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仓库主管岗位职责634132060.doc

仓库主管岗位职责634132060

Ernest铭
2017-10-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《仓库主管岗位职责634132060doc》,可适用于贸易领域

仓库主管岗位职责仓库主管职责仓库主管工作职责、负责仓库整体日常工作的按排。、仓库的工作筹划与进度控制合理调配人力资源对仓库现场各个工作的监控。、与公司其他部门的沟通与协调。、参与公司宏观管理和策略制定。、现场管理的督导、S推行情况、目视化管理执行情况。、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。、对下属员工进行业务技能培训和考核提高员工素质和工作效率。、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。、接受并完成上级交代的其它工作任务。、签发仓库各级文件和单据。仓管员工作职责、服从领导遵守各项规章制度。、负责仓库日常管理工作。、根据实际工作状况积极提出经营和管理的合理化建议。、按仓库规定收发料。、物料进仓入库仓位的筹划与正确的摆放。、仓库的安全工作和物料保管防护工作。、作业单据的正确开制、确认与交接。、每日物料明细账目的登记。、盘点工作的具体按排执行与监督。(初期思路(问闻看查)((了解本部门及本公司的人员组织构架、企业文化、经营理念。((了解与本部门有直接业务往来的部门有那些所处位置相关人员有谁和谁。((了解外协厂商。((熟悉本公司本仓库物料进、出、退、调操作流程。((动作(((本仓库是否符合仓储规划标准否则进行全面整理、整顿符合S要求。实现目视化管理。(((查看物料进仓到位状况未完成进仓状况已出仓状况以及欠尾数状况。(((建账、资料单据存档。(((物料及产品防护。(后期思路、((人员构架(((人员培训教育考核。(((深入沟通用到问、听、看、查。了解他们发现他们的优点和缺点。(((选人、用人、育人、留人培训管理骨干巩固管理。((现场管理(((产品及零配件防护巡场督导。(((在安全的前提下对现场进行区域规划使通道畅通实现目视化管理。(((运用当前S管理灌入速度、节约、服务、满意“S”管理。(((工具及设备的保管、保养、维修存档(归档到每个员工)谁用谁保管。((品质管理(((了解该公司的品流程。(((物料及产品零配件、半成品是否通过IQC全检有无IQC签名的《合格证》。(((不合格品、呆滞品、废品的处理上报IQC填写《产品品质检验报告》必须由品质部主管签名半成品或成品须通过生产部主管签名(或上级主管)以作生产补单依据。((物料管理(((配备专人收发物料。谁收发谁建账并做记录报表。(((物料样板库的建立与保存(名称规格齐全)供生产及再单物料参考。(((将IQC检验合格的产品及零配件依据订单要求收货。(((产品及零配件的仓位摆放与防护。(((发料与订单BOM表的要求核对与样板的核对无误后方可发料。(((制作仓库人禁管制、物料进仓管制、出仓管制流程。((安全管理(((人员培训。((((安全生产预防为主。((((培养员工增强安全意识安全的严重性。((((酒后不能进入工厂更不能上机操作。((((危险性高的工作对员工的素质要求也必须高选用反应灵敏的员工。(((设备是否能安全使用是否能正确操作是否定期检修有否写入《检修表》备案有否有安全使用标识。(((现场是否畅通是否摆放与工作无关的杂物而影响安全操作电器电路在使用前是否通过安检产品堆放是否安全。(((是否制程安全使用手册。仓库管理员岗位职责、按时上下班到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象发现情况及时向上级汇报下班时应检查门窗是否锁好所有开关是否关好、认真做好仓库的安全、整理工作经常打扫仓库整理堆放货物及时检查火灾隐患、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实保证库存物资完好无损、负责学校物资的收、发、存工作收货时对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的坚决退货严格把好质量关、验收后的物资必须按类别固定位置堆放做到整齐、美观、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督严格把好质量、数量关对不够斤两的物资一定不能验收要起到监督作用、发货时一定要严格审核领用手续是否齐全并要严格验证审批人的签名式样对于手续欠妥者一律拒发、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单随时查核做到入单及时月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理、做好月底仓库盘点工作及时结出月末库存数报财务主管做好各种单据报表的归档管理工作、严禁私自借用仓库物品严禁向送货商购买物资、、严格遵守学校各项规章制度服从上级工作分工单位名称二OO四年十月一日仓库管理员工作流程、请购)对于定型物资及计划内物资的请购由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购)对于非定型及计划外物资的请购由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量并说明使用情况填写请购单并由使用部门负责人签名认可报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部、验收)仓管员根据采购计划进行验货)对于印刷品的验收仓管部依据使用部门提供的样板进行)货物如有差错及时通知财务主管与采购干事以扣压货款并积极联系印刷商做更正处理)所有物资的验收一律打印入库单或直拨单一式三联第一联交财务部第二联仓库留存第三联送货人留存(如欠帐此联由送货人留存凭此联到财务结账如是采购现金付款则此联交领用部门备查)。)对于直拔物资仓管员做一级验收之后通知使用部门做二级验收合格则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续如发现所采购物资不符合规定要求应拒绝收货并及时通知采购部进行退、换货手续、保管)仓管部对仓库所有物资负保管之责物资堆放整齐、美观、按类摆放并标明进货日期按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施保证库存物资完好无损、盘点)仓库必须对存货进行定期或不定期清查确定各种存货的实际库存量并与电脑中记录的结存量核对查明存货盘盈、盘亏的数量及原因每月底打印盘点表报财务审查核对)管理实现了电脑化管理所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。仓库主管职责发布人:yjhyuan积分:发布日期:负责仓库整体工作事务及工作日常管理协调部门与各职能部门之间的工作。负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度完善仓库管理的各项流程和标准建立规范、完整的物流仓储操作报表及时反馈仓储操作库房的合理化布局和管理合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式仓位调整负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准制定仓库工作计划制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路带领督促员工完成目标任务负责分配仓库员工工作及日常工作监督充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作做到高效、准确、有序、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。负责对仓库进、出库库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪签收货仓各级文件和单据及时地反映仓库的库存状况确保库房帐、卡、物数量一致确保库存数据的正确性。数据统计分析能力完成业务数据的整理和分析审订和修改货仓的工作规定和工作绩效检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效监督各项管理制度的执行制订质量改善计划负责仓库的货物、人员安全及防护进行安全评估不断改善库存管理安全确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况采取预防措施组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符定期组织实物盘存做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。建立安全库存机制进行存量分析和控制采取有效措施控制库存成本能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理参考分析结果提出改进建议并组织落实物料数据管理和统计,负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料仓库人员工作指导、业务知识培训和考核不断改善工作效率和工作质量负责落实执行品质安全政策的要求确保ISO得到有效实施按时按质地完成上级交办的工作任务。负责库存盘点缺损率收货及时率发货及时率收发货准确率单据完整率仓库主管的工作职责有哪些,减小字体增大字体仓库主管的主要工作职责有:、直接对财务主管负责。、负责仓库整体工作筹划与控制制订仓库工作计划。、与公司其它部门沟通与协调协调仓库与各部门的工作关系。、参与公司宏观管理和策略制定。、审订和修改仓库部门的工作规程和管理制度。、检查和审核仓库部门各级员工的工作进度和工作绩效指导物资的保管存放。、签发仓库部门各级文件和单据核实仓库管理员递交的仓库库存报告按计划搞好各时段的盘点工作负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行监控物资的发放及使用情况所有与仓库有关连的单据都要审核做到防漏报防重报避免公司财务的损失。、负责仓库部门各级员工的培训教育工作及月考勤考核和绩效的评定。、负责所有物品的保管工作必须做出出入库详细的明细对物品的出入库要及时验收、登记帐簿做到帐物相符。、负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。、负责各类材料按计划发放及控制工作。负责各类材料的定置管理及安全工作。、勤检查库存物品保持库房干燥注意防火、防盗、防潮离开仓库时断电。、及时向采购员报告物品库存情况提出物品采购计划对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。、负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。、配合各部门做好协调工作完成公司交办的各项临时性工作。仓库主管主要从事仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。仓库主管职责主要职责如下:一、仓储管理、建立仓库管理指标体系、制定仓容定额、进行储存物品的定期检查二、仓库规划、进行仓库平面布置、计算仓库面积、确定仓库参数三、库存管理、安全存量、计算最低存量、有效存量、最佳订购点、运用ABC管理法、进行零库存四、JIT存料管理方式、、不良症状及其改善、入库运作、做好物料入库准备、进行物料入库验收、进行实物验收、处理商品验收中发现的问题、办理入库手续五、仓库保管、理货、划分料区、设计保管空间、进行物料编码、进行货位编码、进行盘点作业、半成品收发与退货()半成品的入库控制()半成品的出库控制()半成品的退货补料控制、成品收发与退货()成品的入库控制()成品的出库控制()如何处理成品出库中的问题、呆废料管理()呆料的处理与排除()废料的处理与报警、盘点与现场S()盘点方法与盘点制()一目了然的现场()看板管理、仓库的电脑化管理()仓库电脑化管理的应用()电脑化仓库管理的基本结构()仓库电脑化管理的操作仓库管理工作流程日期:源自:互联网网友评论【字号:大中小】产品进仓管理流程、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。、厂家送货到达后厂家提供《送货单》给收货仓库管理员《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品收货量大于定购量时仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。、仓库管理员收货无误后在《送货清单》上签收并加盖收货专用章一联自留一联交对方。、仓库管理员在电脑上开具《采购单》并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后第一联存根自留第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务第三联对方联同时交财务。、返修品回仓以对应的《采购退货单》为依据收货仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》注明原《采购退货单》号并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》等待营销部总监审核发货。、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份由仓库管理员、仓库主管和客户签字一份交客户一份仓库自留。营销部业务流程、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货就将《销售订单》传给仓库由仓库捡货装箱。、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。、已审核《销售单》打印一式三联并签名盖章。第一联存根自留第二联财务联交财务第三联对方联交客户。、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况并向加盟商提出补货、调拨等建议。、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况若需要补货则开具《转仓单》将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单冲减相应的库存和增加应收款。、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》冲减加盟商库存。、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》调整分公司和加盟商的仓库库存。、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》调整分公司和加盟商的仓库库存。、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货对存货六大区域各指派人担任组长人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外名员工组成复盘小组对初盘结果进行复盘出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑将《盘点单》打印提供给财务部财务部组织公司人员组成抽盘小组以人为组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取复核初盘资料从初盘资料中抽取对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核并打印一式二份由仓库主管、财务主管签字各持份。、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次时间为月末最后天。头天晚上时开始至次日中午完成初盘和复盘工作下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责货品磅码、单位必须规范统一名称、货号、规格必须明确数量一定是实物数量真实准确绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失实物责任人要承担经济赔偿责任。仓库管理工作流程(实务类)仓库管理工作流程成品进仓管理流程、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。、厂家送货到达后厂家提供《送货清单》给收货仓管员《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品收货量大于定购量时仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。、仓管员收货无误后在《送货清单》上签收并加盖收货专用章一联自留一联交对方。、仓管员在电脑上开具《采购单》并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后第一联存根自留第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务第三联对方联同时交财务。、返修品回仓以对应的《采购退货单》为依据收货仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》注明原《采购退货单》号并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》等待营销部总监审核发货。、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份由仓管员、仓库主管和客户签字一份交客户一份仓库自留。营销部业务流程、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货就将《销售订单》传给仓库由仓库捡货装箱。、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。、已审核《销售单》打印一式三联并签名盖章。第一联存根自留第二联财务联交财务第三联对方联交客户。、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况并向加盟商提出补货、调拨等建议。、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况若需要补货则开具《转仓单》将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单冲减相应的库存和增加应收款。、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》冲减加盟商库存。、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》调整分公司和加盟商的仓库库存。、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》调整分公司和加盟商的仓库库存。、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货对存货六大区域各指派人担任组长人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外名员工组成复盘小组对初盘结果进行复盘出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑将《盘点单》打印提供给财务部财务部组织公司人员组成抽盘小组以人为组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取复核初盘资料从初盘资料中抽取对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核并打印一式二份由仓库主管、财务主管签字各持份。、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次时间为月末最后天。头天晚上时开始至次日中午完成初盘和复盘工作下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责货品磅码、单位必须规范统一名称、货号、规格必须明确数量一定是实物数量真实准确绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失实物责任人要承担经济赔偿责任。

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