标识和可追溯性控制程序
XX食品厂 文件编号 ML-QP-013 程序文件
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1 目的
为明确产品状态,使产品在各生产环节处于受控之中,达到可追溯的目的。 2 适用范围
本程序适用于产品从原、辅料进货、生产到交付及回收全过程的标识与追溯。 3 职责
3.1 仓库负责对购进物品进行标识,并负责库存产品标识的维护。
3.2 品质部负责产品检验状态的标识和全过程标识有效性的监督管理,当发生需要追溯的情
况时,组织并协调追溯工作的进行和控制。
3.3 生产部各车间负责半成品、成品的标识,负责保护标识在流转过程中的有效性。 4程序
4.1产品标识种类
a.产品身份标识:即标识产品名称、批号、规格、型号、产地、生产日期等; b.产品状态标识:即标识之待检、合格、不合格品(废品)、待定等状态。 4.2进货标识控制
4.2.1 物料进厂后,将未经检验的物料放置于“待检区”,由仓管员给物料贴上“物料标识卡”,
其内容包括:物料批号、名称、型号/规格、供应商、进厂日期、数量等。 4.2.2 品质部按照《原材料检验
标准
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》进行检验或试验,并依据检验和试验结果对货物的检
验状态进行标识。
4.2.3 入库的物料,仓库应记入台帐,并按要求分门别类地摆放在指定位置,仓库应对不同
进厂日期购入的货物作好区分,并挂(或贴)上 “物料标识卡”予以身份识别。 4.3 生产过程中流转物品的标识
4.3.1放置于各车间的原材料根据需要在流转物品上挂(贴)上“物料标识卡”进行身份标识。 4.3.2放置于生产现场的工序产品,车间操作员负责用“半成品标识卡”予以身份识别。工序产品不合格应挂上“不合格”状态标识牌。
4.4 工序产品的标识
4.4.1 生产车间负责半成品进行标识,标识的内容包括:产品名称、批号、数量、生产日期等,并给予状态标识。
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4.4.2 生产车间负责在生产过程中,生产不同品种的产品时,应隔离存放并标识区分,转序或包装时应分开包装,以免混淆。
4.4.3 发现不合格品时应存放在不合格品区,并在每天下班前进行处理。 4.5 成品的标识
4.5.1 包装车间包装组对成品作必要的标识,填写“生产日报
表
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”后,成品送交仓库。 4.5.2 仓管员负责对经检验合格的成品以仓库标识卡进行标识,内容可包括:品名、规格、
批号、生产日期等。
4.5.3 不能当地处理的不合格品,仓管员应将其摆放在不合格品区。
4.5.4 各车间在产品的转序、搬运、贮存等过程中,应妥善做好产品的标识及其防护。当有
可追溯性要求时,应作好相应的标识记录,发现标识丢失、标识不清或未加标识的情况,
责任车间要重新检查、验证、标识。
4.6 产品的可追溯性
4.6.1 当发生以下任何一种情况时,执行可追溯性要求:
1)原材料紧急急放行时;
2)原材料、零配件、半成品让步接收时;
3)客户要求时。
4.6.2 可追溯性要求
1)当生产急需,经过生产部负责人批准的紧急放行,应由检验员作好相应的标识及批量等
记录以备必要时进行追溯。
2)原材料、半成品让步接收时,分别由仓管员及相应的检验员作好标识及相应的记录。
3)当客户有追溯要求时,按合同规定经厂长批示追溯要求,进行对照产品标准的相应标识
及记录。
4.6.3 原辅料的追溯范围从进厂入库至被使用为止。通过标识卡,进出仓记录对其进行追溯
至来料日期、供应商、批次、数量、检验记录等。
4.6.4 成品可以通过生产批号追溯至产品的生产日期、生产工号、检验者、生产班组、数量
及检验状态等;回收的产品严格执行《不合格及回收控制程序》。
4.6.5 客户有特殊追溯要求时,品质部应按客户的要求,明确规定追溯的产品,追溯的起点
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和终点。追溯的内容及途径,标识及记录方式。一旦发生问
题
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,品质部应组织有关部门
依相关检验及生产记录进行追溯。
4.7 产品标识的管理
4.7.1 品质部监督做好各类标识,以防止不同类别、不同状态的物品混淆。 4.7.2 各部门负责对所属区域内各类标识的使用维护。
4.7.3标识与被标识品不能分离。
4.7.4若采用区域标识,当产品移出该区域(如出库)时,应注意添加标识;在加工时,失去
标识的部分亦应添加标识。
4.7.5当标识丢失或污染以致辨认不清时,该产品应立即停止流转,直至有受权人员(如
工艺
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员、检验员)识别该产品并重新添加标识之前,应原地封存,等待处理。 5 相关支持性文件
5.1《不合格及回收控制程序》
6 相关记录
6.1 物料标识卡
6.2 半成品标识卡
6.3成品标识卡
6.4相关检验及生产记录