【管理精品】标识和可追溯性控制程序

【管理精品】标识和可追溯性控制程序【管理精品】标识和可追溯性控制程序宁波XX股份有限公司程序文件编号:QP12-01 版本: 第四版 (2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员受控状态: 受控 2003-05-25发布 2003-05-25实施宁波XX股份有限公司标识和可追溯性控制程序 XX有限公司程序文件第4版(2002)第1次修改第1页共4页 1. 适用范围产品标识包括唯一性产品标识和检验和试验状态标识两类;必要时，公司对产品形成过程中的接收、•生产和交付的各个阶段以适当方式标识产品，...

【管理精品】标识和可追溯性控制程序宁波XX股份有限公司程序文件编号:QP12-01 版本: 第四版 (2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员受控状态: 受控 2003-05-25发布 2003-05-25实施宁波XX股份有限公司标识和可追溯性控制程序 XX有限公司程序文件第4版(2002)第1次修改第1页共4页 1. 适用范围产品标识包括唯一性产品标识和检验和试验状态标识两类;必要时，公司对产品形成过程中的接收、•生产和交付的各个阶段以适当方式标识产品，以防止产品混淆、误用而造成最终产品质量失控;当规定有可追溯性要求时，要对每个或每批产品有唯一性的标识，并记录。本程序适用于本公司产品形成过程中的接收、生产和交付各阶段的标识和可追溯活动。 2. 相关文件及术语 QP02-01 《记录控制程序》 7-01 《过程和产品的监视和测量程序》 QP1 3. 职责 3.1 产品制造部、客户服务部返修车间负责对生产过程中半成品的标识和可追溯性的控制。 3.2 物资管理部、产品制造部、质量管理负责对原材料的标识。 3.3 产品制造部、客户服务部负责成品的标识。 3.4 质量管理部负责成品检验和试验状态标识的策划、控制和管理。 4. 流程描述 4.1 产品标识的逻辑结构图(见附图1) 5. 工作程序 5.1 必须对以下产品进行标识: a、原材料; b、半成品; c、成品。 5.2 产品唯一性标识和可追溯性 5.2.1 对原材料、半成品、成品都有唯一标识，可进行产品的追溯。这种标识由相关操作工、仓库管理员按《记录控制程序》的要求进行记录。 5.2.2 唯一性标识的内容 a、原材料的标识内容包括:产品名称、规格型号、数量、入库日期、出库日期等。 b、半成品的标识内容: 主板半成品:每台的主板序列号、物料编码、故障标签、实验标签、生产日期; 标识和可追溯性控制程序 XX有限公司程序文件第4版(2002)第1次修改第2页共4页整机半成品:IMEI码标签、包装标签、物料编码、故障标签、实验标签、生产日期; 其他半成品:物料编码、生产日期; c、成品标识内容:箱号标签、装箱单、物料编码。 5.2.3 唯一性标识方法 a、原材料在进货检验合格后，仓库管理员在物资“出、入库卡”上填写本程序5.2.2.a的标识内容，然后将“出、入库卡”挂在堆放的物资上。 b、半成品的标识对手机半成品，会编制专门的编码，若生产线有自制手机半成品需入库，则在相应周转盒外注明物料编码，生产日期; 在主板生产过程中，先由生产部指定专人在主板上粘贴主板序列号，主板序列号中包含主板的唯一号码、生产日期、版本号等信息;在整机生产过程中，根据需要，重新打印主板序列号张贴在后壳可见处，同时每台整机将被分配唯一的一个IMEI码，并在固定的工位将主板序列号和IMEI码一一对应录入数据库，最后20台手机包装成箱，并有一个唯一的箱号，同时箱号与对应的IMEI号码在数据库中进行保存;对于不合格的主板或整机半成品，在相应的测试工位，均使用标签注明故障原因，并将写有故障原因的标签贴在相应故障板(机)上，同时在相应《检测质量报告》上作记录，维修线根据故障板(机)上的故障原因进行维修，并填写“维修故障原始记录表 ”，对不合格的主板或整机半成品的故障情况进行记录;若在是生产的过程中需要对某种物料或某种工序进行跟踪，则使用实验标签。 c、成品标识是装配线的操作工将带有IMEI码的20台整机包装成箱后，PC连接打印机打印出的箱号标签和装箱单，箱号标签和装箱单上均有物料编码;成品出厂时，可根据箱号标签或装箱单对成品的型号、颜色等信息进行查询。 5.3 产品的检验和试验状态标识 5.3.1 原材料、半成品和成品的检验和试验状态有: a、待检; b、合格; c、不合格; 5.3.2 检验和试验状态标识的依据: a、《过程和产品的监视和测量程序》的各种检验报告; b、送检单; 标识和可追溯性控制程序 XX有限公司程序文件第4版(2002)第0次修改第3页共4页 c、相关的记录。 5.3.3 检验和试验状态的标识有:标签、标识牌、托盘、区域。 5.3.4 标识牌的颜色分别代表的检验和试验状态: a.黄色标识牌，以示为待检; b.绿色标识牌，以示为合格; c.红色标识牌，以示为不合格。 5.3.5 区域代表的检验和试验状态: a、待检区; b、不合格区; c、合格区，以示为检测合格; d、IQC绿色标签,以示合格;IQC红色标签,以示不合格; e、IQC REJECT标签，以示不合格。 5.3.6 原材料检验和试验状态的标识 a、原材料到货后，物资管理部的收货员将产品分别堆放在相应待检区，并悬挂或竖立黄色标识牌(待检)。然后填送“收料通知单”。 b、质量管理部检验员根据检验报告的判定结论，合格的在塑料袋或包装盒上粘贴IQC绿色合格标签，不合格的在塑袋或包装盒上粘贴IQC红色不合格标签。。 •••5.3.7 半成品的检验和试验状态的标识 a、各流水线的操作工、QC检验员凭半成品上的标识(条形码标签、测试版本标签等)加工和检验。合格转序，不合格的则附上标识(人工填写或自动打印故障单)，并在相应的日报表上做记录。 •••5.3.8 成品的检验和试验状态的标识 a、各流水线OQC检验员根据各机型检验项目及检验标准对最终产品进行检验。合格的产品贴上合格证、加盖检验员章，然后流入下一道工序进行塑封装箱;不合格产品贴上相应的故障标识并在OQC检验日报表上做好记录。 b、塑封装箱好的产品，OQC根据检验结果和例行实验结果进行判定，并填写整机报验单。成品库人员根据整机报验单结论，合格的办理入库手续并入库，不合格的由生产线进行返工。 5.3.9 在整个生产过程中，各有关人员要保持检验和试验状态标识，非工作人员不得变动标识状态。各有关部门若发现标识脱落、不清或有异议时，及标识和可追溯性控制程序 XX有限公司程序文件第4版(2002)第1次修改第4页共4页 •••时向OQC报告,OQC的检验员根据检验和试验状态的标识来决定是抽检还是全检。 5.3.10 本公司对于用于检验和试验状态的所有检验报告，•由各相关部门按《记录控制程序》进行管理。 6. 记录和表格 QR12-01-01 XX公司出、入库卡 QR13-01-15 收料通知单 QR17-01-24 OQC功能检测质量报表 QR17-01-23 OQC外观检测质量报表 QR17-01-28 OQC整机报验单

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