办公用品
管理制度
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1、目的
为适应公司发展和
规范
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办公用品配置，保证日常工作的开展和办公需求，特制定本管理办法。
2、范围
日常办公用品、会议室用品、办公易耗品按本办法执行。
3、工作职责
3.1 人事行政部负责制订办公用品配置
标准
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、要求，各下属公司或部门负责配合标准的制订;
3.2 人事行政部负责采购、发放和费用登记;各部门按需领用; 3.3 工程技术部负责集中采购的招
投标
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工作、财务部负责低易耗台帐的管理和费 用核算。
4、配置标准及审批
4.1 涉及电脑配备的，考虑市场变动和更新较快，在具体选配时确定电脑型号和配置，由人事行政部选定，报主管领导批准后执行;
4.2 家具配置由人事行政部负责配置，报分管副总审核，总经理审批后执行; 4.3 工具书配置原则按部门配置，由各部门上报需求清单，经主管领导审批后，交人事行政部采购、登记，使用部门领用;
4.4 办公消耗品包括以下物品:笔、纸、裁纸刀、胶水、大头针、图钉、回形针、复写纸、标签、便条纸、橡皮擦、夹子、修正液、荧光笔、电池等，由各部门上报需求清单，报人事行政部审批后领用;
4.5 公共用品:打印纸、订书机、打孔机、印泥、文件袋、文件夹、茶叶等公共物品;
4.6档案费用:档案盒、备考表、档案柜、装订设备、号码器等档案用品，按公司档案归档量进行控制，由各部门年初上报档案费用，报人事行政部审核、分管副总审核、总经理审批后执行;
4.7 以上费用超过预算范围的，按流程规定进行审批和追加费用，未经审批的费
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用一律不使用;
4.8 会议费用按会议审批单由人事行政部安排，人事行政部每月统计本月会议室使用情况和会议室费用情况，特殊需求的会议要求，需在审批单中注明申请要求，否则按常规处理。
5、 管理办法
5.1 采购及领用管理
5.1.1 每年初由工程技术部进行年度办公用品供应单位的招标和评估合格供应商，交人事行政部作为年度办公用品的供应商;
日提出5.1.2 人事行政部每月底公布下月办公用品采购价格，由各部门在每月3申请物品清单，由人事行政部审核是否在预算内领用，超过预算的，经审批通过后领用，未经审批一律不准领用;
5.1.3 人事行政部统计汇总后，进行采购、登记。采购原则上以保证正常工作的开展，不过多积压物品;
5.1.4 人事行政部每月5-7日按各部门审核后的领用清单，发放办公用品; 5.2 管理细则
5.2.1 各部门年办公用品费用指标，按年初公司下达指标执行; 5.2.2 人事行政部将每月各部门实际领用和发生的费用清单在月底30日前下发与价格清单一并下发，以供部门领导审阅;
5.2.3 非常规性办公用品或特殊场合所用的特殊办公用品，由使用部门提出书面申请，人事行政部进行调查，决定是否批准采购。此项费用如不列入预算范围内，以预算外费用审批进行审批后采购和领用;
5.2.4 名片、公司信笺纸、文件纸、特殊用途的票据或日常工作中使用的印刷品，根据公司下达的企业用品规划手册，由人事行政部实施，各部门领用。 5.2.5办公设施、家具及笔筒、计算器等在员工入职时，由人事行政部接到入职通知后 3 天内负责配置齐全。员工离职时由人事行政部收回。 5.2.6 会议或集中文件书面发放等特殊情况，由业务部门按单次费用发生金额进 行审批后使用，费用以节约原则为本，但需符合公司的公文的发放要求。
6、流程图
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6.1 申领流程图:
6.2 领用流程图:
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7、附则
7.1 本办法自批准下发之日起试行，并由人事行政部在适当时机进行修改完善。 7.2 本
制度
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由人事行政部制订和解释，审批表格按表格样本由各部门自行套用。
、《办公用品入库登记表》 附件:1
2、《办公用品申领单》
3、《月度采购需求表》
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办公用品入库登记表
项目
编号 数量 单价 入库时间 备注 物品名称
编制:人事行政部 填写人:
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办公用品申领单
部门: 月份
姓 名 职 务 姓 名 职 务
备注:
序号 名称规格 单 位 数 量 单 价 实际领用
申领人(签字): 部门经理(签字): 人事行政部复核:
填写说明:
1. 填写人员在填写时请将具体物品的规格填写清楚，如墨盒的型号、颜色; 2. 备注栏可写明是个人领用或者部门领用;
3. 表格中的单价一栏由人事行政部采购人员填写。
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物业服务中心月度物品需求申请表
编号: ZL/ZW/ZY/GF/GF2/02(A) 日期:
部门 品名类别
库存 本月
序号 品名规格 单价(元) 金额(元) 备注
数量 需求 进货
本 页 小 计
同 类 累 计
本 月 合 计
采 购 地 点
制单: 审核: 审批:
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浙公网安备 33021202002483