退货管理流程
广 东 伟 德 利 电 器 制 造 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件
文件编号 PM-QS-004 文件名称:
修订状态 D.0 退货管理流程 生效日期 2006.11.20
1.0目的
为了确保仓储物料的有序流动和质量的完好无损~促进生产正常进行~对物料的退货及退库规范管理和控制。
2.0范围
所有物料的退货及退库管理。
3.0职责
3.1仓库负责物资出库的管理,负责单证、帐目管理并向相关部门提供相关的数据、报
表
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等信息,
3.2采购负责及时处理不良来料。
3.3制造部负责配合仓库退库作业。
4.0程序要求
1外协外购件不合格物料退货:仓库、采购员收到不合格的“IQC检验报告”4.
后~仓库输单文员应从电脑账上将数据转移到待退区。采购员应尽快联系
供应商三天内处理,供应商到厂后~仓管员开出“退货单”,将待退物料清
点退给供应商。
4.2车间合格料退库,呆废料除外,:生产车间将生产不需要的好料分类后按原
包装打好填写“退库单”~送至IQC组检验~若合格则在“退库单”上注明
合格并签名~仓管员签收。
4.3坏料退库:生产车间将坏料分类汇总打好包装~按照来料坏、生产坏、报
废和厂家分开填制“退库单”送至品管部。品管检验后将其按来料坏、生
产坏、报废、厂家分类并审核“退库单”~协助生产车间贴好相关标识、开
出“工厂退料报告”~注明相关处理方法并经品管经理及制造经理签名确认。
仓管员接到批准的“工厂退料报告”后~将分类好的坏料清点无误~分类
摆放在相应的库位。“工厂退料报告”或无明确处理方法、未经批准的一律
不得退库。报废退库物料按《废旧物资
管理制度
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》处理。 4.4委外加工商退料~先由加工商开出材料不合格报告经品管部和采购确定后~
再将不合格品报告送回仓库。仓库同IQC依据不合格核实无误后~开制“委
外加工退仓单”冲减领料量后再发新料~同时仓库开制“验收单”交品管~
品管部验收并出具检验报告~做出处理意见~仓库根据处理意见处量。“报
废”退库物料按“废旧物资管理制度”处理。
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广 东 伟 德 利 电 器 制 造 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件
文件编号 PM-QS-004 文件名称:
修订状态 D.0 退货管理流程 生效日期 2006.11.20
4.5委外加工或外购件的退料:当委外加工或外购件在检验结果为加工拣用、
挑选使用等~经全拣或生产加工时所发现的来料不良品~生产车间组织退
仓~采购部及时通知供方~仓管员同供方当面点清数量后开出“退料单”。 4.6成品销售退库:营销业务员同客户确认好退货后~应根据退货到达公司的
时间之前开出“客户投诉,退货,通知单”到有关执行部门。仓库根据“客
户投诉,退货,通知单”在退货到达公司后立即组织人员清点退货明细是
否一致。有误应立即通知营销业务员处理~无误后将货收到待处理区。仓
库根据实际清点退货的状况填写“验收单”交品管部查找原因。品管部按
有关规程进行检验和实验~找出退货原因~填写退货检验报告经相关主管
部门批示处理意见后传递到仓库、
计划
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等部门。仓库根据检验报告开出“成
品销售退仓单”办理好成品退货入库作业。
5.0相关文件
5.1PM-QS-009《废旧物资管理制度》
6.0相关
记录
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6.1 PG-F001“IQC检验报告”
6.2 PM-F009 “退货单”
6.3 PM-F010“退库单”
6.4无编号“工厂退料报告”
6.5 PM-F020 “委外加工退仓单”
6.6 PM-F004 “验收单”
6.7 PM-F011 “退料单”
6.8 YX-F001 “客户投诉,退货,通知单”
拟制 审核 批准
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