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退货管理流程退货管理流程 广 东 伟 德 利 电 器 制 造 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 文件编号 PM-QS-004 文件名称: 修订状态 D.0 退货管理流程 生效日期 2006.11.20 1.0目的 为了确保仓储物料的有序流动和质量的完好无损~促进生产正常进行~对物料的退货及退库规范管理和控制。 2.0范围 所有物料的退货及退库管理。 3.0职责 3.1仓库负责物资出库的管理,负责单证、帐目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息, 3.2采购负责及时处理不良来料。 3.3...

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退货管理流程 广 东 伟 德 利 电 器 制 造 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 文件编号 PM-QS-004 文件名称: 修订状态 D.0 退货管理流程 生效日期 2006.11.20 1.0目的 为了确保仓储物料的有序流动和质量的完好无损~促进生产正常进行~对物料的退货及退库规范管理和控制。 2.0范围 所有物料的退货及退库管理。 3.0职责 3.1仓库负责物资出库的管理,负责单证、帐目管理并向相关部门提供相关的数据、报 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 等信息, 3.2采购负责及时处理不良来料。 3.3制造部负责配合仓库退库作业。 4.0程序要求 1外协外购件不合格物料退货:仓库、采购员收到不合格的“IQC检验报告”4. 后~仓库输单文员应从电脑账上将数据转移到待退区。采购员应尽快联系 供应商三天内处理,供应商到厂后~仓管员开出“退货单”,将待退物料清 点退给供应商。 4.2车间合格料退库,呆废料除外,:生产车间将生产不需要的好料分类后按原 包装打好填写“退库单”~送至IQC组检验~若合格则在“退库单”上注明 合格并签名~仓管员签收。 4.3坏料退库:生产车间将坏料分类汇总打好包装~按照来料坏、生产坏、报 废和厂家分开填制“退库单”送至品管部。品管检验后将其按来料坏、生 产坏、报废、厂家分类并审核“退库单”~协助生产车间贴好相关标识、开 出“工厂退料报告”~注明相关处理方法并经品管经理及制造经理签名确认。 仓管员接到批准的“工厂退料报告”后~将分类好的坏料清点无误~分类 摆放在相应的库位。“工厂退料报告”或无明确处理方法、未经批准的一律 不得退库。报废退库物料按《废旧物资 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》处理。 4.4委外加工商退料~先由加工商开出材料不合格报告经品管部和采购确定后~ 再将不合格品报告送回仓库。仓库同IQC依据不合格核实无误后~开制“委 外加工退仓单”冲减领料量后再发新料~同时仓库开制“验收单”交品管~ 品管部验收并出具检验报告~做出处理意见~仓库根据处理意见处量。“报 废”退库物料按“废旧物资管理制度”处理。 第 1 页 共 2 页 广 东 伟 德 利 电 器 制 造 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 文件编号 PM-QS-004 文件名称: 修订状态 D.0 退货管理流程 生效日期 2006.11.20 4.5委外加工或外购件的退料:当委外加工或外购件在检验结果为加工拣用、 挑选使用等~经全拣或生产加工时所发现的来料不良品~生产车间组织退 仓~采购部及时通知供方~仓管员同供方当面点清数量后开出“退料单”。 4.6成品销售退库:营销业务员同客户确认好退货后~应根据退货到达公司的 时间之前开出“客户投诉,退货,通知单”到有关执行部门。仓库根据“客 户投诉,退货,通知单”在退货到达公司后立即组织人员清点退货明细是 否一致。有误应立即通知营销业务员处理~无误后将货收到待处理区。仓 库根据实际清点退货的状况填写“验收单”交品管部查找原因。品管部按 有关规程进行检验和实验~找出退货原因~填写退货检验报告经相关主管 部门批示处理意见后传递到仓库、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 等部门。仓库根据检验报告开出“成 品销售退仓单”办理好成品退货入库作业。 5.0相关文件 5.1PM-QS-009《废旧物资管理制度》 6.0相关 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 6.1 PG-F001“IQC检验报告” 6.2 PM-F009 “退货单” 6.3 PM-F010“退库单” 6.4无编号“工厂退料报告” 6.5 PM-F020 “委外加工退仓单” 6.6 PM-F004 “验收单” 6.7 PM-F011 “退料单” 6.8 YX-F001 “客户投诉,退货,通知单” 拟制 审核 批准 第 2 页 共 2 页
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