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审批流程图模板,visio.doc

审批流程图模板,visio

Andrea霞
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《审批流程图模板,visiodoc》,可适用于综合领域

审批流程图模板,visio篇一:visio版某公司新员工入职审批流程篇二:工作标准编制说明模板和VISIO流程图使用编制说明工作简况为了确保岗位工作顺利实施保障生产持续高效正确指导生产确保工作质量。为此制造厂按GBT和GBT要求结合公司实际制定本标准。编制依据GBT企业标准体系要求GBT企业标准体系技术标准体系GBT企业标准体系管理标准和工作标准体系标准化手册企业标准体系表编制目的为了规范、优化公司生产、经营管理秩序加速技术进步和提升企业管理水平持续获得卓越绩效。采用国际标准和国外先进标准情况无。与相关法律、法规和强制性标准的关系无。重大分歧意见的处理经过和依据本标准在制定过程中重点考虑了与公司已建立的综合管理体系、安全生产二级标准化、卓越绩效管理模式的配套通过标准化管理委员会组织讨论和研究决定对现有管理体系文件采用双重编号的方式进行使用待现有管理体系改版时再统一使用标准体系编号。贯彻标准的要求和建议措施本标准在公司标准体系的蓝图下落实具体工作任务公司应逐步收修订、完善标准内容从而持续有效适应并推进生产发展。废止现行有关标准的建议无。其他无。流程图(visio)引言国际通用的流程图形态和程序:开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时国际通用的形态:方框是流程的描述菱形是检查、审批、审核(一般要有回路的)椭圆一般用作一个流程的终结小圆是表示按顺序数据的流程竖文件框式的一般是表示原定的程序两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。图标准程序流程图符号)数据:平行四边形表示数据其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。)处理:矩形表示各种处理功能。例如执行一个或一组特定的操作从而使信息的值信息形式或所在位置发生变化或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。)特定处理:带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作便如子例行程序模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。)准备:六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如设置开关修改变址寄存器初始化例行程序。)判断:菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一个入口但可以有若干个可供选择的出口在对符号内定义各条件求值后有一个且仅有一个出口被激活求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。)循环界限:循环界限为去上角矩形或去下角矩形分别表示循环的开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾将其条件分别在上界限符内注明(如:当AB)或在下界限符内注明(如:直到CD)。图给出了当终止条件成立时进入循环和直到终止条件成立退出循环的两种不同的表示。图两种循环表示)连接符:圆表示连接符用以表明转向流程图的它处或从流程图它处转入。它是流线的断点。在图内注明某一标识符表明该流线将在具有相同标识符的另一连接符处继续下去(参看以下关于连接符使用的约定))端点符:扁圆形表示转向外部环境或从外部环境转入的端点符。例如程序流程的起始或结束数据的外部使用起点或终点。)注解符:注解符由纵边线和虚线构成用以标识注解的内容。虚线须连接到被注解的符号或符号组合上。注解的正文应靠近纵边线。请参看图给出的注解符使用示例。图注解符的使用)流线:直线表示控制流的流线。关于流线上表示流向的箭头其使用方法见后面的约定。)虚线:虚线用于表明被注解的范围或连接被注解部分与注解正文参看图。)省略符:若流程图中有些部分无需给出符号的具体形式和数量可用三点构成的省略符。省略符应夹在流线符号之中或流线符号之间参看图。图省略符的使用)并行方式:一对平行线表示同步进行两个或两个以上并行方式的操作。并行方式的示例如图图中在处理A完成后才能进行处理C、D和E。同样处理F要等处理B、C、D完成以后进行。但处理C可以在处理D开始和(或)结束前开始和(或)结束。图并行方式示例基本结构三种基本机构的流程图画法:)顺序结构:简单的线性结构各处理单元按顺序执行)选择(分支)结构:对某个给定条件进行判断条件为真或假时分别执行不同框的内容)循环结构:循环结构有两种基本形态:while型循环和dowhile型循环awhile型循环:其执行序列为当条件为真时反复执行A一旦条件为假跳出循环执行循环紧后的语句bdowhile型循环:其执行序列为首先执行A再判断条件条件为真时一直循环执行A一旦条件为假结束循环执行循环紧后的下一条语句注意:a在循环体内必须要对条件要判断的值进行修改使得经过有限次循环后循环一定能结束b当型循环中循环体可能一次都不执行而直到型循环则至少执行一次循环体c直到型循环可以很方便的转化为当型循环而当型循环不一定能转化为直到型循环使用约定关于流程图符号的使用约定,简要地说明以下几点:)图的布局流程图中所用的符号应该均匀地分布连线保持合理的长度并尽量少使用长线)符号的形状流程图中多数符号内的空白供标注说明性文字。使用各种符号应注意符号的外形和各符号大小的统一避免使符号变形或各符号大小比例不一。)符号内的说明文字应使符号内的说明文字尽可能简明用动词或动词名词表示做什么。通常按从左向右和从上向下方式书写并与流向无关。如果说明文字较多符号内写不完可使用注解符。若注解符干扰或影响到图形的流程应将正文写在另外一页上并注明引用符号。)符号标识符为符号规定标识符是为了便于其它文件引用该符号。便如程序清单中引用到流程图中的特定符号。符号标识符一般写在符号的左上角参看图(a)。图(a)符号标识符和符号描述符)符号描述符为便于进一步理解符号的功能可标注符号描述符。通常描述符写在符号的右上角如图(b)所示。)详细表示在处理符号或数据符号中画一横线表明该符号在同一文件集中的其它地言有更为详细的表示。横线在符号内靠近项端详细表示的标识符写在符号内横线之上见图(a)。端点符用作详细表示的开始符号和结束符号在此符号中应给出加横线符号中的标识篇三:visio流程图绘制visio流程图绘制(流程图的概念流程图是以可视的方式运用特定符号展示某一运营流程的过程的一种符号反映企业各项业务中运作、行为和信息流转的图形或者说是用图形反映的企业业务流程。其意义在于帮助人们认识重要交易是如何生成、记录获得授权并被处理和汇报的。流程图对业务流程中可能出现的环节及所存在的控制环节进行描述有助于识别步骤和控制有助于与其他流程图相联系来解释相关的控制活动有助于发现收集和处理数据有助于分析可能出现问题的区域有助于向不熟悉的人解释流程便于指导工作的开展以及业务操作的规范化。(流程图的作用)明确每个流程步骤的执行部门及岗位。)明确每个具体步骤的操作内容。)明确每个步骤的输入和输出文档。)明确流程中的控制点。(visio简介MicrosoftOfficeVisio是当今最优秀的绘图软件之一它将强大的功能和易用性完美结合可广泛应用于电子、机械、通信、建筑、软件设计和企业管理等众多领域。本文所指内部控制体系中的流程图主要依靠visio绘制。(用visio绘制流程图的步骤流程图编制主要采用的方法包括制度分析法、问卷调查法、访谈法和现场观察法等。在内部控制设计中经常使用制度分析法和访谈法了解各项业务的处理流程()部门负责人及职员访谈通过对部门负责人及职员的访谈详细了解每个末级流程的具体操作步骤、每个步骤的操作方法及注意事项等访谈中特别要关注和识别流程中的控制点(参考下述控制点识别方法)例如某审核步骤、审批步骤、某个会议要在访谈中充分了解这些控制点的审核关注内容、审批关注内容或会议讨论内容及关注点等。()收集该流程输入和输出的一套文档(即审计证据)通过分析一个流程中输入和输出的一套文档可以辅助绘制流程图。()绘制流程图在近几年的内部控制设计、评审实践中经过反复比较采用垂直式含职能带的流程图是最为符合内部控制要求的因此建议企业采用垂直式含职能带的业务流程图。Visio常见流程图符号的含义如表所示。表Visio流程图符号对照表()控制点标示。控制点指的是流程中的控制点。在流程图中用三角形放在流程步骤的右下方并标上数字表示该步骤是控制点。流程中的控制点识别方法:假设去掉这个流程步骤若该流程仍能完整的进行下去则该步骤为控制点若该流程到此卡住无法再进行下去则该步骤不是控制点仅为一般步骤。例如某个流程中存在几个审核、审批步骤去掉某一个或某几个审核、审批步骤该流程都能继续进行下去但会存在风险隐患因此这类审核、审批步骤就是控制点。()流程图编制要求流程目录中的每一项末级目录一般应当对应一张流程图。流程图的绘制最好使用统一的流程图模具以便不同流程图之间相互可比便于理解、培训和使用。流程图一般应采用垂直职能带式绘制。流程图描述一般应采用纵向垂直方式自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序。应当使用统一的流程图背景背景中仅流程编号及名称可以变动其他栏目一律不得随意改动。、流程图应当按流程目录的规定进行编号和确定名称。一个流程图应绘制在一页内如步骤太多无法在一页内绘制则应考虑增加流程一般不得将流程图绘制为两页以上。职能带由左到右按单位、部门和岗位级别由高到低或由低到高的顺序排列。职能带区不论多少均占满页不得留空。如果风险针对整个流程则在流程图下方的空白处加注“××流程还有整体性风险××详见风险控制表”。()步骤内容描述和编号的一般要求步骤描述格式为“步骤编号(从开始)文字描述”中间不得回车。如果多个步骤是同时开始的并且内容相同或类似可以出现重复的步骤编号。方字描述应体现岗位实行的动作和结果如“编制出库单”、“审核费用申请”。判断框至少有两个出处在判断框后如果出现两个以上分支流程编号规则为:从左边的分支流程开始对其中的每个步骤按顺序编号然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号以此类推。如果判断框的内容是审批、审核等则内容描述和编号规则与步骤的内容描述和编号规则相同。当审核、审批的内容较多时可以在流程图上进行批注。引用流程不需要单独建立职能带即在某一个流程步骤后如果出现接口流程只需在该步骤对应的职能栏下增加个接口的图形即可。引用流程必须引用到其他流程中的相关最末一级的子流程。()其他要求必须编制完整的业务流程内容不能过于简单或不完整不得出现不合的流程循环。在流程之间的接口不能出现断档。下级流程的入口应该是上级流程的出口但不一定是一对一有可能是一对多。在绘制流程图时需要将流程进行细化和展开。每一个流程的主要步骤特别是业务过程中的授权、审核、签字、复核等控制步骤必须在流程图中反映。部门内部对同一岗位、同一文件名称务必要统一。在每一工作步骤中如存在相关记录或表单(如××明细表、××审批单、××台账等)必须要进行描述。流程步骤之间的连线应尽量避免交叉。相关热词搜索:流程图审批模板visiovisio项目审批流程图公司流程审批visio

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