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公司年度生产经营计划.doc

公司年度生产经营计划

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2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《公司年度生产经营计划doc》,可适用于活动策划领域

公司年度生产经营计划公司年度生产经营计划下文是关于公司年度生产经营计划相关内容希望对你有一定的帮助:第一篇:《公司年度生产经营计划书》海林市天顺新型墙体节能材料有限公司年度经营计划书()一、年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大生产规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各分公司的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、年的经营目标(一)核心经营目标年公司的核心经营目标是:年度实现产值和销售收入万元增长率年度税后利润增长率税后利润率资产回报率。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分生产销售目标细分表(计算单位:万元人民币)三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将年确定为“市场拓展年”投入巨大投资开拓市场发展客户、争取订单。对此应采取下列措施:(全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。经过近十五年的经营“天顺建材集团”已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力。(一)生产资源保障(公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现。生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内。(二)人力资源保障(加快人才引进:以《年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划(加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工职业和经营素质。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则(四)财务资源保障年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。(健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。公司认为要达成年的经营目标首先要更新观念全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责重在行动行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。公司要求各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。(三)业绩优先奖惩落实追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。利润是年公司经营指标的“核心之核”销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下“业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核”是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑、员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑采用自上而下逐级考核的办法充分调动全体员工的工作积极性。海林市天顺新型墙体节能材料有限公司第二篇:《公司年度生产经营计划书》年好居家家具公司生产计划一、年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、年的经营目标(一)核心经营目标年公司的核心经营目标是:年度销售收入万元增长率保底销售收入万元年度税后利润万元增长率税后利润率资产回报率保底利润万元。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元人民币)三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将年确定为“市场拓展年”投入巨大投资开拓市场发展客户、争取订单。对此应采取下列措施:(全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作。(发达商场和刘阁商场必须整合各项资源在半年采取一切措施集中精力做好经销商的开发、签约工作。(公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。(建筑模板市场应以“强势推进、快速占领”的策略集中力量发展渠道经销商(计划家力争家)应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。年公司的整体产品策略是“亲民路线”即:在确保品质的基础上在设计、选材和价格上始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则降低单套产品利润提升总体销量实现利润总量最大化。为此应采取下列措施:(办公家具为主打产品从实木产品向现代产品过渡以做辅助材料为主(如柜身及门板)。(民用市场的产品策略按产品系列推进:)针对民用产品应“加强研发、推陈出新、完善细节”为满足二、三级市场适度扩充、、系列必要调整、、系列少量改进、、系列增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。。)针对上民用产品推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略以行业低价位推广产品新上茶几批发产品。(生产中心应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划采取必要的行政措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营好居家”已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力同样经过多年的运作“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此年公司必须集合品牌资源区分目标客户群综合运用平面、电波、网络等通路集中力量向省外市场。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障(公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现。(生产中心作为二线部门理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。(按时交付合格产品始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格【公司年度生产经营计划】产品。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨保障一、二线部门的后勤供给构建体系、理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是人力资源中心年的三大任务。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:(加快人才引进:以《年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划在年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕将储备人才全部引进到位。(加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则年月日起总经理对公司经营团队实施考核至迟于年月日起各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障市场竞争的加剧必然在技术壁垒上体现客户必将更加关注体系认证等技术性措施公司将年定义成为未来年的经营发展奠定基础的“管理基础年”高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。(由人力资源总监主导集合内外资源自年月日起公司推展“建构管理体系增强公司体质”活动用个月时间建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构必须以“理顺脉络、提升效率”为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为必要时的体系认证打好基础。(按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:(逐步下放费用审批:在年已经下放部分权限的基础上财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长)以便形成权责对等机制财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。(整合多个公司资源:由财务中心主导对工商、银行、税务、资源进行整合为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。(建全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障(由董事长(总经理)负责与经营团队签定《目标经营责任书》明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。(由各责任中心总监(厂长)负责年月日前对各项目标进行层层分解并与各级干部签定《目标管理责任书》逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心实施归口管理。(由财务经理负责年月日前出台《财务预算和成本责任控制办法》明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。(由人力资源总监负责年月日前以董事长(总经理)为授权方与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零。(由营销总监负责组织每月季“经营目标达成检讨会”总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到:年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。(一)更新观念创新管理公司认为要达成年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责重在行动行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。公司要求各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。(三)业绩优先奖惩落实追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。利润是年公司经营指标的“核心之核”销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下“业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核”是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑中基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑采用自上而下逐级考核的办法充分调动全体员工的工作积极性。同时对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施增强造血功能提升管理体质。总之公司希望并要求:所有从业人员必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动投身“打造高效好居家实现业绩翻番”的伟大征程中为公司的跳跃发展作出更大的贡献~第三篇:《公司年度生产经营计划书》公司年度经营计划书()深圳市xx实业发展有限公司公司年度经营计划书()一、年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、年的经营目标(一)核心经营目标年公司的核心经营目标是:年度销售收入万元增长率保底销售收入万元年度税后利润万元增长率税后利润率资产回报率保底利润万元。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元人民币)上述销售目标的分解按《年度销售目标分解表》执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将年确定为“市场拓展年”投入巨大投资开拓市场发展客户、争取订单。对此应采取下列措施:(全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作。(国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源在年上半年采取一切措施集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。(海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场并以“发展中东客户继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。(国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略集中力量发展渠道经销商(计划家力争家)应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。年公司的整体产品策略是“亲民路线”即:在确保品质的基础上在设计、选材和价格上始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则降低单套产品利润提升总体销量实现利润总量最大化。为此应采取下列措施:(国际贸易中心应调整主打产品从实木产品向现代产品过渡以做辅助材料为主(如柜身及门板)。(中国区市场的产品策略按产品系列推进:)针对橱柜产品应“加强研发、推陈出新、完善细节”为满足二、三级市场适度扩充、、系列必要调整、、系列少量改进、、系列增加低价位烤漆系列、中价位实木系列新上石英石项目。)针对衣柜产品推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略以行业中等价位推广产品。)针对浴柜产品以“依据需求、适当投入力推国贸、淡对国内”为策略以出订单为主以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单否则以较少精力投入。(生产中心应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划采取必要的行政措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营“xx”已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力同样经过多年的运作“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此年公司必须集合品牌资源区分目标客户群综合运用平面、电波、网络等通路集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此相应措施如下:(国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌以展会、网络等通路为手段以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。(中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障(公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现。(生产中心作为二线部门理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。(按时交付合格产品始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨保障一、二线部门的后勤供给构建体系、理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是人力资源中心年的三大任务。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:(加快人才引进:以《年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划在年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕将储备人才全部引进到位。(加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则年月日起总经理对公司经营团队实施考核至迟于年月日起各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧必然在技术壁垒上体现客户必将更加关注体系认证等技术性措施公司将年定义成为未来年的经营发展奠定基础的“管理基础年”高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。(由人力资源总监主导集合内外资源自年月日起公司推展“建构管理体系增强公司体质”活动用个月时间建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构必须以“理顺脉络、提升效率”为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为必要时的体系认证打好基础。【公司年度生产经营计划】(按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:(逐步下放费用审批:在年已经下放部分权限的基础上财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长)以便形成权责对等机制财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。(整合多个公司资源:由财务中心主导对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。(健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障(由董事长(总经理)负责与经营团队签定《目标经营责任书》明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。(由各责任中心总监(厂长)负责年月日前对各项目标进行层层分解并与各级干部签定《目标管理责任书》逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心实施归口管理。(由财务经理负责年月日前出台《财务预算和成本责任控制办法》明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。(由人力资源总监负责年月日前以董事长(总经理)为授权方与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零。(由营销总监负责组织每月季“经营目标达成检讨会”总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到:年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。(一)更新观念创新管理公司认为要达成年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新第四篇:《公司年度生产经营计划管理办法》公司年度生产经营计划管理办法(试行)(A)编制人:编制日期:审核人:审核日期:审批人:审批日期:年月日发布年月日实施******有限公司【公司年度生产经营计划】公司年度生产经营计划管理制度目的:为贯彻落实公司总体发展战略加强对公司生产经营的全面计划管理规范生产经营计划的编制、报送、审核、批准及执行考核的管理特制定本管理制度。公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的生产经营计划管理遵循“统一筹划【公司年度生产经营计划】分级管理权责结合”的原则进行宏观的总量调控和监督管理。范围:本管理制度适用于公司及各二级单位的生产经营计划编制工作包括线材一公司、焦化公司、电能公司、气体公司、煤焦油精制公司、铁合金公司、白灰公司、煤炭储运公司、物流公司、供应公司、销售公司。生产经营计划的编制原则一致性原则:公司的经营计划方案要根据公司的中长期战略规划进行编制服从公司的中长期发展目标并符合公司总体的经营方针。先进性原则:各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。即本公司历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。力争最佳的经济效益具有可靠性。全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体并将指标层层分解落实。实事求是原则:公司经营计划要根据企业实际情况在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。组织架构及职责:公司生产经营计划的管理机构为总经理办公会、企业管理部。公司总经理办公会是年度生产经营计划的批准决策机构主要职责为:负责公司年度生产经营计划的审批负责公司及各二级单位年度生产经营计划相关重大事项的审议并形成决议负责有关年度生产经营计划管理政策、制度、规定等批准并确定编制方针和程序。企业管理部是年度生产经营计划的综合统筹管理机构主要职责为:负责传达公司确定的年度生产经营管理的总体方针、目标负责起草、修订、下发年度生产经营计划编制管理制度及要求负责对公司各二级单位提交的年度生产经营计划的审核、指导负责公司总体年度生产经营计划的编制、报批及下达负责监督公司各二级单位年度生产经营计划的执行情况编制执行情况分析报告及年度经营计划管理的其它事项。各二级单位是年度生产经营计划的执行主体其具体工作由一类公司企管处二类公司综合办公室进行专业对口承担主要职责为:负责统计汇总年度生产经营计划的各类基础数据资料负责根据公司年度生产经营计划编制要求制定本单位年度生产经营计划草案并提交到企业管理部负责对本单位生产经营计划执行过程中存在的问题提出调整和改善建议。年度经营计划的内容公司的年度生产经营计划主要包括以下内容:年度生产经营计划编制指导原则、经营方针目标及年度重点工作年度生产经营计划的各项指标计划包括主要产品产量计划、主要技术经济指标计划、年度大中修计划、年度原燃料采购计划、年度产品销售计划、年度员工薪酬计划、年度原燃料及产品价格计划、年度员工培训计划、年度安全环保计划、年度主要产品成本计划、年度固定资产投资计划和年度经营利润计划。年度生产经营计划的编制程序年度生产经营计划完成预测阶段每年度月日企业管理部下发书面通知要求财务处、各二级单位承担生产经营计划编制任务的各业务部门应按各自的分工范围进行本年度生产经营计划完成情况预测于月日前提交企业管理部计划考核处预测计划应包括下列主要内容:产品品种和产量销售收入和利润生产能力的平衡情况市场调查或市场预测销售前景的分析下年度将投产的技改、大修项目对生产及指标的影响因素工艺、技术、质量、安全指标完成情况每年度月日前由企业管理部牵头组织财务处等目标管理部门完成公司下年度的方针目标草案的起草每年度月日前公司分管企业管理的副总经理应组织有关业务人员、技术人员对下年度的方针目标草案进行可行性论证分析修订后形成送审稿报总经理审批审批过后的方针目标作为公司下年度方针目标。年度生产经营计划编制阶段每年度月日前企业管理部下发公司下年度生产经营计划编制通知和要求各二级单位根据公司年度方针目标和工作重点逐级分解编制本单位下年度生产经营计划和预算计划并于月日前报企业管理部在生产经营计划编制前企业管理部应根据各类计划的关联关系对编制计划时间的要求召开专门会议协调解决各类计划的交叉进行问题企业管理部应于月日前组织财务处、资产经营部对各单位报送的年度生产经营计划草案进行产、供、销、人、财、物的综合平衡并形成年度生产经营计划和预算计划的讨论稿。期间由分管企业管理的副总经理组织有关部门和领导研究平衡中存在的问题和解决措施使生产经营计划得到统一协调安排和认真落实如难以协调的问题应及时上报总经理决策公司分管副总经理审核年度经营计划讨论稿并出示意见公司总经理办公会审核公司年度经营计划讨论稿在月日前最终形成定稿并予以公布各二级单位按照审批通过后的公司年度经营计划执行并制定具体的实施计划。年度生产经营计划的调整程序为维护公司年度生产经营计划的严肃性计划一经批准下发各单位和各部门必须严格执行。如遇特殊情况需要调整生产经营计划时应由提出调整的单位提前天将书面报告报送企业管理部企业管理部报送分管副总及公司总经理办公会批准后应及时下达调整计划的通知。当有下列情况之一发生且有明确证据表明经营计划和现实情形有重大差异严重影响经营计划执行时可以按规定的程序申请进行全面计划的调整。董事会调整公司发展战略重新制定公司经营计划公司总经理办公会决定追加(或缩减)任务市场形势发生重大变化需要调整相应预算国家相关政策发生重大变化生产条件发生重大变化其它经公司总经理办公会认可的情形。年度生产经营计划的执行与监督公司的年度生产经营计划下达后各二级单位必须严格按照计划组织生产经营工作认真做好各项计划指标分解建立指标分解体系。公司每月日召开一次各二级单位负责人参加的计划和成本分析经营例会二级单位向总经理汇报生产经营计划执行情况分析报告分析产生偏差的原因并制定纠正偏差的措施。企业管理部每月日前将各二级单位生产经营情况进行汇总整理形成生产经营执行情况分析报告对存在的问题向公司总经理办公会提交整改及优化措施。公司每月对二级单位的工资总额预算与月度相关考核指标完成情况挂钩具体考核程序参见《公司经营考核管理办法》。年度生产经营计划的编制要求公司各二级单位严格按规定时间完成本单位相关计划的预测及编制。年度生产经营计划的编制本着实事求是的原则不得弄虚作假符合基本的数据逻辑关系和总体物料平衡关系。公司各二级单位编制的年度生产经营计划报表格式要规范统一不得随意修改和变更。(附年度生产经营计划格式标准表)。年度生产经营的考核对于不按时上报生产经营计划执行分析报告的相关责任单位每延误一次扣责任单位元在制定本单位生产经营计划目标时出现瞒报虚报影响工作进度的扣责任单位元。相关流程年度生产经营计划编制流程第五篇:《司年度生产经营计划安排》司年度生产经营计划安排范文网时间::来源:未知作者:admin点击:次一、方针目标:为贯彻公司“围绕市一、方针目标:为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况必须制定先进合理科学的管理制度向程度化、正规化的发展实行全员全过程的指标考核与将扣使公司员工人人有责任个个有指标严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督达到上道工序为下道工序负责的目的严格执行岗位定员以岗定资实行高额浮动工资的制度迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担争完指标为全面完成二二年各项经济指标而共同奋斗。二、工资分配原则:以吨丝工资为基础公司员工一律接受指标考核执行以岗定资以质计件以产计酬多劳多得的原则。三、奖金分配与挂钩:、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于吨(天)非缫丝人员一律不与三大指标挂钩超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外与一车间定岗人员的平均奖金去计算厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外与二车间的产量、消耗挂钩并按二车间定岗人员的平均值去计算。、锅炉车间设安全奖人均(除软化工)元。【公司年度生产经营计划】【公司年度生产经营计划】、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金、去计算。、学徒期改为两个月生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工根据个人缫作技术提前上岗者可套入计件工资计算徒工工资由公司负担锅炉、综合、煮茧、打包新增人员实习期为半月徒工工资由车间负担非生产性新增人员实习期为半月工资由公司负担。四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核并履行签字手续上道工序为下道工序负责下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈对于不符合标准的半成品有权拒收并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁按标准实施奖惩。五、争先发展的原则:世纪之初公司董事会立足现状从可持续发展的解度充分酝酿、决定。、继续发挥龙头作用保持夏秋两季蚕茧的收购保证蚕桑基地的稳定发展。、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作做到有计划、有落实。、进一步做好财务工作加快资金周转率、利用率做到所有帐目清晰日清月结。年度经营计划范例发布时间::|作者:高恒|来源:知行经理人原创|浏览:次时值深秋最是一年规划时。我的一些客户现在已经开始规划年度的经营计划了这是将战略落地的极好途径。提供一个基本的、一般的框架性思路供那些正准备编制年度经营计划的经理们参考。某公司年度规划方案为更好地规划年全年经营工作利用有限资源创造最大价值同时为培养公司的战略执行能力有效地展开全年各项行动公司决定:编制年度经营规划及其配套方案推行目标管理。现就有关问题通知如下:一、预期目标年度经营计划工作是一项超前的专项工作应实现下列预期目标:(一)出台公司经营的总体规划。包括:全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法具体工作成果体现在下列文件上:、《xx公司年度经营发展计划()》、《xx公司年度财务预算计划()》、《经营团队目标管理责任书()》(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案以支持总体规划具体工作的成果体现在下列文件上:、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法()》、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法()》、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法()》、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法()》、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法()》、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法()》、《年度人力标准配置计划()》、《年度人工成本总量计划()》、《员工薪酬管理基本规则()》(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧以为今后每年的年度计划工作打好基础年度计划编制工作完成后应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管二、组织管理年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作需要集体智慧也需要民主和集中过程。为达成预期目标整个工作计划的实施由总裁办统一组织财务中心和各部门按照分工落实。组长:副组长:成员:三、工作内容、步骤与时间表年度经营计划及其配套方案的编制工作按下列基本步骤和时间表进行:、销售预测:运营销售中心根据第四季度合同和订单情况预测年和年全年的产品销售量、销售收入提出《市场销售预测和目标计划》草案。(xxx月日前)、财务预测:财务中心根据运营和销售部门的预测测算全年公司销售收入、成本和利润并预先列出各项成本的基础数据提出《年度关键财务指标预测报告》。(xxx月日前完成)、销售计划:运营和销售中心确定年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法()》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法()》草案(不含绩效管理部分)。(xxx月日前完成)、研发计划:研发中心根据销售需求和市场情报确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案()》草案(不含绩效管理部分)。(xxx月日前完成)、供应计划:根据销售计划和研发计划采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法()》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法()》草案(不含绩效管理部分)。(xxx月日前完成)、资源计划:人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量提出《年度人力标准配置计划()》草案、《年度人工成本总量计划()》草案。(xxx月日前完成)、财务预算:财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上进行财务需求的预先审查编制达成经营目标的三套财务预算方案(盈亏平衡、责任目标值和争取目标值)提出《xx公司年度财务预算计划()》草案。(xxx月日前完成)、总体方案:总裁办根据战略方针和各专项行动计划汇总编制并提交《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案。(xxx月日前完成)、团队初审:总裁办组织经营团队首次会审会议主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性同时审查《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。(xxx月日前完成)、方案完善:各部门根据经营团队初审意见按照分工修改完善各项草案补充专项行动计划的绩效管理部分以与《xx公司年度经营计划书》、《xx公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调。同时人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则()》。(经营团队月日前完成)、团队审定:总裁办组织经营团队进行终审主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。(经营团队月日前)、发布执行:所有方案经过再修订后至迟于月日发布年月日起执行。(经营团队总裁办月日前)、建立机制:总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程编制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。(总裁办月日前)上述内容和步骤是基本的工作内容和基本的工作步骤实际执行过程中可以作相应的调整但是完成时间只可提前不得延后和逾期。四、专项行动计划的主要内容按照上述分工各部门编制的专项行动计划应包括但不限于下列内容:、年度工作的简要回顾、年经营环境分析(优势、挑战、机会和威胁)、年行动目标及其细分目标、年关键行动和措施

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