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年度生产经营计划.doc

年度生产经营计划

Selena冬梅
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《年度生产经营计划doc》,可适用于综合领域

年度生产经营计划:经营计划年度生产如何制定年度经营计划年经营公司年度经营计划书篇一:公司年度生产经营计划书公司年度经营计划书()深圳市xx实业发展有限公司公司年度经营计划书()一、年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、年的经营目标(一)核心经营目标年公司的核心经营目标是:年度销售收入万元增长率保底销售收入万元年度税后利润万元增长率税后利润率资产回报率保底利润万元。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元人民币)上述销售目标的分解按《年度销售目标分解表》执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将年确定为“市场拓展年”投入巨大投资开拓市场发展客户、争取订单。对此应采取下列措施:(全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作。(国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源在年上半年采取一切措施集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。(海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场并以“发展中东客户继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。(国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略集中力量发展渠道经销商(计划家力争家)应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。年公司的整体产品策略是“亲民路线”即:在确保品质的基础上在设计、选材和价格上始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则降低单套产品利润提升总体销量实现利润总量最大化。为此应采取下列措施:(国际贸易中心应调整主打产品从实木产品向现代产品过渡以做辅助材料为主(如柜身及门板)。(中国区市场的产品策略按产品系列推进:)针对橱柜产品应“加强研发、推陈出新、完善细节”为满足二、三级市场适度扩充、、系列必要调整、、系列少量改进、、系列增加低价位烤漆系列、中价位实木系列新上石英石项目。)针对衣柜产品推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略以行业中等价位推广产品。)针对浴柜产品以“依据需求、适当投入力推国贸、淡对国内”为策略以出订单为主以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单否则以较少精力投入。(生产中心应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划采取必要的行政措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营“xx”已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力同样经过多年的运作“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此年公司必须集合品牌资源区分目标客户群综合运用平面、电波、网络等通路集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此相应措施如下:(国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌以展会、网络等通路为手段以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。(中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障(公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现。(生产中心作为二线部门理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。(按时交付合格产品始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨保障一、二线部门的后勤供给构建体系、理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是人力资源中心年的三大任务。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:(加快人才引进:以《年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划在年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕将储备人才全部引进到位。(加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则年月日起总经理对公司经营团队实施考核至迟于年月日起各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧必然在技术壁垒上体现客户必将更加关注体系认证等技术性措施公司将年定义成为未来年的经营发展奠定基础的“管理基础年”高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。(由人力资源总监主导集合内外资源自年月日起公司推展“建构管理体系增强公司体质”活动用个月时间建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构必须以“理顺脉络、提升效率”为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为必要时的体系认证打好基础。(按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:(逐步下放费用审批:在年已经下放部分权限的基础上财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长)以便形成权责对等机制财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。(整合多个公司资源:由财务中心主导对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。(健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障(由董事长(总经理)负责与经营团队签定《目标经营责任书》明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。(由各责任中心总监(厂长)负责年月日前对各项目标进行层层分解并与各级干部签定《目标管理责任书》逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心实施归口管理。(由财务经理负责年月日前出台《财务预算和成本责任控制办法》明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。(由人力资源总监负责年月日前以董事长(总经理)为授权方与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零。(由营销总监负责组织每月季“经营目标达成检讨会”总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到:年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。(一)更新观念创新管理公司认为要达成年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新篇二:公司年度生产经营计划书年好居家家具公司生产计划一、年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、年的经营目标(一)核心经营目标年公司的核心经营目标是:年度销售收入万元增长率保底销售收入万元年度税后利润万元增长率税后利润率资产回报率保底利润万元。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元人民币)三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将年确定为“市场拓展年”投入巨大投资开拓市场发展客户、争取订单。对此应采取下列措施:(全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作。(发达商场和刘阁商场必须整合各项资源在半年采取一切措施集中精力做好经销商的开发、签约工作。(公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。(建筑模板市场应以“强势推进、快速占领”的策略集中力量发展渠道经销商(计划家力争家)应以”稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。年公司的整体产品策略是“亲民路线”即:在确保品质的基础上在设计、选材和价格上始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则降低单套产品利润提升总体销量实现利润总量最大化。为此应采取下列措施:(办公家具为主打产品从实木产品向现代产品过渡以做辅助材料为主(如柜身及门板)。(民用市场的产品策略按产品系列推进:)针对民用产品应“加强研发、推陈出新、完善细节”为满足二、三级市场适度扩充、、系列必要调整、、系列少量改进、、系列增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。。)针对上民用产品推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略以行业低价位推广产品新上茶几批发产品。(生产中心应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划采取必要的行政措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营好居家”已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力同样经过多年的运作“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此年公司必须集合品牌资源区分目标客户群综合运用平面、电波、网络等通路集中力量向省外市场。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障(公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现。(生产中心作为二线部门理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。(按时交付合格产品始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨保障一、二线部门的后勤供给构建体系、理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是人力资源中心年的三大任务。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:(加快人才引进:以《年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划在年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕将储备人才全部引进到位。(加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则年月日起总经理对公司经营团队实施考核至迟于年月日起各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障市场竞争的加剧必然在技术壁垒上体现客户必将更加关注体系认证等技术性措施公司将年定义成为未来年的经营发展奠定基础的“管理基础年”高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。(由人力资源总监主导集合内外资源自年月日起公司推展“建构管理体系增强公司体质”活动用个月时间建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构必须以“理顺脉络、提升效率”为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为必要时的体系认证打好基础。(按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:(逐步下放费用审批:在年已经下放部分权限的基础上财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长)以便形成权责对等机制财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。(整合多个公司资源:由财务中心主导对工商、银行、税务、资源进行整合为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。(建全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障(由董事长(总经理)负责与经营团队签定《目标经营责任书》明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。(由各责任中心总监(厂长)负责年月日前对各项目标进行层层分解并与各级干部签定《目标管理责任书》逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心实施归口管理。(由财务经理负责年月日前出台《财务预算和成本责任控制办法》明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。(由人力资源总监负责年月日前以董事长(总经理)为授权方与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零。(由营销总监负责组织每月季“经营目标达成检讨会”总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到:年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。(一)更新观念创新管理公司认为要达成年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责重在行动行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。公司要求各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。(三)业绩优先奖惩落实追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。利润是年公司经营指标的“核心之核”销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下“业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核”是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑中基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑采用自上而下逐级考核的办法充分调动全体员工的工作积极性。同时对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施增强造血功能提升管理体质。总之公司希望并要求:所有从业人员必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动投身“打造高效好居家实现业绩翻番”的伟大征程中为公司的跳跃发展作出更大的贡献~篇三:公司年度生产经营计划书海林市天顺新型墙体节能材料有限公司年度经营计划书()一、年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大生产规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各分公司的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、年的经营目标(一)核心经营目标年公司的核心经营目标是:年度实现产值和销售收入万元增长率年度税后利润增长率税后利润率资产回报率。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分生产销售目标细分表(计算单位:万元人民币)三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将年确定为“市场拓展年”投入巨大投资开拓市场发展客户、争取订单。对此应采取下列措施:(全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。经过近十五年的经营“天顺建材集团”已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力。(一)生产资源保障(公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现。生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内。(二)人力资源保障(加快人才引进:以《年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划(加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工职业和经营素质。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则(四)财务资源保障年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。(健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。公司认为要达成年的经营目标首先要更新观念全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责重在行动行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。公司要求各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。(三)业绩优先奖惩落实追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。利润是年公司经营指标的“核心之核”销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下“业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核”是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑、员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑采用自上而下逐级考核的办法充分调动全体员工的工作积极性。海林市天顺新型墙体节能材料有限公司

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