生产经营情况
南阳市天泰水泥有限公司
1,3月份生产经营
总结
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一、生产经营情况
1、生产
1,3月份，生产水泥249894.40吨，其中PC32.5水泥205011.02吨, PO42.5水泥44883.38吨，与去年同期的185347.51吨、154499.55吨、 30847.96吨,分别增长34.82%、32.69,、45.50%。
1-3月生产熟料147186.07吨，与去年同期的152436.73吨,同比下降3.44%。细磨微粉33091.60吨,与去年同期的25659.18吨,同比上升28.97%，袋装水泥192453.50吨, 与去年同期的161644.75吨,同比上升19.06%。
2、单位成本
1,3月份水泥平均成本168.27元;比去年同期的160.31元上升7.96元;熟料平均成本185.66元，比去年同期的166.84元上升18.82元。造成成本上升的主要因素:一是煤电价格上升;二是熟料工序煤电消耗上升。
3、销售
(1)1,3月份销售水泥25.78万吨,占计划27.6万吨的95.48%,与去年一季度的21.8万吨(计划22万吨,占计划的96.27%),同比上升21.72%,其中:PC水泥21.26万吨,与去年同期17.76万吨上升19.71%;PO水泥4.52万吨, 与去年同期3.42万吨上升32.16%。收款率96.11%,其中区域及门市销售18.53万吨,占计划的98.06%,城市市场销售7.25万吨,占计划的89.49%。
(2)散装水泥销售5.04万吨,与去年同期的3.39万吨，同比上升48.67%，散装率19.53%,PO42.5水泥销售4.52万吨,占总量的17.55%。
(3)1-3月份平均售价227.07元，同比251.02元下降9.54%,其中:PC
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水泥平均售价216.83元,同比239.88元下降9.61%，PO水泥平均售价275.19元同比308.8元下降10.88%。
4、经济效益:
(1)按开票计:1,3月份实现利润82.1万元(含余热发电的73.67万元)，去年同期亏损32.8万元;
?按运单计:1,3月份实现利润14.01万元，比去年同期的137.24万元下降123.23万元。
5、生产消耗
1,3月份吨水泥综合耗电80.47度,同比78.44度上升2.59%,吨水泥实物煤耗83.22公斤,同比70.61公斤上升17.86%;吨水泥标准煤耗72.81公斤,同比63.88公斤上升13.99%。吨熟料实物煤耗139.73公斤,同比128.41公斤上升8.82%,吨熟料标准煤耗122.20公斤,同比116.77公斤上升4.65%,吨水泥耗混合材16.48%,同比20.63%下降20.13%,吨水泥耗粉煤灰18.75%,同比19.32%下降3%,吨水泥耗磨细矿渣1.33%,同比2.43%下降45.2%。
34.52度,同吨水泥工序耗电31.4度,同比下降10.36%,吨熟料工序耗电
比31.87度上升8.31%,吨熟料综合耗电65.71度,同比59.97度上升9.57%。
水泥磨台时产量本季度24.34吨,同比22.65吨上升7.46%,旋窑台时产量75.84吨,同比78.87吨下降3.84%。
二、质量情况
1,3月份,PC32.5水泥强度37.33兆帕,同比37.73兆帕下降1.06%,PO42.5水泥强度52.66兆帕,同比51.98兆帕上升1.31%,熟料强度51.92兆帕,同比55.84兆帕下降7.03%,袋重合格率92.70%,同比94.06%下降1.44%,水泥细度(0.045mm)合格率87.38%,同比80.38%上升0.09%,微粉细度(0.045mm)合格率82.14%,同比70.38%上升16.71%。
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三、余热发电情况
1,3月份总发电量2418000度，电站自用电量273790度，实际净出电量2147640度，电站实际运行1284.82小时,平均每小时发电功率1881.98度,总降站反送电站电量26936度;度毛电量/自来水消耗0.02吨,折金额.0.029元/吨，度毛电量/五金0.14元，度毛电量/工资0.03，合计单位成本0.199元(不含折旧)，余热发电盈利73.67万元。
四、主要事件及问题
1、旋窑运行故障率仍然偏高，工艺、设备、电气三方面均出现故障，对系统存在的隐患要加强管理，完善措施，择机排除。
2、旋窑立磨台时低，制成熟料掺量不准确，针对此问题要继续做好观察分析，查找原因，完善措施。
3、细磨保质量，降台时时电耗有不同程度的上升。
4、水泥比
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积偏低且不稳定，6#磨细度偏粗，4#、5#磨台时偏低。
5、包装车间对包装过程的管理有待进一步加强，多装、少装现象时有发生，袋重合格率偏差较大，烂袋率较高。
6、需要完善余热发电安全操作堆积和中控操作细则。
7、销售工作要提高对市场的预见性和对市场激烈竞争的认识深度和执行各项措施
方案
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的执行力问题。
8、企业管理部要以规范内部各专业的工作为切入点整体提高管理水平。 五、下步能力重点严格按照第二季度提出的25项工作，分级把关落实，把重中之重放在内部管理、降低各项消耗和强化销售提升销售量上来，为实现年度计划目标坚持不懈，努力拼搏。
二?一?年四月八日
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