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吉林省科技厅直属单位廉政风险点一览表.doc

吉林省科技厅直属单位廉政风险点一览表

pos夏
2017-09-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《吉林省科技厅直属单位廉政风险点一览表doc》,可适用于战略管理领域

吉林省科技厅直属单位廉政风险点一览表吉林省农业机械研究院廉政风险防控措施一览表责任职权内风险岗风险序岗位廉政风险点风险内容及主要表现形式防控措施部门号容位等级、完善工作制度规范工作规则推行政务公开强化民主监督保证决策的科“三重领导班子不严格执行民主集中制“三重一大”事学性和实效性。一大”等高主要负责重大事项决策程序项决策不经领导班子集体讨论个人决定、执行党风廉政建设责任制把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检重要事院领人重大事项。查、同考核采取有效措施落实“一岗双责”。项决策导班等、遵守廉洁自律各项规定执行个人重大事项报告制度增强责任意识提高反子公开的事项、内容、腐倡廉的自觉性。院务公领导班子重大事项不按规定向厅党组报告涉及职级范围、方式、程度、加强履职尽责情况的监督检查及时发现问题不断改进工作。开及成员工切身利益的重要事项不向职工公开。等制定内与国家有关规定不符涉及群众利益的重中、涉及群众利益的大事要广泛征求群众意见反复论证领导班子集体讨论决定。院领部管理领导班子制定规章制度的内要内容不征求群众意见论证不充分、执等、健全完善相关规章制度明确办事责任和程序。导班规章制及成员容和程序行性差维护少数人利益损害多数人利级、自觉接受领导和群众监督、认真贯彻和落实好各项政策、法规子度益。、审核票据的合法性、是否超出预算范围。防控预算超支。账目管理财务印、债权债务的及时清理。防控资产流失。章管理票据、凭会计岗位、科研经费的报销严格按照预算执行。防控科研经费的合理使用。证审核财务开支、财务章的保管和使用防控支票风险。财务管理内控机制不健全、岗位职责配置程序、网银操作密码管理防控网银转账风险。缺乏有效分离和制衡票据凭证不符合规定审批手续不全违反财务制度支出经、支票印鉴分开管理出纳保管法人章主管会计保管财务章填写一张支必须费违规使用财务印章收入不入账私高由两个人来完成。防控支票风险。财务财务设“小金库”。现金及支票管理等、网银转账操作由出纳负责转账密码由主管会计负责每一笔网银转账也均由管理处出纳岗位现金支出网银转级两个人操作完成。防控网银转账风险。账法人名章管理、出纳的金库库存每天不超出元。防控现金风险。、收到的现金当天必须存到银行。防控现金及坐支风险。、审查票据款项支出是否合理防范支出风险。审批把关不严违反规定审批要求财务审批岗位签字审批、审查票据经手人及领导签字是否完善防范领导审批不知情风险。人员违反规定支出经费。、审查确定支出渠道。防范支出超预算风险。责任职权内风险岗风险序岗位廉政风险点风险内容及主要表现形式防控措施部门号容位等级干部选拔任用方不按规定程序和条件选拔任用干部制订案专业技术职务选人用人方案不合理因人设定干部任、严格执行干部选拔任用、考核等方面的规定组织人事评聘方案制定工职、专业技术职务聘任资格条件考察拟、坚持公开、公正、公平原则深入基层调查完善和公开各项人事管理制度管理岗位作人员招聘方案制任人选不如实反映情况违反规定招聘工、职工的工资晋升、调级等环节必须严格按文件要求进行资格审核严格按考高党办组织人定选人、用人程作人员和聘用临时人员。审核职工工资晋核结果及相关规定进行聘任。等(人事管理序执行升、调级等环节中资格审查不严格。级事处)、严格履行干部人事工作程序严格执行干部选拔任用工作的各项规定组织人事管理相关审批岗位审批把关不严违反规定审批、认真贯彻民主集中制原则坚持民主、公开、竞争、择优的原则增强干部工工作审批作的透明度和公开性不按政府采购(工程建设)规定采购采采购预算方案编、合理确定、认真审查投标商资质严把采购入门关政府采购购预算编制虚高与投标人串通“量身制组织自行采购、、规范、及时、准确的公开政府采购信息严把采购信息关(工程建定制”倾向于某个或某几个投标人的采购参与政府集中采购、科学制定采购文件规范政府采购评审行为严把采购中标关院办设、维修)方案(包括资格条件、规格参数、评审标高招投标过程采购、加强采购合同管理和履约验收监督严把采购验收关政府公室、岗位准等)招人情标、关系标不按采购合等标的物验收、认真审核政府采购付款手续加强政府采购资金核算管理严把采购资金关。采购财务同约定的标准验收造成质次价高。级处、严格按照政府采购程序办理审批岗位签字审批审批把关不严违反规定审批。、采购过程中必须有人以上同时参与相互监督、严格进行过程监管杜绝虚报价格、虚开发票等现象。财务、严格按照《国有资产法》程序操作。处、行材料采购、使用、保管职责缺乏分离制约高、涉及资产的处理须经院领导班子的批准方可进行具体的操作。资产资产购置、保管、保处质次价高管理不严造成资产流失重大等、完善监督机制。管理处置资产处置不经领导班子集体讨论研究。级、核销资产处置中严格按照评估价或核销价格擅自处置导致国有(集体)资产流失。公章管理高公章使用未经批准私自用印。严格执行院印章使用规定单位公院办岗位等章管理公室级审批岗位审批签字违反规定批准用印。严格执行院印章使用规定发现问题及时制止。、完善食堂管理制度并严格执行职工餐餐厅管理材料采购、使用、保管职责缺乏分离制约高等、材料采购由人以上负责相互制约避免质次价高行保材料采购、保管厅管理岗位材料采购质次价高管理不严、浪费严重。级、材料的入库、出库保管员记录要准确使用中食堂管理员要负责监督杜绝处浪费。

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