仓库管理MATCH_
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第1章总则
第1条目的。为规范公司仓库管理,维护仓库内物资的质量与安全,特制定本制度。
第2条范围。本制度适用于公司物资入库、储存管理、出库等仓库管理工作。
第3条职责划分。
1.仓管人员负责公司仓库管理工作。
2.修改这里部、修改这里部及修改这里人员等相关部门予以配合。
第2章入库管理
第4条物资入库前,仓管人员要严格组织检查物品的质量、数量、品种、外包装,做好入库台账,办理好入库手续,单据齐全,不合格不得入库。
第5条物资摆放要按品种分类,合理有效使用仓库面积。物资摆放要有标记和物料卡,写明日期、品种规格、数量,按出、入库数量及时更改物资账簿。
第6条储位管理。
1.储存在仓库的物资,按照物品的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整齐摆放;在货架上做相应的标识,并制作仓库储位平面图,张贴在仓
库入口处。
2.同类型的物品,不同批次入库要分开摆放;发放物品时,要按照先进先出的顺序出库。
3.储位应保证合理,不能超高、超宽;库内进出通道要畅通,便于物资出入库工作。
第7条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况
报告
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部门主管进行处理。
第3章仓库管理
第8条仓库管理纪律。
1.严禁在仓库内吸烟、喝酒,不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库,更不得在仓库内吃东西。
2.非仓管人员未经允许不得进入仓库,因工作需要进入仓库的,应在仓管人员的陪同下方可进入,任何进入仓库的人员必须遵守公司仓库管理规定。
3.所有人员不得携带包及手提袋进入仓库,因工作需要携带时,在出仓库时必须接受仓管人员的检查。
4.严禁在仓库堆放杂物、废品、私人物品等。
5.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹。
6.严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。
7.仓管人员需按照财务要求及时地
记录
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好所有货物进出仓库的账目情况,保证账、卡、物一致。
8.仓管人员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项。
9.仓管人员不得挪用、转送仓库内的任何物资,其他人员需要到仓库借用货物,必须持部门负责人批准的借条方可。
第9条仓管人员需建立健全仓库保管账目,详细记录物资的品名、数量、规格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量,定期进行账目核对。
第4章仓库物资储存保管管理
第10条储存保管原则。
1.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效地使用仓库面积。
2.建立码放位置图、标记、物资卡并置于明显位置。物资卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
3.仓管人员对所经管物资应以利于先进先出的作业原则分别确定储存方式及位置。
4.凡吞吐量大的用落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。物资堆放的原则具体有以下两点。
(1)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理,安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
(2)物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放),要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、
成行成列、文明整齐。
5.物资应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放,仓库内部应严禁烟火,并定期实施
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。
6.经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存月报和库存季报。
7.仓管人员整理该仓库保管物资的出货、入库、储存、保管账务报表的登录等事务,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结账和实盘完毕后与财务部对账。
8.仓管人员对于仓库的物品应予严密稽核清点,各仓库应随时接受部门主管和财务稽核人员的抽查。
第11条仓库储存保管注意事项。
1.仓库环境卫生要每日清扫并做好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。
2.做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
3.切实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区,建立健全出入库登记制度。
4.确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物资和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要定期检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。
5.库存物资若有呆废或损毁、非仓库管理员能自行克服的,仓管人员应及时上报主管领导。
6.仓管人员有变动时,应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清
单后,再由交接双方会同监督实盘交接。
第5章出库管理
第12条办理出库手续。
1.仓管人员接到“修改这里发货通知单”、“修改这里领货单”,需严格按照出库物资的管理手续办理出库。
2.仓管人员应及时按“修改这里发货通知单”、“修改这里领货单”上的编号、品名、数量备货。
3.仓管人员需仔细审核货物出库凭证,确保出库凭证上的物资编号、名称、数量、审批人等无差错,并留其中一联进行保管。
第13条拒绝出库。
对于一切手续不全的提货、领货事项,仓管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告相关部门进行处理。
第6章仓库盘点
第14条仓库的盘点分为月末盘点、季末盘点与年末盘点。
第15条仓库盘点的实施。
1.每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。
(1)发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。
(2)积极配合财务部、总师办做好全面盘点、监督和抽点工作,定期与财务部对账,保证账、卡、物一致性。
2.每年年终,由修改这里审计部监督采购部会同财务部共同处理总盘
存时必须实地查点产品的规格、数量是否与账面、卡的记载相符。
(1)盘点后应由财务人员填写盘存报告表,若有数量短少、品质不符或损毁情况,应详加注明后由仓库管理员签名负责。
(2)盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由采购部主管呈生产总监核准调整,若因为保管责任短少时,则由仓管人员负责赔偿。
3.在仓库的盘点中若发现仓库货物的盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见。
4.仓管应将每次的盘点结果上报财务部,由财务部进行账务处理。
第7章事故预防与检查
第16条事故防范。
1.仓管人员须做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
2.预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫等。
第17条仓库检查。
1.上班前必须检查仓库门锁有无异常,物资有无异样。
2.下班前检查是否锁门、关窗、断电及是否存在其他安全隐患。
3.需经常检查调整库内温湿度,保持通风。
4.检查易燃、易爆物资是否单独存储、妥善保管。
第8章附则
第18条本制度由制定,解释权归所有。
第19条本制度经总经理批准后即实施执行。
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