管理评审记录0

管理评审记录0 管理评审记录 管理评审计划 编号:记录—5.6—1 评审目的: 对公司质量管理体系进行评审，以确保其方针的适宜性、体系运行的充分性 和有效性。 评审组织: 主持:总经理 出席:管理者代表、副总经理、各部门负责人 评审内容: 1. 审核今年上一次的内审程序、不合格的纠正效果。 2. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3. 体系运行以来维修服务的监视和测量的结果。 4. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 5. 资源的适宜性 6( 改进的建议及员工意见。 评审准备工作要求: 1、预定评审前六天, 管理者代表以书面形式向总经理提交本次评审计划。 2、管理者代表负责根据评审计划的内容，要求参加评审会议的人员准备汇 报资料，讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认、收集。 3、各部门请重点准备下述内容的汇报资料: (1)今年各部门质量方针和质量目标的完成情况; (2)质量管理体系过程、服务质量趋势分析; (3)顾客反馈信息、市场分析及产品需求; (4)供方产品质量情况; (5)公司资源配置需求; (6)纠正、预防和改进措施的实施效果; 评审时间:地点: 2005年6月26 日，在会议室进行。具体安排见《管理评审通知单》 编制: 审批: 日期:2005、6、26 管理评审会议通知 经领导研究决定，定于2005年6月26日上午8:00召开管理评审会议。请各部门负责人按照以下要求，作好汇报资料准备。准时参加会议。 会议汇报要求: 评审准备工作要求: 1、预定评审前六天, 管理者代表以书面形式向总经理提交本次评审计划。 2、管理者代表负责根据评审计划的内容，要求参加评审会议的人员准备汇 报资料，讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认、收集。 3、各部门请重点准备下述内容的汇报资料: (7)今年各部门质量方针和质量目标的完成情况; (8)质量管理体系过程、服务质量趋势分析; (9)顾客反馈信息、市场分析及产品需求; (10) 供方产品质量情况; (11) 公司资源配置需求; (12) 纠正、预防和改进措施的实施效果; 2005、6、20 管理评审记录 编号:记录—5.6—2 会议地点: 会议室 参加人:管理者代表、各部门负责人 主持人:总经理 会议记录 幼儿园家长会会议记录关于溺水关于讨论某某为党代表会议记录会议记录格式doc会议记录表格下载机关保密工作会议记录 : 总经理发言: 我公司的质量管理体系已经运行一段时间，进行了一次内部审核，今天召集大家在这里请管代汇报内审情况，并请各位汇报体系运行情况。对管理体系的业绩进行评价，总结经验，以利于今后的体系保持。找出差距，进行改进。 管理者代表发言:宣读第一次内审报告。 管理者代表综合发言:我总结了我公司贯彻质量管理体系以来的综合 情况，受各部门负责人的委托，汇总了各部门的汇报资 料，进行全面汇报如下: 本公司按照 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的要求对生产服务过程进行了识别、确认了办公司 的质量管理体系过程包括电器柜的设计开发，生产和销售服务。并 确认了现有的管理机构，确定了 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 权限，任命了管理者代表，编 制了质量管理全过程的控制文件。各部门按照文件规定取得了如下 业绩。 4.1质量管理体系要求 总经理按照标准的要求，组织各部门 对本公司的生产和服务所需的过程进行了识别，并确定了过程有效运行的方法和 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 ，明确了组织机构和职责权限，确定了对过程和产品的监视和测量的活动并实施了监视和测量，过程的接口得到规定，人力设施的资源得到充分的配置。 4.2.1文件要求 本公司已经将质量管理体系要求，质量方针和质量目标等形成文件，编制了管理手册，程序文件和其他指导性管理性文件。每个程序文件都规定了相应的质量记录;对公司原有的管理文件重新进行了整理(包括技术文件、外来文件、内部文件);文件的复杂程度适用本公司的运作方式。文件以纸质为主。健全了相 关配套的其他程序文件和公司的其他生产检验等管理文件; 4.2.2管理手册 管理手册体现了管理体系的范围、对删减进行了说明。对程序文件直接编入手册。程序文件描述了过程的程序、顺序、接口关系。 4.2.3文件管理 按照ISO9001:2000标准编写了文件控制程序;所有与体系有关的文件都有审批手续、编号。有受控文件清单便于查找。经第一次内审查证，证明文件对本公司是适宜的、覆盖了标准的全部要求、对删减基本合理符合标准的要求; 按照文件管理的规定，对与体系有关的文件进行了发放;发放的所有文件都作到了编号、登记、便于检索。形成了受控文件。 4.2.4 按照ISO9001:2000标准编写了记录控制程序;各部门都能按照记录程序文件的要求对质量记录认真执行，特别是检验记录全部符合要求;所有记录都有编号、有保管，便于检索。各种质量记录得到保护。 除ISO 9001要求应有的记录外根据本公司实施生产服务过程的需要又建立了其他相关质量记录。 对文件(包括记录)都有编制、审批、保管、编号、发放、借阅的规定;有效文件能做到受控。 5.总经理已向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。制订的方针与目标与企业宗旨相适应，方针目标的内容包括满足合同要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。对公司内部职责权限已经明确。得到有效的落实。 方针和目标已经得到员工的理解并分解到各职能部门和落实。 总经理每年都能按照管理评审程序主持一次管理评审。对质量管理体系的充分性、有效性和适宜性作出评价;总经理坚持公司在投标，合同签定、生产服务等环节均能突出以顾客为中心的思想。生产过程中沟通及时有效。 指明了管理者代表。 6.1本公司最高领导层，为本公司的办公和生产提供了较充分的资源，完全能满足需要。本公司的生产设备已按照文件的规定，得到了维护和管理。 6.2.对从事影响产品质量工作的人员确定了所必要的能力，包括;总经理、管理人员、技术人员、检验员、特殊岗位人员、岗位工人的岗位能力、编制了岗位职责。对所有从事与产品质量有影啊的工作的人员都要进行培训，培训的内容包括专业技能的培训和质量意识的培训。培训计划是根据本公司的质量方针和质量目标的要求和人员状况来确定的。培训活动有记录。 特殊岗位作到了持证上岗。 6.3对产品过程的设备能按照设备的使用要求，作好维护和保养。确保产品过程的设备安全运行。 6.4公司的生产环境已经执行了劳动法的规定，生产环境作到文明有序;生产过程的环境由车间主任监督实施。公司整体环境基本实现和谐、文明、团结进取的氛围。 7.1对于每一项生产计划单都按照策划的安排进行生产 。策划的内容规定了必要的人力物资资源，列出所要开展的活动，指定进度计划。质量策划从人、机、料、法、环五个方面的因素得到满足。策划的重点是进行纪念章的加工。编制工艺技术和生产方法;按产品质量特性来选择相应设备，配备必须的测试仪器;制定检验试验程序;制定文明上产、安全生产的规定。 7.2对我公司承接的每一个定单，签订前要进行客户要求的确认和满足客户要求的评审对客户要求的评审作出决定。对修订的合同能执行及时传递到各有关部门，对修订的合同需要再评审。保留了合同评审要有记录。规定了在投标的全过程，应对顾客的产品信息、合同及问询的处理、修改、顾客反馈、投诉等能及时沟通并得到很好处理。力争产品质量满足客户的要求。 7.4.制订了对供方选择、评价和重新评价的程序，本次贯标，对所有供方重新进行了一次调查评价和选择，对选出的合格供方，编写了合格供方名单。选定供方后，对供方提供的物资进行了有效控制。 每次采购有采购计划、采购计划有审批。对采购物资确保进行验证。保证运到的货物质量符合规定要求，以免造成损失。原材料都在合格供方处采购、对每次采购都能按照规定程序进行。对供方的供货质量和供货的服务进行有效的监督验证。对重要的采购资料都有进货验证记录。对劳务采购也执行评价选择和控制。 7.5.1生产有完整的产品要求、产品规范以及图纸资料等。 对每分批产品过程的质量控制都能确保派能胜任的人员，确保设施条件能完成产品任务，材料质量得到保证，方法可行，产品环境能保证质量要求。每一批产品的质量都严格执行操作规范。能做到每一批的每道工序未经检验合格后不得转入下道工序。每一批产品的质量控制要求符合国家规范、产品标准等的规定。使用的产品设备是适宜，并确保其完好。对检测计量设备、并确保其性能及检测的准确性。在产品过程中规定了监视和测量活动。确保产品出厂合格率100%。公司对交付后有回访和质量承诺。通过回访发现的质量问题能进行了原因分析，并采取了纠正或预防措施得到改进。 7.5.2本公司生产过程不存在特殊过程。 7.5.3对生产的产品和采购产品的标识都有规定。发生不合格均能实现追溯。 7.5.4建立了对顾客提供产品的验证贮存和维护的控制办法，一旦发现丢失、损坏或不适用的情况，能及时向顾客报告。 7.5.5建立并保持产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制办法。建立了防止产品损害或变质的搬运方法。规定了接收和发放的管理办法并切实执行。对包装箱、包装的标志(包括所用材料)进行了必须的控制，保存了关于产品过程的所有规定的产品记录和证据。 7.6对用于检验用的检验、测量、试验设备、建立了控制和维修工作程序。按照检验设备定期经国家认可的检验机构检验，所有检验设备有经检验后的合格标识。检测设备有台帐及周期检计划。 8.2.1对顾客有关产品质量、过程及服务的意见反馈建立了固定渠道，并及时进 行处理或传递信息;每批大的用户都能主动对顾客进行走访、信访、电话访问等多渠道的主动服务，发现问题，及时予以纠正;有对顾客满意度的测量方法，以衡量和评价顾客的满意程度。 8.2.2建立并策划和实施了内部质量审核的程序文件，规定了内审的频次，每次内审能按照计划的安排实施，2005、5、20进行了一次内审，内审员坚持作到与所审核的活动无直接责任的人员来进行，审核员能按照审核要点作好内审记录，每次内审的结果都编写内审报告，对审核所发现的问题根据问题的性质和重要程度制订纠正措施，审核员对纠正措施进行跟踪验证，内审报告提交给管理评审，作为管理评审活动的输入内容之一 8.2.3有适宜的对质量管理体系过程进行监视和测量的方法，对过程能力，特别是重要的过程能力进行监视和测量(包括各层次识别和运作相应过程，资源提供，管理活动等)。对未达到所规定结果的过程或活动进行纠正和完善的规定。包括各类检查记录， 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 及观察等。 8.2.4为验证产品是否满足规定要求，建立了检验和试验的程序或方法，对材料、设备及配件都作到检验或验证合格后方能投入使用，检验和验证能按程序规定进行，生产用的材料、设备及配件等，确保杜绝来不及验证而急需放行的情况，进货检验和各种检验、试验、验收都有规定，并有检验和验证记录。每道工序都经过检验合格后方能转入下道工序的产品，不可例外放行。要求所有规定的检验(包括进货检验和过程检验)已完成，且结果满足规定要求。产品检验都有记录，检验记录填写清楚，有签名，规定其保管期。经检验不合格品能按不合格品的控制程序进行控制。 8.3建立了不合格品控制的程序，不合格品有标识、有评价、有隔离和处置的规定。对不合格的评审处置有明确的职责、权限。不合格品经返修或返工后都能执行重新检验并保存验证的记录，对交付后顾客投诉或发现的不合格均应采取相应的措施进行纠正。 8.4规定了信息传递的方式，对产品质量数据、监视数据、检验数据、内审数据，不合格数据及顾客、供方的相关数据等应用统计技术分析。 8.5通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析，纠正预防措施以及管理评审等进行持续改进。对需要采取纠正和预防措施时，都能进行不合格进行原因分析，找出产生不合格的原因，而采取的措施，防止再发生类似的问题。对纠正措施的有效性能进行跟踪验证，特别是对内审情况的改进效果最好。日常监视及测量数据的对比变化针对尚未出现不合格 总经理评价发言: 听完了汇报，我很高兴，通过建立质量管理体系，我公司的管理上了台阶。GB/T19001标准对规范企业管理是很好的途径。但是感觉员工对标准还是理解差一些。建议管理者代表制定改进措施，促进体系的完善和保持。 记录人: 2005、6、26 管理评审报告 编号:记录—5.6—3 评审目的: 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织:主持:总经理 出席:管理者代表、各部门负责人 评审情况总结: 本次管理评审，是公司按照GB/T19001-2000;GB/T24001-2004;GB/T28001-2001;标准要求建立QHSE管理体系后的首次管理评审。通过内审和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进的地方。本次会议，完成了既定的各项事宜，为体系建设的下一步工作指明了方向。 1、第一次内审情况: 今年我公司自体系运行以来进行了一次内审，除管理评审程序外全面覆盖了标准的要求和产品的生产过程，关于体系审核的具体情况参见《内部质量管理体系审核报告》 这次我公司进行的内审共出具《不合格报告》2份，均为一般不合 格。问题主要是由于员工对标准和手册的理解还不够深入，工作不够细致。此次内审开具的不合格经过现场验证，问题已得到有效纠正。其他不合格在审核时已得到及时纠正。通过这次内审，全体员工对标准有了更加深刻的认识，体系也有了进一步完善。但也要认识到我公司在贯彻质量管理体系标准的工作中，仍然存在令人不满意的地方。在体系自我完善的机制方面仍有待改进。 2、 质量方针和质量目标的实施情况 我公司的质量方针是“” 健康安全环境方针是“” 质量目标是“” 健康安全环境方针是“” 从目前体系运行情况看能按目标要求实施，能满足顾客要求并符合法律法规，体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，说明质量方针及目标是适宜的， 体系是有效的。希望各有关部门尽快将本部门在有 关工作中承担的责任进一步落实，加快进度。 3、过程业绩和产品符合性 根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解，各部门均制定了与目标相一致的部门工作目标。 目前，我公司整个服务过程是认真按照ISO9001标准运行的。合同有评审，对供方进行严格控制，根据供方调查和供方评价记录，选出合格供方，配件中的重要物资从合格供方中购进，并有进货检验，确保采购产品合格率100%。生产过程服务过程有记录，质量具有可追溯性，成品有检验记录。保证合同实现率100%。我公司对设备管理符合手册要求。库房作到帐卡物相符，标 识清楚。 4、顾客投诉、市场分析和纠正预防措施实施情况 目前顾客对我公司的服务满意度较高，未发现顾客投诉，今后进一步开拓市场，提高市场占有率。关于纠正措施，内审中发现的不合格都已关闭。 5、机构、职责分配和资源配置需求 根据我公司发展规划制定的组织机构和职责分配是合理的，目前工作进展顺利。 资源配置也基本满足目前生产的需求。各有关人员能各负其责，做到事事有人管，事事有记录。质量目标明确。 6、改进的建议 会议提出我公司员工对ISO9001标准理解还不十分到位，建议增加一次标准 培训，请管理者代表写出改进计划，组织落实。 7、 本公司通过按照质量管理体系标准要求的运行，在质量质量管理方面已取得 了明显的进步，公司的产品和服务工作进一步加强，事实证明本公司质量管 理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果， 被证明是充分、有效的。希望全体员工继续努力，为实现本公司的质量方针 和质量目标贡献自己的力量。为通过认证机构的检查，顺利取得ISO9000质 量管理体系合格证书打下基础。 编制: 审批: 日期:2005、6、28 改进计划 编号:记录—8.5—1 顺序号: 部门 管理者代表 负责人 时间 2005、6、27 改进的事项名称 进一步学习标准 完成计划 2005、7、28 日期 管理评审提出对员工对GB/T19001-2000;GB/T24001-2004;GB/T28001-2001;标准理解不全面，执行过程中存在很多不适宜之处。主要原因， 1、对标准接触时间短，学习时间不补充; 2、文化水平高低存在差异，理解水平不一致。 采取措施: 1、采取集中讨论的方式学习GB/T19001-2000;GB/T24001-2004; GB/T28001-2001;标准，可以互相提高。 2、请咨询老师个别辅导。 3、结合本人应执行的文件，进一步理解过程控制的原则。 改进计划: 阶段 改进活动内容 责任人 时间安排 活动监督验证人 管理者代表准备管理者代表 2005、7、 1 学习资料，并与 10日前 总经理 咨询人员联系。 2 请咨询人员结合2005、7 本公司的体系文15日前 件重点讲解对过 程控制的具体要 求。 3 管理者代表组织2005、7、 学习讨论 28前 学习效果验证方式: 管理者代表，对学习效果进行验证。 总经理批准意见: 同意改进计划的安排 签名: 日期:2005、6、28 编制:管理者代表 审批: 培训申请单 编号:记录—6.2—3 顺序号: 申请部门 办公室 申请人 申请日期 2005.6.28 培训方式 讲课 期限 2005.7 培训对象(共 人) 申请原因: 在管理评审会议过程中，各部门提出:在体系试运行期间，员工对ISO9001标准条款理解还不十分深入，有时还会出现与94版混淆的现象，建议进行一次标准条款的培训 培训内容: 1、进一步讲解GB/T19001-2000;GB/T24001-2004;GB/T28001-2001;标准及其含义 2、学习与94版的差别 3、如何结合实际适宜的应用GB/T19001-2000;GB/T24001-2004;GB/T28001-2001;标 准 4、分组讨论 管理者代表意见: 请总经理结合生产和工作情况，审批。 签名:管理者代表 日期:2005、6、28 审批: 同意 签名: 日期:2005、6、28 培 训 记 录 表 编号:记录—6.2—3 顺序号: 时间: 培训主题: 培训教师: 管代 2005、7、20 进一步讲解标准条款 地点: 培训方式:讲课 会议室 参加人: 见签到表 培训内容摘要: 上午 1、管代向全体员工讲解GB/T19001-2000;GB/T24001-2004;GB/T28001-2001;标准的 第六、第七、第八章的条款要求 2、逐条讲解标准条款的含义 下午 3、结合本公司实际情况讲解标准条款如何恰如其分地应用到生产管理中，因地制宜的 分析条款对本公司的适宜性。 4、大家就条款的一些疑难处再次展开提问、讨论。 培训效果评价:(评价方式/考核/及格率) 管理者代表验证学习效果 备注: 记录人:管代 2005.7.20