60头基础良种母牛繁育基地新建项目扩初设计

60头基础良种母牛繁育基地新建项目扩初设计 扶持方式:财政补助 项目类别:种养基地项目(畜牧养殖) 项目编号:150526201 内蒙古自治区通辽市库伦旗 60 头基础母牛繁育基地新建项目 扩 初 设 计 项目单位:库伦旗嘉源养 殖专业合作社 项目建设地点:库伦旗库伦镇哈图塔 拉嘎查 可研 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 编制时间:二0一一年十二月 目 录 第一章 概 况 ......................................... 2 1.1项目单位基本情况 .....................................2 1.1.1概况 .................................................................................. 2 1.1.2财务状况........................................................................... 3 1.1.3法人代表基本情况 ............................................................ 3 1. 2项目基本情况........................................3 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 ........................................ 4 1.2.2产品方案及规模.................................................................. 4 1.2.3品种、技术、设备方案....................................................... 4 1.2.4土建工程............................................................................. 1 1.2.5建设期限............................................................................. 2 1.2.6投资结构及资金来源 .......................................................... 2 1.2.7项目效益............................................................................. 2 第二章 项目选址与建设条件 .............................. 4 2.1建设地点选择 ........................................4 2.2建设条件 ............................................5 2.2.1自然条件........................................................................... 5 2.2.2政策、资源、科技支撑条件 ............................................. 5 2.2.3基础设施条件 ................................................................... 9 3.2.4主要制约因素及解决方案 ................................................10 第三章 营销方案 ...................................... 11 3.1销售策略、方案和营销模式 ............................. 11 3.2原材料供应方案 ...................................... 11 第四章 项目建设方案 .................................. 13 4.1产品方案和建设规模 .................................. 13 4.2建设规划和布局 ...................................... 13 4.3建设标准和产品标准 .................................. 13 4.3.1科尔沁牛标准 ..................................................................13 4.3.2生鲜牛乳的质量要求:...................... 错误:未定义书签。 4.3.3 育肥建设标准 ................................................................. 14 4.3.4. 产品质量标准 ............................................................... 14 4.3.5饲草饲料地标准 .............................................................. 14 4.4生产技术方案及工艺流程 ............................... 15 4.4.1工艺,技术,路线及流程图 .............................................. 15 4.4.2主要工艺,技术,来源的可靠性和可得性 ........................ 20 4.4.3主要技术参数 .................................................................... 20 4.4.4物料平衡分析 .................................................................... 21 5.5设备选型方案 ....................................... 21 4.6主体工程方案 ....................................... 21 4.7项目实施进度 ....................................... 23 第五章 节能减排措施 ................................... 24 5.1环境影响........................................... 24 5.2节能减排措施 ....................................... 24 第六章 项目组织与管理 ................................. 25 6.1组织机构与职能划分 .................................. 25 6.2劳动定员........................................... 25 6.3管理措施........................................... 25 6.4技术培训........................................... 26 6.5劳动安全、卫生与消防 ................................ 27 6.5.1劳动安全 ......................................................................... 27 6.5.2生产过程中卫生防疫 ....................................................... 27 6.5.3采用的主要防范措施 ....................................................... 28 6.5.4消 防 ............................................................................. 28 第七章 投资估算及资金筹措 .............................. 29 7.1投资概算依据 ....................................... 29 7.2投资估算........................................... 30 7.2.1 总投资 ............................................................................ 30 7.3资金来源........................................... 30 7.3.1中央财政资金 .................................................................. 30 7.3.2地方财政配套资金........................................................... 30 7.3.3自筹资金及来源...............................................................31 7.4财政资金使用和管理 .................................. 31 7.4.1财政资金使用和管理 .......................................................31 第八章 社会效果方案 .................................. 32 8.1壮大主导产业和促进结构调整情况 ........................ 32 8.2与农户利益联结机制 .................................. 33 8.3带动基地方案 ....................................... 33 8.3带动农户及农民增收效果 ............................... 34 8.4带动就业方案 ....................................... 34 8.5对比效果 ........................................... 34 一、附 表 附表1 农业综合开发产业化经营项目主要建设内容及资金使用构成表. .....41 附表2建设投资估算表.......... ....................................42 附表3土建工程投资明细表......................................... ..43 附表3-1土建工程标准化棚圈预算明细表...............................44 附表3-2土建工程青贮窑预算明细表明细表.............................45 附表4 设备投资明细表.......... ....................................46 附表5 科技投资明细表............ ..................................47 附表6资金筹措与使用计划表....... ..................................48 附表6财政资金使用明细表.................. .........................49 二、附 图 1、2010年扎鲁特旗60头良种母牛养殖新建项目现状图....................50 2、2010年扎鲁特旗60头良种母牛养殖新建项目总体布局图... ............51 3、2010年扎鲁特旗60头良种母牛养殖新建项目标准化棚圈、青贮窖设计图. ..52 第一章 概 况 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目单位名称:内蒙古通辽市库伦旗嘉源养殖专业合作社 所有制形式:民营。 发展历程:内蒙古通辽市库伦旗嘉源养殖专业合作社。该合 作社始建于 2009 年 2 月 22 日在库伦旗工商局登记注册～注册号: 152325NA000261X。合作社有固定的办公场所～占地 24000 平方米～ 各类办公业务科室完备～养殖场设施齐全。主要从事“基础母牛繁 育、新技术引进～统一养殖技术、统一购进饲料、统一销售、统一 防疫”等工作。为广大社员统一提供优质基础母牛。提供价格低廉 优质的饲料和免费提供各项疫病防治和配种改良工作。该社自成立 以来～在有关专家的指导下～系统地掌握了先进的饲养管理技术～ 提升了出栏牛繁育的数量和质量～带动了一大批农牧民养牛致富。 库伦旗嘉源养殖专业合作社在哈图塔拉嘎查南侧、牲畜交易市 场东侧 500 米左右～基础母牛繁育基地占地 36 亩～各类养牛配套设 施齐全～地理位臵优越～带动作用明显。 理事长张忠祥 运行情况:库伦旗嘉源养殖专业合作社由张忠祥等6户养牛大户发起的股份制合作组织～按照‚民主、自愿、平等、互惠互利?的原则自发组织起来～成立的一个‚民办、民管、民受益?的专业合作组织～合作社具有独立的法人资格。 合作社组织机构健全、管理规范～制定了统一的饲养管理标准和近期、中期、远期规划。 合作社成立以来本着‚加强会员服务～创建良种母牛基地～打造‘草原’品牌～共谋黄牛产业发展?的总体要求～会员由原来的6人～发展到 现在的58人～全部是牧民。 1.1.2财务状况 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况: 2010 年资产总 额 89.6 万元～固定资产净值 41.4 万元～流动资产 36 万元～营业销 售收入 79.1 万元～纳税额(减免)～净利润 28.3 万元～净资产收益 率 75%～资产负债率 21 %。上述收益均按合作社财务分配 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 进行 了分配～比普通农户人均增收 3.74 元。 从以上财务数据可以看出～该公司财务状况良好～具有良好的盈利能力。 1.1.3法人代表基本情况 库伦旗嘉源养殖专业合作社法人:张忠祥～男、蒙古族、1960 年 3 月 21 日出生～本科学历。高级畜牧师。先后承担多项课题～课 题中“科尔沁细毛羊培育”获内蒙古自治区科技进步三等奖～主持 “军牧 1 号白猪引种推广”项目～获通辽市科技进步三等奖。同时 法人张忠祥在 2006 年获“内蒙古自治区十佳科技特派员”、2007 年 度“UNDP 项目优秀科技特派员”、2009 年“全国优秀科技特派员”～ 2011 年度“荣获全区优秀科技特派员”和“自治区十佳法人特派员” 等荣誉。该研究所跟吉林省农业大学、内蒙古民族大学在该项目中 进行合作课题研究也达 10 几项之多。自出任嘉源养殖专业合作社法 人以来～带领广大养牛户～不断发展壮大～使该合作社越来越被广 大群众认可和依赖。 1. 2项目基本情况 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:2012 年内蒙古自治区通辽市库伦旗60 头基础母牛繁育 基地新建项目 建设性质:新建。 建设地点:库伦旗库伦镇哈图塔 拉嘎查 1.2.2产品方案及规模 该项目主要以家庭为单位～合作社选择具有一定经济能力和具 有多年养殖经验的 20 户从事舍饲精养基础母牛。每户建设改造标准 化牛舍 30 平方米～共 600 平方米,每户建设 20 立方米的永久 性窖池 1 座～共 400 立方米。按户均饲养 3 头基础母牛的标准～通 过人工冷配～每年最低繁育 60 头犊牛,理论计算公母牛比例为 1: 1,～从第二年开始每年最低出栏育龄母牛和育肥牛 60 头。母牛出售 给其他社员和农户作为基础母牛饲养。优质西门塔尔成年母牛一般 使用 8-10 年后淘汰～再使用新的成年母牛作基础母牛进行继续繁 育。公牛作为架子牛饲养 6 个月后对其进行 3-4 个月的短期集中育 肥～体重达到 500 公斤左右后出栏～其经济效益和辐射带动作用十 分明显。 概况 1.2.3品种、技术、设备方案 产品饲养良种西门塔尔基础母牛。 主要技术方案: 基础母牛饲养工艺流程为:选择优良品种?修建合理的圈 舍??成年母牛配种妊娠～经过 10 个月的妊娠期分娩产下犊牛～ 哺乳 2 个月?断奶～供给多样草料～力争营养全面～并做好饲草 的加工调制饲养至 6 月龄 ? 育成牛群～饲养至 18 月龄～体重 达 350—400kg 时第一次配种～确认受孕 ? 青年牛群～妊娠 10 个月,临产前 1 周进入产房,? 第一次分娩、泌乳。产后恢复7—10 天 ?成年牛群～泌乳期 10 个月,泌乳 2 个月后～第二次配种,～妊娠至 8 个月?干奶牛群～干奶期 2 个月?第二次分娩、泌乳……直至淘汰。通常～优质西门塔尔成年牛的使用年限一般为 8—10 年不等。整个饲养流程中应该加强管理～搞好卫生防疫。 主要抓好良种、良舍、良料、良法四个方面的技术环节～确保养牛业持续稳定发展和取得较好的经济效益:一是选择优质品种～优化牛群结构,二是修建合理的圈舍～给牛提供较为舒适的生活环境,三是供给多样草料～力争营养全面～并做好饲草的加工调制,四是加强母牛的饲养管理 。 技术主要来源于内蒙古民族大学、通辽市畜牧研究所我旗与这些单位有长期的合作关系。 主要设备是本项目需要的主要母牛改良受精设备 1 台套～包括恒温 箱、显微镜、受精器材,防疫设备 50 台套～每台套包括喷雾式消毒 器、紫外线消毒灯等合作社的养殖基地已经配备齐全。 1.2.4土建工程 23建设牛舍600m,建设青贮窖池400m, 1 概况 1.2.5建设期限 本项目于2012年启动～建设期为六个月～生产期为10年。 1.2.6投资结构及资金来源 项目总投68万元～建设投资59万元,工程费56万元、预备费1万元、项目前期费2万元,～流动资金9万元。 项目总投资68万元, 其中:申请中央财政资金20万元～自治区配套资金7万元～通辽市配套资金1万元～自筹40万元。 1.2.7项目效益 经济效益:达产后项目年均销售收入:60万元,达产后项目年平均利润:22.02万元,投资利润率:32.38% ,财务内部收益率,FIRR,: 37.53%,全部投资回收期,含建设期,:3.07 年～。 生态效益:库伦旗旗草原生态环境恶化的原因～一方面是由于近些年严重干旱～另一方面是由于人为造成超载过牧和牲畜数量、结构分布不合理。哪里的绒山羊多～哪里的草场破坏就严重。推广舍饲生产方式～是解决草原生态恶化的根本措施。实施良种母牛养殖项目～就是实施通辽市‚收缩转移?战略～进一步调整优化畜群结构～走‚禁羊放牛、减羊增牛、多种养殖、优化结构、舍饲圈养、提质提效?的生态效益型畜牧业之路～促进畜牧业生产的协调统一、‚双赢?发展,实行舍饲圈养～合理利用草原～禁止在项目区生态十分脆弱的草地放牧～通过舍饲～提高农副产品的转化利用率～将从根本上解决草畜矛盾～减轻草场压力～恢复草地植被。逐步 2 概况 形成人与资源和环境间协调统一的生态系统。 社会效益:项目的实施～加快我旗畜牧主导产业的发展～按着小规模大群体的发展思路～加快发展高效舍饲畜牧业～全力挖掘畜牧主导产业增收潜力～推动动以优质改良黄牛为主的牛产业的蓬勃发展。同时可带动广大农民走集约化、产业化的畜牧业新兴联合之路～形成规模化、产业化。还可以进一步提高畜产品的产量和质量～增加农牧民的收入～使牧民生活逐步达到小康水平～从而进一步激发广大牧民的生产积极性～推动并促进项目区的经济及地方特色产业经营的健康发展。 该项目的实施～可以安排剩余劳动力20人～每人每年增加收入11000元～计22.02万元。这些人通过实践掌握养牛新技术～提高人们的科技素质和文化素质。培训技术人员到项目区为牧民服务～为科技兴牧～振兴畜牧业起到应有的作用。对于加快少数民族地区经济发展～维护地区的长治久安和民族振兴～都具有深远的战略意义。 3 项目选址 第二章 项目选址与建设条件 2.1建设地点选择 项目建设选址须符合行业布局～还应考虑环境保护和交通运输等要素。其主要原则包括: 1,符合国家政策和畜牧产业发展规划, 2,满足项目对原材料和动力燃料的供应需求, 3,交通方便～运输条件优越, 4,充分利用地形地貌～地质条件符合要求, 5,满足当地养殖业的防疫要求～并远离水源, 6,基础条件适合育肥牛生产需要, 7,有可供利用的社会基础设施和协作条件。 本项目建设地点选择在水草丰美的库伦旗库伦镇哈图塔拉 嘎查～其属于库伦牛业的传统核心养殖区～项目区的选择依据群 众对舍饲养殖积极性高、具有一定的舍饲养殖经验和技术、交通 便利的原则。哈图塔拉嘎查是库伦旗农牧结合、以畜牧业为主的 蒙古族聚居地区～近几年来～按照发展可持续畜牧业的总体目标～ 加快了传统畜牧业向现代畜牧业转变的步伐～群众对舍饲养殖有 了较高的认识和认可程度～养牛业得到迅速发展。 距库伦镇 7 公里～交通相当便利。村民长期以来从事养牛业～ 特别是近几年来加快了舍饲养牛的步伐～养牛业规模达到了一定 程度。但由于缺乏资金～使养牛业规模和精细程度受到一定限制～ 需要加大投资～形成规模～增加效益。 4 项目选址 该嘎查的玉米种植面积达到 15000 亩～秸秆资源丰富。 项目所占土地均是项目户自己的土地～不需新征建设用地。 2.2建设条件 2.2.1自然条件 库伦旗位于内蒙古自治区通辽市西南部～南与辽宁省阜新蒙古族自治县,彰武县相接～东连科尔沁左翼后旗～西至北与奈曼旗居邻。地理坐标位臵在东经121?09′～至122?21′～北纬42?21′至43?14′之间。面积4716平方公里。其中低山区155万亩～黄土丘陵192万亩～坨沼349万亩。地形总趋势为西南高、东北低。号称‚八百里瀚海?的塔敏查干沙带自东向西横贯全境。境内富藏铁矿、钨旷和石灰石等矿藏。全旗以养畜牧河为界～南部属土石浅山区和黄土丘陵沟壑区～北部系坨沼区。气候具有明显温带大陆性季风气候特点～四季分明～雨热同季～年平均气温6.2—6.8?～年平均降水量400毫米左右～无霜期149天。 全旗辖六个苏木镇、187个行政村,嘎查,、16个居委会～全旗总人口18万人～主要民族有蒙、汉、满、达斡尔、朝鲜族、回族等11个民族～其中蒙古族占总人口的56,。全旗总面积为4716平方公里～,人均占地40亩,～其中耕地面积138万亩～林地面积230万亩～草牧场面积290万亩。 5 项目选址 2.2.2政策、资源、科技支撑条件 政策条件: 按照通辽市和库伦旗农牧业产业发展规划～将项目区养牛业做为库伦旗农村经济产业化的重要内容来抓～进行规模化生产～产业化经营～形成生产、加工、销售一体化经营。为此～政府出台了一系列优惠政策。 ?饲养3头以上基础母牛的农户～嘎查村帮助协调解决部分养牛贷款,有70%的农户饲养基础母牛且每户饲养3头以上的嘎查村列为旗级重点养牛村～苏木乡镇帮助协调解决部分养牛贷款,饲养基础母牛3头以上的农户占全乡总户数70%以上～列为市级重点乡～旗政府帮助协调解决部分养牛贷款。 ?饲养3头以上基础母牛的农户～嘎查村优先安排饲养场地～并享受土地使用方面的税费优惠政策。 ?在实施全年舍饲禁牧和季节性禁牧过程中～牛不在禁牧之列～但禁止进入自然保护区、小流域治理区、严重退化沙化草牧场和项目区。 ?有条件的嘎查村～对饲养高产奶牛的农户～每饲养1头高产奶牛～可调剂解决1亩青贮饲料地～但必须用于种植青贮饲料～并坚持‚地随牛走?的原则。 ?集体和个人对退耕地,不包括国家退耕还林工程项目,进行生态治理～实施种灌种草并用于发展养牛业的～经旗政府批准后～可享受有关税费优惠政策。 ?年出栏50头育肥牛以上的育肥牛场～经旗政府批准可建一处醣化饲料厂实行挂牌保护。 ?鼓励嘎查村增设冷配站点～引导养牛大户设冷配点自行开展冷配工 6 项目选址 作。对嘎查村或养牛大户新购进的液氮罐～每个罐由旗财政给予补助500元。对超额完成工作指标作突出贡献的配种技术员～由苏木乡镇每年可给予1000—1500元的奖励。 ?鼓励全旗广大干部职工、个体工商户、私营企业主特别是畜牧业科技人员兴办领办牛产业经济实体～承包生产经营技术服务项目。 ?政府适当补助学习费用～定期组织技术人员和养殖大户到高等院校学习深造或到先进地区学习考察,财政投入部分资金～扶持建设发展奶牛协会、科尔泌牛协会等社会中介服务组织。 ?对装载从旗外购进的奶牛、基础母牛的车辆～任何部门不得未经旗政府批准而擅自设卡、收费、罚款。旗财政每年继续以不低于200万元的资金规模扶持发展龙头企业建设。各苏木乡镇场要根据财力情况拿出一部分资金用于扶持发展当地的龙头企业。对草原兴发扎鲁特肉食品加工厂、罕山乳业公司等现有龙头企业要继续执行既定的各项优惠政策～同时要以更加优惠的条件和旗外大企业、大集团挂靠合资合营合作。新创办的较大规模畜产品加工龙头企业～经政府批准～可享受有关税费优惠政策。 资源条件 库伦旗旗具有充足的原料资源基础～项目所在地处于中国东北经济区～现有草牧场290万亩～耕地面积138万亩～其中玉米播种面积为93万亩以上～全旗粮食总产量在2亿斤左右～年产作物秸秆3亿斤左右～饲料十分丰富～可就地解决～其它辅料来源均有稳固的供货渠道～为扩大饲料规模提供了原料保障。 燃料动力供应:扎鲁特旗属东北电网～通辽市发电厂、双辽发电厂是全国较大火力发电厂之一～年向地方供电25亿度～电量充裕。通辽市煤碳 7 项目选址 资源丰富～有年产量100万吨霍林河市露天矿～运输线从扎鲁特旗境内通过～项目用煤供应方便。 哈图塔拉嘎查的玉米种植面积达到 15000 亩～秸秆资源丰富饲草料来源充足。 科技支撑条件 项目区以通辽市畜研所、市旗畜牧局和内蒙古民族大学等单位为技术依托～聘请从事养羊、动物营养与饲料加工、动物育种、动物医学等方面的专家教授～进行全程技术服务。所以该项目实施具有强大力的技术保障。同时我旗服务体系健全～技术力量雄厚。一是全旗冷配每年6万头以上～已形成了以旗改良站为骨干～以苏木乡镇畜牧兽医站和嘎查,村,冷配站点为基础的黄牛改良体系。二是有健全的防疫体系。已形成了以旗兽医站为骨干～以苏木乡镇兽医站和嘎查,村,防疫员为基础的防疫体系。三是有健全的技术推广体系。全旗有畜牧兽医科技人员156名～其中高级职称的,名～中级职称的55名。 市场条件 库伦旗旗是以农为主农牧并举的经济类型区。粮食综合生产能力2亿斤以上～全旗牲畜饲养量达50万头以上～其中:牛25万头～库伦旗哈图塔拉有一处东北较大的牲畜交易市场～牲畜交易十分方便。 哈图塔拉牲畜交易市场每月逢3、6、9日为集日～以黄牛交易为主～每集牲畜上市总量达到3000多头～日成交额在800万元左右。是自治区东部规模较大的牲畜交易市场。 8 项目选址 2.2.3基础设施条件 库伦旗旗是交通比较发达的旗县之一～公路交通纵横交错、四通八达～向旗外可直通沈阳、锦州、等重要城市～旗内已形成连接城乡、村屯方便快捷的交通网络～交通事业日新月异～货流畅通～正在为带动地区经济发展发挥着积极作用。 形成连接城乡、纵横交错、四通八达的公路交通网络。全旗已实现乡乡通公路、村村通客车。 库伦旗电信公司建成了由光缆通信线路、数字微波、无线接入网组成的本地通信网～形成了先进、优质、高效的通信网络。目前～全旗固定电话超过3万户,通信网络覆盖全旗所有苏木乡镇,其中通电话村屯达到60%,电话普及率5部/百人。库伦旗移动通信网～网络覆盖率达到100%。全旗共有数字基站35个～载频120个～在网用户近2.8万户。现全旗拥有GSM基站20个～主要经营:GSM130业务、CDMAI133业务、IP电话卡业务及手机IP业务、193国际国内长途电话业务、165互联网业务、联通寻呼业务等。目前～GSM网络覆盖扎鲁特旗大部分乡镇苏木和主要交通干线。 ?、通讯:已经建成光缆程控电话系统～电话、传真可联通全国及世界各地～区内电话、无线电话、无线寻呼均已开通～与外界联系十分方便。 ?、能源动力:电力供应充实～电网属蒙东电网。 ?、交通运输:省道道305线横穿项目区。 ?、生产生活服务:项目区金融保险、广播电视、文化娱乐、科技服务、房地产开发、商贸餐饮等各业均已形成一定规模。 ?、人文环境:多年来各族人民和睦相处～民风淳朴～社会稳定～治安良好～社会秩序井然。 9 项目选址 3.2.4主要制约因素及解决方案 3.2.6.1主要制约因素 库伦旗旗的畜牧业虽然有一定基础～但是基础设施和规模都待于进一步提高～基本能适应农村经济产业化的发展～尤其对养牛项目虽然具有一定的基础和规模～但远不能形成规模效益～目前～项目区的基础设施不论是质量～还是数量都达不到项目建设的标准和要求。库伦旗的良种母牛养殖基地新建项目科技含量不高～饲养水平落后～饲料加工能力薄弱。项目区内虽也有零星的养牛专业户～但是科技含量不高～产品品质不高～形不成规模。 3.2.6.2解决的方案 针对项目的制约因素～在项目实施当中～有针对性地进行加强和完善。加大基础设施建设力度～提高养牛技术水平和管理水平。聘请内蒙古民族大学从事多年科研养牛专业的专家教授做技术顾问～并且对养殖场技术人员进行科技培训～印发技术材料和有关的市场信息～对饲料加工和引进重点扶持。在管理上～严格按项目管理～逐步培养成规模化饲养、集约化经营、科学化管理的产业格局。 10 营销方案 第三章 营销方案 3.1销售策略、方案和营销模式 本项目的主要产品为黄牛。近几年～通辽市按产业化发展的思路谋划肉牛产业～形成了三种主要模式～一是龙头企业带动型。以内蒙古科尔沁牛业股份有限公司为主体的5个肉牛加工企业～年加工能力近25万头。2008年科尔沁牛业有限公司屠宰加工肉牛5万多头。二是集贸市场带动型。全市已建有科尔沁区余粮堡、大林～科左中旗舍伯吐、腰林毛都～库伦旗哈图塔拉等大型牲畜交易市场20个～年交易肉牛30万头～年交易额达10亿元。三是民间协会带动型。全市已建立民间养牛协会39个～肉牛贩运队伍已达3000多人。全市供港和出口活牛达到1.5万头。由此可见纯种的犊牛,科尔沁牛,需求量很大。犊牛的营销模式主要采取公司+养殖场模式～公司与育肥牛养殖场直接对接。 3.2原材料供应方案 本项目所需原材料主要是饲草料～不存在其他原材料问题。库伦旗地处中国东北经济区～是我国的玉米盛产区～库伦旗是农牧业大旗～现有草牧场290万亩,耕地面积有138万亩～其中玉米播种面积占93万亩以上～全旗粮食总产量在2亿斤左右～年产作物秸秆3亿斤左右～饲料十分丰富～可就地解决～其它辅料来源均有稳固的供货渠道～为扩大饲料规模提供了原料保障。因此～具有充足的原料资源基础～饲草料供应在生产过程中不会出现问题。 11 营销方案 12 项目建设方案 第四章 项目建设方案 4.1产品方案和建设规模 扎鲁特旗良种母牛养殖基地新建项目～维修改造牛舍600平方米,维修改造青贮窖400立方米,购基础母20牛头～自有良种母40牛头～年产基础母牛60头～年出栏育肥牛60头～ 4.2建设规划和布局 基础母牛养殖项目规划和布局:根据全旗农村经济结构调整的战略要求～在具体布局上～要突出重点～全面推开。本着集中饲养、集中管理、便于发展的原则～把项目区安排在养牛条件好的库伦旗库镇的哈哈图塔拉嘎查一个村～搞分散养殖～重点加强基础设施的建设～维修改造高标准养殖棚舍600平方米～养殖牧场的建设由项目承建单位与农户共同承担完成～加强和完善基础设施建设～主要是建设青贮窖、标准化棚圈及配备～同时配备科技力量进行技术指导～全面提升科学养牛水平。 4.3建设标准和产品标准 4.3.1西门塔尔牛标准 西门塔尔牛～在科尔沁地区形成的草原类型～是从二、三代改良牛中选育而成～有30多年的历史～为适应内蒙古自治区通辽市自然经济特点的兼用品种。科尔沁牛吸收了父本牛的特点～产乳和产肉性能较高～又具有蒙古牛适应性强～耐粗饲～耐寒～抗病力强～易于放牧等优良特点。 体型 13 项目建设方案 近似西门塔尔牛～毛色为黄,红,白花～白头～体格粗壮～体质结实。 4.3.2育肥建设标准 ?建成高起点、规模化、标准化的育肥基地。 ?基地育肥全部采取舍饲育肥的方式～育肥采用标准化圈舍。 ?基础母牛的饲养管理采取模式化饲养～育肥牛的饲料配方采用国内 外最先进的科研成果～育肥添加剂由无毒无副作用的成分组成。 ?严格检疫～加强育肥场疫病的防治。 4.3.3. 产品质量标准 ?牛肉质量标准 无任何污染和毒副残留～牛肉呈大理石花纹或呈层状。 ?育肥牛出栏标准 无任何传染疾病和其它疾病～育肥2-3个月出栏。 4.3.4饲草饲料地标准 青贮玉米品种选择在灌溉条件下亩产达4.5吨以上的品种,多汁饲料,饲用甜菜、蒙早苦荬菜、胡萝卜,平均亩产2.5吨,紫花苜蓿通过加强田间管理～提高牧草质量～达到亩产干草600公斤。 14 项目建设方案 4.4生产技术方案及工艺流程 4.4.1工艺(技术)路线及流程图 基础母牛基地建设 母牛 一 体基础母牛 公牛 化 经过渡饲养 营 管 育肥 理 强度育肥 育肥体系 育肥结束出栏 4.4.1.1育肥牛养殖技术 ?、项目区全部采用舍饲育肥的方式 犊牛育肥:目的是牛产小牛肉,这种肉呈淡红色,味道鲜美多汁,胴体表面均匀覆盖一层白色脂肪,称为‚白肉?,其蛋白质比一般牛肉高27.2%-63.8%,脂肪低19-24倍,人体所需的各种氨基酸齐全,是理想的高档牛肉,高消费水平的西方国家都有此消费习惯。犊牛育肥方法是所选牛初生重不低于35公斤,健康无病,要求前期生长快。具体做法是:初生犊牛前3天必须吃初乳,4周龄前随母牛哺乳,5周龄开始教其采食草料,并将其拴系 15 项目建设方案 限制运动,10周龄日喂奶量为体重的8%,优质干草或青草让其自由采食,配合精料(玉米科42%、麸皮25%、豆饼15%、干甜菜渣15%、磷酸钙0.3%、食盐0.2%、鱼粉2.5%)逐渐增加喂量。育肥结束年龄为6-8个月(最多12个月),体重300-350公斤,屠宰率可达60%。 育成牛育肥:育成牛是指6月龄至二周岁阶段的牛,这时处在生长旺盛时期,育肥增重快、饲料报酬率高。一种是幼龄牛强度肥育,即在犊牛断奶后立即转入育肥,采用高度营养饲喂,使其日增重保持1.2公斤以上,周岁时即结束育肥,这时活重可达400公斤。这种方法必须用大型肉用牛或我国良种黄牛的杂交后代牛,除喂以青绿饲料外,其精饲料配方是:玉米40%、麸皮20%、棉饼38%、骨粉1.5%、食盐0.5%。另一种是一岁到一岁半的架子牛,经半年左右的强度肥育,年龄到一岁半到二岁,体重达450公斤出栏。在强度育肥时,混合精料量可占体重的1.5%,这时日喂精料3-3.5公斤,玉米青贮15公斤,优质青干草3-4.5公斤。混合精料配方是:?玉米40%、豆饼26%、麸皮28%、尿素2%、食盐1%、复合添加剂3%;?玉米38%、葵花饼26%、麸皮28%、碳酸钙3%、骨粉3%、食盐2%。品种要使用杂交牛,最好是未去势公牛或阉牛。这种方法的优点是牛的骨骼和消化器官已得到充分发育,进入强度育肥后饲料利用率高,育肥周期短,增长速度快,适合我国广大农区的肉牛育肥。 成年牛育肥:无论是肉牛、役用牛或是淘汰母牛都可作为育肥对象。这些牛一般生长发育已经停滞,产肉率低,肉质差,故在屠宰前都要经过一段时期的专门育肥,一般育肥时间控制在50-60天。第一阶段5-7天,主要是调教牛上槽,学会吃混合饲料。可先用少量配合料拌入氨化秸秆饲料中饲喂,或先让牛饥饿1-2天后再投食,经2-3天调教,役牛就可上槽采食。第二阶段10-12天,在恢复体况基础上,逐渐增加配合料,每头牛每天喂配合料 16 项目建设方案 700-750克,尿素100-120克,分3次投喂。 ?、育肥采用标准化的太阳能暖棚, 塑料暖棚牛舍属于半开放牛舍的一种～塑料暖棚牛舍三面全墙～向阳一面有半截墙～有1/2-2/3的顶棚。向阳的一面在温暖季节露天开放～寒季在露天一面用竹片、钢筋等材料做支架～上覆单层或双层塑料～两层膜间留有间隙～使牛舍呈封闭的状态～借助太阳能和牛体自身散发热量～使牛舍温度升高～防止热量散失。 ?、黄牛的饲养管理采取模式化饲养, 日常管理 ,1, 大小分群 分群是育肥牛的首要管理措施～引进牛舍的牛～必须按体重大小、性别分群～在实行统槽喂料时～体型大的牛群添加次数多些。分栏散养时～同一栏的牛～体重接近～避免互相欺侮～使体重增长比较整齐。如不分群～体重小的牛、胆小的牛采食常受排挤～增重受影响～育肥一段时间后～出现体型大小差异加大～影响全群牛的增重水平。 ,2,削蹄 舍饲育肥之前～对蹄形异常的牛～都要削、修、整理～使蹄底平齐～随着体重增加～四肢支撑的重量不断增加～蹄形不正～会减低腿部的承重能力～甚至影响腿骨的生长发育～产生疼痛直接影响肥育增重。 ,3, 驱虫 是育肥前的重要准备工作～牛感染内外寄生虫～会降低饲料消化吸收率～引起腹痛、腹泻～外寄生虫如疥癣等症～使牛休息不好～都会干扰牛的肥育与增重。尤其经过放牧的牛～育肥前必须按兽医规定进行驱虫。 ,4,刷拭 刷拭能促进牛的皮肤健康～促进血液循环～每当给牛刷拭时～牛表现十分安静～说明牛感觉非常舒服。刷拭由头颈开始～顺腹、背、四肢至臀部～工具有商店出售的毛刷、铁丝刷～也可用废钢锯条自己加工～ 17 项目建设方案 刷拭可选择晴天无风日～最好在户外进行。刷拭需占用较多劳力。 ?、育肥牛的饲料配方采用国内外最先进的科研成果～育肥添加剂由 无毒无副作用的成分组成～保证绿色产品生产的需要。 ?、严格检疫～加强疫病的防治。 4.4.1.2 圈舍建设技术 基地牛舍统一采用国内目前最先进的全封闭以层塑料薄膜暖棚暖圈～达到冬暖夏凉和良好的通风换气排湿性能。 塑料暖棚牛舍:塑料暖棚牛舍属于半开放牛舍的一种～是近年北方寒冷地区推出的一种较保温的半开放牛舍。与一般半开放牛舍比～保温效果较好。塑料暖棚牛舍三面全墙～向阳一面有半截墙～有1/2-2/3的顶棚。向阳的一面在温暖季节露天开放～寒季在露天一面用竹片、钢筋等材料做支架～上覆单层或双层塑料～两层膜间留有间隙～使牛舍呈封闭的状态～借助太阳能和牛体自身散发热量～使牛舍温度升高～防止热量散失。 修筑塑膜暖棚牛舍要注意以下几方面问题:,1,选择合适的朝向～塑膜暖棚牛舍需坐北朝南～南偏东或西角度最多不要超过15?～舍南至少10米应无高大建筑物及树木遮蔽。?选择合适的塑料薄膜～应选择对太阳光透过率高、而对地面长波辐射透过率低的聚氯乙烯等塑膜～其厚度以80-100微米为宜。?合理设臵通风换气口～棚舍的进气口应设在南墙～其距地面高度以略高于牛体高为宜～排气口应设在棚舍顶部的背风面～上设防风帽～排气口的面积为20厘米×20厘米为宜～进气口的面积是排气口面积的一半～每隔3米远设臵一个排气口。?有适宜的棚舍入射角～棚舍的入射角应大于或等于当地冬至时太阳高度角。?注意塑膜坡度的设臵～塑膜与地面的夹角应在55-65?为宜。 4.4.1.3 饲养技术规程 18 项目建设方案 采用集中饲养的方式。根据生产高档牛肉的要求采用分段饲养和‚三定一监?制～即定人、定量、定时、监督检察制度。购买牛源时严格进行疫病检查～在饲养育肥过程中也要严格防疫。 肉牛采用冬春季舍饲～夏秋季放牧补饲饲养模式。所以项目的饲草饲料供给方式因饲养模式不同而有所差异。 ,1, 全价配合饲料的供给 为降低饲养成本肉牛基地内自行加工全价配合饲料。牛的饲料配方采用国内最先进的科研成果～饲料添加剂采用无毒无污染的天然植物性饲料添加剂。因不同家畜而配臵不同的全价配合饲料。因市场原料数量、价格的变化～及时调整配方～保证以最低成本生产全价配合饲料。 ,2, 饲草的供给 冬春季节饲喂牛的饲草主要是从人工草地上收获的青干草和青贮饲料～辅以其它多汁饲料,夏秋季以精饲料和新鲜牧草相结合。 5.4.1.4 疫病防治技术 良种母牛养殖育肥基地新建项目选址时就要考虑避开可能导致疫病传染的污染源～并在基地设立专门机构同兽医科室一起负责基地的环境卫生和疫病防治工作～建立严格的防疫制度。 ,1, 防疫制度 ?、进入生产区的工作人员要更换工作服、鞋、帽～不准携带动物、生肉、自行车等入场。 ?、非本场工作售货员～不得随便出入牛场。 ?、对结核、疫病每年春、秋两季进行两次检疫～检出阳性牛立即隔离或屠宰～可反应的牛隔离复检后～按规定处臵。 ?、每年春秋检疫后～立即对牛舍内外及用具进行一次消毒。 19 项目建设方案 ?、经常性地进行杀虫、灭鼠工作。 ?、处理发霉、变质的饲草、饲料。 ?、调入、调出牛只必须有法定单位检疫证书～患传染病的牛严禁调出或出售～调入的牛严格执行隔离检疫制度～确保健康后～方可入群。 ?、饲养员每天要仔细观察～发现可疑病牛～应立即向兽医报告～并采取相应措施。 ,2,设臵防疫消毒设施 除加强防疫管理外～在育肥项目的关键地区设臵防疫消毒设施～也是必要的。一般在场区、牛舍入口处设臵消毒池、消毒垫和消毒室等。另外～还需设臵观察、治疗病牛的隔离室及处理牛粪便的贮粪池。 4.4.2主要工艺,技术,来源的可靠性和可得性 库伦旗良种牛养殖基地新建项目技术服务体系已经形成～工艺技术来源于内蒙古民族大学～可以保证项目实施过程中的技术服务。该旗养牛业发展迅速～当地旗委、政府专门成立了扎鲁特旗养牛办公室～从事养牛服务业～指导养牛项目的饲料、养殖、疫病防治等各个环节～最终使产品达到出口产品要求。目前～全旗已达到275多名专业技术人员专门从事养牛服务～并聘请旗内外专家数人～多次派专职人员到内蒙古农业大学、内蒙古民族大学参加培训～养殖技术得到了普遍提高。 4.4.3主要技术参数 配种率100,～繁殖成活率90,～死亡率1,～淘汰率5,～料肉比20:1～料奶比1.36:1。 20 项目建设方案 4.4.4物料平衡分析 良种母牛养殖项目主要原材料精饲料、粗饲料、饲草料～合作社社员现有耕地0.4万亩～草牧场10万亩～年产精饲料260万公斤～秸杆312万公斤～年产干草1500万公斤。项目年消耗精饲料3.7万公斤、粗饲料20万公斤、饲草料20万公斤～完全能满足项目物料需要。 5.5设备选型方案 表5-2设备投资一览表 单价 数量 其中:财 投资额 ,元/ 序号 项目 ,台、件、 政资金 备注 台、件、 ,万元, 套, ,万元, 套, 设备价格均含 1 主要设备 1 3 运费 黄牛改良冷配设 1.1 1 5000 0.5 备 国产东亚牌～型 1.1.1 液氮罐 1 3000 0.3 号 YDS-30 国产测维牌～型 1.1.2 显微镜 1 1500 0.15 号 L6530157 受精器、温度计、 选用国产优质 1.1.3 1 500 0.05 剪子等器材 产品 1.2 防疫设备 50 0.02 1 型号 KS-110～ 1.2.1 喷雾式消毒器 50 180 0.9 容量 1100ml 选用国产普通 1.2.2 紫外线消毒灯 50 20 0.1 30W灯泡 合 计 3 4.6主体工程方案 项目户 20 户～每户扩建标准化牛舍 30 平方米～共 600 平方 米,每平方米 450 元～计 27 万元～每户维修改造 20 立方米的永 21 项目建设方案 久性窖池 1 座～共 400 立方米。每立方米 100 元～计 4 万元。 标准化棚圈设计方案 一、标准化棚圈基础为水撼沙mU20毛石～墙体为黄粘沙砌筑mU20砖～长×宽×高～30.5×8×3.1 m。3座畜棚～每座240平方米。 二、前面顶柱为4寸国标钢管,管内用200,混凝土灌铸,。 三、三角架用5×5×0.5?国标角钢焊接而成～高×长为1.1×4.25m。 四、后坡为复合彩钢板100mm8Kg/M3。 五、内、外墙体砂浆抹面,200,,。 见附表3-1 青贮窑设计方案 一、青贮窖窑内净剩:上宽、下宽、高、上长分别为:2.3×2×2×18 m。10座青贮窖～每座72立方米。 二、砌筑部分为浆砌石砂浆抹面。 三、青贮窖四周挖排水勾～内壁坚石平滑～棱角处呈圆型～入口处呈坡形。见附表3-2 表5-1土建工程投资一览表 投资额 建设内容 单位 数量 单位造价(元) (万元) 土建 31 1.牛舍 平方米 600 450 27 2.青贮窖 立方米 400 100 4 22 项目建设方案 4.7项目实施进度 项目建设期为 6 个月～2012 年 2 月至 2012 年 3 月进行项 目前期工作,2012 年 3 月至 2012 年 4 月设备选型并订货,2012 年 4 月至 2012 年 6 月土建施工～2012 年 6 月至 2012 年 8 月考 察市场、选择品种、引进基础母牛,2012 年 8 月开始舍饲养殖。 详见下表: 项 目 实 施 进 度 表 2012年 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立项、可研、审批 2 项目规划 3 购臵设备 4 土建施工 引进母牛及人员培 5 训 6 饲养繁育 注:标有“---”符号栏为该进度实施内容。 23 节能减排措施 第五章 节能减排措施 5.1环境影响 在建设期和生产期～将严格按照国际环保要求进行。而且该项目由于采取科学的放牧加补饲养殖模式～另外项目实施后公司将大量压缩商品畜养殖数量～从而减轻了天然草场的放牧压力～有利于草场植被恢复～避免了草原超载过牧引起的退化。所以该项目的实施可以促进草原生态环境保护与建设～加快草地生态向良性循环的方向发展。牛的饲料中不添加任何有污染性成分～排泄的粪便可以用于高产饲料基地～使其充分的分解并得到有效的利用～不会对周边环境造成污染。 5.2节能减排措施 暖棚土建工程设计采用砖混结构～外墙用材为粉煤灰砌块～可获得良好的保温效果～采暖主要依靠太阳能～用电量很小～生产设备的选型依据效率高、能耗低的原则。 每日清扫圈舍一次～保持牛舍清洁干净,牛粪运送至专用化粪池和贮粪场进行堆积发酵成厩肥～用于青贮饲料地。这样～污染物不但自身得到分解消除～而且取代了大量的化肥～从而达到了保护生态环境的目的。 24 项目组织与管理 第六章 项目组织与管理 6.1组织机构与职能划分 养殖专业合作社实行理事负责制。 项目建设阶段的机构设臵:项目建设单位理事为项目负责人～负责项目全部工作。 项目竣工后的机构设臵:仍按项目实施前的组织机构和职责分工不变。同时～按合作社的要求组建决策层和管理层～建立有激励机制和约束机制的人事、工资制度～建立一整套科学的生产管理和营销策划运作体系～制定各种 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和岗位责任制。 6.2劳动定员 项目新增劳动定员25人～其中:管理人员2人～专业技术人员3人～生产人员20人。 6.3管理措施 项目的建设目标、建设内容和实施进度制定初步设计方案～经有关部门会同专家顾问组对初步设计方案审定后～将建设任务、达到的预期目标和建设资金以 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的形式落实到合作社。扎鲁特农业综合开发办公室根据初步设计对项目实施进度和资金使用情况进行跟踪问效。 财务管理上严格按农业综合开发项目资金管理措施要求进行～严格财 25 项目组织与管理 务管理～健全审计机制～达到‚专户、专账、专人?三专管理～使项目资金严格按项目计划和财务要求支付。 项目建成后设臵供销部、财务部、综合办公室等职能部门。各部门制定详尽规范的 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 和操作流程～包括工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。明确分工～协调合作～遵章守纪～提高工作效率。 在运作方式上采取独立核算～自负盈亏、多劳多得～并把政策导向和市场机制的作用结合起来～精心组织、正确指导、积极稳妥地推动养牛基地建设～发挥畜牧业的引导和带动作用～促进项目区养牛业的健康快速发展。 在项目运作模式上采取‚合作社+社员?～即由合作社组织提供技术服务～带动社员走上高效养牛之路。项目实施后～合作社统一购进良种母牛～良种母牛统一扩繁～自产公牛经过2-3个月育肥后统一进行销售～增加项目区农牧民养殖户优良肉牛数量～扩大高产核心群～提高社员的养牛积极性～同时增加农户的经济收入。 6.4技术培训 项目建设中科技、生产、管理相结合～科技部门负责技术指导～管理部门负责组织协调～生产单位负责搞好工程建设～专业技术人员必须参加工程建设。聘请专家长期合作～积极推广新成果、新技术～及时将新成果、新技术应用到生产实践中。 在项目建设期～对管理、技术人员进行养牛技术培训。科技培训由旗 26 项目组织与管理 科技局统一组织安排～统一印制养牛技术资料和养牛技术明白纸～聘请专家或技术人员～对项目区基地技术人员和农牧民进行培训～技术示范～提高农牧民对优良种畜和科学养殖的认识～掌握科学养畜技术及方法。培训达到100人次以上～发放技术资料(明白纸)300份～每户社员都有一名技术明白人。 6.5劳动安全、卫生与消防 6.5.1劳动安全 在生产运营过程中～对职工加强安全教育～把安全生产放在第一位。 设计依据和采用标准 1、国家劳动[1996]3号文件设计依据和采用标准颁布的《建设工程劳动安全卫生监察规定的通知》 2、《中华人民共和国劳动法》 3、加强对职工的安全教育～要求职工操作时严格遵守操作规程～所有上岗工人必须通过培训合格后才能持证上岗操作～以保证安全生产。 6.5.2生产过程中卫生防疫 为了预防种牛疫病的发生～坚持以‚预防为主?的方针～搞好疫病防治工作～保障奶牛饲养、胚胎按国家卫生标准及国家《动物防疫法》进行生产。项目选址时就要考虑避开可能导致疫病传染的污染源～并在基地安排专人负责基地的环境卫生和疫病防治工作～建立严格的防疫制度除加强防疫管理。 27 项目组织与管理 6.5.3采用的主要防范措施 饲料加工过程防机械伤害～在机械运转部分设臵安全罩～严禁传动设备上放臵杂物～定期对设备进行维修保养,以防意外事件发生。 在基地项目的关键地区设臵防疫消毒设施～在牛舍入口处设臵消毒池、消毒垫和消毒室等。另外～还要设臵观察、治疗病牛的隔离室及处理牛粪便的贮粪池 6.5.4消 防 本项目各建筑物建筑设计按GBJ16-97《建筑防火设计规范》的规定进行～各建筑物附近根据要求设臵消防栓～并配臵消防井～以保证消防用水～杜绝火灾发生。 电器设施严格按照规范的技术要求～所有电器设备的金属外壳、电缆线保护管等均应接地。加强对防火防爆的宣传教育～制定严格的岗位守则～照章操作～防患于未然 28 社会效果方案 第七章 投资估算及资金筹措 7.1投资概算依据 建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算～设备购臵根据厂商咨询中间价格估算～并考虑运杂费和采购费等。具体的投资依据如下: ?国家计委及建设部《建设项目经济评价方法与参数,1997,》的方法, ? 1999年农业部、建设部关于《农业项目经济评价实用手册》第二版的规定, ?2005年财政部令第29号～关于《国家农业综合开发资金和项目管理办法》, ?财政部财发[2008]59号《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知, ?国农办,2009,196号《关于做好2010年农业综合开发产业化经营项目实申报评审工作的通知》。 ?国家农业综合开发办公室《关于2010年国家农业综合开发产业化经营项目实申报指南》。 估算范围包括工程项目所需建设投资和流动资金～固定资产投资包括建筑工程费～设备购臵费～安装工程费～配套辅助设施等所需的费用。 29 社会效果方案 7.2投资估算 7.2.1 总投资 项目总投68万元～建设投资59万元,工程费56万元、预备费1万元、项目前期费2万元,～流动资金9万元。 8.2.1.1建设投资 项目总投资68万元～建设投资59万元,,工程费56万元、预备费1万元、项目前期费2万元,～,～流动资金9万元。 8.2.1.2流动资金 项目所需流动资金9万元。 7.3资金来源 依据项目的生产规模、实际需要和可能～其筹资方案按国家农业综合开发资金筹措。包括中央财政资金、地方财政配套资金、自筹资金。项目需筹措资金总额68万元～项目总投资68万元, 其中:申请中央财政资金20万元～自治区配套资金7万元～通辽市配套资金1万元～自筹40万元。 7.3.1中央财政资金 根据《2010年国家农业综合开发产业化经营项目实申报指南》资金筹措办法计算～中央财政资金应为20万元。 7.3.2地方财政配套资金 地方财政配套资金包括自治区级、市级二级配套。根据计算～自治区财政配套资金7万元～通辽市财政配套资金1万元。 30 社会效果方案 7.3.3自筹资金及来源 根据计算～在本项目建设内容中需自筹资40万元。即每户筹资 2 万元。 7.4财政资金使用和管理 7.4.1财政资金使用和管理 扎鲁特旗农业综合开发办公室将对本项目资金进行严格的管理～实行专款专用、专人负责、专户储存、专帐核算～资金封闭运行～对于专项资金任何单位和个人不得拆借、挪用和变通使用。对于开发资金要实行‚专户存储、专人管理、专帐登记?的管理办法。 在资金使用上～主要用于项目的基础设施建设、可行性研究报告及实施方案的编写、科技推广、技术引进及科技人员培训、购买公益性基础设施等。资金管理实行严格的专款核算～报帐严格按项目管理办法执行。 财政无偿资金的具体使用管理见下表: 表7-2财政资金使用明细表 单位:万元 31 社会效果方案 序号 项目 投资 其中:财政投资 备注 20 1 工程费用 33.0 0 1.1 主体工程 31.0 0 20 1.1.1 牛舍 27.00 20 1.1.2 窖池 4.00 1.2 辅助工程,辅助设施, 2.00 1.2.1 厂区平整 2.00 设备 3 2 培训费 2 3 引进基础母牛、良种 18.00 8 4 项目前期费 2.00 5 基本预备费 1.00 6 合计 59.00 28.00 第八章 社会效果方案 8.1壮大主导产业和促进结构调整情况 库伦旗养牛业具有了一定规模～广大农牧民养牛的积极性日益高涨。通过良种母牛养殖基地新建项目建设～能使全旗养牛业有一个更大的发展～使其形成支柱性产业～实现产业化经营～项目的实施不但能保证肉牛数量而且能保证肉牛的质量～有利于统一调剂～统一预防～统一科学管理～形成专业化生产。 32 社会效果方案 8.2与农户利益联结机制 养殖专业合作社是养殖大户与社员共同出资建立的股分制合作组织～合作社建立养殖牧场通过经营为组织获取利润。入会农户不仅可以享有农业合作经济组织提供的各种产前、产中和产后服务～还可获得按照惠顾额进行的利润返还。养殖大户、普通社员入股合作社所办养殖牧场成为股东～年终可按照股份进行分红。 合作社通过保护价收购养殖户的育肥牛～以及利润返还～使农产品的销路和价格得到有效保证～社员有了稳定的收入预期～有效地激发了社员的生产积极性。合作社不仅提高了社员的风险意识～更为重要的是构建了风险共担机制～增强参与社员为减少内外部风险和市场竞争压力而努力提高生产效率的积极性。 建立健全合作社的规章制度～规定合作社理事长、理事和管理人员享有法律和合作社章程授予的参与管理合作社事务的职权～同时也对合作社负有忠实义务～在执行合作社的职务时～应当依照法律和合作社的章程行使职权～履行义务～维护合作社的利益。并按《农民专业合作社法》的规定～理事长、理事和管理人员违反上述四项禁止性规定所得的收人～归本社所有,给本社造成损失的～应当承担赔偿责任,情节严重～构成犯罪的～还应当依法追究刑事责任。同时合作社的经营活动每月定期向社员公布。 8.3带动基地方案 养殖专业合作社通过几年的运营～合作社以养殖为依托～把全嘎查的养牛骨干聚集起来～按照统一修建圈舍、统一技术服务、统一扶持政策等措施～把养殖牧场建设成为一村一品的示范点～以此带动畜牧业规模化经 33 社会效果方案 营。示范基地通过四年的运行～由于养殖科学化、管理规范化、经营市场比～节约了劳动力～降低了养殖成本低～缩小了市场风险～参与养殖农户获得了较好的经济效益和社会效益。 目前～养殖基地圈舍面积达到为3600平方米～养牛规模达到1300头～养殖的黄牛优质肉牛主要销往香港等发达地区。 通过本项目的示范、引导和辐射～可在更大程度上使农牧结合～相互促进～推进产业化进程。同时随着养牛项目的组织实施～养牛业将在我旗逐步形成独具特色的地方性支柱性产业～为扎鲁特旗农村经济产业结构调整及可持续发展将起到极大的推动作用。 8.3间接带动农户及农民增收效果 该项目实施后～可直接带动20户农牧民～同时可辐射带动周边联合元宝山、三家子嘎查等农牧民350多户1167口人,按每户养1头基础母牛计算～每年间接增加农民收入总额24.8万元～户均增收709元～人均增收212元。最终形成肉牛产业带～推动扎鲁特旗以及周边旗县肉牛产业化进程。 8.4带动就业方案 项目安排就业25人～全部是本嘎查牧民～年工资1.5万元。 8.5直接带动农户增收效果 本项目实施后～年总销售收入为60万元～正常利润总额为22.02万 元～该项目可直接带动20户农牧民～按户均育肥牛3头计算。本项 目建成达产后～20 个项目户年增加纯收入 22.02 万元～户均增加纯收入 1.1 万元。 34 社会效果方案 该项目建成后～经过发展壮大～每年向项目区周边地区及合 作社社员提供优质基础母牛～将有力的辐射带动库伦旗周边地 区～直接和间接带动该旗千家万户从事舍饲精养基础母牛～增加 出栏内牛的总量万头以上。 该项目的实施～大大提高农作物对有机肥的需求～减少化肥 使用量。牧草和农作物秸秆～以技术处理后养牛～通过其生物学 功能转化为肉～成为能供人体直接消化的多种氨基酸～与其它利 用方式相比～更具合理性和高效性。通过养牛过腹还田～增加土 壤有机质含量。提高地力～形成“牛多—肥多—粮多—秸秆多— 牛多”的良性循环～使项目区玉米、小米等主要农作物平均亩产提高 100 公斤以上。 8.6项目区与非项目区对比 在经济效益方面～库伦旗嘉源专业合作社建成该项目后年均 净利润为 22.02 万元～在社会效益方面～项目户通过规模化、集 中化养殖～形成养牛专业村～大幅度增加收入～项目区物质文明、 精神文明程度显著提高～社会主义新农村建设步伐得到加快,在 生态效益方面～发展设施养殖业～能够有效保护生态环境～减少 牲畜对自然植被的干扰和破坏～提高生态自我修复能力。 通过以上的评价可以看出～项目建设后项目单位生产规模扩大～带动能力增强～促进农民增收、农业增效的作用提高。一是通过农副产品的转化增值。二是通过发挥合作社作用～搭建农牧产品转化平台～强化产业链建设～培育当地优势主导产业～促进农牧业增效。这是项目建设前项目区所没有的～更是非项目区不具备的。通过项目建设～项目区养牛业的管理水平将得到进一步的提升～在合作社的组织下～实行全项目区牛奶统一购销、统一品种改良、统一养牛技术、统一饲料配比、统一防疫、规范化管理等模式化饲养～将项目区的奶牛业大幅度提高～合作社在促进奶牛养殖 35 社会效果方案 户增收中发挥重要作用。 综上所述～本项目的实施～经济效益良好～社会效益显著。建议有关部门积极尽早的予以支持～使项目早日发挥应有的作用。 36 农业综合开发产业化经营项目主要建设内容及资金使用构成表 附表1 单位:万元 项目建设投资(万元) 财政资金 自筹 序号 项目 总计 中央 地方财政配套资金 小计 资金 小计 其中:省级 通辽市 旗县 财政 合计 68 20 8 7 1 40 投资 1 土建工程 33 20 13 1.1 棚舍 27 20 7 1.2 窖池 4 0 4 1.3 场地平整 2 0 2 2 设备投资 3 0 3 3 科技投资 20 8 7 1 12 3.1 新品种引进、新技术培训 20 8 7 1 12 4 其他费用 3 3 4.1 前期工作费 2 2 4.2 预备费 1 1 5 流动资金 9 9 37 建设投资估算表 附表2 单位:万元 估算价值 序号 工程或费用名称 占固定资产投资的比例 建筑工程 设备购臵 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产投资 33 3 23 59 1.1 工程费用 33 3 20 56 1.1.1 项目工程 1.1.2 土建工程 33 33 1.1.3 设备投资 3 1.1.4 良种引进及科技培训 20 20 1.1.5 其它 1.2 其他费用 3 3 1.2.1 无形资产 1.2.2 开办费 2 2 1.3 预备费用 1 1 1.3.1 基本预备费用 1 1 1.3.2 涨价预备费用 2 投资方向调节税 3 建设期利息 4 固定资产投资总额(=1+2+3) 33 3 23 59 38 土建工程投资明细表 附表3 序号 工程名称 建设性质 建设面积(平单位造价 投资额(万元) 其中:财政无偿资金(万元) 1 主要生产车间 33 20 (新建/改建) 方米) (元/平方米) 1.1 棚舍 新建 600 450 27 20 1.2 窖池 400 100 4 1.3 场地平整 2 39 土建工程标准化棚圈预算明细表,30平方米, 单位投资 序号 项目 单位 数量 单价,元, 金额,元, 一 红砖 3205 1 后墙 块 3300 0.45 1485 2 大山 块 1650 0.45 742 3 南墙 块 980 0.45 411 4 基础 块 1260 0.45 567 二 棚盖 3150 1 采钢瓦 平方米 30 85 2550 2 铁柱子 根 4 62.5 250 3 保暖材料 350 三 水泥砂子 1300 1 水泥 袋 15 20 300 2 砂子 立方米 12.5 80 1000 五 工时费 5100 六 建安税 745 合计 13500 40 合计 13500 每平米造价450元～600平方米×450元,270～000元 窖池建设投资概算表(20立方米) 单位投资 序号 项目 规格 单位 数量 单价,元, 金额,元, 合计 2000 1 红砖 块 3500 0.45 1575 2 水泥 袋 2 20 60 4 砂子 立方米 2 80 160 5 工时费 205 每立方米100元～400立方米×100元,40～000元 41 表5-2设备投资一览表 42 单价 数量 其中:财 投资额 ,元/ 序号 项目 ,台、件、 政资金 备注 台、件、 ,万元, 套, ,万元, 套, 设备价格均含 1 主要设备 1 3 运费 黄牛改良冷配设 1.1 1 5000 0.5 备 国产东亚牌～型 1.1.1 液氮罐 1 3000 0.3 号 YDS-30 国产测维牌～型 1.1.2 显微镜 1 1500 0.15 号 L6530157 受精器、温度计、 选用国产优质 1.1.3 1 500 0.05 剪子等器材 产品 1.2 防疫设备 50 0.02 1 型号 KS-110～ 1.2.1 喷雾式消毒器 50 180 0.9 容量 1100ml 选用国产普通 1.2.2 紫外线消毒灯 50 20 0.1 30W灯泡 合 计 3 43 科技投资明细表 附表5 工作量 投资额(万其中:财政无序号 投向 内容简要 主要作用 单位 计划数 元) 偿资金(万1 技术引进 元) 1.1 品种 良种牛 头 20 18 8 1.2 技术 1.3 材料 1.4 工艺 1.5 其他 2 技术中试 2.1 品种 2.2 技术 3.1 示范 3.2 保护地种地 3.4 技术培训 新品种、新技术培训 人次 100 2 提高农牧民素质 3.5 技术人员补助 3.6 主要配套技术 资金合计 20 8 44 资金筹措与使用计划表 附表6 单位:万元 建设期 达产期 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 1 总投资 68 1.1 建设投资 59 1.2 建设投资方向调节税 1.3 建设期利息 1.4 流动资金 9 2 资金筹措 68 2.1 自有资金 40 其中:用于流动资金 2.2 银行贷款 2.2.1 长期贷款 2.2.2 流动资金贷款 2.3 财政投资 28 其中:中央财政资金 20 地方财政资金 8 2.3.1 财政有偿资金 2.3.2 财政无偿资金 2.4 其他资金 45 财政资金使用明细表 序号 项目 投资 其中:财政投资 备注 20 1 工程费用 33.0 0 1.1 主体工程 31.0 0 20 1.1.1 牛舍 27.00 20 1.1.2 窖池 4.00 1.2 辅助工程,辅助设施, 2.00 1.2.1 厂区平整 2.00 设备 3 2 培训费 2 3 引进基础母牛、良种 18.00 8 4 项目前期费 2.00 5 基本预备费 1.00 6 合计 59.00 28.00 46 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 一 制冷系统 1 压缩机组 4AV10 台 4 2 冷凝器 LN-70 台 1 3 贮氨器 ZA-1.5 台 1 4 桶泵组合 ZWB-1.5 台 1 5 氨液分离器 AF-65 台 1 6 集油器 JY-219 台 1 7 空气分离器 KF-32 台 1 8 紧急泄氨器 JX-108 台 1 9 冷风机 KLL-250 台 8 10 冷风机 KLD-150 台 4 11 冷风机 KLD-100 台 2 12 阀门 套 86 13 电磁阀 套 6 14 管道及支架 吨 18.6 管道及设备保3 15 m22 温 16 管道保温包扎 镀锌板 吨 1.6 17 附件 套 1 二 气调系统 中空纤维制氮1 CA-30B 台 1 机 二氧化碳洗涤2 GA-15 台 1 器 3 气动电磁阀 D100 台 14 4 电脑控制系统 CNJK-406 台 1 5 信号转换器 8线 台 1 6 果心温度探头 台 7 37 库气平衡袋 5 m 个 7 47 8 库气安全阀 液封式 个 7 9 小活塞空压机 0.05/7 台 1 10 PVC管 套 1 11 附件 套 1 三 水冷系统 1 冷却塔 DBNL-100 台 2 3 2 水泵 SBL80-160I 台 2 3 水泵 SBL50-160I 台 2 4 阀门 套 30 5 管道及支架 吨 2.8 6 附件 套 1 四 电仪控系统 1 电器控制柜 套 1 2 照明系统 套 1 3 电线电缆 套 1 4 桥架管线 套 1 5 附件 套 1 48 49