事态升级管理办法

文件名称 事态升级管理办法 文件编号   版本版次   页次 1/4 制定部门   制定日期   修改日期   一、目的：定义并明确在公司产品过程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。 二、范围：适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理 三、权责： 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。 四、定义： 4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。 4.2 开发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。 4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 五、作业内容： 5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 开发部 新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求 品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修 1、 全尺寸报告 2、 模具不良诊断报告 0级 升级   升级可能原因： 1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货 2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足 2 市场部项目/PE 项目 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 师，PE确认 根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整 1、 样板制作跟踪记录表 2、问题点清单 1级 升级   升级可能原因： 项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修，但又必须交货 3 市场部经理/开发部经理 市场部经理与开发部经理确认 评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调整 在全尺寸报告上签署 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 2级 升级   升级可能原因： 市场部急需交货给客户但开发部不维修调整   4 副总/总经理 副总/总经理确认 评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。 最终的评审意见 3级                       文件名称 事态升级管理办法 文件编号   版本版次   页次 2/4 制定部门   制定日期   修改日期   5.2来料检查过程事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 品管部 供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求 品管部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善 来料检查报告 0级 升级   升级可能原因： 1、 IQC组长确定不了 2、 物料急需上线生产使用对应交货 3、 供应商不配合改善 2 品管QE 品管部QE确认 根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善 来料检查报告评审意见 1级 升级   升级可能原因： 1、 QE判定不了 2、 物料急用 3、 供应商不配合改善 3 品管经理 品管部经理确认 根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告 来料检查报告评审意见 2级 升级   升级可能原因： 1、 经理判定不了 2、 供应商不配合改善 3、 内部无法使用 4 MRB评审委员会 MRB评审委员确认，最终由副总确认 判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议 来料检查报告评审意见 3级           5.3生产过程事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 生产部技术员或较模 生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求 生产部较模或技术员发现不良，经生产部组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善 首检中检 0级 升级   升级可能原因： 生产部急需交货，生产组长强行生产                       文件名称 事态升级管理办法 文件编号   版本版次   页次 3/4 制定部门   制定日期   修改日期   2 品管部QE 生产部较模或技术员报PE与QE确认 根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善 首检报告 1级 升级   升级可能原因： QE无法确定 生产主管意见与QE意见不一致，强行生产 3 品管部与生产部经理 品管部与生产部经理确认 结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善 不合格品处理单 2级 升级   升级可能原因： 品管部经理与生产经理意见不一致 交货紧急 4 副总经理 副总经理确认 根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整 不合格品处理单 3级           序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 品管部OQC 入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求 OQC作产品入库检查时发现不良，上报OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善 入库检查报告 0级 升级   升级可能原因： 生产组长与OQC组长意见不一致 产品急需出货 2 品管部QE 品管部QE确认 结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选 入库检查报告评审意见 1级 升级   升级可能原因： 生产主管意见与QE不一致，强行入库 3 品管部经理 品管部经理确认 确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善 入库检查报告评审意见 2级 升级   升级可能原因： 品管部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货 4 MRB评审委员会 MRB评审委员会确认，最终由副总批准 最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善 入库检查报告评审意见 3级           5.4入库过程事态升级要求及程序             文件名称 事态升级管理办法 文件编号   版本版次   页次 4/4 制定部门   制定日期   修改日期   5.5产品售后过程事态升级要求与程序 序号 主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出 1 品管部或市场部 交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求 品管部或市场部接到客户反馈，品管部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 与完成时间 客户投诉邮件或报告或电话 8D会议记录与报告 0级 升级   升级可能原因： 出现客户大量索赔，金额大于或等于5000元 2 副总经理 副总经理确认 品管部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由品管部跟进改善措施与完成时间 8D报告 1级 升级   升级可能原因： 索赔金额大于或等于10000元 3 总经理 总经理确认 品管部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由品管部跟进改善措施与完成时间 8D报告 2级 升级   升级可能原因： 公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现 4 董事 董事确认 涉及到大量索赔影响，由董事出面与客户协商后续处理相关程序 评审报告 协商决定 3级           六、 相关文件： 检验和试验控制程序                                            不合格品处理程序                                        客户投抱怨处理控制程序          产品质量先期策划控制程序          七、 产生的相关记录; IQC进料检验报告                            IPQC首检&巡检                  FQC入库检查报告                            联络单                                      不合格品处理单                              8D报告                                      样品制造单