某某分公司年度降本增效工作总结

某某分公司年度降本增效工作总结 **分公司20**年降本增效工作总结 20**年,**公司按照**公司、**公司的总体战略部署和工作要求,结合精细化管理工作,深入研究和推进降本增效工作,取得了较好的效果。全年实现**销售收入**亿元,实现利润**亿元,吨油利润**元,同比提高**元,吨油营销成本**元,较 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 降低**元。为进一步拓宽降本增效渠道,强化降本增效效果,现将一年来的工作总结汇报如下。 一、降本增效工作开展情况及效果 ,一,充分认识降本增效的重要意义。 降低成本、提高效益是企业经营管理的重要目标。应对**市场竞争日趋激烈的外部环境和提升管理水平的内在需求,保持企业平稳较快增长,重点在结构优化、难点在量化执行。在公司20**年工作会上,明确了由**牵头,制定全面的降本增效实施意见,确定总体控制目标,制定切实可行的措施手段,发挥公司整体优势,把办公费、印刷费、报刊订阅费等各项费用归口专业线管理,切实降低和优化各项费用支出。在总体工作安排的基础上,公司制定了年度降本增效实施方案,量化了降本增效工作表,把工作责任层层传递,把工作目标层层分 解,在公司内部形成了良好降本增效氛围,全员降本意识得到了明显增强,推进全员、全过程、全方位成本管理与控制,提高经济运行质量和效益,增强核心竞争力。 ,二,精心组织保障降本增效工作全面推进。 为确保降本增效实施方案具有可操作性并能取得实效,由财务处牵头,各专业线共同参与,合理选择降本途径,制定理性降本措施,从盘活资产管理、降低可控费用、提高费用使用效率三个方面细化为**个项目,共列举了**项具体降本控费措施,每项措施均对应相应责任单位或部门,对措施的推进时点要求进行了量化明确。通过实施科学的控本降费措施,积极开展管理提效工作,公司在提升内涵效益式发展水平上取得了长足进步。 ,三,紧盯降本措施落实保障增效效果到位。 成本费用控制方式逐步由单纯的总额控制向突出“效益、效果、效率”方面转变。公司全年严格各项费用管理,切实提升资产管理效率,保障维修费、接待费、培训费、车辆油耗等费用支出,全年节省预算支出**万元。 1.资产管理。公司对闲置土地、房屋等资产,进行全面的摸底清查,清理在建工程**项,工程涉及金额**亿元,妥善处理了往来不清、归口不明的历史遗留项目。清查闲置土地**宗**万平方米,整改了部分场地租金偏低、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订不及时、场地闲置等问题,优化盘活了资产。持续推进资产全过程、动态化管理,清查资产**万项,对清查资产进行账务更正调整,每月减少折旧折耗**万元,积极与上级公司协调,实现报废资产增加考核利润**万元。 2. 促销费。一是从优化使用促销费、最大程度发挥促销费的使用效益的角度出发,由公司**处和**处统一管理,根据业务需要核定促销费,实现专项费用专业线管理,严格执行先审批、后使用制度。二是坚持每季开展促销费用使用效果后评价,对于未达预期效果的单位,支出部分抵减分公司考核利润完成数。三是规范促销费、客户开发费的管理。**月,对所属分公司**年促销费和客户开发费使用情况进行检查,补充完善促销费管理办法。在全年销量增长**的情况下,全年促销费同比减少**万元,减幅达**%,促销费用使用效率显著提升。 3. 存货盘盈盘亏。按照“月 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 、季通报、年总结”的损溢动态管理模式,每月组织损溢分析会,每季召开通报会,定期分析、考核、总结,不断调整和完善油品损溢考核指标。深入开展油品数量管理现场专项稽查,共组织稽查盘点**次,随机检查**次,对**家分公司**座**站和**座**库开展了盘点稽查。同时,在**召开数质量管理现场会,促进各分公司**数质量管理的经验共享。深入贯彻 **公司物流工作会议精神,4月份在**率先推行地罐交接试点,7月份全面推行。**全面实行地罐交接以来,综合损耗率为**%,同比降低**个百分点。**试点的**座加油站综合损耗率**%,同比下降**个百分点。20**年公司整体油品综合损耗率为**%,同比下降了**个百分点,一次运输、仓储保管、二次配送、零售保管四个环节损耗控制指标大幅下降。 4. 检测费。20**年,公司将行政收费项目纳入重点控制范围,以检测费为突破口,在保障经营需要的前提下,压缩缴费额度。**月,**处对各分公司检测费用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 进行了收集和整理,通过横向比对和对现行政策的研究,制定了具体的降费目标与措施,同时启动了整体协调方案,上下结合,加大攻关力度,全年发生检测费**万元,平均单站年检测费降至**万元,同比减少**万元,降幅**%。 5. 电费。一是公司质量安全环保处与合作方进行多次接洽,开展了第四代节能灯具升级的可行性研究工作,制定了LED灯升级的实施方案,逐区域组织实施。二是多途径促使加油站用电性质更加明细化,明确划分生活用电和生产用电,争取当地电力部门的理解与支持,目前,已有**座**站实行了分项收费。三是对于有条件的**站,力争取得电费专项发票,对进项税金进行抵 扣处理,降低用电成本。四是通过开展费用定额试点,推行横向对标,强化基层节电意识。20**年,平均单站年用电**万元,同比下降**万元。 6. 税费。20**年**月,公司向**省地方税务局提出重新认定房产税、土地使用税计税基数的申请,择优选择中介机构,下调加油站房产、土地计税基数,降低房产税、土地使用税。梳理各类合同印花税的缴纳方式,降低印花税,对年度合同和框架合同先贴花,再按实际执行金额纳税。在公司**处和****处的配合下,定期检查合同执行情况,重点关注终止的合同的纳税基数。在全年新增加油站**座加油站的前提下,全年房产税同比减少**万元,土地使用税同比减少**万元。 7. 办公费。一是持续推进无纸化办公,充分发挥公司门户网站作用,减少了纸张及耗材费用的支出。二是公司**处对全省报刊、杂志进行了统一订购管理。三是公司内部办公室电话实行内线,推行**全省集团号,降低固定和移动话费。四是**站配备扫描仪,通过网络平台传递扫描文件资料,有效降低了传真通讯费和纸张耗材费。公司全年办公费同比减少了**万元。 8. 招待费。一是对所属各单位实行年度招待费预算从紧切块管理,每月严格核定预算数,同时对执行数进行全程跟踪。二是各级**室完成了统一采购消耗品及特 色礼品的方案,修订采购、领用及存货的相关管理办法,达到了集约使用的目标。三是**处负责制定公司驻**和**办公室的费用管理办法,强化了费用管理,提高了工作效率。全年发生招待费**万元,较预算节约了**万元。 9. 财务费用。一是加强了资金成本的分析,逐项开展长、短期付息资金项目的清理和核对工作,减缓了资金成本过高的压力。二是逐步推广了现金交易比例的考核指标。现金交易比例是指某加油站现金交易金额占总销售额的比例。通此指标的考核,可以引导加油站大力开展卡交易业务,减少现金交易,降低资金滞留在站的风险。同时,对现金交易比例低于某一水平的站点,考虑逐步缩减上门收款的频次,降低银行收款费用。 10.运输费。面对去年市场大幅波动和资源宽紧不一的局面,通过调整库存、实施“保重点、重效益,抓配置、扩外采,先管道、抢水运”等策略,形成了资源紧平衡下的调运模式。**处派人驻点加大与**公司、**公司的沟通协调,全年**资源兑现率达到**%、**油兑现率达到**%。创新外采方式,与**达成“先采购,后直销”提前买断等合作方式,全年**资源**万吨,实现毛利**亿元。深入领会贯彻**公司的资源政策,积极争取上半年“从量从价”和下半年鼓励外采政策,全年获得**补贴**万元。通过与**、**和社会单位以远换近、以海换陆等多种串换手段,提高了**、 **、**、**等无**地区资源保障能力,节省费用**万元。根据**资源形势,优化上游**、**,**、**资源来向,发挥**库水路中转的积极作用,全年通过优化物流运输,节省公路运费、铁路中转费、水路中转费、仓储费**万元。 11. 维修费。2011年,公司通过严把“五关”用足用好维修费,并推行维修费“集中审定、戴帽核拨”的方式,有效保证了维修费的投放质量。一是严把项目设计关,成立**,增加计划、规划审核职能,从设计环节入手,优化 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 流程、合理确定工程量及造价。二是严把工施工计划关,**处负责收集统计分公司各批次检维修计划,待**处审核,**站管理处会签后下达执行,**处制定下发**站各类维修验收物理标准,尤其是地坪的维修标准,按加油站建立检维修台账,每月对正在实施项目进行随机抽查。三是严把工程验收关,公司**处结合**处制定的**站交接验收标准,重新修订了**站验收办法,新办法中补充了**的验收标准,尤其是**站投运前隐蔽工程的验收,避免水路、电路等问题,引发大额维修整改费用。四是严把设备保养关,由**处牵头,**处、**处配合,编制了**站设备设施日常保养维护手册,统一设备维护频率和标准。同时各分公司分别成立了一支专业维修队伍,负责加油站日常的设备维修工作,降低了维修成本,提高了工作效率。五是严把入围单位资质关,修订招投标管理办法,将 实名评分制更改为匿名评分制,减少人为因素的干扰。加大入围单位的考核力度,每半年组织一次对入围单位的测评,加大对入围单位违规行为的处罚力度。全年实际发生**万元,同比减少**万元,减幅达**%。 二、目前存在的问题与不足 20**年,虽然在降本增效方面取得了较明显的成绩,但是,我们清醒的认识到,还存在很多不足和亟待改进的地方,降本增效面临的内外部环境仍然十分严峻。 一是**站比例偏高、降本空间不足的问题亟待解决。目前公司还有**吨以下的低效站**座,一方面严重制约公司效益和指标的提升,另一方面固定成本比例较高,投入产出比较低。 二是经营管理中还存在一些薄弱环节。部分经营管理人员对降本增效的认识还不够深刻,在降本增效工作方面的执行力还不强,降本增效的手段和方法还不够丰富,降本控费思维还不够开阔,导致降本增效的效果得不到有效保障。 三是费用定额管理模式仍需加强研究和创新。虽然在过去一年里,加大了费用定额管理的研究和试点,但是由于地域不同、销售结构差异等原因,至今仍无法真正投入实战取得实效,降本增效的手段亟待进一步夯实 和升级。 四是在资产管理领域进一步降本控费。资产管理是公司的重要管理环节,也是管理难点。如何从源头、过程和处置等全过程加强管理,实现资产的优化配置和使用,从而达到降本控费的目标,是摆在当前的重要研究课题。 三、20**年降本增效的工作思路 在**公司20**年工作会上,明确提出了“增收创效、降本增效、管理提效”三大主题,公司将降本增效工作作为核心工作常抓不懈,主要思路是,抓住关键环节,深挖潜力,实现降本增效。 ,一,网络建设要明确定位,提高投资回报率。 要进一步加快发展地级以上中心城区、城市新区、高速公路等优质项目,加快开发地理位置好、汽油比例高的项目,加快推进**、**、**中心城区站建设。加大结构调整,有序调整控制**站开发比例,不断提升网络质量。今年,新开发的**站、**站等各种项目,必须坚持在总部要求的内部收益率基础之上,再增加一个百分点,方可提交决策会讨论。采用股权合作模式,最大限度发挥资金杠杆效应,提高资金利用效率。加大与政府、团体、机构合作力度,利用整体优势,实现自主整体开发,减少中间环节,节约投资。加大对分公司**站投运专项考核力度,侧重于加油站达销质量和柴汽比结构, 鼓励早投运、早见效。全面清理在建的停滞项目,明确实施定位,降低由此产生的财务费用。**线要针对今年的工作定位,专题召开**工作会议,缜密部署、有效推进。 ,二,狠抓工程质量降低维修成本,实现质量增效。 强化工程建设的全过程管控,严格贯彻执行2010版《**库建设标准》和《**站建设标准》,加大工程建设项目检查力度和频次,改进检查方式,提高工程建设质量,确保新开工程尤其是地坪、围墙、罩棚等单项工程三年不小修、五年不大修。同时,相关专业线要进一步加大对承包商、供应商的考核力度,发现主观故意欺骗行为,一律从严从重处理,直至取消市场准入。 ,三,在持续规范中完善费用管理。 各项费用主责专业线,要建立成本费用标准体系,制定每项成本费用控制使用标准,明确各项费用开支界限,形成有机的科学管理控制体系,每季度对构成成本费用的各要素进行规划、限制和调节,及时纠正偏差。**处要专题研究财务费用居高不下的难题,总经理办要严格考核车辆自用油的消耗。预算办要建立成本费用控制的组织体系和责任体系,定期对费用按专业线进行切块分类管理和控制,按照每项费用控制的责任主体,定岗、定人、定责,定期检查通报。 ,四,强化定额考核降低可控费用。 在**费用定额管理的基础上逐步开展两级机关、各岗位的费用核定工作,重点对电费、水费、办公费、车辆 油耗、电话费等可控费用实行分类测算、量化控制、定额管理,确定费用标准,分解费用指标,严格规范审批流程,力争可控费用同比下降6%。要按照公司的有关规定,规范费用列支渠道,要加强维修、促销、培训等费用的后评估,切实提高投入产出比。