红字发票步骤
一. 红字发票申请单填开操作步骤
1. 进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单?申请单填开“菜单，弹出红字发票申
请单信息选择界面。
2. 在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
销售方申请:由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定“按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出”红字发票申请单信息选择“界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面。
3. 对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。对于
销售方无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系
统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。
说明:1.申请单中的商品数量和金额必须为负数。
2.一张申请单上最多可以开具8行商品信息。
3.在红字发票申请单填开界面中，对于购买方申请的情况，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况，商品信息不能直接手工输入，如需要填写，只能从商品编码库中选择。
4.对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。
5.系统对申请单提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。 二. 红字发票申请单导出操作步骤
1. 点击“红字发票申请单?申请单导出”菜单项，系统弹出“红字发票申请单导出”界面。 2. 选择需要导出申请单的月份，点击“确定”按钮，系统弹出该月已填开的所有红字发票
申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮，将申请单导出为xml文件。 3. 点击图(即将导出xml文件保存的浏览文件夹提示框)所示的“确认”按钮后，提示选
择保存文件的路径，然后点“确定”按钮。
4. 申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U
盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单。
说明:1.导出申请单时，可以选择一次导出一个申请单，也可以一次导出多个申请单，导出多个时，可以按住“ctrl”键，使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单，也可以按住“shift”键，使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。
2.每个申请单对应导出一个xml文件。
3.导出的xml文件命名规则是:‘税号’+‘ –’+‘开票机号’+‘-’+‘年月’+‘序号’。
三.销售方开具红字专用发票的操作步骤
1.选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单。 2.按系统提示进行发票号码确认。
3.进入“专用发票填开”界面。
4.点击“负数”按钮。
5.选择“直接开具”功能。
6.按要求填写对应的通知单编号。
7.按要求填写相应正数发票代码、号码。
8.系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。 9.系统自动生成相应的负数发票(若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进
入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息)。 10.打印发票。
浙公网安备 33021202002483