规定了管理体系要求～其目的: a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力, b)通过体系的有效运行～包括体系改进的过程～以及保证符合顾客和适用的法律法规要求～进一步增强顾客满意。 c)使公司能够控制其基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素和消除或尽可能降低可能暴露与组织活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险～并改进其管理绩效, d)建立实施和保持管理体系给自身和相关方带来价值～确保实现方针、目标、管理体系的预期结果, e)证实符合GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系 要 求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的自我评价和自我 声明 无利益冲突声明中华医学会杂志社职业健康检查不够规范教育部留学服务中心亲友住房声明 , f)寻求与公司有关的相关方的确认～以及公司有关的相关方自我声明的确认～包括相关方对公司管理体系的认证要求。 2 引用文件 2.1 GB/T19000-2016《质量、环境管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》 2.3 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 2.4 GB/T24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.5 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》 2.6 GB/T 19011-2003《质量和,或)环境管理体系 审核指南》 3 术语和定义 3.1 GB/T19000-2016《质量、环境管理体系 基础和术语》标准中界定的术语和定义, 3.2 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准中界定的术语和定义, 3.3 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》规范中界定的术语和定义, 3.4 GB/T24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》标准中界定的术语和定义, 3.5 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》标准中界定的术语和定义。 13 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 4 组织环境 4.1理解公司及其环境 4.1.1公司在建立管理体系时～总经理应确定与目标、宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素,组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素,和外部因素,国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。这些因素应包括受组织影响或能够影响组织的环境情况。 4.1.2安全质量部对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审～及时更新这些信息～以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性～同时作为管理评审的输入。 4.1.3安全质量部建立和实施《组织环境分析控制程序》～确保识别、监视和评审组织面临的环境。 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2.1安全质量部应识别对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境保护和职业健康安全管理产生影响或潜在影响相关方。 4.2.2安全质量部需理解这些相关方的需求和期望可以帮助组织更好的持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境保护和职业健康安全运行控制。 4.2.3相关方包括:顾客、最终用户或受益人、投资方如业主和股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业、非政府公司等。 4.2.4安全质量部应确定: a)与管理体系有关的相关方, b)这些相关方的要求和期望, c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.2.5安全质量部建立和实施《相关方需求和期望控制程序》对这些相关方及其要求和期望的相关信息进行监视和评审～以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 4.3 确定管理体系的范围 4.3.1公司应明确管理体系的边界和适用性～以确定其范围。 4.3.2在确定管理体系范围时～公司应考虑: a)各种内部和外部因素, b)相关方的要求以及所提及的合规义务, c)公司的工程施工服务范围及其相关活动, d)公司单元、职能和物理边界, 14 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 e)其实施控制与施加影响的权限和能力。 4.3.3本公司资质范围内110KV及以下输变电工程施工依据顾客提供图纸和国家及行业标准、规范进行～标准8.3条款不适用予以删减。删减的结果既不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力～也不免除本公司应对其承担的相应责任。管理体系范围以网站宣传、证书等形式～方便相关方获取。 4.3.4公司管理体系覆盖的范围为:资质范围内110KV及以下输变电工程施工及其相关活动。 4.4管理体系及其过程 4.4.1公司结合实际按照GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求～建立、实施、保持和持续改进QES管理体系。 4.4.2在建立、实施、保持和持续改进管理体系过程中应确定体系所需的过程及其在整个组织内的应用～公司领导和各部门按下列要求进行工作～并按管理体系文件的要求对这些活动进行管理: a,确定这些过程所需的输入和期望的输出, b,确定这些过程的顺序和相互作用, c,确定和应用所需的准则和方法,包括监视、测量和相关绩效指标,～以确保这些过程的运行和有效控制, d,确定并确保获得这些过程所需的资源, e,规定组织机构与这些过程相关的责任和权限, f,应考虑组织环境和相关方的需求和期望, g,应按6.1的要求确定风险和机遇, h,评价这些过程～实施所需的变更～以确保实现这些过程的预期结果, i,改进过程和管理体系。 4.4.3公司根据结合实际策划这些过程时～必要时应: a,保持成文信息以支持这些过程运行, b,保留确认其过程按策划进行的成文信息。 4.4.4管理体系策划的内容包括: a,方针和目标管理, b,组织机构和职责, c,人力资源管理, d,施工机具管理, e,投标及合同管理, f,建筑材料、构配件和设备管理, 15 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 g,分包管理, h,工程项目施工质量管理, i,施工质量检查与验收, j,工程项目竣工交付使用后的服务, k,质量管理自查与评价, l,质量信息管理和质量管理改进。 5.领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 为确保公司管理体系持续保持适宜性、充分性和有效性～并与公司的战略方向相一致～公司总经理应承担以下领导作用和承诺: a)对管理体系的有效性承担责任, b)确保制定管理体系的方针和目标～并与公司环境和战略方向相一致, c)确保管理体系要求融入公司的业务过程, d)促进使用过程方法和基于风险的思维, e)确保获得管理体系所需的资源, f)确保体系管理的重要性和符合管理体系要求的重要性沟通的有效性, g)确保实现管理体系的预期结果, h)促使、指导和支持员工努力参与其中～提高管理体系的有效性, i)促进持续改进, j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2以顾客为关注焦点 总经理需以增强顾客满意为目标～承担以下以顾客为关注焦点的领导作用和承诺: a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求, b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇, c)始终致力于增强顾客满意。 5.2 方针 5.2.1 制定方针 总经理制定、实施和保持方针～方针应满足以下要求: a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向～包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响～以及职业健康安全风险的性质和规模, b)为制定目标提供框架, c)满足适用要求的承诺, d)保护环境的承诺～包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺,如资源的可持 16 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统, e)遵守法律法规～履行其合规义务的承诺～满足合同约定要求, f)持续改进管理体系的承诺, g)持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺, h)为防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺, i)认真服务于发包方和社会～增强顾客满意, i)定期评审～确保方针的适宜性。 方针应形成文件实施和保持～在组织内得到沟通和理解～并可为相关方获取。 5.3岗位、职责和权限 总经理应确保整个公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解～总经理应确定公司组织机构、分配岗位职责和权限～并在公司内沟通和理解。公司组织机构见附件组织机构图,部门职责见本手册～相关职责在《岗位职责和任职能力要求》中予以明确。职责和权限分配以确保: a)确保管理体系符合标准要求, b)确保各过程获得其预期的输出, c)向总经理报告管理体系绩效及其改进机会, d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点, e)确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性, f)确保为建立、实施、保持和改进管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力资源等,, 总经理应任命一名职业健康安全事务代表～确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通～职业健康安全事务代表的具体履行如下职责: a)确保按标准建立、实施和保持管理体系, b)确保向最高管理者提交职业健康安全绩效报告以供评审, 总经理应确保职业健康安全事务代表身份在公司内予以公开～所有承担管理职责的人员都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺～公司应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任～包括遵守公司职业健康安全要求。 5.3.1职责和权限 总经理 a)确定组织的环境考虑内外部因素～制定公司方针、目标～并与公司战略方向保持一致～确保目标在其各职能和层次得到分解～并确保其实现,确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进, b)确保管理体系要求融入组织的业务过程, c)任命管理者代表和职业健康安全事务代表, 17 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 d)促进使用过程方法和基于风险的思维, e)向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性, f)识别、理解和传达顾客、相关方和适用法律法规的要求～确保顾客、相关方和适用法律法规的要求得到确定并予以满足, g)确保组织开展污染预防控制和职业健康安全控制, h)建立组织机构～确保组织内岗位职责、权限得到分派、沟通和理解～支持其他管理者在职责范围内发挥作用, i)主持管理评审～并审批管理评审报告, j)批准发布管理体系文件并监督贯彻实施和改进, k)建立内外部部沟通渠道～确保管理体系的内外部信息交流, l)确保提供体系运行所需要的各种资源; m)培养和提高员工体系意识～促使员工积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性做出贡献; n)确保管理体系实现预期结果。 管理者代表 a)确保按标准要求建立、实施、保持和完善质量、环境和职业健康安全管理体系～确保员工质量、环境和职业健康安全意识的不断提高, b)组织管理体系内部审核～向公司总经理报告管理体系运行情况～以供评审和作为改进的 基础, c)审核质量、环境和职业健康安全管理手册、目标指标及其管理方案～并指导和监督运行, d)审批公司重要环境因素和不可接受风险, e)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部协调和外部沟通, 职业健康安全事务代表 a)适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施, b)适当参与事件的调查, c)参与方针与目标的制定与评审, d)协商影响他们的职业健康安全的任何变更, e)对管理职业健康安全事务发表意见。 党委书记/工会主席 a)全面贯彻国家的法律法规和公司的规章制度; b)协助总经理抓好公司全盘工作, c)贯彻和执行党的路线、方针与政策, d)参与公司重大决策与重要事件处理, e)领导和发挥基层党员的积极作用, 18 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 总经办 a)负责人力资源的开发和人力资源规划～协助总经理负责公司职责和权限分配～岗位职责 确定, b)负责公司年度培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的编制～并组织实施～对培训的有效性进行监控, c)负责确保对产品质量有影响、对环境产生影响环境因素及与职业健康安全涉及危险源相 关的岗位的人员都能得到相应的培训～使其达到相应的能力, d)负责所有员工工伤保险管理及员工的档案管理, e)负责公司外来文件包括行政文件的控制管理, f)负责公司办公基础设施的控制管理, g)负责组织知识管理, h)负责本部门有关的风险、环境因素和危险源的控制管理。 市场部 a)负责市场开拓并获得招标信息, b)负责组织编制投标文件和投标文件的评审并参与投标, c)负责工程合同的编制、评审、签订和归档, d)负责招投标、合同签订中与顾客的沟通, e)负责实施合同交底、合同执行情况监控和合同履约分析, f)负责实施顾客满意度调查、工程竣工后续服务及顾客反馈意见的处理, g)负责本部门有关的风险、环境因素和危险源的控制管理。 安全质量部 a)负责组织管理体系的策划、建立、实施和保持, b)负责公司内外部的信息沟通和交流, c)负责识别、获取、更新公司适用的适用的法律法规和其他要求; d)负责对公司适用的法律法规及其他要求的进行合规性评价; e)负责内部审核和管理评审的组织实施, f)负责数据分析、纠正措施和改进的管理, g)负责公司环境的识别和管控, h)负责公司相关方需求和期望的识别管理, i)负责公司风险和机遇的应对控制管理, j)负责管理体系变更的控制管理～体系不符合、纠正措施和持续改进, k)负责管理体系文件、外来文件、记录等成文信息的控制管理, l)负责协助总经理建立目标指标和管理方案, m)负责组织编写应急预案和实施演练和效果评估, n)负责质量、环境和职业健康安全事故、事件、不符合的处理和改进, 19 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 o)负责本部门有关的风险、环境因素和危险源的控制管理。 财务部 a)负责编制环境和安全管理需要的资金计划并落实, b)负责对环境和健康安全专项资金的使用检查, c)负责员工报销和员工工资核发, d)负责成本核算及参加合同评审, e)负责工程项目的预决算, f)负责本部门有关的风险、环境因素和危险源的控制管理。 采购部 a)负责外部供方的调查与评价和采购业务实施, b)负责工程材料收管发, c)负责采购物资的不合格处理, d)负责相关方影响, e)负责本部门涉及的风险、环境因素和危险源的运行控制。 工程部 a,负责工程项目施工设施设备管理～对项目的质量、环境和职业健康安全进行控制管理, b,负责工程实现的策划并编制施工组织设计、施工专项方案和所需文件的策划, c,负责严格按照规范、标准、图纸和施工组织设计要求进行施工, d,负责进行分项分部工程的评定和参加工程的验收, e,负责工程项目的危险源和环境因素的识别和评价, f) 负责公司所有监视测量设备的检定校准和管理, g,负责项目现场的标识以及材料、工程的防护, h,负责工程项目质量、环境和职业健康安全的检查和绩效测量, i,负责工程材料的验证、报验、施工自查以及不合格的处理, j,负责顾客财产的控制及在施工中与顾客的沟通、协调, k) 负责施工工程的质量、环境和职业健康安全检查、竣工验收, l) 负责工程项目所需施工技术支持, g) 负责特殊过程能力的确认, m) 负责施工过程风险、环境因素和危险源的识别、评价和控制管理～管理方案落实。 岗位职责 各岗位职责见《岗位职责和任职能力要求》。 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1应对风险和机遇策划 20 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 安全质量部策划管理体系时～应考虑体系涉及的范围、 组织经营活动涉及的环境、合规性义务、相关方需求和期望～编制和实施《组织环境分析控制程序》、《相关方需求和期望控制程序》和《风险和机遇的应对控制程序》确定需要应对的风险和机遇及应对的措施～以: a)确保管理体系能够实现其预期结果, b)增强有利影响, c)避免和减少不利影响～包括外部环境对组织的潜在影响, d)实现改进。 6.1.2为此应策划: a)风险和机遇的应对措施, b)在管理体系过程中纳入和应用这些措施, c)评价这些措施的有效性。 应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。包括:规避风险～为寻求机遇承担风险～消除风险源～改变风险的可能性和后果～分担风险～或通过决策延缓风险。机遇可能导致采用新实践～推出新产品～开拓新市场～赢得新客户～建立合作伙伴关系～利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。 6.1.3环境因素和危险源 6.1.3.1安全质量部建立和实施《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》～对公司体系范围涉及的经营活动、产品、服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价～确定重要环境因素和不可接受风险并及时更新～建立《重要环境因素清单》和《不可接受风险清单》。 6.1.3.2公司各部门负责识别、评价本部门所管辖范围内的环境因素和危险源～填写《环境因素识别评价表》和《危险源辨识评价表》。办公室负责识别、评价公司办公区域内的环境因素和危险源。 6.1.3.3安全质量部负责汇总、分析、确认各部门报送的《环境因素识别评价表》和《危险源辨识评价表》～确定重要环境因素和不可接受风险。 6.1.3.4安全质量部应在所界定的体系范围内～确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其环境影响～此时应考虑生命周期观点。确定环境因素时～组织应考虑: a)变更～包括已纳入计划的或新的开发～以及新的或修改的活动、产品和服务, b)异常状况和可合理预见的紧急情况, c)适当时～公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 安全质量部建立并实施《环境因素识别与评价控制程序》～确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素～即重要环境因素。 应保持以下内容的成文信息: 21 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 a)环境因素及相关环境影响, b)用于确定其重要环境因素的《环境因素识别与评价控制程序》, c)重要环境因素。 重要环境因素可能导致与有害环境影响,威胁)或有益环境影响,机会)相关的风险和机遇。 6.1.3.5安全质量部建立并实施《危险源辨识和风险评价控制程序》～以持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定,对危险源辨识和风险评价的结果应形成文件并及时更新,危险源辨识和风险评价应考虑: a)常规和非常规活动, b)所有进入工作场所人员,包括组织内的员工、工作场所内的承包方人员、组织 顾客、外来的参观人员等,的活动, c)人的行为、能力和其他人为因素, d)已识别的源于工作场所外～能够对工作场所内的组织控制下的人员的健康安全产生不利的危险源, e)在工作场所附近～由于组织控制下的工作产生的危险源 , f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料中的危险源, g)组织及其活动、材料的变更或计划的变更中的危险源 , h)管理体系的变更包括临时性变更～及其对运行、过程和活动的影响 , i)所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律法规义务 , j)对工作区域、过程、装臵、机器和设备、操作程序和工作组织的设计～包括对人的能力的适应性 。 公司组织进行危险源识别、风险评价的方法应: a)在范围、性质和时机进行界定～以确保其是主动的还是被动的, b)提供风险的确认、控制优先顺序区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 对于变更的管理～组织应在变更前～识别在组织内、管理体系中或组织活动中与该变更相关的危险源和风险。组织应确保在确定控制措施时考虑评价的结果。 在确定控制措施时或考虑改变现有的控制措施时～应按下列顺序考虑降低风险: a)消除, b)替代, c)工程控制, d)标识/警告和/或行政控制, e)个人防护器具。 6.1.4合规义务 安全质量部建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》～确定并获取公司适用的法律法规和其他要求及其合规性义务～建立《法律法规清单》并跟踪其变化及时更新。 a)确定并获取与体系有关的法律法规和其他要求的合规义务, 22 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 b)确定如何将这些合规义务应用于组织, c)在建立、实施、保持和持续改进管理体系时考虑这些合规义务, d)考虑合规义务可能给组织带来的风险和机遇, e)确定在公司控制下工作的人员和其他相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。 6.1.5措施的策划 安全质量部应策划采取措施管控重要环境因素、不可接受风险、合规义务以及识别的风险和机遇。当策划这些措施时～应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。针对这些措施组织应: a)在体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施, b)评价这些措施的有效性, 6.2目标、方案及其实现的策划 6.2.1安全质量部应对体系目标在相关职能、层次和过程设定并形成文件。目标应依据: a)与公司方针保持一致, b)可测量, c)考虑到适用的要求,如法律法规与组织应遵守的其他要求,, d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关, e)防止人身伤害与健康损害的要求, f)予以监视, g)公司环境因素和风险评价的结果, h)选择的技术方案、财政、业务和经营的要求～以及相关方的观点, i)考虑组织面临的风险和机遇, j)予以沟通, k)持续改进的承诺, l)适时更新和评审, 6.2.2安全质量部建立并实施《目标、指标和管理方案控制程序》策划如何实现目标～应确定: a)采取的措施, b)需要的资源, c)由谁负责, d)何时完成, e)评价方法; f)可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的观点, g)如何评价结果～包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数～并将实现目标指标及管理方案的措施融入到业务过程, 6.3 变更的策划 23 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 安全质量部应确定体系变更的需求和机会～变更时应经策划并系统地实施～变更时公司应: a)明确变更目～评价变更的潜在后果～识别变更的风险和机遇。 b)进行策划并系统的实施～以保持管理体系的完整性。 c)识别并确保获得必要的资源。 d)考虑责任和权限的分配与再分配。 7 支持 7.1 资源 7.1.1总则 公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源: a)现有内部资源的能力和约束～包括人员、技术、资金、设备等, b)需要从外部供方获得的资源。 7.1.2人员 总经办建立和实施《人力资源控制程序》确保并提供所需要具备能力的人员～以有效实施QES管理体系运行和控制其过程。按工程项目要求配备项目管理人员及施工人员～特种作业人员按国家法律法规的要求持证上岗。 7.1.3基础设施 工程部建立和实施《基础设施和过程运行环境控制程序》确保、提供和维护工程施工所需的基础设施～以获得合格产品和服务。基础设施包括: a)办公场所和相关设施, b)设备～包括硬件和软件, c)运输资源, d)信息和通讯技术。 7.1.4过程运行环境 工程部建立和实施《基础设施和过程运行环境控制程序》～通过提供并维护过程运行所需的环境～以获得合格产品和服务。由于提供的产品和服务不同可根据公司实际需要的环境实施管理～这些环境包括: a)社会因素,如无歧视、和谐稳定、无对抗,,公司地处汉族区域～区域稳定和谐～公司内不存在种族歧视～教派冲突对抗等情况。 b)心理因素,如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感,,组织公司聚餐、员工座谈会等活动减轻员工心理压力和保持员工心情舒畅～按法定要求实施节假日和8小时工作制避免过度疲劳。 c)物理因素,如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等,,公司经营活动均在正常自然条件下实施～办公场所配有空调～整洁干净～通风条件良好～办公环境舒适。 7.1.5监视和测量资源 24 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 7.1.5.1总则 工程部负责确保用于监视或测量活动来验证产品和服务符合要求的监视和测量设备的管理～确保提供用于监视和测量的设备～并确保其监视和测量结果有效。工程部建立和实施《监视和测量设备控制程序》确保提供用于监视和测量的设备: a)适用于本公司产品和服务实施监视和测量的设备, b)确保适当的维护～以确保监视和测量设备持续适合其用途, c)保留监视和测量设备有效的证据,如第三方检测报告、自校验记录等,, 7.1.5.2测量溯源 工程部对当测量有要求时～认为测量溯源是信任测量结果有效前提时～测量设备应: a)对能溯源到国际或国家标准的测量设备～按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定～当不存在上述标准时～应保留作为校准或检定的证据, b)对监视和测量设备予以标识～以确定其状态, c)予以保护～防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化, d)当发现测量设备不符合预期用途时～组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响～必要时采取适当的措施。 7.1.6组织的知识 总经办确定与管理体系运行过程所需的知识、以获得合格产品和服务。对这些知识应予以保持～并确保在需要的范围内可获得。为应对不断变化的需求和发展趋势～在考虑现有的知识的基础上～确定如何获取更多必需的知识～并对这些知识实施更新管理。这些知识包括: a)内部资源:包括知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训～得到和分享未形成文件的知识和经验～过程、产品和服务改进的结果。 b)外部资源:包括标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。如公司产品标准规范、适用法律法规及其他按要求等。 7.2能力 总经办建立和实施《人力资源控制程序》～确定与管理体系相关的培训需求～并提供培训或采取其他措施～应评价培训或采取措施的有效性～确保从事影响管理体系绩效和有效性工作的人员应具有相应的能力～确保人员能胜任所承担的工作。对能力的判断应从专业技能、教育、培训、经历三个方面考虑。 a)确定在公司控制范围内的人员所需具备的能力～这些人员从事的工作影响管理体系绩效和有效性, b)基于适当的教育、培训或经历～确保这些人员具备所需的能力, c)适用时～采取措施获得所需的能力～并评价措施的有效性, d)保留培训和评价措施的记录～作为人员能力的证据, e)培训应考虑不同层次的职责、能力、语言技能、文化程序以及风险, f)适当的措施包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作～或者招聘具备能力的人员 25 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 等。 7.3意识 公司通过培训、沟通、宣传、会议、通知等方式确保其控制范围内的相关工作人员知晓: a)方针, b)目标指标及管理方案, c)以及他们对管理体系有效性的贡献～包括改进绩效的益处, d)不符合管理体系要求的后果, e)他们在实现管理体系要求～包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性。 7.4 沟通、信息交流和参与协商 7.4.1沟通和信息交流 安全质量部应确定与管理体系相关的内部和外部沟通和信息交流～建立、实施并保持《信息沟通与协商程序》～确定沟通内容、沟通时限或频次、沟通对象、沟通方式方法以及沟通的职责。 a)在公司内不同层次和职能进行内部沟通, b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通, c)确保其信息交流过程能促进在其控制下工作的人员对持续改进作出贡献, d)确保本组织相关方环境保护和职业健康安全以及其涉及的合规性义务要求～以信息交流表的形式告知相关方～促使相关方关注环境和职业健康安全方面的合规性义务要求, e)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通成文信息。 7.4.2参与和协商 安全质量部应确保公司控制下的工作人员参与和协商职业健康安全管理～办公室应对员工参与和协商作出安排～明确公司的职业健康安全事务代表～应确保: a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定, b)适当参与事故调查, c)参与方针和目标的制定和评审, d)对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商, e)对职业健康安全事务发表意见, f)与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商, g)确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商, 7.5 成文信息 7.5.1 总则 安全质量部为确保、建立、实施和持续改进管理体系。 a)管理体系的方针和目标,包含在《管理手册》中), b)管理体系的覆盖范围,包含在《管理手册》中), c)管理体系的主要要素及其相互作用的描述, 26 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 d)标准要求的成文信息, e)公司确定为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息, f)管理体系形成文件的信息多少与详略程度取决于公司的规模、以及活动、过程、产品和服务的类型～过程的复杂程度及其相互作用～人员能力。 公司管理体系文件包括: a)成文的方针和目标, b)管理手册, c)管理体系程序文件, d)为确保过程的策划、运行和控制的有效性所必需的工艺文件、作业指导书、操作规程、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、职责权限、岗位要求、规章制度等, e)记录:证实产品、过程及相关活动符合要求的证实性文件。 f)外来文件:包括法律、法规～国家、行业和地方标准～主管部门文件和规定～各类检测报告～顾客或相关方要求等。 7.5.2 创建和更新 安全质量部建立和实施《文件控制程序》在创建和更新成文信息时～应确保适当的: a)标识和说明,如:标题、日期、作者、索引编号或文献编号等), b)格式,如:语言、软件版本、图示)和媒介,如:纸质、电子格式), c)评审和批准～以确保适宜性和充分性。 7.5.3成文信息的控制 安全质量部建立和实施《文件控制程序》以确保管理体系和标准要求的成文信息的制定、审批、使用、更改、处臵、访问、检索活动实施控制～办公室负责文件发放实施。 a)无论何时何处需要这些信息～均可获得并适用, b)予以妥善保护,如:防止失密、不当使用或不完整,, c)在文件发布前进行审批～确保其充分性和适宜性, d)每年对文件进行评审和更新～并重新审批, e)确保对文件的更改和现行修订状态做出标识, f)存储和防护确保文件字迹清晰易于识别, g)确保管理体系运行所需的外来文件得到识别和标识～并控制其分发, h)明确并及时获得所需的法律法规和标准规范, i)对过期文件做出标识防止非预期使用～对保存的作为符合性证据的成文信息予以保护～防止非预期的更改和使用, 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.1.1管理体系运行策划和控制 27 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 工程部应通过采取下列措施～策划、实施和控制满足工程施工服务要求所需的过程～并实施策划确定的措施: a)确定工程施工服务的要求, b)工程施工服务目标, c)建立过程准则和工程施工服务接收准则: d)确定符合工程施工服务要求所需的资源～包括人员、技术、施工机具等, e)按照准则实施过程控制, f)场地、道路、水电、消防、临时设施规划, g)影响施工的因素分析及控制措施, h)施工进度控制措施, i)施工检查、验收及其相关标准, j)突发事件的应急措施, k)对违规事件的报告和处理, l)应收集的信息及传递要求, m)与工程建设相关方的沟通方式及要求, n)施工管理与技术措施, o)在需要的范围和程度上～确定并保持、保留成文信息～为证实过程已经按策划进行和工程施工服务符合要求。 策划应与公司管理体系运行需要、顾客以及相关方要求、适用的法律法规要求相一致～必要时～采取措施消除不利影响。 目前公司外包过程有劳务外包和专业分包～对其控制8.4要求实施。 8.1.2环境管理体系运行策划和控制 工程部应建立、实施、控制并保持满足管理体系要求以及实施6策划所识别的措施所需的过程～通过: a)建立过程的运行准则, b)按照运行准则实施过程控制, c)控制可包括工程控制和程序控制～控制可按层次,例如:消除、替代、管理,实施～并可单独使用和结合使用, d)应对计划内的变更进行控制～并对非预期性变更的后果予以评审～必要时应采取措施降低任何有害影响, e)应确保外包过程实施控制或施加影响～应规定对这些过程实施控制或施加影响的类型和程度, f)针对制定的控制措施～确保在产品或服务设计和开发过程中～考虑生命周期的每一阶段～并提出环境控制要求, 28 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 g)从生命周期观点出发～确定产品和服务采购的环境要求, h)从生命周期观点出发～与外部供方,包括合同方,沟通其相关环境要求, i)从生命周期观点出发～考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处臵相关的潜在重大环境影响的信息需要, ——总经办负责对办公区域实施环境运行控制。 ——工程部负责对项目现场和外协过程实施环境运行控制。 ——变电工程部负责对物资采购过程实施环境运行控制。 ——其他部门负责对本部门业务活动范围实施环境运行控制。 ——工程部负责本公司环境运行的整体控制管理。 8.1.3职业健康安全管理体系运行策划和控制 工程部确定哪些已辨识、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动～以管控风险～这应包括变更管理。对于这些运行和活动～应实施并保持: a)适合组织及其活动的运行控制措施～组织把这些运行控制措施纳入其总体的管理体系中, b)与采购的货物、设备和服务相关的控制措施, c)与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施, d)编制程序和运行控制准则～以避免因其缺乏而可能偏离方针和目标。 ——总经办负责对办公区域实施职业健康安全运行控制。 ——工程部负责对工程项目实施职业健康安全运行控制。 ——变电工程部负责对物资采购过程实施职业健康安全运行控制。 ——其他部门负责对本部门业务活动范围实施职业健康安全运行控制。 ——工程部负责本公司职业健康安全运行的整体控制管理。 8.1.4应急准备和响应 安全质量部部制定和实施《应急预案和响应管理程序》～确保在紧急情况发生后及时作出响应。 a)通过策划措施做好响应紧急情况的准备～以预防或减轻它所带来的有害影响, b)对实际发生的紧急情况做出响应～在策划应急响应时～应考虑相关方的需求～如应急服务机构、相邻的组织或居民, c)根据紧急情况和潜在影响的程度～采取相应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果, d)每年组织演练所策划的响应演练～可行时让有关相关方适当参与其中, e)每年评审并修订过程和策划的响应措施～特别是发生紧急情况后或进行应急演练后, f)适用时～向有关的相关方～包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训, g)安全质量部应保持应急预案、应急演练及紧急情况发生后对预案实施有效性评价的记录, 8.2 工程项目的要求 29 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 8.2.1 顾客沟通 市场部应根据顾客的不同情况确定并实施与顾客的沟通。沟通的时机、方式可灵活安排,沟通的内容包括: a)工程项目信息, b)问询、合同或订单的处理及更改, c)获取有关工程项目的顾客反馈,包括顾客抱怨)并有效处理, d)顾客财产的处理和控制, e)对于关系重大的工程项目～识别和协商制定有关应急措施的特定要求。 8.2.2 与工程项目有关的要求的确定 市场部在和客户确定工程项目的要求时～应确保: a)工程项目的要求得到规定,包括适用的法律法规要求～组织认为的必要要求,, b)公司认为提供的施工服务～能够满足公司声称的要求。 8.2.3 与工程项目有关的要求的评审 8.2.3.1市场部应确保有能力满足向顾客提供的工程项目的要求～在向顾客作出提供工程项目服务的承诺之前～应组织对如下各项要求进行评审: a)顾客规定的要求～包括对交付及交付后活动的要求, b)顾客虽然没有明示～但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求, c)公司规定的要求～包括国家、行业标准规范的要求, d)适用于工程项目的法律法规要求, e)与先前表述存在差异的合同或订单要求。 当顾客没有提供的形成文件的要求～市场部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 本公司针对工程项目有关要求实施评审～由市场部根据实际情况组织相关部门实施评审～合同签字盖章视为评审。 8.2.3.2市场部应保留下列成文信息: a)评审结果,合同,, b)针对工程项目的新要求。 8.2.4 工程项目要求的更改 若工程项目要求发生变更～市场部应确保相关合同、技术要求等信息得到修改～并确保相关人员知道已变更的要求。必要时～对更改的合同或内容应进行变更评审。 8.3 产品和服务的设计和开发,删减, 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1变电工程部建立和实施《采购、外包控制程序》～以确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。应对下列情况下～外部提供的过程、产品和服务实施控制: a)外部供方的过程、产品和服务构成公司自身产品和服务的一部分, 30 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 b)外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客, c)组织决定由外部供方提供过程或部分过程。 变电工程部基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力～确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则～并加以实施～评价内容包括:经营资格和信誉、业绩、产品和服务质量、能力、人员结构和素质、价格、售后服务和风险因素。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施～组织应保留所需的成文信息。 8.4.2控制类型和程度 变电工程部建立和实施《采购、外包控制程序》～以确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 a)确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中, b)规定对外部供方的控制及其输出结果的控制, c)外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响, d)外部供方自身控制的有效性, e)确定必要的验证或其他活动～以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。 8.4.3外部供方的信息 变电工程部建立和实施《采购、外包控制程序》～确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的～应确保与外部供方沟通一下要求: a)供方提供的过程、产品和服务, b)对产品和服务～方法、过程和设备～产品和服务的放行要求的批准, c)供方的能力～包括所要求的人员资质, d)外部供方与组织的接口, e)对外部供方绩效的控制和监视, f)公司或顾客拟在外部供方现场实施验证或确认活动。 8.5工程项目施工服务提供 8.5.1工程项目施工服务的提供控制 工程部制定和实施《施工过程控制程序》～确保在受控条件下进行工程施工服务～这些受控条件包括: a)明确工程项目特性的信息～拟获得的结果, b)获得和使用适宜的监视和测量资源, c)在适当的阶段实施监视和测量活动～以验证是否符合过程或输出的控制准则以及工程施工服务的接收准则, d)为过程运行提供适宜的基础设施和环境, e)配备具备能力的人员～包括所要求的资格, 31 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 f)确定若输出结果不能由后续监视或测量加以验证的特殊过程～应对特殊过程提供过程实现策划结果的能力进行确认和再确认, g)采取措施防止人为错误, h)实施放行、交付和交付后活动。 本公司110KV及以下输变电工程施工服务特殊过程为焊接和带电作业。 变电工程部应对施工过程进行控制包括: a)正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书, b)调配符合规定的操作人员, c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备, d)按规定施工并及时检查、检测, e)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制, f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备～并进行相应的策划和控制, g)合理安排施工进度, h)采取半成品、成品保护措施并监督实施, i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控, j)对分包方的施工过程实施监控, 变电工程部应根据需要～实现对施工过程进行确认～包括: a)对工艺标准和技术文件进行评审～并对操作人员上岗资格进行鉴定, b)对施工机具进行认可, c)定期在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时～重新确认, 变电工程部应保留施工过程记录包括: a)施工日志和专项施工记录, b)交底记录, c)上岗培训和岗位资格证明, d)施工机具和检验、测量及试验设备管理记录, e)图纸接受和发放、设计变更有关记录, f)监督检查和整改、复检记录, g)管理相关文件, h)工程项目管理策划中规定的其他记录, 8.5.2 标识和可追溯性 变电工程部应采用适当的方法识别输出～以确保工程施工服务合格,在工程施工服务提供整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态～防止工程施工服务在实现过程中不同状态的混淆和误用～变电工程部应对产品和服务过程状态的进行唯一标识～且保留实现可追溯性所需要的成文信息。 32 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 8.5.3 顾客或外部供方的财产 变电工程部应对公司控制下或使用的顾客或外部供方的财产进行识别、验证、保护和维护～应对其进行妥善管理,若顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用时～应及时向顾客或外部供方报告并保存记录。 公司目前不涉及顾客和外部供方财产。 8.5.4防护 变电工程部应在工程施工服务提供期间对输出进行必要的防护～以确保符合要求。防护依据标准、规范以及行业惯例实施～防护包括标识、处臵、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。 8.5.5 交付后的活动 工程部应满足工程施工服务相关的交付后活动的要求～在确定交付后活动覆盖范围和程度时～应考虑: a)法律法规要求, b)与工程施工服务有关的潜在不期望的后果, c)工程项目的性质、用途和预期寿命, d)顾客要求,如:合同规定), e)顾客的使用反馈。 交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动～储如合同规定的维护服务～以及回收或最终报废处理等附加服务等。 8.5.6 更改控制 工程部对工程施工服务提供的更改进行必要的评审和控制～如顾客要求、图纸等工艺技术要求等～如工程施工服务提供的更改涉及顾客要求的更改时应征得顾客书面确认。对更改进行评审和控制～将更改内容及时完整的传达到有关人员～以确保稳定的符合要求。应保留更改的记录～包括有关更改评审结果～授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。 8.6工程项目的放行 工程部根据公司工程施工服务实际情况～在适当阶段策划工程施工服务放行的要求～由工程部负责实施～以验证工程项目的符合要求,工程部确保采购材料符合采购和产品要求,工程部依据国家标准、行业规范要求确保工程项目实现过程和工程项目符合要求,除非得到有关授权人员批准～或得到顾客批准～否则在策划的安排圆满完成之前～不应向顾客交付使用。工程部保留有关工程项目交付的记录～这些记录包括符合接收准则的证据和授权放行人员的可追溯信息。 8.7不合格输出控制 8.7.1工程部建立和实施《不合格控制程序》确保不符合要求的输出得到识别和控制,防止非预期使用或交付。工程部应根据不合格的性质及其对工程项目的影响采取适当措施～这也适 33 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 用于交付之后发现的不合格～以及在服务提供期间或之后发现的不合格。工程部通过下列一种或几种途径处臵不合格输出, a)纠正,采取措施清除己发现的不合格, b)对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停, c)告知顾客, d)让步使用、放行或接收不合格品,但需授权人批准,需要时应向顾客报告并经顾客同意,一旦发生不合格品被发运～应立即通知顾客, e)对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。 8.7.2工程部应保留下列不合格输出控制的信息: a)有关不合格的描述, b)所采取措施的描述, c)获得让步的描述, d)处臵不合格的授权标识。 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 安全质量部建立和实施《质量、环境和职业健康安全绩效监视控制程序》～监视和评价 符合性及管理体系符合标准要求和获管理体系绩效和有效性～以确保过程、工程施工服务的 得持续改进。组织应确定: a)需要监视和测量的对象, b)确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法～评价所依据的准则和参数, c)实施监视和测量的时机, d)分析和评价监视和测量结果的时机, e)确保使用经校准或经验证的监视和测量设备～以确保有效的监视和测量结果, f)评价管理体系绩效和体系的有效性, g)按信息交流过程规定及其合规性义务要求～就有关绩效的信息进行内部和外部交流。 对监测和测量结果进行的分析和评价每年至少进行一次～于管理评审前实施～保留监视、测量、分析和评价结果的记录～作为管理评审的输入。 9.1.2 顾客满意 市场部按年度或根据项目对顾客实施满意度调查～满意度调查通过满意度调查表的形式实施～调查方面有工程质量、工程进度、现场管理、信息沟通、后续服务、环保控制、安全管理方面～确保监视顾客对其需求和期望获得满足程度的感受,满意度调查后对满意度调查进行分析评价～以便后续改进。 监视顾客感受可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率 34 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 分析、顾客赞扬、担保索赔等。 9.1.3 分析与评价 安全质量部应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析的结果评 价: a)工程施工服务的符合性, b)顾客满意程度, c)体系的绩效和有效性, d)策划是否得到有效实施, e)针对风险和机遇所采取措施的有效性, f)外部供方的绩效, g)体系改进的需求, 9.1.4绩效的监视和测量 安全质量部建立和实施《质量、环境和职业健康安全绩效监视控制程序》～对管理绩效 进行监视和测量。应规定: a)适合公司需要定性和定量的测量, b)对目标的满足程度的监视, c)对控制措施有效性的监视, d)主动测量～即监视是否符合管理方案、控制措施和运行准则, e)被动测量～即监视绩效的历史证据, f)保留监视和测量的数据和结果的证据～用于后续的纠正措施分析, g)如监视或测量绩效需要设备～应对此类设备进行校准和维护～应保留校准和维护活动及 其结果的记录。 9.1.5 合规性评价 安全质量部建立和实施《合规性评价控制程序》确保其合规性义务履行所需的过程～履 行遵守法律法规要求的承诺。应: a)确定实施合规性评价的频次, b)评价合规性～必要时采取措施, c)保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解, d)保留合规性评价的记录～作为合规性评价结果的证据, e)针对风险和机遇所采取措施的有效性, f)外部供方的绩效, g)体系改进的需求。 9.1.6事件调查 安全质量部记录、调查和分析事件～以便: 35 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 a)确定内在的、可能导致或有助于事件发生的缺陷或其他因素, b)识别对采取纠正预防措施的需求可能性, c)识别持续改进的可能性, d)沟通调查的结果, e)调查应及时展开, f)对任何已识别的纠正措施需求或预防措施机会按10.2相关要求处理, g)保留事件调查的结果。 事件调查: a)“事件”包括:已造成的人身伤害、健康损害或死亡的事故,未发生人身伤害、健康损害或死亡的“未遂事件”, b)事件调查应应及时展开。对已发生的事件进行调查并记录调查过程,调查应考虑事件所造成的实际结果～以及事件所造成的影响后果,事件调查过程的输出应包括确定内在的、导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素,识别采取纠正措施的需求,识别采取预防措施的可能性。真实记录事件调查结果。公司安排胜任事件调查能力的人员进行事件调查。 c)公司及时发布“事件调查报告”,认真吸取事件的教训 ～做到“三不放过”～即事件原因不清楚不放过,事件责任不清楚不放过,教训措施不清楚不放过 。 事件处理: 根据事件调查结果～安全质量部建立和实施《事件调查、不符合、纠正措施措施程序》。安全质量部验证措施效果～保存记录～作为管理评审的输入信息 。 9.2 内部审核 9.2.1总则 安全质量部建立和实施《内部审核控制程序》～确保按计划的时间间隔实施内部审核～以提供下列管理体系信息: a)是否符合管理体系和标准要求, b)是否得到了有效的实施和保持, 9.2.2内部审核 安全质量部每年按审核年度确定内部审核方案～确定实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。建立内部审核方案时～必须考虑相关过程重要性、影响组织变化以及以往审核的结果。应 a)规定每次审核的准则和范围, b)选择审核员并实施审核～确保审核过程的客观性与公正性, c)确保向相关管理者报告审核结果, d)保留审核记录～作为审核方案实施和审核结果的证据。 36 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 9.3 管理评审 9.3.1总则 最高管理者依据建立的《管理评审控制程序》～按审核年度的时间间隔对公司实施管理评审～每年进行一次～两次相隔不超过12个月～必要时可临时追加次数～由最高管理者确定管理评审内容并主持进行。其目的为确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 9.3.2管理评审输入 管理评审应包括对下列事项的考虑: a)以往管理评审采取措施的状况, b)与体系相关的内外部环境的变化～相关方需求和期望以及合规义务的变化～重要环境因素和危险源的变化～风险和机遇的变化, c)目标的实现程度, d)事件调查、不符合和纠正措施情况～监视和测量的结果～合规性义务履行情况～审核结果～外部供方的绩效, e)资源的充分性, f)来自相关方的有关信息交流和反馈～顾客满意～包括抱怨, g)过程绩效以及产品和服务的符合性, h)应对风险和机遇所采取措施的有效性, i)客观环境的变化～法律法规和其他要求的发展, j)参与协商的结果, k)持续改进的机会, 9.3.3 管理评审输出 管理评审的输出应符合公司持续改进的承诺～并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施: a)对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论, b)体系所需的变更～任何需求相关的决策, c)方针和目标的实现程度及目标未实现时需要采取的措施, d)资源需求, e)与持续改进机会相关的决策, f)改进管理体系与其他业务过程融合的机遇, g)任何与组织战略方向相关的结论, h)保留管理评审的记录～作为管理评审结果的证据。 10 改进 10.1 总则 安全质量部建立和实施《事件调查、不符合、纠正措施措施程序》确定并选择改进机会～ 37 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 采取必要措施～满足顾客要求和增强顾客满意。应包括: a)改进产品和服务～以满足要求并关注未来的需求和期望, b)纠正、预防或减少不利影响, c)改进管理体系绩效和有效性。 10.2不符合和纠正措施 10.2.1若出现不合格～包括投诉引起的不合格～应: a)对不合格作出应对～采取措施予以控制和纠正～处臵产生的后果, b)评价和分析不合格～确定不合格原因～确定是否存在或可能发生类似的不合格～评价是否需要采取措施～以消除产生不合格的原因～避免再次发生或者在其他场合发生, c)实施所需的措施, d)评审所采取的纠正措施的有效性, e)需要时～更新策划期间确定的风险和机遇, f)需要时～变更管理体系。 g)纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 10.2.2安全质量部应保留不符合、纠正措施的记录～作为不合格性质以及随后所采取的措施和纠正措施结果的证据。 10.3 持续改进 安全质量部应确保持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出～确定是否存在持续改进的需求和机会。 附一 38 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 管理手册、标准要素对照表 管理手册条款 GB/T19001-2016条款 GB/T24001-2016条款 GB/T28001-2011条款 1.范围 1.范围 1.范围 1.范围 2.引用标准 2.引用标准 2.引用标准 2.规范性引用文件 3.术语和定义 3.术语和定义 3.定义 3.术语和定义 4.组织环境 4.组织环境 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所 4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其环境 处的环境 4.2理解相关方需求和4.2理解相关方需求和4.2理解相关方的需 期望 期望 求和期望 4.3确定管理体系范 4.3确定管理体系范围 4.3确定管理体系范围 围 4.4管理体系及其过程 4.4管理体系及其过程 4.4管理体系 4.1管理体系要求 5.领导作用 5.领导作用 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1领导作用和承诺 5.1领导作用与承诺 5.2方针 5.2方针 5.2方针 4.2方针 5.3 组织的岗位、职责5.3组织的岗位、职责4.4.1资源、作用、职5.3 岗位、职责和权限 和权限 和权限 责、责任和权限 6策划 6策划 6策划 4.3.1危险源辨识、风 险评价和控制措施确6.1应对风险和机遇的6.1应对风险和机遇的6.1应对风险和机遇 定 措施 措施 的措施 4.3.2法律法规和其他 要求 6.2目标、方案及其实6.2目标及其实现的策6.2目标及其实现的 4.3.3目标和方案 现的策划 划 策划 6.3变更的策划 6.3变更的策划 7支持 7支持 7支持 7.1资源 7.1资源 7.1资源 4.4.2能力、培训和意7.2能力 7.2能力 7.2能力 识 7.3意识 7.3意识 7.3意识 4.4.2能力、培训和意 39 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 管理手册条款 GB/T19001-2016条款 GB/T24001-2016条款 GB/T28001-2011条款 识 7.4沟通、信息交流和4.4.3沟通、参与和协 7.4沟通 7.4信息交流 参与协商 商 4.4.5文件控制 7.5成文信息 7.5成文信息 7.5成文信息 4.5.4记录控制 8运行 8运行 8运行 8.1运行策划和控制 4.4.6运行控制 8.1运行策划和控制 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 8.2工程项目要求 8.2产品和服务要求 8.3产品和服务的设计8.3产品和服务的设计 和开发 和开发 8.4外部提供过程、产8.4外部提供过程、产 品和服务控制 品和服务控制 8.5工程施工服务的提 8.5生产和服务的提供 供 8.6工程项目放行 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出控制 8.7不合格输出控制 9绩效评价 9绩效评价 9绩效评价 4.5检查 4.5.1绩效的测量和监9.1监视、测量、分析9.1监视、测量、分析9.1监视、测量、分析视 和评价 和评价 和评价 4.5.2合规性评价 4.5.3.1事件调查 9.2内部审核 9.2内部审核 9.2内部审核 4.5.5内部审核 9.3管理评审 9.3管理评审 9.3管理评审 4.6管理评审 10改进 10改进 10改进 10.1总则 10.1总则 10.1总则 10.2不符合和纠正措10.2不合格和纠正措10.2不符合和纠正措4.5.3.2不符合、纠正施 施 施 措施和预防措施 10.3持续改进 10.3持续改进 10.3持续改进 40 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 附二 QMS职能分配表 最安 高全市总工项采财GB/T19001-2016标准条款 GB/T50430-2007标准条款 管质场经程目购务 理量部 办 部 部 部 部 者 部 4.组织环境 4.1理解组织及其环境 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2理解相关方需求和期望 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3确定管理体系范围 3.3 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4管理体系及其过程 3.1.1/3.3.1/3.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.领导作用 5.1领导作用和承诺 4.3.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.2方针 3.2.1/3.2.2 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.3.1/5.3 组织的岗位、职责和权限 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2/4.3.3/4.3.4/10.2.1 6策划 6.1应对风险和机遇的措施 3.1.2/3.3.1/3.3.2 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.2目标及其实现的策划 3.2.3/3.2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.3变更的策划 3.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 7支持 7.1资源 6.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.1总则 3.4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.2人员 5.2.1/5.2.2 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.3基础设施 6.1.1/6.2.1/6.3.1/10.5.5 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.4过程运行环境 10.5.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.5监视测量资源 11.1.2/11.5.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.6组织的知识 13.2.1/13.2.2/13.2.3 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.1.1/5.1.2/5.2.1/5.2.2/7.2能力 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.2.3/5.3.1/5.3.2/5.3.3 7.3意识 5.3.2 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.4沟通 7.3.4/10.5.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.5.1总则 3.3.3 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.5.2创建和更新 3.3.3 ? ? ? ? ? ? ? ? 3.5.1/3.5.2/3.5.3/11.2.27.5.3成文信息控制 ? ? ? ? ? ? ? ? /11.3.3 41 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 最安 高全市总工项采财GB/T19001-2016标准条款 GB/T50430-2007标准条款 管质场经程目购务 理量部 办 部 部 部 部 者 部 8运行 10.1.1/10.2.3/10.2.4/10.8.1运行策划和控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5 8.2.1顾客沟通 7.3.4/10.5.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.2服务要求的确定 7.2.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.1/7.1.2/7.2.2/7.3.1/8.2.3服务要求的评审 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.3.2 8.3产品和服务的设计和开发10.3,删减, ,删减, 8.1.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1外部提供过程、产品和9.1.1/9.1.2/9.2.1/9.3.1/? ? ? ? ? ? ? ? 服务控制 9.3.2/9.3.3/6.2.2 8.4.2控制的类型和程度 8.3.1/8.3.2/6.2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.1/8.2.5/8.3.3/9.2.2/8.4.3提供给外部供方的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.2.3 10.2.2/10.4.1/10.4.2/10. 8.5.1工程施工服务提供 4.3/10.5.1/10.5.2/10.5.5? ? ? ? ? ? ? ? /10.6.1/10.6.2/10.6.3 8.5.2标识和可追溯性 8.4.4/10.5.3 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3顾客和外部供方财产 8.5.1/8.5.2 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.4防护 8.4.1/8.4.2/8.4.3/10.5.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.5交付后的活动 10.6.2/10.6.3/10.6.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.8.5.6更改控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5/10.5.1/10.5.2/10.5.5 11.1.1/11.2.1/11.2.3/11.8.6工程项目放行 ? ? ? ? ? ? ? ? 3.1/11.3.2 8.3.2/11.4.1/11.4.2/11.48.7不合格输出控制 ? ? ? ? ? ? ? ? .3/11.4.4 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 13.2 ? ? ? ? ? ? ? ? 3.1.3/3.4.2/3.4.3/10.1.2 9.1.1总则 /10.5.5/11.2.4/12.1.1/12? ? ? ? ? ? ? ? .2.1/12.2.2/12.2.4 9.1.2顾客满意 10.6.4/12.2.6 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.3.3/12.2.5/13.1.1/13.1 9.1.3分析与评价 ? ? ? ? ? ? ? ? .2/13.2.1/13.2.2/13.2.3/ 13.2.5 9.2内部审核 12.2.3 ? ? ? ? ? ? ? ? 9.3管理评审 13.2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? 42 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 最安 高全市总工项采财GB/T19001-2016标准条款 GB/T50430-2007标准条款 管质场经程目购务 理量部 办 部 部 部 部 者 部 10改进 10.1总则 13.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.2不合格和纠正措施 13.3.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.3持续改进 13.3 ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?主管部门 ?相关部门 43 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 附三 EMS职能分配表 最安 高全市总工项采财GB/T24001-2016标准条管质场经程目购务款 理量部 办 部 部 部 部 者 部 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的? ? ? ? ? ? ? ? 环境 4.2理解相关方的需求和? ? ? ? ? ? ? ? 期望 4.3确定管理体系范围 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4管理体系 ? ? ? ? ? ? ? ? 5领导作用 5.1领导作用与承诺 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.2方针 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.3组织的岗位、职责和? ? ? ? ? ? ? ? 权限 6策划 6.1应对风险和机遇的措? ? ? ? ? ? ? ? 施 6.2目标及其实现的策划 ? ? ? ? ? ? ? ? 7支持 7.1资源 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.2能力 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.3意识 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.4信息交流 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.5成文信息 ? ? ? ? ? ? ? ? 8运行 8.1运行策划和控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2应急准备和响应 ? ? ? ? ? ? ? ? 44 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 最安 高全市总工项采财GB/T24001-2016标准条管质场经程目购务款 理量部 办 部 部 部 部 者 部 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和? ? ? ? ? ? ? ? 评价 9.2内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? 9.3管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? 10改进 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.1总则 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.2不符合和纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.3持续改进 ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?主管部门 ?相关部门 45 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 附四 OHSMS职能分配表 最安 高全市总工项采财 GB/T28001-2011标准条款 管质场经程目购务 理量部 办 部 部 部 部 者 部 4.1总要求 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2方针 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.1危险源 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2法律法规与其他要求 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.3目标指标和方案 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.1资源作用职责和权限 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.2能力培训和意识 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.3沟通参与和协商 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.4文件 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.5文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.6运行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.7应急准备和响应 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.1监测和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.2合规性评价 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.3事件调查不符合纠正措施和? ? ? ? ? ? ? ? 预防措施 4.5.4记录 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.5内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.6管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?主管部门 ?相关部门 46 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 附五 公司组织机构图 总经理 员工代表 管理者代表 副总经理 副总经理 安财市工总 全 务场质程经 量 部部部部办 47 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 附六 项目部管理组织机构图 项目部经理 技术负责人 质 材 安 资施 量 环 料 料 工 员 员 员 员 员 施工班组 48 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 附七 输电工程施工流程图 施工现场准备 线路复测 土石方工程 基础工程 杆塔工程 架线工程 附件安装 测试 不通过 返工修缮 工程验收 通过 工程移交 49 XXXXX公司 发布 QES管理手册 修订状态:X/0 XX-QES-2017 附八 变电工程施工流程图 施工现场准备 软母架设 设备特性及调整 一次设备安装和调试 设备引接线 屏柜就位 电缆敷设、接配线 主变芯体检查及附件安装 二次屏柜及保护装 置调试 二次回路调整 一二次设备联动试验 不通过 修整和改善 工程验收 通过 清理现场 50 XXXXX公司 发布