需求分析说明书
735393467.doc
北京市烟草公司
辅助决策系统(二)期
需求分析说明书
北京联信永益科技有限公司
2008.7
北京联信永益科技股份有限公司 第 1 页
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目 录
目 录 ..................................................................................................................................................................... 2
软件需求规格说明书 ............................................................................................................................................... 4
1 引言 ....................................................................................................................................................................... 5
1.1 编写目的 .................................................................................................................................................... 5
2 软件需求概述 ....................................................................................................................................................... 5 2.1 项目背景 .................................................................................................................................................... 5 2.2 项目范围 .................................................................................................................................................... 5 2.3 假设与依赖 ................................................................................................................................................ 5
3 系统架构及环境 ................................................................................................................................................... 6 3.1 系统整体架构 ............................................................................................................................................ 6 3.2 系统环境 .................................................................................................................................................... 6
3.2.1 硬件环境 ......................................................................................................................................... 6
3.2.2 软件环境 ......................................................................................................................................... 6
3.2.3 分析展现环境 ................................................................................................................................. 7
3.2.4 测试环境 ......................................................................................................................................... 8
3.2.5 生产环境 ......................................................................................................................................... 8 3.3 角色说明 ................................................................................................................................................... 8
3.3.1 业务角色 ......................................................................................................................................... 8
3.3.2 软件系统角色 ................................................................................................................................. 8
3.4 数据需求 .................................................................................................................................................... 8 3.5 文档需求 .................................................................................................................................................... 8
4 功能性需求 ........................................................................................................................................................... 9 4.1 整体功能需求 ............................................................................................................................................ 9 4.2 信息架构模型 .......................................................................................................................................... 10 4.3 多维分析方法 ...........................................................................................................................................11 4.4 数据分析需求概述 .................................................................................................................................. 12
4.4.1 领导关注 ....................................................................................................................................... 12
14 4.4.2 进销存分析 ...................................................................................................................................
4.4.3 需求预测 ....................................................................................................................................... 16
4.4.4 货源组织 ....................................................................................................................................... 22
4.4.5 货源供应 ....................................................................................................................................... 25
4.4.6 品牌分析 ....................................................................................................................................... 29
4.4.7 市场监管 ....................................................................................................................................... 36
4.4.8 工商互动 ....................................................................................................................................... 41
4.4.9 零售分析 ....................................................................................................................................... 46
4.4.10 财务分析 ..................................................................................................................................... 52 4.5 数据挖掘需求概述 .................................................................................................................................. 54
4.5.1 商业预测 ....................................................................................................................................... 54
4.5.2 K线指数 ........................................................................................................................................ 55 4.6 外部接口 .................................................................................................................................................. 57
4.6.1 用户接口 ....................................................................................................................................... 57
4.6.2 软件接口 ....................................................................................................................................... 57
4.6.3 通信接口 ....................................................................................................................................... 57 北京联信永益科技股份有限公司 第 2 页
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5 非功能性需求 ..................................................................................................................................................... 57
5.1 性能 .......................................................................................................................................................... 57
5.2 可靠性 ...................................................................................................................................................... 57
5.3 可用性 ...................................................................................................................................................... 57
5.4 有效性 ...................................................................................................................................................... 57
5.5 安全性 ...................................................................................................................................................... 58
5.6 可扩展性 .................................................................................................................................................. 58
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软件需求规格说明书
拟制: 审核: 项目名称:北京市烟草公司辅助决策系统二期 SQA: 批准:
项目代号: 收文:
产品版本: 2.1 抄送:
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注:修改类型分为: 创建、修改、删除
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735393467.doc 1 引言
1.1 编写目的
本文档的编写目的是明确北京市烟草公司辅助决策系统二期的数据分析需求，指导项目的
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
与设施。
此文档的读者对象包括:
, 北京局信息中心、业务部门等项目管理和系统使用人员，
, 北京联信永益科技股份有限公司项目设计、实施人员
2 软件需求概述
2.1 项目背景
北京市烟草公司辅助决策系统经过多年的建设和使用，已经能够很好的满足各业务部门对数据的查询、报表、以及初步的分析功能。但随着行业“按订单组织货源”、“工商互动”业务变革的需要，以及企业“管理数字化”的要求，需要在原有辅助决策系统上扩展相应的分析功能，为管理层、决策层提供及时、准确的管理决策依据。 2.2 项目范围
本系统目标用户为北京市烟草公司局领导、市局机关相关部门领导、区县公司领导、工业驻京首席代表等。主要是在辅助决策系统一期的基础上增加进销存、需求预测、货源组织、货源供应、品牌管理、内部监管、工商互动、零售户、财务等分析功能。 2.3 假设与依赖
辅助决策系统的分析是建立在各业务系统之上，因此需要业务系统提供准确、规范的业务数据。因此需要各业务系统提供数据接口。
本系统的实施需要满足以下假定:
, 集中式营销系统、工商协同营销系统、零售终端信息采集系统、专卖内管系统、电
话订货系统、财务系统等运行稳定，业务逻辑清晰、数据完整准确。
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3 系统架构及环境
3.1 系统整体架构
本系统是基于现有的辅助决策系统一期之上的完善和提升，整体技术架构与一期保持一
致，所以，系统的技术架构在本章节不再详叙，请参照一期的项目资料。 3.2 系统环境
3.2.1 硬件环境
服务器描述 一台P570扩容，扩4C8G
基本配置 CPU:1.9G*4，内存:8G
数据库容量 600G 数据库服务器 操作系统 AIX 5.3
所需软件 Oracle10gR2
备份 每周进行全库备份
服务器描述 一台PC SERVER
基本配置 CPU:3.66G*4，内存:8G
报表文件容量 260G COGNOS服务器 操作系统 Windows 2003 企业版
所需软件 Cognos 8
备份 每周进行文件备份
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
描述 HS20的刀片服务器
基本配置 CPU:3.2G*2，内存:4G
程序容量 10G WEB服务器 操作系统 Red Hat Enterprise Linux AS release 4
所需软件 Websphere 6
备份 程序进行一次性备份
3.2.2 软件环境
项目 参数值
1、 ORACLE 系统文件和版本
ORACLE 版本类型: 企业版
Oracle media version: 10g
Oracle patch 10.2.0.3
2、ORACLE 建库参数
ORACLE_SID DSSDB1/10.15.6.27
ORACLE_SID DSSDB2/10/15/6/29
全局数据库名 DSSDB
数据库类型 专用
BLOCK SIZE: 8192
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LOG_archive 模式 打开归档
建库组建选择: 安装所有组建 是否需要 SPFILE
3、ORACLE 内存规划
Sort_area_size: 1024 自动
Java_pool_size: 100M
Large_pool_size: 36M
Shared_pool_size: 500M
Db_cache_size: 1024M
Sga: 2G
Pga: 500M
4、 ORACLE 数据文件和日志位置 使用裸设备:具体表空间如下 A:TSP_DSS(用户数据表空间) 150G
B: TSP_DSS_INDEX(索引表空间) 10G;
C: TSP_DSS_TMP(临时表空间) 10G;
D: TSP_COG(用户数据表空间) 1G
5、数据库创建完成之后调整的系统参数 无，所有的按默认。 6、数据库用户
用户1、YCJXC/YCJXC 默认表空间 TSP_DSS
用户2、COGNOS/COGNOS 默认表空间 TSP_COG
3.2.3 分析展现环境
Cognos产品名称/描述 功能说明 Cognos 8 BI Administrator Cognos 8 BI Server Administrator(管理员)
Cognos 8 BI Report Modeling(报表模型设计) Cognos 8 BI Professional Cognos 8 BI Analysis OLAP Modeling
(OLAP Server及OLAP模型设计) Cognos 8 BI Report Consumer Cognos 8 BI Report Studio& Query Studio(用户) Cognos 8 BI Analysis Consumer Cognos 8 BI Analysis Studio(用户)
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735393467.doc 3.2.4 测试环境
同开发环境
3.2.5 生产环境
同开发环境
3.3 角色说明
3.3.1 业务角色
, 北京市烟草公司中高层领导、业务管理人员等;
, 区县公司领导;
, 工业公司驻京首席代表。
3.3.2 软件系统角色
, 系统管理员:进行系统日常维护，权限定义，系统升级等操作;
, 报表，多维分析模型定制人员:制定与自身业务相关的各种分析报表及多维分析模
型;
, 数据分析人员:查看与自身业务相关的报表，多维分析模型等; 3.4 数据需求
本系统需要从以下业务系统中采集数据:
, 集中式营销系统、工商协同营销系统、零售终端信息采集系统、专卖内管系统、电
话订货系统、财务系统等运行稳定，业务逻辑清晰、数据完整准确。
3.5 文档需求
, 集中式营销、工商协同营销系统、零售终端信息采集系统、专卖内管系统、电话订
货系统、财务系统六个业务系统的数据结构、编码说明;
, 相关其它业务系统的数据结构、编码说明。
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735393467.doc 4 功能性需求
4.1 整体功能需求
辅助决策系统二期的功能主要是在一期项目的统计报表、多维分析之上，根据行业务发展改革的需要，增加相应的数据分析功能，主要包括以下内容:
, 满足“按订单组织货源”的发展要求，建立业务考核的主要指标:销售增长率、预
测准确率、有效衔接率、订单满足率、客户满意度。
, 抽取工商互动平台数据，在工商营销、品牌培育、销售策略、信息交互层面建立工
商数据分析，推进工商互动的深度。
, 建立零售户分析指标，及时、准确掌握市场信息，提高客户满意度。包括对零售户
构成、零售户进销存数据、品牌、消费者等主题进行分析。
, 针对积累多年的历史购销存数据，采用成熟的商业统计方法，建立相应预测模型、
K线指数分析等应用，满足更高档次决策支持。
1) 预测模型:通过对购进、销售、库存历史数据采用数据统计分析方法，建立成
熟预测模型，实时预测下期购进、销售、库存数量。同时可以选择从时间、区县、工
业公司、卷烟品牌等不同角度进行预测;
2) K线指数:建立烟草综合分析指数，反映北京烟草市场卷烟品牌发展及行业
总体走势的趋势性基础统计指标，包括品牌指数、分类指数、价格指数、工业指数，
分析以上这些指数的购进趋势、销售趋势、库存趋势。
项目总体功能需求功能框架如下图所示:
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整体功能需求
4.2 信息架构模型
集集集集集集集ETL集集集集集集集集集集
集集集集集集集集集集集集集集集集
集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集Cube集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
集集集集集集集集集集集集集集集集
集集集集K集集集
信息架构模型
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4.3 多维分析方法
在使用多维分析方法对数据分析过程中，主要涉及以下概念: , 基本维度
1) 时间
年、季、月、日、可选择任意时间段
2) 组织机构
销售公司、18个区县、市场经理、客户经理
3) 零售户维度
经营业态、经济性质、地区类型、地理环境、专卖等级、专卖档次
4) 消费者维度
职业、性别、年龄、收入、口味
5) 工业公司
工业公司、生产厂家、卷烟品牌、卷烟规格
6) 卷烟维度
卷烟分类、卷烟品牌、卷烟类型、重点品牌、卷烟品类、卷烟产地、卷烟省份、
生产厂家、卷烟档次、价格区间、百牌号、名优烟 , 数据权限
1) 市局公司领导、相关业务部门:
可以看到所有报表里面的所有数据;
2) 区县公司领导
, 可以看到相应报表以及报表内自己区县数据和汇总数据;
, 可以查询所有卷烟信息及本区县的零售户信息;
3) 工业公司驻京首席代表
, 可以看到相应报表以及报表内自己公司数据和汇总数据;
, 可以查询本省的所有卷烟信息及全市所有(销售本省卷烟)零售户信息;
, OLAP分析通用方法:下钻、上钻、切片、旋转。
, 结构对比、时间趋势、求和、平均值、排序等常用分析方法。 , 饼图、柱图、曲线图、点线图等多种图型展现分析方式。 , 部分特殊的分析方法将在相应主题的分析模型中描述。 , 基本表现形式:观察指标自由组合，实现多维交叉分析表。 北京联信永益科技股份有限公司 第 11 页
735393467.doc 4.4 数据分析需求概述
4.4.1 领导关注
领导关注主题，主要以查询图表分析为主，分为三级页面，第一级别总体宏观展示，第二级为具体数据图形显示，第三级为明细查询分析;这样的三次显示结构，可以让决策更加清晰
1、经济运行总体情况
从时间角度查询整个企业经济运行的一些关键指标数据，并且以项目总结的形式展现出来;主要关注的数据有 销售量、毛利、利润、库存等;
2、全国销量分析
从时间角度查询全国各省份卷烟销售总量的对比情况，并且以降序排列，可以明显的看出，全国的卷烟重点市场以及差距在哪里，同时可以查询到去年同期销售量情况;
3、全市卷烟累计销量
从时间角度查询北京市卷烟每月销售累计对比情况，并且以降序排列取前20名，可以明显的看出，北京市场卷烟重点品牌销，同时可以查询到去年同期累计销量情况;
4、全市累计销量结构
从时间角度查询北京市卷烟每月各类烟销量构成情况，可以明显的看出，北京市场卷烟各类烟比重，同时可以查询到去年同期累比重，可以发现出卷烟市场的变化情况;
5、全市卷烟累计毛利
从时间角度查询北京市卷烟每月累计毛利对比情况，并且以降序排列取前20名，可以明显的看出，北京市场卷烟利润贡献重点品牌，同时可以查询到去年同期累计毛利情况，通过此分析可以很清晰的看到企业的生命线品牌;
6、客户购成分析
从时间角度查询北京市零售户总体构成情况，并且以交叉表形式，展示各区县各销量区间的客户数量，通过次分析，可以明显的看出北京市场的重点客户在哪里，有待发展客户在哪里，潜力客户在哪里;
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7、电子结算分析
从时间角度查询北京市卷烟每月电子结算情况，结算金额，订单数，客户数，以及相应的比率，总此可以看出电子结算推广的成果;
8、重点品牌分析
从时间角度查询北京市29个重点品牌的销量情况，并且以降序排列，可以明显的看出，北京市场卷烟29个重点品牌销量情况，同时用交叉表的形式展示各区县29个重点品牌的销售数量、销售金额、购进数量、购进金额，销售毛利;
9、销售增长率分析
从时间角度查询北京市卷烟每月销售增长情况，宏观上可以看出总体市场发展情况，同时以交叉表形式，以卷烟分类，工业公司，价格区间三个角度显示各区县的明细数据，有粗有细的展现方式，分析起来更合理丰富;
10、商业订单满足率分析
从时间角度查询北京市卷烟各区县商业订单满足趋势，宏观上可以看出总体市场发展情况，同时以交叉表形式，以卷烟分类，工业公司，价格区间三个角度显示各区县的明细数据，有粗有细的展现方式，分析起来更合理丰富;
11、预测准确率分析
从时间角度查询北京市卷烟各区县预测准确率情况，宏观上可以看出总体市场预测情况，同时以交叉表形式，以卷烟分类，工业公司，价格区间三个角度显示各区县的准确率，有粗有细的展现方式，分析起来更合理丰富;
12、零售分析
从时间角度查询北京市零售户采用零售终端情况，并且以交叉表形式，展示各区县各销量区间的终端户数量，通过次分析，可以明显的看出北京市场的重点客户在哪里，有待发展客户在哪里，潜力客户在哪里;
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4.4.2 进销存分析
1、销售增长率分析
需求编号 REQ_1.1 需求名称 销售增长率分析
从时间角度查询北京市零售户采用零售终端情况，并且以交
叉表形式，展示各区县各销量区间的终端户数量，通过次分析，可需求说明 以明显的看出北京市场的重点客户在哪里，有待发展客户在哪里，
潜力客户在哪里;
需求属性
更新频度 每日
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注 时间 年、季、月、日、可选择任意时间段 区县 销售公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的
卷烟牌号
卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟+五
类烟+无价类+其他
卷烟产地 国产烟+进口烟 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪茄+
进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
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11、10?X,20
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
无 来源营销系统 销售数量 销售数量
无来源营销系统 销售金额 销售金额
无 来源营销系统 销售收入 销售收入
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 销售增长率 销售增长率 (当前销量-同期销量)/同期销量
2、人均销量分析
需求编号 REQ_1.2 需求名称 人均销量分析
从时间、组织机构、卷烟属性角度去分析各品牌卷烟的人均销量的情况，从需求说明 而可以总体把握市场的饱和情况;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
国家烟草局统计数据(卷烟销量)——〉辅助决策系统
数据流程 国家统计局统计数据(人口数量)——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 查询条件
查询条件 维度层次 备注
时间 任意月份 卷烟属性 各类卷烟属性信息 , 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 北京联信永益科技股份有限公司 第 15 页
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单位:条 销售数量 销售数量 //
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 人均销量 人均销量 销量/人口总数 同比、环比
4.4.3 需求预测
1、销售公司预测准确率分析
需求编号 REQ_2.1 需求名称 销售公司预测准确率分析
对销售公司的预测准确率进行按时间、组织机构、卷烟属性维度，进行分析需求说明 各品牌卷烟预测准确率分析;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的
卷烟牌号
卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟+五
类烟+无价类+其他
卷烟产地 国产烟+进口烟 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪茄+
进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
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6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源营销系统 购进数量 购进数量 无
无 来源营销系统
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
数量 计划数量
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 预测准确率 预测准确率 计划数量/购进数量
2、区县公司预测准确率分析
需求编号 REQ_2.2 需求名称 区县公司预测准确率分析
对各区县公司的预测准确率进行按时间、组织机构、卷烟属性维度，进行各需求说明 品牌卷烟预测准确率分析;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月
区县 销售公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的北京联信永益科技股份有限公司 第 17 页
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卷烟牌号
卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟+五
类烟+无价类+其他
卷烟产地 国产烟+进口烟 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪茄+
进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源营销系统 预测数量 预测数量 无
无 来源营销系统 购进数量 购进数量
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 预测准确率 预测准确率 预测数量/购进数量
3、客户经理预测准确率分析
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735393467.doc 需求编号 REQ_2.3 需求名称 客户经理预测准确率分析
对客户经理的辖区各零售户卷烟预测数量率进行按时间、组织机构、卷烟属需求说明 性维度，进行各品牌卷烟预测准确率分析
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 CUBE分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注 时间 年、季、月 区县 销售公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的
卷烟牌号
卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟+五
类烟+无价类+其他
卷烟产地 国产烟+进口烟 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪茄+
进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司
, 度量说明
基本指标
北京联信永益科技股份有限公司 第 19 页
735393467.doc 量值名 量值别名 计算公式 备注
来源营销系统 预测数量 预测数量 无
无 来源营销系统 购进数量 购进数量
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 预测准确率 预测准确率 预测数量/购进数量
4、等级客户预测准确率分析
需求编号 REQ_2.4 需求名称 零售户预测准确率分析
对不同等级的客户预测销量进行按时间、组织机构、卷烟属性等维度，进行需求说明 各品牌卷烟预测准确率分析;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月
区县 销售公司+18个区县 专卖等级 一至十一档
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源零售终端信息采集 商定数量 商定数量 无
无 来源零售终端信息采集 要货数量 要货数量
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 北京联信永益科技股份有限公司 第 20 页
735393467.doc 预测准确率 预测准确率 商定数量/要货数量
5、需求预测综合分析
需求编号 REQ_2.5 需求名称 需求预测综合分析
对区县公司的预测相关数据按时间、组织机构、卷烟属性维度，进行查询分需求说明 析。
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 集中式营销系统——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 查询条件
维度名称 维度层次 备注
时间 月
区县 销售公司+18个区县 卷烟属性 各类卷烟属性 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的
卷烟牌号
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源零售终端信息采集 工业公司 无
无 来源零售终端信息采集 卷烟名称
卷烟代码
上月预测
上月要货
上月销量
上月零售需求
北京联信永益科技股份有限公司 第 21 页
735393467.doc
上月合同
期初库存
下月预测数量
下月末合理库存
下月要货需求
。。。。。。。
扩展指标
4.4.4 货源组织
1、货源执行分析
需求编号 REQ_3.1 需求名称 货源执行分析
通过年、半年、季度、月
采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
计划,以及实际购进数量的对比分析,为以后做需求说明 计划提供决策支持.
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE 展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月 卷烟厂家 工业公司名称 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪
茄+进口雪茄+国产雪茄型
卷烟产地 国产烟+进口烟+地产烟
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
北京联信永益科技股份有限公司 第 22 页
735393467.doc
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
全国性大品牌 卷烟牌号 本市销量前20位卷烟牌号
品牌
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 计划数量 计划数量 无 来源营销系统 购进数量 购进数量 无 来源营销系统
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 计划执行率 计划执行率 购进数量/计划数量
2、商业订单满足率分析
需求编号 REQ_3.2 需求名称 商业订单满足率分析
通过对订单和实际到货数量的对比分析,发现之间的关系,对工业公司的供货需求说明 满足率进行统计分析，为以后下订单提供决策支持.
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月、日、可选择任意时间段 北京联信永益科技股份有限公司 第 23 页
735393467.doc 区县 市公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的
卷烟牌号
卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟+五
类烟+无价类+其他
卷烟产地 国产烟+进口烟+地产烟 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪茄+
进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司
, 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 需求数量 需求数量 无 来源营销系统 购进数量 到货数量 无 来源营销系统
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 订单满足率 满足率 购进数量/需求数量
3、断货率分析
北京联信永益科技股份有限公司 第 24 页
735393467.doc 需求编号 REQ_3.3 需求名称 断货率分析
通过对断货卷烟的分析,可以发现断货的天数,分析其中的原因以及了解市场需求说明 的热门情况,为以后计划的制定,货运的安排提供决策支持,使以后尽可能少出
现断货情况.
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、工业公司
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、工业公司
, 查询条件
查询条件 维度层次 备注
时间 年、季、月 卷烟属性 卷烟品牌、规格
, 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 断货天数 断货天数 无 来源营销系统
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 断货比率 断货比率 断货天数/30
4.4.5 货源供应
1、货源均衡投放分析
需求编号 REQ_4.1 需求名称 货源均衡投放分析
从卷烟属性和客户属性多角度去分析客户当月订货的次数,每次投放的平均需求说明 数,最大数,总数,为指引客户订货做决策支持
需求属性
更新频度 每日
市局、区县、工业 使用机构
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
北京联信永益科技股份有限公司 第 25 页
735393467.doc
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注 时间 年、季、月 区县 市公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟
+五类烟+无价类+其他
卷烟产地 工业公司 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪
茄+进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
经济性质 国有+集体所有制+联营+中外合
资+私营+有限责任+股份+个体+
其他
经营业态 超市+商场+便利店+食杂店+烟
酒商店+娱乐服务类+其他类
地区类型 城区+郊区乡镇+其他 地理环境 繁华商业区+机场车站+主要街
道+一般街道+城市居民区+农村
居民区+旅游景点+校园+军队大
院+其他
专卖档次 一档+二档+三档+四档+五档+六
档+七档+八档+九档+十档+十一
北京联信永益科技股份有限公司 第 26 页
735393467.doc
档+十二档+其他
专卖等级 等级A+等级B+等级C+等级D
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源营销系统 订货次数 订货次数 无
来源营销系统 平均数量 平均数量 无
来源营销系统 购进数量 购进数量 无
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
2、零售订单满足率分析
需求编号 REQ_4.2 需求名称 零售订单满足率分析
对需求提报量、实际供给量的比较分析。主要是考察“按订单组织货源”执需求说明 行效果.
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉 CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月、可选择任意时间段
区县 市公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟
+五类烟+无价类+其他
卷烟产地 工业公司 北京联信永益科技股份有限公司 第 27 页
735393467.doc
卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪
茄+进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
经济性质 国有+集体所有制+联营+中外合
资+私营+有限责任+股份+个体+
其他
经营业态 超市+商场+便利店+食杂店+烟
酒商店+娱乐服务类+其他类
地区类型 城区+郊区乡镇+其他 地理环境 繁华商业区+机场车站+主要街
道+一般街道+城市居民区+农村
居民区+旅游景点+校园+军队大
院+其他
专卖档次 一档+二档+三档+四档+五档+六
档+七档+八档+九档+十档+十一
档+十二档+其他
专卖等级 等级A+等级B+等级C+等级D
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司
, 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源营销系统 要货数量 要货数量 无
来源营销系统 购进数量 购进数量 无
北京联信永益科技股份有限公司 第 28 页
735393467.doc
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 订单满足率 满足率 购进数量/要货数量
4.4.6 品牌分析
1、品牌发展趋势分析
需求编号 REQ_5.1 需求名称 品牌发展趋势分析
以时间、组织机构，卷烟属性维对进销存销量等相关指标进行趋势需求说明 上的分析，以了解掌握各品牌市场整体发展趋势情况，为后续市场
营销做决策支持;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月、可选择任意时间段
区县 市公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的
卷烟牌号
卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟+五
类烟+无价类+其他
卷烟产地 国产烟+进口烟+地产烟 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪茄+
进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
北京联信永益科技股份有限公司 第 29 页
735393467.doc
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司
, 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源于营销系统 销售数量 销售数量 无
来源于营销系统 销售金额 销售金额 无
来源于营销系统 销售毛利 销售毛利 无
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 毛利率 毛利率 销售毛利/销售金额
同比 同比 当前毛利率-同期毛利率/同期毛利率
2、品牌销售结构分析
需求编号 REQ_5.2 需求名称 卷烟销售结构分析
根据卷烟销售的品牌结构分析市场的冷热门,充分了解客户的卷烟消费习惯,需求说明 为卷烟销售计划、投放做决策
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月、日、可选择任意时间段 北京联信永益科技股份有限公司 第 30 页
735393467.doc 区县 市公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的
卷烟牌号
卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟+五
类烟+无价类+其他
卷烟产地 国产烟+进口烟+地产烟 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪茄+
进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司
, 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源于营销系统 销售数量 销售数量 无
来源于营销系统 销售金额 销售金额 无
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 同比 同比 (当前数量-同期数量)/同期数量 比重 比重 销售数量/销售总量
销售金额/销售总额
北京联信永益科技股份有限公司 第 31 页
735393467.doc
3、品牌客户群分析
需求编号 REQ_5.3 需求名称 品牌客户群分析 需求说明 从购进品牌的客户数,以及客户特点的角度去分析卷烟的销售情况
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE 展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注 时间 年、季、月 区县 市公司+18个区县 卷烟品牌 在销烟+清牌烟 卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟
+五类烟+无价类+其他
卷烟产地 工业公司 卷烟类型 烤烟型+混合型+外香型+国产雪
茄+进口雪茄+国产雪茄型
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
经济性质 国有+集体所有制+联营+中外合
资+私营+有限责任+股份+个体+
其他
经营业态 超市+商场+便利店+食杂店+烟
北京联信永益科技股份有限公司 第 32 页
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酒商店+娱乐服务类+其他类
地区类型 城区+郊区乡镇+其他 地理环境 繁华商业区+机场车站+主要街
道+一般街道+城市居民区+农村
居民区+旅游景点+校园+军队大
院+其他
专卖档次 一档+二档+三档+四档+五档+六
档+七档+八档+九档+十档+十一
档+十二档+其他
专卖等级 等级A+等级B+等级C+等级D
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司
, 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源于营销系统 客户数 客户数 无
占总数比 占总数比 客户数/总客户数
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 同比 同比 (当前总数比-同期总数比)/同期总数比
4、重点品牌分析
需求编号 REQ_5.4 需求名称 重点品牌分析
对29个重点品牌在各区县的销量进行对比分析，从而了解市场关注的29个需求说明 品牌在北京市场的比重，为重点品牌的营销提供数据支持
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 营销系统——〉辅助决策系统——〉CUBE
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局、区县、工业
北京联信永益科技股份有限公司 第 33 页
735393467.doc , 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月 组织结构 市公司+18个区县 卷烟属性 卷烟分类。。。。。。 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
单位:条 销售数量 销售数量 //
销售金额 销售金额
购进数量 购进数量
。。。。。。。
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 5、品牌基础信息分析
需求编号 REQ_5.5 需求名称 品牌基础信息分析
以数据
表格
关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载
的形式，清晰明了的展示所以卷烟的相关信息，为各部门了解各需求说明 卷烟品牌属性提供便捷途径。
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 集中式营销系统——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 查询条件
维度名称 维度层次 备注
时间 月
区县 销售公司+18个区县 卷烟属性 各类卷烟属性 在销烟下层维度包含卷烟牌号;清牌
烟下层维度包含清牌时间段及下层的北京联信永益科技股份有限公司 第 34 页
735393467.doc
卷烟牌号
18个工业公司 工业公司 只将此维度开放给工业公司 , 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源零售终端信息采集 工业公司 无
无 来源零售终端信息采集 卷烟名称
卷烟代码
上月预测
上月要货
上月销量
上月零售需求
上月合同
期初库存
下月预测数量
下月末合理库存
下月要货需求
。。。。。。。
扩展指标
4.4.7 市场监管
1、总量异常分析
北京联信永益科技股份有限公司 第 35 页
735393467.doc
需求编号 REQ_6.1 需求名称 总量异常分析
零售户当月销售数据与上月销售数据环比增长超过20%，同时当月销售数据
需求说明 与前6个月销售平均数据相比增长超过20%时，提取这些客户当前7个月的
销售汇总数据，以供查询后续重点监管处理;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 专卖内管系统——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 条件说明
条件名称 维度层次 备注
时间 任意月份
区县 区县 卷烟属性 各类卷烟属性
, 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
// 客户编码 客户编码
// 客户名称 客户编码
// 购进数量 客户编码
。。。。。。。。。
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
2、结构异常分析
北京联信永益科技股份有限公司 第 36 页
735393467.doc
需求编号 REQ_6.2 需求名称 结构异常分析
当零售户销售卷烟平均价格环比变化超过20%，且与前6个月销售平均数据
需求说明 相比增长超过20%时，提取该零售户当前7个月的销售汇总数据，以供查询
后续重点监管处理;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 专卖内管系统——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 条件说明
条件名称 维度层次 备注
时间 任意月份
区县 区县 卷烟属性 各类卷烟属性 , 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
// 客户编码 客户编码
// 客户名称 客户编码
// 购进数量 客户编码
。。。。。。。。。
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
3、能力异常分析
北京联信永益科技股份有限公司 第 37 页
735393467.doc
需求编号 REQ_6.3 需求名称 销售能力异常分析
对地段位置、经营面积、商业类型等方面相似的零售户进行对比，筛选相似需求说明 店面销售量、销售金额超过同类平均值50%的零售户;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 专卖内管系统——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 条件说明
条件名称 维度层次 备注
时间 任意月份
区县 区县 卷烟属性 各类卷烟属性 , 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
// 客户编码 客户编码
// 客户名称 客户名称
// 购进数量 购进数量
。。。。。。。。。
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
4、波动异常分析
北京联信永益科技股份有限公司 第 38 页
735393467.doc
需求编号 REQ_6.4 需求名称 波动异常分析
销售量增减频繁，变动幅度大、频率高的零售户。列为容易发生问题的零售需求说明 户供内管人员检查;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 专卖内管系统——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 条件说明
条件名称 维度层次 备注
时间 任意月份
区县 区县 卷烟属性 各类卷烟属性 , 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
// 客户编码 客户编码
// 客户名称 客户名称
// 购进数量 购进数量
。。。。。。。。。
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
5、罚没烟分析
北京联信永益科技股份有限公司 第 39 页
735393467.doc
REQ_6.5 罚没烟分析 需求编号 需求名称
通过对没罚烟的分析,发现没罚烟的销售特点和规律,为没罚烟的管理提供依需求说明 据
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 专卖内管系统——〉辅助决策系统——〉Cube 展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月
区县 区县 卷烟属性 各类卷烟属性 工业公司 18家工业公司 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
// 罚没数量 罚没数量
// 销售数量 销售数量
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
6、工业综合分析
REQ_6.6 工业综合分析 需求编号 需求名称
需求说明 对专卖内管负责监督管理的北京卷烟厂相关数据进行综合分析;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 专卖内管系统——〉辅助决策系统——〉Cube 展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
北京联信永益科技股份有限公司 第 40 页
735393467.doc , 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月
卷烟属性 各类卷烟属性 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
// 来源专卖内管系统 计划数量 计划数量
来源专卖内管系统 入库数量 入库数量 //
来源专卖内管系统 出库数量 出库数量 //
来源专卖内管系统 霉变数量 霉变数量 //
来源专卖内管系统 生产数量 生产数量 //
来源专卖内管系统 销售数量 销售数量 //
来源专卖内管系统 库存数量 库存数量 //
来源专卖内管系统 出口数量 出口数量 //
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
(当前数量-同期数量)/同期数量 同比 同比
4.4.8 工商互动
1、商业预测分析
需求编号 REQ_7.1 需求名称 商业预测分析
需求说明 工业公司了解商业的预测数据，进行同比的分析，便于安排供货
需求属性
更新频度 每月
使用机构 工业公司
数据流程 工商协同营销平台——〉辅助决策系统——〉Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 工业公司
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注 北京联信永益科技股份有限公司 第 41 页
735393467.doc
时间 年、季、月
区县 区县
卷烟属性 各类卷烟属性维
工业公司 18个工业公司
, 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源于营销系统 购进数量 购进数量 无
来源于营销系统 计划数量 购进数量 无
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 预测准确率 计划数量/购进数量
2、商业购销存分析
需求编号 REQ_7.2 需求名称 商业购销存分析
需求说明 工业公司了解商业公司的购销存数据，掌握本厂品牌的市场占有率
需求属性
更新频度 每天
使用机构 市局
数据流程 工商协同营销平台——〉辅助决策系统——〉Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月、日
区县 区县
卷烟属性 各类卷烟属性维 在
工业公司 18家工业公司
, 度量说明
北京联信永益科技股份有限公司 第 42 页
735393467.doc
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源于营销系统 销售数量 销售数量 无
来源于营销系统 购进数量 购进数量 无
来源于营销系统 库存数量 库存数量 无
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
金额 // // 包括销售、购进、库存的金额
累计 // // 包括销售、购进、库存的累计
同比 同比 当前XXX-同期XXX/同包括销售、购进、库存的同比
期XXX
3、工业生产计划分析
需求编号 REQ_7.3 需求名称 工业生产计划分析 需求说明 对工业公司的生产计划进行分析，合理安排卷烟购入
需求属性
更新频度 月
使用机构 市局
数据流程 工商协同营销平台——〉辅助决策系统——〉Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月 工业公司 18家工业公司 卷烟属性 各类卷烟属性维
, 度量说明
基本指标
北京联信永益科技股份有限公司 第 43 页
735393467.doc 量值名 量值别名 计算公式 备注 计划数量 计划数量 无 工商协同营销平台
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
4、工业产销存分析
需求编号 REQ_7.4 需求名称 工业产销存分析
对工业公司产销存数据，了解工业生产、销售、库存数量，合理安排购入和需求说明 库存，满足工商协同的业务需要
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局
数据流程 工商协同营销平台——〉辅助决策系统——Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 对本需精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月 工业公司 18家工业公司名称 卷烟属性 各类卷烟属性维 卷烟产地 国产烟+进口烟+地产烟 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 生产数量 生产数量 无 来源工商协同营销平台 销售数量 销售数量 无 来源工商协同营销平台 库存数量 库存数量 无 来源工商协同营销平台
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
同比 同比 当前XXX-同期XXX/同期XXX 北京联信永益科技股份有限公司 第 44 页
735393467.doc
累计 累计
5、工业发货计划查询
需求编号 REQ_7.5 需求名称 工业发货计划查询 需求说明 对工业的发货详细数据进行查询分析，以了解货物在途情况的情况
需求属性
更新频度 任意时间
使用机构 市局
数据流程 工商协同营销平台——〉辅助决策系统
展现类型 查询报表
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 市局
, 条件说明
查询条件 维度层次 备注
时间 任意时间范围 工业公司 工业公司名称 卷烟属性 各类卷烟属性信息 业务类型 发货、在途、到货
, 数据项说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源工商协同营销平台 数量 数量 //
// 来源工商协同营销平台 时间 时间
// 来源工商协同营销平台 车次 车次
// 来源工商协同营销平台 ………… …………
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
无 无 //
北京联信永益科技股份有限公司 第 45 页
735393467.doc
4.4.9 零售分析
1、信息点情况分析
需求编号 REQ_8.1 需求名称 零售户入网率分析
对各区县所有零售户是否使用终端系统 以及终端类型进行统计分析，可以需求说明 从不同的零售户属性角度去分析终端系统推广情况。
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 零售终端信息采集系统——〉辅助决策系统——〉Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 整数
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、月
区县 区县、客户经理 零售户属性 主要的一些客户属性
终端类型 主要的终端类型 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 零售户总数 零售户总数 // 来源零售终端信息采集系统 入网终端数 入网终端数 // 来源零售终端信息采集系统
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 零售户入网率 零售户入网率 入网终端数/零售户总数
2、零销户盈利能力分析
北京联信永益科技股份有限公司 第 46 页
735393467.doc
需求编号 REQ_8.2 需求名称 零售户盈利能力分析
需求说明 全面了解零售户的购进、销售、库存情况分析零售户盈利能力。
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 零售终端信息采集系统——〉辅助决策系统——〉Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 2位小数
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、月
区县 区县、客户经理、零售户 零售户属性 主要的一些客户属性
卷烟属性 各类卷烟属性维
工业公司 , 度量说明
北京联信永益科技股份有限公司 第 47 页
735393467.doc
基本指标
量值别名 计算公式 备注 量值名
// 来源零售终端信息采集系统 购进数量 购进数量
// 来源零售终端信息采集系统 销售数量 购进数量
// 来源零售终端信息采集系统 期初数量 购进数量
// 来源零售终端信息采集系统 期末数量 期末数量
// 来源零售终端信息采集系统 销售次数 销售次数
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
来源零售终端信息采集系统 销售金额 销售金额 //
来源零售终端信息采集系统 销售毛利 销售毛利
来源零售终端信息采集系统 毛利率
来源零售终端信息采集系统 同比
来源零售终端信息采集系统 累计
来源零售终端信息采集系统 存销比
来源零售终端信息采集系统 进销比
3、零售户满意度分析
需求编号 REQ_8.3 需求名称 零售户满意度分析 需求说明 针对每次的满意度调查进行结果分析;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 零售终端信息采集系统——〉辅助决策系统——〉Cube 展现类型 多维分析
需求数据精度 整数
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、月
区县 区县、客户经理 北京联信永益科技股份有限公司 第 48 页
735393467.doc 零售户属性 主要的一些客户属性 终端类型 主要的一终端类型维 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 零售户数 零售户数 // 来源零售终端信息采集系统
来源零售终端信息采集系统 对客户经对客户经理满意数 //
理满意数
来源零售终端信息采集系统 服务质量服务质量满意数 //
满意数
来源零售终端信息采集系统 服务态度服务态度满意数 //
满意数
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 占比 无 //
4、消费者构成分析
需求编号 REQ_8.4 需求名称 消费者构成分析
统计各零售户下面消费者的构成情况，真正了解卷烟市场消费者特产，以及需求说明 零售户的客户群分布情况;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 零售终端信息采集系统——〉辅助决策系统——〉Cube 展现类型 多维分析
需求数据精度 整数
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、月
区县 区县、客户经理、零售户 北京联信永益科技股份有限公司 第 49 页
735393467.doc 消费者属性 主要的一些消费者属性 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 消费者数 消费者数 // 零售终端信息采集系统
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
无 无 //
5、消费者积分分析
需求编号 REQ_8.5 需求名称 消费者积分分析
统计各零售户下面消费者的积分情况，以掌握消费者对积分消费的喜好，以需求说明 更好的营销提供依据;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 零售终端信息采集系统——〉辅助决策系统——〉Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 整数
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、月
区县 区县、客户经理、零售户 消费者属性 主要的一些消费者属性 , 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 积分数 积分数 // 来源零售终端信息采集系统
扩展指标
北京联信永益科技股份有限公司 第 50 页
735393467.doc 量值名 量值别名 计算公式 备注
无 无 //
6、消费者消费行为分析
需求编号 REQ_8.6 需求名称 消费者消费行为分析
从卷烟属性分析消费者消费情况，真正做到哪些客户再消费什么品牌卷烟分需求说明 析;
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局、区县、工业
数据流程 零售终端信息采集系统——〉辅助决策系统——〉Cube
展现类型 多维分析
需求数据精度 2位小数
权限要求 市局、区县、工业
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、月
区县 区县、客户经理、零售户 消费者属性 主要的一些消费者属性
卷烟属性 各类卷烟属性维
工业公司 , 度量说明
北京联信永益科技股份有限公司 第 51 页
735393467.doc
基本指标
量值别名 计算公式 备注 量值名
购买数量 购买数量 // 来源零售终端信息采集系统
来源零售终端信息采集系统 购买金额 购买金额 //
来源零售终端信息采集系统 购买次数 购买次数 //
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注 金额 //
// 同比
// 累计
4.4.10 财务分析
1、月进销存财务指标分析
需求编号 REQ_9.1 需求名称 月进销存财务指标分析 需求说明 根据进销存的数据对财务指标进行分析，包括金额、费用、税利、利润等。
需求属性
更新频度 每月
使用机构 市局财务部门
数据流程 财务系统——〉辅助决策系统——〉OLAP
展现类型 OLAP多维分析
存储周期 年
需求数据精度 精确到小数点后2位
权限要求 本分析模型权限属于市局财务部门
, 维度说明
维度名称 维度层次 备注
时间 年、季、月
区县 市公司+18个区县公司 卷烟分类 一类烟+二类烟+三类烟+四类烟卷烟分类下层维度包含卷烟牌号
+五类烟
1、X?525元以上 价格区间 按照国家局分析报告中统一价格档次
2、290?X,525
3、170?X,290
北京联信永益科技股份有限公司 第 52 页
735393467.doc
4、95?X,170
5、78?X,95
6、52?X,78
7、43?X,52
8、34?X,43
9、25?X,34
10、20?X,25
11、10?X,20
, 度量说明
基本指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
无 来源月进销存分析 销售金额 销售金额
无 来源月进销存分析 购进金额 购进金额
无 来源月进销存分析 库存金额 库存金额
无 来源月进销存分析 调拨金额 调拨金额
无 来源月进销存分析 单箱利润 单箱利润
无 来源月进销存分析 利润总额 利润总额
无 来源月进销存分析 税利合计 税利合计
无 来源月进销存分析 费用合计 费用合计
无 来源月进销存分析 单箱费用 单箱费用
无 来源月进销存分析 费用率 费用率
无 来源月进销存分析 单箱销售额 单箱销售额
无 来源月进销存分析 领用金额 领用金额
无 来源月进销存分析 损耗金额 损耗金额
扩展指标
量值名 量值别名 计算公式 备注
无 无 无
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735393467.doc 4.5 数据挖掘需求概述
4.5.1 商业预测
1、需求说明
对于辅助决策系统的预测分析模型的需求，主要将体现在对历史数据分析的基础上，研究业务数据变化的规律和趋势，用以简洁的图表进行展示，便于管理层对未来业务数据变化的掌握。
因此，预测分析模型范围是对全市卷烟销售、购进、库存三个主题进行未来数据进行预测。主要包括以下纬度和度量:
维度:产品、时间(半年、月)、区县(18个区县公司)、工业公司等
度量:半年预测(半年销量、半年库存、半年购进)、月度预测(月度销量、月度库存、月度购进)
扩展度量:预测准确率
据分析需求:在进、销数、存历史数据之上，建立比较成熟的业务分析模型，分析未来业务数据的变化，指导业务运营和管理决策。
2、实现方式
商业预测模型
第一步:选择预测月份 可以下拉框选择需要预测的月份
第二步:选择追溯年限 可以下拉框选择 近一年、近二年、近三年、近四年 的历史数据
第三步:选择预测算法 可以下拉框选择 移动加权平均法、时间序列法(Holt-Winters乘法算法)
第四步:选择预测区县 可以下拉框选择 某个区县、全市
第五步:选择预测维度 可以下拉框选择 卷烟品牌、卷烟类别、价格区间、工业公司
第六步:开始预测 点击执行、返回以下预测结果
XXXX年XX月商业预测情况
预测卷烟规购进数量 销售数量 库存数量 维度 格
同期本月预测准确同期本月预测准确同期本月预测准确 数量 数量 数量 率 数量 数量 数量 率 数量 数量 数量 率
盖蓝芙 一类蓉王 烟 软金沙
北京联信永益科技股份有限公司 第 54 页
735393467.doc
苏烟
……
合计
盖醇 都彭
二类烟 盖都 彭
……
合计 ………… 汇总
同期数量=预测月份的去年同期数量
本月数量=预测月份的实际数量～如果预测月份的实际业务数据为产生～则该数为空
预测数量=根据预测算法计算的预测值
准确率=预测值和实际值的比率
4.5.2 K线指数
1、需求说明
建立北京局烟草综合分析指数，反映北京烟草市场卷烟品牌发展及行业总体走势的趋势性基础统计指标，以更加直观、形象的类似股票趋势图的形式，将企业关键性指标数据出来供领导决策支持。
范围:企业进、销、存数据的综合指数。
以某一天数量为基数100，以后 每天指数=100*当天数量/基础数量;这样就可以从时间趋势上分析改指数的变化情况，同时可以定义一些5天、20天、60天、250天移动平均数据，这样就可以利用类似股票K线分析方法和理论对烟草指数进行分析;
K线指标分析需求:
, 品牌指数,购进趋势、销售趋势、库存趋势,
, 分类指数,购进趋势、销售趋势、库存趋势,
, 价格区间指数,购进趋势、销售趋势、库存趋势,
, 工业指数,购进趋势、销售趋势、库存趋势,
扩展需求:,可以对以上指数进行如下扩展分析,
, 指标排行,对各类指数进行排名分析,
, 强弱分析,对各类指数进行占有率分析,
, 板块分析,对各类指数进行构成分析,
北京联信永益科技股份有限公司 第 55 页
735393467.doc 2、实现方式
K线指数
第一步 追溯时间 输入追溯的时间，代表最近多少天
第二步 点击运行 点击执行、返回以下预测结果
基准数据 购进 XXXX.XX 销售 XXXX.XX 库存 XXXX.XX 说明:K线指数是每天的，具体实现可以首先是每月的，点击可以进入到当月每天的情况; 以下示意是一条曲线图，具体实现的时候可以增加上 5日平均线 10 日平均线等; 可以按品牌指数、分类指数、价格指数、工业指数的进行查询显示不同的K线图
基准数据=以XXXX年XX月XX日进销存数据为基准～其它天的指数为比值乘上100就是当天的指数。
K线图示意如下:
北京联信永益科技股份有限公司 第 56 页
735393467.doc 4.6 外部接口
4.6.1 用户接口
, 在各应用系统中建立数据库用户，用于抽取数据接口; 4.6.2 软件接口
//
4.6.3 通信接口
, 数据抽取、转换、加载过程通过北京市烟草公司局域网实现;
, 最终用户通过北京市烟草公司局域网问辅助决策系统; 5 非功能性需求
5.1 性能
按系统并发用户50个计算，每次拖拉操作平均响应时间在10秒以内;
数据量较大的CUBE，拖拉操作响应时间不超过 20秒钟。 5.2 可靠性
每年95%的可靠性
每周停机时间不超过4小时
系统提供定时备份，日志管理，故障恢复等各种办法，保证数据安全可靠。 5.3 可用性
数据准确率 99 %;
功能可用性 100 %;
5.4 有效性
系统每日更新数据，保证分析数据的及时有效。
提供多种核查或校验手段，保证分析数据的准确性;
5.5 安全性
北京联信永益科技股份有限公司 第 57 页
735393467.doc
因不同部门以及中高层领导最终的数据权限是不同的，以及考虑到未来用户对于权限管理扩展性的要求，系统将基于系统用户管理模块，进行权限设定，建立起一套权限系统，用户可以较方便地将新业务的权限控制加入到本系统中，或将本系统的权限管理内容较方便地应用到新业务中。
保证数据不被破坏和盗用。通过操作系统、数据库、辅助决策系统、OLAP服务器、WEB服务器等多层安全控制机制保护数据只被经过授权的用户进行访问。 5.6 可扩展性
采用组件化设计原则，用户可以选择不同组件构成不同规模的应用系统，保持系统核心稳定性和可扩展性，有利于系统扩展功能和系统升级，应用展现环境以B/S架构为主，为未来使数据分析应用与PORTAL等应用系统纳入同一窗体环境打下基础。
用户方:北京市烟草公司信息中心 开发方:北京联信永益科技股份有限公司
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