《企业问题清单》自查自纠情况
表
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填报部门: XX党支部 填表时间: 2016年7月18日
问题清单分类
对照查摆发现的问题
整改举措
整改时限
整改 责任人
党风廉政建设 方面的问题 (共4个问题)
廉政风险及防控措施自查表、汇总表签字不全。
在今后工作中加强自查审核,齐全各类表格签字。
2016年7月底前
XX
干部队伍建设 方面的问题 (共3个问题)
干部选拔任用的考察
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
中考察人签字未手写。
加强自查审核,
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
干部选拔任用考察、谈话记录填写。
2016年7月底前
XX
缺少专项会议记录本和后备干部专项会议记录。
建立管理处班子专项会议记录本,规范做好各类重要会议记录。
2016年7月底前
XX
企业内部管控 方面的问题 (共4个问题)
物品领用
报表
企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载
有用铅笔签字情况。
严格落实领用报表填报要规范,杜绝铅笔签字情况。
2016年7月底前
XX
之江公司相关报销费用不多,备用金应交回公司财务。
及时上交备用金。
2016年7月底前
XX
备注:1、“对照查摆发现的问题”栏,按照问题清单的三大方面11个问题逐项查摆,有一个问题,填写一个问题。
2、“整改举措”、“整改时限”和“整改责任人”栏与查摆出的问题相对应。
部门负责人签字:XXX 分管领导签字:XX