压力管道程序文件

压力管道程序文件 目 次 文件编号 文件名称 页号 QG/SH132524.01—2005 《文件控制管理程序》„„„„„„„„„„„„„ 1 QG/SH132524.02—2005 《记录控制管理程序》„„„„„„„„„„„„„ 6 QG/SH132524.03—2005 《施工技术文件管理程序》„„„„„„„„„„„ 9 QG/SH132524.04—2005 《资源管理程序》„„„„„„„„„„„„„„„16 QG/SH132524.05—2005 《安装工艺管理程序》„„„„„„„„„„„„„19 QG/SH132524.06—2005 《物资管理程序》„„„„„„„„„„„„„„„22 QG/SH132524.07—2005 《设备管理程序》„„„„„„„„„„„„„„„26 QG/SH132524.08—2005 《焊接管理程序》„„„„„„„„„„„„„„„30 QG/SH132524.09—2005 《热处理管理程序》„„„„„„„„„„„„„„33 QG/SH132524.10—2005 《无损检测管理程序》„„„„„„„„„„„„„35 QG/SH132524.11—2005 《理化检验管理程序》„„„„„„„„„„„„„37 QG/SH132524.12—2005 《分包工程管理程序》„„„„„„„„„„„„„38 QG/SH132524.13—2005 《标识管理程序》„„„„„„„„„„„„„„„41 QG/SH132524.14—2005 《项目工程防护管理程序》„„„„„„„„„„„44 QG/SH132524.15—2005 《监视和测量装置控制管理程序》„„„„„„„„47 QG/SH132524.16—2005 《工程质量检验管理程序》„„„„„„„„„„„51 QG/SH132524.17—2005 《不合格品控制管理程序》„„„„„„„„„„„53 QG/SH132524.18—2005 《工程竣工、交工管理程序》„„„„„„„„„„56 2005 《压力管道安装告知管理程序》„„„„„„„„„57 QG/SH132524.19— QG/SH132524.01—2005 文件控制管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装范围内的文件控制管理。 2 职责 2.1 压力管道安装质量管理体系文件由管理者代表负责组织编制、修订、发放与实施管理。 2.2 适用的压力管道安装质量法规类文件由各业务主管部门负责组织获取与管理。 2.3 压力管道安装 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、规范类文件由技术管理处、专业公司或项目部负责组织获取与管理。 2.4 压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件由质量管理处、专业公司、项目部按职责分工，负责组织获取、采集和管理。 3 文件的分类和内容 .1压力管道安装文件分类 3 a) 压力管道安装质量管理体系要求建立的文件; b) 外来文件; c) 压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件。 3.2 文件的分类内容 3.2.1 压力管道安装质量管理体系要求建立的文件内容 a)《压力管道安装质量管理手册》; b)《压力管道安装质量管理程序文件》; c)《压力管道安装工艺标准》。 3.2.2外来文件内容 a)《特种设备质量监督与安全监察规定》及其相应的法律、法规; b) 与压力管道安装相适应的施工与验收规范、标准; c) 施工图纸(标准图)、设计变更通知单、设计修改联络笺等设计技术文件。 3.2.3压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件内容 a) 工程 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或相关协议; b) 施工组织设计、质量控制计划等策划文件; 1 c) 施工技术文件; d)记录。 4 文件控制 4.1 文件的编制和批准 4.1.1 压力管道安装质量管理体系要求建立文件的编制和批准 a)《压力管道安装质量管理手册》由管理者代表负责组织编制和审核，公司经理负责批准; b)《压力管道安装质量管理程序文件》由质量管理处负责组织各业务主管部门编制，公司专业技术负责人或专业责任工程师负责审核，管理者代表负责批准; c)《压力管道安装工艺标准》，由技术管理处负责组织编制，公司专业技术负责人负责审核，公司管理者代表批准。 4.1.2施工质量控制形成文件的编制和批准 a) 工程合同或相关协议，由市场开发部或专业公司依据《项目工程要求管理程序》的规定组织编制和批准; b) 施工组织设计、质量控制计划等策划文件，由项目部依据QG/SH132522.09-2004 《施工组织设计管理程序》和《质量管理办法汇编》等有关规定进行编制和批准; c) 施工技术文件，由项目部依据《施工技术文件管理程序》的规定组织编制和批准。 4.2 文件的修订 4.2.1当以下情况发生变化时，对压力管道安装质量管理体系要求建立的文件应重新组织评审并修订: a) 压力管道安装适用法律、法规和标准、规范及规定要求发生变化时; b) 市场环境条件或顾客要求发生变化时; c) 公司组织机构发生重大变化时; d) 质量方针和质量目标发生变化时。 4.2.2 施工质量控制形成的文件应依照相应管理办法和程序的规定组织修订和审批管理。 4.2.3当文件需修订时，修订单位应负责提供修订的文件清单。 4.3 文件的获取和采集管理 4.3.1外来文件的获取 a) 适用的法律、法规，由业务主管部门或项目部负责组织购置或采集; b) 适用的标准、规范，由技术管理处负责组织购置;若工程施工急需时，可由项目 2 部自行购置，并报技术管理处备案; c) 工程设计文件中规定实施而公司暂缺的适用法律、法规或标准、规范，由项目部负责组织借阅或复印，但应经适用性和有效性审核确认后方可发放实施; d) 设计技术文件，由项目部负责接收。 4.3.2 记录性文件的采集按《记录控制管理程序》的规定实施管理。 4.4 文件标识 4.4.1 压力管道安装项目工程施工过程中的适用和有效文件，应实施以下文件标识管理: a)《压力管道安装质量管理手册》、《压力管道安装质量管理程序文件》等质量管理体系要求建立的文件，在文件的封面填写受控状态和文件编号作为文件标识; b) 压力管道安装项目工程施工适用的法律、法规和标准、规范，以文件的自身编号或文件名称作为标识; c) 施工图纸在图面加盖“施工图”章作为标识;竣工图纸在图面加盖“竣工图”章作为标识; d) 设计变更等技术文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识; e)压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件，以文件名称或文件的自身编号作为标识。 4.4.2 压力管道安装项目工程施工过程中的失效和作废文件，应实施以下文件标识管理: a) 失效文件，由文件持有人在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识; b) 因法律或积累目的留存的失效和作废文件，由文件持有人或资料管理人员在文件的封面或扉页标注“作废留存”或“留存”字样作为标识。 4.5 文件保管 4.5.1 文件编目 4.5.1.1 施工过程中获取、采集和管理的文件，应按以下要求实施编目: a) 质量管理体系要求建立的文件和法律、法规、标准、规范类文件，应按3.2条的规定进行分类编目管理; b) 施工质量控制文件，应按《压力管道安装交工技术文件规定》进行分类编目管理。 4.5.1.2 交经理办公室文档科或资料室负责实施归档管理的文件，应按照《中国石化集团企业档案分类规则(试行)》的要求实施分类编目。 4.5.2 文件的储存管理 a)各业务主管部门、专业公司和项目部负责组织建立文件管理台帐，并提供、设置必 3 要的场所和设施，对各类文件进行适宜的分类储存管理; b) 施工质量控制形成文件中的工程质量记录类文件，依据《记录控制管理程序》的相应规定实施管理; c) 建帐管理范围内的各类文件，由档案或资料管理人员负责实施借阅登记管理，经理办公室文档科或资料室应按规定采取相应的防蛀、防火和防潮、温度、干湿度等管理措施。 4.6 文件的发放 4.6.1 各类文件应按以下要求进行发放: a) 质量管理体系要求建立的文件，由质量管理处负责组织发放，并建立发放记录; b) 压力管道安装工程施工适用的法律、法规，由业务主管部门、专业公司或项目部按职责分工，负责组织发放，并建立发放记录; c) 工程施工适用的标准、规范，由技术管理处、专业公司或项目部依据购置和发放分工负责组织发放，并建立发放记录; d) 工程合同及相关协议，由市场开发部或项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录; e) 设计技术文件，由项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录; f) 其它压力管道安装项目工程质量管理文件，由业务主管部门、专业公司、项目部依据职责分工组织发放，并建立发放记录。 4.6.2 各类修订、变更文件，应按以下要求进行发放: a) 各类修订、变更文件，由文件的修订、变更单位负责人组织发放，并建立发放记录; b) 在各类修订、变更文件发放的同时应提供文件修订清单，便于识别; c) 各类文件在一定次数的修订或变更后，应重新印发。 4.7 文件的回收 4.7.1 在进行有关新、旧文件的更替发放时，由文件的发放单位在新版文件发放的同时进行失效文件的回收和销毁，并建立回收记录。 4.7.2设计技术文件，在施工结束后由项目部负责组织回收。 4.7.3 因个人积累目的留存的文件，经主管部门负责人同意并在文件的封面或扉页进行标识后可不进行回收。 5 质量记录 文件目录; 4 文件管理台帐; 文件发放、回收记录。 5 QG/SH132524.02—2005 记录控制管理程序 1 适用范围 适用于压力管道安装质量管理体系管理记录、压力管道安装工程施工过程记录和工程交工交付技术文件的控制管理。 2 职责 2.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、专业公司或项目部负责依据相应的管理规定组织编制、采集和管理。 2.2压力管道安装工程施工过程记录，由项目部负责组织编制、采集和管理。 2.3工程交工交付技术文件记录，由项目部负责组织采集、整编、交付和归档管理。 3 记录的分类与分类内容 3.1 记录的分类 公司压力管道安装质量管理记录，依据其性质和内容划分为以下三类: a) 质量管理体系管理记录; b) 工程施工过程记录; c) 工程交工技术文件。 3.2 记录的分类内容 3.2.1质量管理体系管理记录 a) 质量管理体系文件控制管理记录; b) 质量管理体系审核记录; c) 顾客满意度监视、测量记录; d) 质量管理体系管理评审记录; e) 纠正措施管理记录; f) 预防措施管理记录。 3.2.2工程施工过程记录 a) 合同或标书评审记录; b) 产品采购记录; c) 顾客提供产品记录; 6 d) 施工技术文件管理记录; e) 标识管理记录; f) 项目质量控制体系责任人员任命文件等人力资源管理记录; g) 装备设施和监视与测量装置控制管理记录; h) 压力管道安装施工作业与管理记录; i) 监视与测量记录; j) 特种设备安装改造维修告知书; k) 压力管道安装监督检验证书和监检记录。 3.2.3 工程交工技术文件 工程交工技术文件内容，即《压力管道安装交工技术文件规定》范围内的文件内容。 4 记录控制 4.1记录的编制和采集 4.1.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由业务主管部门、专业公司或项目部按业务分工负责组织编制和采集控制。 4.1.2工程施工过程记录，由项目部负责依据相关管理程序的规定编制和采集控制。 4.1.3工程交工技术文件，由项目质量保证师负责依据《工程交工技术文件规定》的规定组织编制和采集控制。 4.1.4工程交工技术文件，采用《压力管道安装交工技术文件规定》规定的表格形式;其它质量记录，采用公司相应业务系统管理标准标准规定的记录格式。 4.2 记录的标识和编目 4.2.1记录以自身编号或名称作为标识。 4.2.2压力管道安装工程施工过程中由资料室负责实施管理的各类记录，应按相关规定要求实施编目。 4.2.3交公司经理办公室文档科负责管理的各类记录，应按照《中国石化集团企业档案分类规则(试行)》的要求实施分类编目。 4.3 记录的保管 4.3.1各业务管理部门、专业公司和项目部按业务分工负责组织建立记录管理台帐，以便记录的检索、追踪与管理。 4.3.2公司各业务主管部门、专业公司和项目部的质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、专业公司和项目部负责组织移交本单位所属资料室管理。 7 4.3.3工程施工过程管理记录，由项目部各部门依据业务分工负责组织保管，工程交工后移交项目资料室管理，保管期限应符合档案管理的有关规定。 4.3.4工程交工技术文件，依据《压力管道安装交工技术文件规定》的规定进行保管。 4.3.5超过保管期限的各类记录，由记录保管部门负责进行记录保管需求评价，报主管领导审批后，以确定记录是否继续保管或销毁。 4.4 记录的储存 4.4.1公司各业务管理部门、专业公司或项目部按职责分工负责提供、设置必要的场所和设施，以保证各类记录适宜的分类储存管理。 4.4.2经理办公室文档科或资料室的记录，应分类实施上架或入柜保管;记录的储存环境和管理要求应符合档案管理的有关规定。 8 QG/SH132524.03—2005 施工技术文件管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装施工技术文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。 2 职责 2.1压力管道安装施工技术方案，由项目质量保证师负责组织编制和管理。 2.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业负责人依据分工负责组织编制和管 理。 3 施工技术文件编制 3.1 施工技术文件的编制依据 a) 压力管道安装工程合同; b) 压力管道安装施工图纸和设计技术文件; c) 国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准; d) 公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结; e) 公司压力管道安装质量管理体系文件; f) 设计技术交底和图样会审记录; g) 施工组织设计; h) 公司现有技术装备能力。 3.2 施工技术文件的分类与分类内容 3.2.1 施工技术文件分类 压力管道安装施工技术文件划分为以下二类: a) 压力管道安装施工技术方案; b) 压力管道安装专项施工工艺技术文件。 3.2.2 施工技术文件的分类内容 a. 压力管道安装施工技术方案 (1) 压力管道预制施工技术方案; (2) 压力管道安装施工技术方案; (3) 压力管道热处理施工技术方案。 9 b. 压力管道安装专项施工工艺技术文件 (1) 焊接工艺文件和焊缝返修工艺文件; (2) 无损检测工艺文件; (3) 热处理工艺文件(未编制热处理施工技术方案时) (4) 压力管道安装各段单线图。 3.3 施工技术文件的编制内容 3.3.1 施工技术方案的编制内容 a) 工程概况、施工内容及特点; b) 按附录《压力管道类别级别划分说明》的规定进行压力管道分类，并编制压力管道一览表，内容包括压力管道的规格、材质、数量、压力、温度、介质和检测比例等; c) 应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件; d) 施工程序、方法、技术措施和质量验收标准; e) 质量技术措施; f) 安全技术措施; g) 劳动力组织、进度计划、施工平面布置、施工设施及手段用料; h) 交工技术文件明细。 3.3.2 专项施工工艺技术文件的编制内容 a) 专项施工工艺技术文件名称; b) 工艺方法、工艺设备及工艺参数; c) 工艺措施及工艺控制要求。 3.4 施工技术文件的编制与审批 3.4.1 压力管道安装工技术方案和专项施工工艺技术文件，由项目质量保证师负责组织项目部有关部门和项目专业责任人员进行编制。 3.4.2 施工技术文件的审批 • a) 压力管道安装施工技术方案，由项目质量保证师负责审核，公司工艺责任工程师会同有关专业责任工程师负责审定，公司管理者代表负责批准; b) 压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业负责人依据分工负责审核，项目质量保证师负责批准; d) 焊缝超次返修工艺技术文件的审批应执行《焊接管理程序》的相应规定。 3.5 施工技术文件的更改 10 3.5.1施工技术文件原则上不得更改，但当施工技术文件出现以下情况之一时，允许进行文件修改: a) 施工工艺与现行技术标准规定不符或存在差错; b) 施工条件变化，原施工工艺难于执行; c) 经评价，确有更经济、有效的施工方法或工艺技术; d) 经验证原施工工艺确有不妥之处。 3.5.2 施工技术文件更改时，书面更改文件应按原审批程序规定履行审批手续。 3.5.3 更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称，并做好更改记录。 3.6 施工技术文件的印发 3.6.1 编制审批后的压力管道安装施工技术方案，由项目部工程管理部部长负责组织印制，项目部资料员负责建帐发放。发放范围包括: a) 项目经理、项目副经理、项目部总工程师; b) 建设单位、监理单位; c) 项目部各业务部门; d) 工程施工负责人、技术负责人和相关施工班组; e) 压力管道安装项目质量控制体系责任人员。 3.6.2压力管道安装施工技术方案，由项目部工程管理部负责报技术管理处2份并提交电子版(光盘或软盘)1份，由技术管理处负责网上传递和归档备查。 3.6.3 压力管道安装专项施工工艺技术文件仅在以下范围内发放: a) 项目部有关业务部门; b) 工程施工负责人、技术负责人和有关施工班组; c) 有关压力管道安装项目工程质量控制体系人员。 4 施工技术文件的实施与管理 4.1 压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。 4.2 施工技术文件的实施管理 4.2.1 压力管道安装施工技术文件，由项目质量保证师负责组织项目部有关部门和人员实施。 4.2.2 压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业负责人会同项目部相关部门负责人，依据专业分工负责实施管理。 11 4.2.3 压力管道安装施工技术文件的实施，由公司和专业公司压力管道安装责任人员负责 监督、检查和指导。 5 质量记录 压力管道安装施工技术文件; 压力管道安装施工技术文件发放记录。 附录A:压力管道类别级别划分说明 附录B:压力管道安装一览表 12 附录A: 压力管道级别划分说明 1.压力管道定义 在《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第373号)(以下简称《条例》)第八十八条中，对压力管道定义如下: 压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1Mpa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。 2.压力管道级别划分 在《压力管道安装单位资格认可实施细则》(质技监局锅发(2000)99号)(以下简称《细则》)第三条中，将压力管道级别进行如下划分。 2.1长输管道为GA类，级别划分为: 2.1.1符合下列条之一的长输管道为GA1级: a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质，设计压力P,1.6MPa的管道; b) 输送有毒、可燃、易爆液体流体介质，输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)?200km且管道公称直径DN?300mm的管道; c) 输送浆体介质，输送距离?50km且管道公称直径DN?150mm的管道。 2.1.2符合以下条件之一的长输管道为GA2级: a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质，设计压力P?1.6MPa管道; b) GA1(2)范围以外的管道; c) GA1(3)范围以外的管道。 2.2公用管道为GB类，级别划分如下: GB1:燃气管道; GB2:热力管道。 2.3工业管道为GC类，级别划分如下: 2.3.1符合下列条件之一的工业管道为GC1级: a) 输送GB5004《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道; 13 b) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P?4.0MPa的管道; c) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P?4.0MPa且设计温度?400?的管道; d) 输送流体介质且设计压力P?10.0MPa的管道。 2.3.2符合以下条件之一的工业管道为GC2级: a) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险为甲、 乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P,4.0MPa的管道; b) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力 P,4.0MPa且设计温度?400?的管道; c) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力,10MPa且设计温度?400?的管道; d) 输送流体介质，设计压力P,10MPa且设计温度,400?的管道。 2.3.3符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级: a) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P,1.0MPa且设计温度,400?的管道; b) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P,4.0MPa且设计温度,400?的管道。 3. 压力管道级别划分说明 由于《细则》是根据《压力管道安全管理与监察规定》制定的，而《条例》对压力管道含义重新进行了明确，所以在进行管道施工时，必须首先依据《条例》确认其属于压力管道时再进行级别分类，以确保压力管道类别和级别的划分符合《条例》和《细则》的规定。 14 附录B: 压力管道安装一览表 序设计压力设计温度公称直径管道长度 项目名称 输送介质 管道材质 管道级别 检测比例 监检单位 号 (MPa) (?) (mm) (km) 15 QG/SH132524.04—2005 资源管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装范围内所需人力资源、基础设施与工作环境的提供与管理。 2 职责 2.1压力管道安装所需人力资源，由人力资源部、专业公司和项目部依据职责分工，负责组织提供和管理。 2.2压力管道安装所需基础设施，由物资装备处、专业公司和项目部依据职责分工，负责组织提供和管理。 2.3压力管道安装所需工作环境，由项目部负责组织提供和管理，安全监督处和技术管理处负责监督和指导。 3 压力管道安装资源的内容 3.1压力管道安装施工所需资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。 3.2压力管道安装施工所需人力资源内容 a) 压力管道安装施工组织机构和项目质量控制体系的组建; b) 压力管道安装技术人员、专业人员和特殊工种作业人员。 3.3压力管道安装施工所需基础设施的内容 a)工作场所和相关设施内容 1) 压力管道安装施工办公场所和办公设施; 2) 压力管道安装施工用库房、工具房和休息室; 3) 压力管道安装施工范围内的临时性水、电、气、汽供应设施和工程施工作业平台; b)过程设备内容 1) 固定资产类施工机具、设备和监视、测量装置; 2) 非固定资产类小型施工机具、工具、量器具和辅具。 C)支持性服务设施内容 1) 压力管道安装施工范围内的交通与运输工具; 2) 压力管道安装施工范围内的通讯联络工具。 3(4压力管道安装施工范围内的工作环境管理内容 a) 压力管道安装施工人员作业环境管理; 16 b) 压力管道安装施工工艺技术环境因素管理; c) 压力管道安装施工办公设施及压力管道安装施工生活暂设区的环境管理。 4 压力管道安装资源的提供 4.1人力资源的提供 4.1.1 压力管道安装项目施工部，由项目管理部负责协助公司经理依据《项目管理标准》的有关规定组建。 4.1.2 压力管道安装项目质量控制体系，由公司管理者代表或专业公司质量保证师负责依据《质量管理办法汇编》的有关规定组建。 4.1.3 其他各类施工人员的提供与协调管理，由公司人力资源部和专业公司依据职责分工负责组织。 4.2 基础设施的提供 4.2.1压力管道安装施工工作场所和相关设施以及支持性服务设施，由项目部负责依据QG/SH132522.07—2004《基础设施管理程序》的规定组织提供。 4.2.2过程设备，由物资装备处、专业公司或项目部依据《设备管理程序》的规定要求，负责实施配置管理。 4.3作业环境的提供，由项目部负责组织实施。 5 资源的管理 5.1 人力资源管理 5.1.1人力资源的能力需求 a) 安排从事压力管道安装人员，应经培训和考核合格; b) 安排从事压力管道安装人员，应具备从事过相应工作的经历; c) 安排从事压力管道安装人员，应具备从事压力管道安装所需的专业技能。 5.1.2 人力资源能力需求的识别 a) 压力管道安装项目施工人员和专业人员的能力需求，由项目部经理组织项目部技术和质量等部门进行识别; b) 压力管道安装项目质量控制体系人员的能力需求，由质量管理处或专业公司会同项目部依据《质量管理办法汇编》的有关规定进行识别。 5.1.3 人力资源的培训 a) 公司从事压力管道安装质量活动人员，由人力资源部、专业公司和项目部负责按照QG/SH132522.06《人力资源管理程序》的规定，组织培训。 17 b) 在组织从事压力管道安装质量活动人员进行培训前，应依据QG/SH132522.06《人力资源管理程序》的规定进行质量策划，必要时应进行上岗前的专业技能实际考核，以评价培训的有效性。 c) 从事压力管道安装施工的特种作业人员，应按照《特种设备作业人员管理规定》进行培训和考核。 c) 从事压力管道安装质量活动人员的教育培训、工作技能和工作经验的适当记录，由人力资源部或专业公司负责实施建档管理。 5.2 基础设施管理 5.2.1压力管道安装施工所需的基础设施，由项目部负责依据QG/SH132522.07《基础设施管理程序》和《设备管理程序》的有关规定实施使用和维护、保养管理。 5.2.2 物资装备处和专业公司依据职责分工，负责对项目压力管道安装基础设施的管理进行监督检查和指导。 5.3 工作环境管理 5.3.1压力管道安装施工人员作业环境管理和压力管道安装施工办公设施及压力管道安装施工生活暂设区的环境管理，由项目部安全管理部门负责依据QG/SH132522.08《工作环境管理程序》的规定组织实施。 5.3.2 压力管道安装施工作业环境中的特殊工艺技术环境因素，由项目工艺负责人会同各专业负责人依据《压力管道安装质量程序文件》和《压力管道安装工艺标准》的具体规定，组织实施管理。 5.3.3压力管道安装所需工作环境，由安全监督处和技术管理处负责监督检查和指导。 6 质量记录 人力资源管理记录; 基础设施管理记录; 工作环境管理记录。 18 QG/SH132524.05—2005 安装工艺管理程序 1 适用范围 适用于公司范围内的压力管道安装工艺管理。 2 职责 2(1压力管道安装施工工艺管理，由项目质量控制体系责任人员负责实施质量控制。 2(2压力管道安装施工工艺管理，由公司质量管理体系责任人员负责实施监督、检查和指导。 3 压力管道安装工艺管理依据 a) 设计技术文件; b) 国家、行业现行标准、规范和规定; c) 公司压力管道安装工艺技术标准。 4 压力管道安装工艺控制内容 a) 设计技术交底; b) 施工图纸会审; c) 施工技术文件编制; d) 工艺过程实施。 5压力管道安装工艺控制管理 5(1设计技术交底管理 5.1.1 工程设计交底分为压力管道专业交底与综合工程设计交底，参加工程设计交底前由项目质量保证师和工艺负责人负责组织技术人员，熟悉设计文件，提出问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 报设计单位。 5.1.2 工程设计交底除对设计意图、特点、深度和应执行的规范标准进行交底外，尚应解答施工人员提出的有关问题。 5.1.3 工程设计交底完成后，项目部工程管理部门负责向建设单位领取设计交底记录。 5.1.4 设计交底参加人员应包括业主、监理单位、设计单位各专业人员和项目质量责任人员以及技术、质量、经营等人员。 5(2施工图纸会审管理 5.2.1 施工图纸专业会审，由项目部工艺负责人会同工程管理部门在接受设计技术交底、熟悉并审查施工图纸后组织实施。 5.2.2 施工图纸综合会审由项目质量保证师在施工图纸专业会审后组织实施。 19 5.2.3 施工图纸会审记录，由项目部工程管理部门负责在综合会审后组织整理成文，印发用户和施工单位，并存档。 5.2.4 施工图纸会审中确定的图面修改意见，由项目部工程管理部门负责与设计单位联系，由原设计人员或现场代表实施设计修改或鉴发设计变更联络单。 5.2.5 经图纸会审确认可用于施工的图纸，由资料员加盖“施工图”专用章后正式下发，未加盖“施工图”章的施工图一律不得用于工程施工。 5.3施工工艺文件管理 5(3(1压力管道安装施工技术文件管理，由项目质量保证师负责依据《施工技术文件管理程序》的规定组织实施。 5(3(2压力管道安装施工管道单线图管理，由项目质量保证师负责依据QJ/SH132524.30《压力管道单线图质量控制规定》的要求组织实施。 5(4施工过程管理 5(4(1 施工技术交底管理 a) 压力管道安装项目开工前，项目质量保证师负责组织项目部工程管理部门及其它有关部门专业管理人员和施工人员进行施工技术交底。 b) 压力管道专项工程施工或新材料、新技术、新工艺、新设备实施前，项目工艺负责人应会同项目部施工队队长，负责对参加工程施工的专业管理人员和施工人员组织施工技术交底。 c) 施工技术交底时，应有质量部门和安全监督部门主管人员参加。 d) 技术交底文件由项目部工程管理部门负责发放，并建立发放记录。 e) 技术交底后如有设计、施工方法的变更与补充，一律由原技术交底人及时编写技术交底变更与补充文件。 f) 技术交底变更与补充文件由项目部工程管理部门负责按原技术交底文件发放程序进行发放，并建立发放记录。 5.4(2 预制安装过程管理 a)压力管道安装时，应按照压力管道安装程序和内容依次进行，并严格执行施工技术文件的规定，上道工序未经检验合格，不得转入下道工序。 b) 压力管道安装施工时，项目质量保证师和项目专业负责人负责依据5.4.1条的规定，组织参加施工人员进行施工前的技术交底。 c)项目器材负责人负责依据《物资管理程序》的规定，对压力管道安装所用器材进 20 行接收验证，合金钢材料应逐件进行光谱检查。 d) 压力管道安装焊接，由项目焊接负责人负责依据《焊接管理程序》的相应规定组织实施管理和质量控制。 e) 压力管道安装无损检测，由项目无损检测负责人负责依据《无损检测管理程序》的相应规定组织实施管理和质量控制。 f) 压力管道安装热处理，由项目热处理负责人负责依据《热处理管理程序》的相应规定组织实施管理和质量控制。 g) 压力管道安装理化检验管理，由项目检验负责人负责依据《理化检验管理程序》的相应规定组织实施管理和质量控制。 h)压力管道安装分包工程，由项目质量控制体系各专业负责人负责依据《分包工程管理程序》的相应规定组织实施管理和质量控制。 i)压力管道安装产品和状态标识，由项目检验和器材负责人负责依据《标识管理程序》的规定实施管理和质量控制。 j)压力管道安装过程中的工序过程和产品，应按照《项目工程防护管理程序》的规定实施保护管理。 k)压力管道安装过程中工序过程和产品的监视和测量，由项目检验负责人会同项目部质量管理部门，负责按照《工程质量检验管理程序》的规定实施管理和质量控制。 l)压力管道安装过程中发现的不合格品管理，应执行《不合格品控制管理程序》的相应规定。 m)压力管道安装施工中形成的记录文件管理，按照《记录控制管理程序》的规定实施。 6 质量记录 压力管道安装施工作业和管理记录。 21 QG/SH132524.06—2005 物资管理程序 1 适用范围 适用于压力管道安装用物资的管理。 2 职责 2.1物资装备处、专业公司、项目部按业务分工，负责组织实施供方评审和产品采购、验证和接收管理。 2.2实施采购的责任单位负责组织不合格品的评审和处置管理。 3 物资计划管理 3.1 项目物资供应计划分为甲供物资调拨计划和自购物资采购计划。 3.2 甲供物资调拨计划由分管计划员依据甲方审定的物资预算编制并实施。 3.3 自购物资采购计划由分管计划员依据物资预算编制，经项目物资设备部、经营部、财务部会签，项目经理批准后实施。 当发生设计变更、物资代用时，由分管计划员依据设计变更或物资代用单数量调整3.4 物资调拨或物资采购计划。 4 物资采购管理 4.1 物资采购前,，由物资设备部长组织供应、经营、财务等有关部门的人员，按公司《质量管理手册》要求对供方进行评价，建立《供方评价记录》，并保存合格供方资料。 4.2 物资采购要坚持“货比三家、择优选购”的原则，采购价格须经财务部、经营部、参建专业公司确认。 4.3 一次性采购物资金额在2万元以上时，必须签订采购合同，其合同由物资设备部负责起草 4.3.1 采购合同标的额在10万元以下的，经物资设备部部长审核，项目控制经理审批后签订; 4.3.2 合同标的额在10万元(含10万元)以上30万元以下的，由项目控制经理审核，项目经理审批后签订; 4.3.3 合同标的额在30万元及以上、100万元以下的由项目经理审核后，报物资装备处审核后签订。 4.3.4 合同标的额超过100万元(含100万元)以上的由项目经理审核后，报物资装备处与企业管理处共同审核后签订。 22 4.4 物资采购原则上不支付定金或预付款，特殊情况按以下原则办理 4.4.1 订金或预付款金额在10万元及其以下时，由项目经理审批。 4.4.2 订金或预付款金额在10万元以上30万元及其以下时，由物资装备处负责审批。 4.4.3 订金或预付款金额在30万元以上100万元以下时，由物资装备处与企业管理处审核，公司主管经理审批。 4.4.4 订金或预付款金额100万元以上时，由物资装备处与企业管理处共同审核，公司经理审批。 4.5 物资采购合同须经工程管理、经营、财务、质检部门会签后，报法人授权代表签字，并加盖合同专用章。其格式采用工商行政管理机构颁发或监制的示范文本。物资采购合同应及时登记《合同管理台帐》,并指定专人妥善保管。 5 物资接收、验证管理 5.1 物资到货保管员应及时验收，其主要验收内容为:核实物资名称、规格、型号、包装商标;会同质检部门检验来料产品的质量;计量检测来料的数量并填写《物资接收、验证记录》。 5.2 质量检验人员的检验结果须记入到接收、验证台帐，质量检验员盖章或签字确认。合格品入库保管;对不合格品进行隔离，标明状态，并按《不合格品管理控制程序》处理。 5.3 接受验证工作一般应在物资到现场后2天内完成，大宗物资或技术性要求较高的物资检验、试验应在一周内完成，需对外委托的检验、试验项目，由项目物资设备部填写《检验、试验委托单》，工程管理部门签字确认，项目物资设备部委托检验、试验。 5.4 经检验、试验合格的设备、物资，计划员(或采购员)应及时办理入库手续，保管员登记《物资管理明细帐》。 5.5 当工程合同约定，甲方供应的设备、物资不需要我方进行质量检验时，物资接受、验证管理简化为:依据物资调拨计划(或物资预算)和调拨单，核实到货设备、物资的材质和数量。 6 标识管理 6.1 质量证明文件标识用六位阿拉伯数字进行标识，前两位为物资大类代码，后四位为系列号。 6.2 检验、试验状态标识按物资状态标识为:合格区;不合格区;待验区。 6.3 入库保管的物资、设备和零部件的标识 6.3.1 入库保管的工程物资和零部件，以悬挂标牌或粘贴标签作为标识，但自身标明型号、 23 规格和材质标识的物资和零部件可不再标识。 6.3.2 入库保管的自身有铭牌或标记的设备，以自身铭牌或标记作为标识;自身无铭牌或标记的设备以悬挂标牌或粘贴标签作为标识。 6.3.3 自身有标识的合金钢类、不锈钢类和有色金属类物资与零部件，以物资和零部件自身标记作为标识;自身无标记的，在物资和零部件上涂刷色标作为标识。 6.3.4 物资和零部件的色标由项目部工程管理部负责编制色标表，确定色标部位、颜色和尺寸，经项目总工程师批准后实施。 6.3.5 物资和零部件的标识标牌或标签，应注明物资或零部件的名称、规格、材质型号等内容。 6.3.6 对所有标识的物资、设备或零配件均应填写《产品标识记录》。 6.4 当设备、物资被标识的部分出库时，保管员负责对库存相同的设备、物资标识进行移植，直至该设备、物资全部出库。 7 物资仓储管理 7.1 物资经检验合格后入库保管，做好标识。 7.2 合理规划库房、料场，实用为主，不搞小而全的设施。 7.3 物资摆放要整齐有序，做到账物相符，物资标识规范、齐全。 7.4 露天库要道路畅通，存放物资上盖下垫，防洪排涝设施齐全。 7.5 做好库存物资的保养维护工作，库存物资达到“十不”，即不锈、不霉、不潮、不变、不混、不坏、不爆、不漏、不腐、不冻。在高温、潮湿地区的仓库要采取降温、干燥、防锈措施。 7.6 焊接物资库要配备除湿机，每日记录温度、湿度。 7.7 危险、化学品的管理执行国家《危险、化学品安全管理条例》。 7.8 库房、料场整洁、卫生，防火防盗设施齐全。注意仓库安全，坚持预防为主。严格门卫的巡检、交接班制度。 7.9 搞好仓库在用设施的管理工作。使用的测量设备应校验合格。 8 质量证明文件管理 8.1 物资到现场后，材质证明书、产品合格证等证件原则上随货同行，保管员在办理入库手续的同时，应对质量证明书进行如下管理。 8.1.1 对照标准，检查合格证是否合格，并做好复检标记，不合格的退回。 8.1.2 对合格材料在合格证的醒目处注明材料受控编号。 24 8.1.3 按类别、规格、时间顺序登记造册，并记录在《合格证管理台账》。 8.2 采购、提运人员应无条件协助保管员做好质量证明文件的检验、索取工作。 8.3 工程竣工时，保管员按交工资料管理程序，分类装订，作为交工资料的合格证分册，原始记录转项目资料室存档。 9 物资发放管理 9.1 保管员发放物资时，应认真核对出库单位、材料名称、规格型号、材质、数量等内容后，方可发料，并及时记录《物资管理明细帐》，做到日清月结。 9.2 有保管期限的物资，严格按先进先出、到期先出的原则发料。 9.3 未入库的材料的发放，执行紧急放行管理规定，由计划员填写《产品(过程)紧急放行记录》，经项目工程管理部负责人审核，总工程师批准后方可实施。 10 限额领料与工程材料核销管理 10.1 项目工程实行限额供料制度,限额供料依据是工程材料预算(管道单线图)等。 10.2 项目物资设备部依据施工计划、施工进度和材料需要数量可分期分批组织供料。 10.3 项目物资计划员要认真记录工程材料预算数量和领用数量，及时进行材料核销。 10.4 项目工程结束，由项目物资设备部长组织汇总《工程材料核销台帐》，并于工程竣工后3周内完成。材料核销资料交项目档案室存档。 11 工程剩余材料和废旧物资的管理 11.1 因材料代用、设计变更造成的甲供剩余材料，由分管计划员依据材料代用单或设计变更单数量对甲方办理退库手续。 11.2 工程剩余或废旧材料由项目主管经理组织参战单位、物资设备部、经营部、财务部、质检和工程管理部门核实数量，集体定价，报项目经理批准后，物资设备部组织销售。其销售收入重减工程材料成本。 25 QG/SH132524.07—2005 设备管理程序 1 适用范围 适用于用于压力管道安装的机具、设备(以下统称设备)的管理。 2 职责 2.1物资装备处负责设备的购置、分配、租赁、大修、报废和处置管理， 2.2各专业公司、项目部负责使用设备的调配、 使用、 保养、维修及外租设备的日常管理。 3 设备计划管理 3.1设备计划采取年度计划的形式，各使用设备单位于每年11月底前向物资装备处报送本单位下年度设备需要计划，物资装备处据此于12月25前编制完毕公司下年度设备购置计划。 3.2设备购置计划经项目管理部、财务资产处等相关部门会签，报公司批准后，物资装备处组织实施。 4 设备采购管理 4.1设备购置前，由物资装备处选择供应商并组织审定;购置对公司施工生产有重大影响的设备时，应组织专业人员进行论证。 4.2设备采购合同由物资装备处负责签订，并按以下要求办理: 4.2.1标的额在10万元(含10万元)以下的合同，由物资装备处审定; 4.2.2 标的额在10万元至30万元的合同，由物资装备处与财务资产处共同审定; 4.2.3标的额在30万元以上合同，由物资装备处、财务资产处、审计处、纪委共同审定。 4.3设备购置合同采用工商行政管理机构颁发或监制的示范文本。经公司法人或法人授权代表签字，并加盖合同专用章。采用其他合同文本时，报企业管理处审批。 5 设备的接收验证、发放与退库 5.1设备到货后，由物资装备处负责组织接收验证并填写设备接收验证记录。 5.2检验合格的设备由物资装备处登录设备帐、卡，并负责设备合格证、说明书及设备资料的归档，检验为不合格的设备由物资装备处负责退换。 5.3设备发放由物资装备处组织，设备到货后，物资装备处负责通知使用单位对到货设备进行复检，确认设备完好、随机配件和资料齐全后办理出库手续并自行提货。 26 5.4设备在报废前，原则上不允许退库;经物资装备处组织鉴定可以退库的设备，由使用单位交足折旧后办理设备退库手续。 6 设备的运输管理 6.1新购设备运输在接收验证之前由物资装备处负责，之后由各使用单位负责，日常设备调遣运输由使用单位负责，租赁设备运输按租赁合同执行。 6.2负责设备运输单位的物资设备部门，对运输方式、设备编号、随机附件、装卸及固定方式、防护措施要逐项核实并确认无误后组织运输。 7 设备的库存管理 7.1设备仓库应干燥、通风，经常打扫，保持清洁、卫生，消防设施齐全并实行专人管理。 7.2库存设备要分类摆放，标识清楚，做到帐、物一致。 8 设备的使用及维修检验 8.1设备的使用管理由设备使用单位自行负责，各单位须制订设备使用管理办法。 8.2公司实行设备操作人员持证上岗制度，重要设备应制订并执行安全技术操作规程，实行定人定机管理并如实填写设备运转记录。 8.3设备出现故障时，由操作人员通知本单位设备管理员组织维修并记录设备维修台帐，严禁设备带病作业，其中单台设备维修费用大于10000元时，报物资装备处审批。 8.4锅炉、压力容器、特种设备、无损探伤设备使用管理执行国家技术监督部门有关规定。 8.5工程分包时，其分包商须提报设备使用计划，经项目部审核、检验合格后的设备方可进入施工现场作业。其使用管理执行《物资装备系统管理标准》。 9.标识管理 9.1状态标识 9.1.1检验、试验状态标识按设备状态标识为:完好;待修;不合格。 9.1.2设备状态标识以粘贴不同颜色的标牌作为标识方式，标识内容包括:设备编码、设备名称、规格型号、使用单位、操作人、检验日期。 9.2设备的标识 9.2.1设备标识以装订铁牌作为标识方式，标识内容包括:公司名称、设备编码、入库日期。 9.2.2铁牌应装订在易于查看、标志明显的部位。 10 设备操作证的发放与管理 10.1下列设备的操作人员，须取得操作证后进行设备操作: 27 10.1.1安监处组织考核发证的设备为:挖掘机、推土机、装载机、铲运机、压路机、挖沟机、塔式起重机、履带式起重机、轮胎起重机、汽车式起重机、叉车、门式起重机、桥 3式起重机;10.1.2物资装备处组织考核发证的设备为:三吨级以上卷扬机、6m及以上空压机、内燃发电机、空气锤、油压机、19mm及以上卷扳机、12mm及以上剪扳机、刨边机、各种自动焊机。 10.2设备操作证每两年审验一次(有特殊规定者从其规定)，其中安监处考核发证由安检处负责;物资装备处考核发证的由物资装备处负责;严禁无证操作或操作证过期使用。 11 设备的丢失、报废及处置 11.1设备使用单位发现设备丢失(或被盗)后，应立即采取措施或报公安部门，当确认无法追回时，应将丢失(或被盗)经过报物资装备处。 11.2在使用单位交足丢失设备折旧费后，由物资装备处按报废设备处理，对责任人的处罚，执行设备事故处理的有关规定;直接经济损失按丢失设备的净值计算。 11.3符合下列条件之一的设备，应予以报废: a)超过规定使用年限，主要结构和零部件严重磨损，无法修复或无修复改造价值的设备。 b)因设备事故，使设备造成严重损坏而无法修复的设备。 c)严重影响环保安全，污染环境，易引发人身安全事故与危害健康，修复改造又不经济的设备。 d)国家或上级有关部门规定淘汰的设备。 e)经检测部门检测，达不到精度要求的测量设备。 11.4报废设备由物资装备处按照设备报废条件，提出报废设备清单报公司财务资产处，财务资产处报地方政府审批后物资装备处组织处理并销帐。 11.5对经确认已提足折旧，但仍可继续使用的设备，由使用单位报物资装备处审批后留用，留用设备建立实物管理账，待具备报废条件时按报废设备组织处理。 12 设备统计管理 12.1物资装备处设专职设备统计员负责公司的设备统计工作，设备使用单位设专(或兼)职设备统计员，负责本单位的设备统计工作。 12.2各单位要建立统计管理台帐，按时上报设备统计报表并对报表数据的真实性负责。 12.3报表采用公司规定的统一格式，报表数据要有原始记录作依据，具有可追溯性。 28 12.4各种统计报表必须按规定时间报出，遇法定节假日、公休日报表时间不予顺延。 29 QG/SH132524.08—2005 焊 接 管 理 程 序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装范围内的焊接施工管理。 2 职责 2.1 压力管道安装焊接(返修)工艺技术文件的编制和审批，由项目焊接负责人负责组织和管理。 2.2 压力管道安装焊接(返修)工艺技术文件的实施，由项目焊接负责人负责检查和指导。 2.3 压力管道安装焊接材料控制，由项目焊接负责人会同项目器材负责人负责组织和管理。 3 焊接管理程序 3.1焊接材料管理 3.1.1压力管道安装用焊接材料，在项目焊接负责人的指导下，由项目器材负责人会同项目部物资管理部门依据《物资管理程序》的规定负责组织采购。 3.1.2采购进场的压力管道安装用焊接材料，由项目焊接负责人会同检验、器材负责人依据《物资管理程序》的规定，组织质量验证。 3.1.3焊接材料的质量验证应符合以下要求: a) 审核焊接材料的质量证明文件，并对焊接材料质量进行验收，其产品牌号、规格和性能指标应清晰无误，焊接材料应单物相符、包装完好; b) 当法规、标准要求复验或焊接材料质量证明文件内容项目不全或对焊接材料有怀疑时，应按批对焊接材料进行复验; c) 焊接材料的质量检验和复验结果应经项目焊接负责人审查确认。 3.1.4 焊接材料的保管 a) 采购进场的焊接材料，项目部供应部必须设立专门的库房进行保管，焊接材料库房必须按规定设置加温和除湿设备; b) 焊接材料必须按产地、型号、规格、批次进行分类存放，并依据《标识管理程序》的规定做材料标识和检验、试验状态标识; c) 焊接材料必须存放于存放架上，焊材存放架距墙壁、地面应保持200mm以上的距离; 30 d) 焊接材料库房应逐日进行干湿温度记录，并应随时注意观察焊接材料有无受潮、锈蚀和包装破损等现象。焊丝存放时不得随意打开包装和丢失牌号标牌。 3.1.5 焊接材料的处置和发放 a) 压力管道安装施工现场必须设立焊材室，建立焊材烘干发放回收 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，对焊接材料实施统一处置和发放管理; b) 压力管道安装用焊接材料的领用应实行焊材使用计划预报管理，焊工班长应提前在前一日下班前，将次日所需焊接材料的牌号、规格、数量报焊材室，由焊材室按前日焊接材料使用预报计划，负责焊接材料的烘干和发放工作，并做好烘干和发放记录; c) 焊接材料按规定温度烘干后，可保存在120,200?的干燥箱内备用;但从干燥箱内取出后超过4小时时，必须重新烘干才能使用，焊条重新烘干次数一般不应超过三次; d) 焊工应使用焊条筒领用焊条并办理领用手续;施焊人员下班前，应将未用完的焊条退回焊材室。 3.2 焊接工艺评定管理 3.2.1压力管道安装前，应按规定进行焊接工艺评定，并据此编制焊接工艺技术文件，用以指导焊接施工。但如本公司已进行相应项目焊接工艺评定时，则不需另行进行焊接工艺评定。 3.2.2压力管道安装的焊接工艺评定，由项目焊接负责人负责组织编制焊接工艺评定指导书和任务书，并负责委托具有相应资质的检测机构进行焊接试板力学性能试验。 3.2.3技术管理处负责焊接工艺评定报告的整理和编制，公司焊接责任工程师负责审核，公司总工程师负责批准。 3.3焊接工艺管理 3.3.1压力管道安装施焊前，项目焊接负责人必须依据焊接工艺评定报告，组织编制焊接工艺技术文件。 3.3.2压力管道安装焊接工艺技术文件，由项目焊接负责人负责审核，项目质量保证师负责批准。 3.3.3压力管道焊缝返修前，必须查清缺陷产生原因。项目焊接负责人依据焊接工艺评定报告，组织编制焊缝返修工艺技术文件。二次以下焊缝返修工艺技术文件由项目焊接负责人审核，项目质量保证师负责批准;超次焊缝返修工艺技术文件，由项目质量保证师负责审核，公司焊接责任工程师负责审定，公司管理者代表负责批准。 3.4 焊工资格管理 31 3.4.1压力管道安装焊接工作，必须由按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定，考取相应焊工合格证并在有效期内的焊工担任。 3.4.2进行引进项目工程压力管道施焊时，如外商要求按照国外标准进行焊工资格评定时，应按国外标准组织焊工考试。 3.5 焊接实施管理 3.5.1压力管道焊接必须按照焊接工艺技术文件的规定要求进行施焊;焊接新材料和新工艺实施前，应经工艺试验验证其工艺技术的可行性，需进行焊接新材料和新工艺技术验证时，应在焊接技术文件中注明。 3.5.2压力管道焊接，必须在防雨、雪和防风(手工焊时，风速不超过10m/s，气体保护焊时，风速不超过2m/s)，环境温度不低于0?和环境相对湿度不超过90%的条件下进行，以保证压力管道焊接质量。 3.5.3压力管道安装的焊缝返修，应由项目焊接负责人组织编制焊缝返修工艺卡，按规定程序审批后，严格按焊缝返修工艺卡的规定要求进行返修施焊，焊缝返修应由质量检查人员监督实施。 4 质量记录 焊材烘干和发放回收记录; 焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡; 焊接施焊记录; 合格焊工登记表。 32 QG/SH132524.09—2005 热 处 理 管 理 程 序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装范围内的热处理质量控制管理。 2 职责 2.1 压力管道安装焊缝热处理工艺技术文件，由项目热处理负责人会同项目部工程管理部门负责人负责组织编制和实施。 2.2 压力管道安装焊缝热处理的检验，由项目检验负责人会同项目部质量管理部门负责人负责组织实施质量检验。 2.3 压力管道安装焊缝热处理质量控制工作，由公司热处理责任工程师负责监督、检查和指导。 3 热处理管理 3.1 热处理应具备的条件 .1.1 热处理前，应对管道焊缝进行以下确认: 3 a) 焊接工作已经完成，并经外观质量检验合格; b) 该焊缝的无损检测已经合格。 3.1.2 热处理前，应对热处理条件和热处理环境进行以下确认: a) 热处理设备性能已经调试合格; b) 加热器、热电偶的安装和热处理保温层的敷设已符合规定要求; c) 热处理作业人员已经培训合格，熟悉热处理设备、测温仪表性能和热处理工艺要求; d) 热处理作业的环境条件已符合规定要求; e) 安全防护工作已符合相应安全管理规定要求。 3.2 热处理施工工艺技术文件的编制 3.2.1焊缝热处理前，必须依据《施工技术文件管理程序》的规定并按照施工图纸和规范、标准要求，编制热处理施工工艺技术文件。 3.2.2 压力管道安装热处理作业前，应围绕压力管道安装项目统一编制热处理施工技术方案，用以指导热处理施工;也可围绕专项热处理项目，分别编制专项热处理工艺卡，用以指导热处理施工。 3.3 热处理质量控制 33 3.3.1 焊缝热处理施工前，应由项目热处理负责人会同项目部工程管理部部长，组织工程技术人员进行热处理施工技术交底，确保热处理作业人员熟悉掌握热处理施工的范围、内容和工艺要求。 3.3.2 焊缝热处理作业，必须按照热处理施工技术方案或热处理工艺卡的规定工艺要求进行热处理作业，并安排专人进行热处理温度监控。 3.3.3 焊缝热处理后，项目检验负责人应按规定要求组织进行热处理后的焊缝硬度测定。 3.3.4 焊缝热处理质量记录，依据《记录控制管理程序》的规定组织管理。 4 质量记录 热处理施工技术方案或专项热处理工艺卡; 热处理报告(包括实测热处理工艺曲线); 热处理后的焊缝硬度测定报告。 34 QG/SH132524.10—2005 无损检测管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装范围内的无损检测管理。 2 职责 2.1 压力管道安装无损检测工作，由项目质量保证师和项目无损检测负责人负责组织委托和实施的控制管理。 2.2 压力管道安装无损检测工作，由公司无损检测责任工程师负责监督、检查和指导。 3 无损检测管理 3.1无损检测的范围 a) 原材料无损检测; b) 压力管道安装焊缝无损检测。 3.2无损检测的委托管理 3.2.1 压力管道安装无损检测工作，若由建设单位委托第三方实施时，项目部应作好相应的配合工作。 3.2.2压力管道安装工程承包合同中规定无损检测工作由公司负责实施时，应按以下要求管理: a) 项目无损检测负责人负责根据工程承包合同内容，确定无损检测的范围和要求; b)项目质量保证师负责组织项目经营管理部门和项目无损检测负责人，依据《分包工程管理程序》的规定，采用委托的方式选择具有相应检测资格的无损检测单位承担。 c) 项目无损检测负责人负责依据《锅炉压力容器压力管道特种设备无损检测单位监督管理办法》的规定，对被委托单位从事无损检测的资质、人员、设备和材料进行确认，审核无损检测单位的检测方案和工艺文件，并负责对无损检测过程实施监控。 3.3无损检测实施管理 3.3.1压力管道安装无损检测，应由工程技术人员依据设计技术文件和相应标准、规范的要求，签发无损检测委托单;无损检测委托单应由项目无损检测负责人确认。 3.3.2压力管道焊缝在无损检测前，须经质量检验和无损检测负责人外观检查合格;压力管道安装焊缝进行抽查检测时，其检测部位由质量检验负责人会同无损检测负责人指定。 3.3.3压力管道安装的无损检测工作，必须按照相应无损检测工艺标准规定和无损检测工 35 艺卡的要求进行操作，并按规定进行无损检测作业标识。 3.3.4压力管道安装无损检测作业，必须建立无损检测记录，并按管段单线图绘制检测部位图。 3.3.5无损检测结束后，无损检测人员应及时签发无损检测报告或焊缝返修通知单，并送交项目无损检测负责人审核确认。 3.3.6焊缝缺陷返修后，项目施工技术人员应依据工艺技术文件规定扩探、返修和复探要求，重新签发焊缝返修无损检测委托单。 3.3.7 压力管道安装无损检测结束后，无损检测单位应将无损检测报告、检测部位图和射线检测底片交项目部，经无损检测负责人确认后随工程交工技术文件实施归档管理。 3.3.8项目无损检测负责人负责对所有无损检测过程实施控制，对检测人员的资格证书进行审查，对实施检测所需的设备、材料及其成品、半成品的合格证或检测报告进行确认。 3.3.9 无损检测单位在压力管道安装施工现场的无损检测安全防护，应严格执行国家相关安全法律、法规和公司项目部安全管理规定，并接受项目部安全管理部门的安全监督和管理。 4 质量记录 委托协议(合同); 无损检测工艺卡; 无损检测报告; 无损检测部位图。 36 QG/SH132524.11—2005 理化检验管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装范围内的理化检验管理。 2 职责 2.1 压力管道安装理化检验工作，由项目质量保证师负责组织管理。 2.2 压力管道安装理化检验工作，由公司理化检验责任工程师负责监督、检查和指导。 3 理化检验管理 3.1理化检验的范围 a) 材料质量验证的理化检验; b) 施工过程质量控制范围内的理化检验; c) 工艺试验评定范围内的理化检验。 3.2 理化检验的委托管理 3.2.1 压力管道安装理化检验工作，由项目质量保证师负责组织项目经营管理部门和项目检验负责人依据《分包工程管理程序》的规定，选择具有相应资格的机构承担。 3.2.2项目检验负责人负责对从事理化检验的单位资质、设施、人员和设备进行确认，并负责对施工现场的理化检验过程实施监控。 3.3 理化检验的实施管理 3.3.1 压力管道安装施工现场需要进行的理化检验工作，由项目检验负责人会同项目部相关部门负责人，依据业务分工负责组织管理。 3.3.2理化检验时的理化检验试样，由项目专业负责人会同项目部相关部门负责人，依据业务分工负责组织制备，并安排专人负责送检和办理委托手续。 3.3.3 理化检验试样，严格执行相应法规、标准、规范的要求，并按要求实施标识和标识的移植管理。 3.3.4检验机构出具的理化检验报告，应经项目专业负责人审查确认，并依据《记录控制管理程序》的规定进行管理。 4 质量记录 理化试验委托单; 理化试样制备记录; 理化试验委托记录和理化检验报告。 37 QG/SH132524.12—2005 分包工程管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装范围内的分包工程管理。 2 职责 2.1项目管理部负责分包单位资格注册和项目工程的分包审批管理。 2.2经营部负责分包工程合同的签定与管理和对项目部分包工程招投标监督管理。 2.3项目部负责分包工程施工的组织与实施管理。 3 分包工程管理 3.1 工程分包原则 3.1.1 压力管道安装工程分包时，应依据《项目分包工程招投标管理办法》和《项目对外分包工程管理办法》的规定，由取得相应项目资质和良好信誉的单位进行承包。 3.1.2分包工程不得由分包单位再行转包。 3.2 分包单位的注册管理 3.2.1 承建公司工程的分包单位，必须在项目管理部办理分包单位注册;未经注册不得承担公司的工程施工。 3.2.2 分包单位在公司办理分包单位注册，应提供以下有效证件接受审查: a) 施工单位资质证书、法人营业执照副本; b) 企业法定代表人证明书、法定代表人委托证书; c) 施工企业安全生产业绩证明; d) 适宜数量的工程技术人员和质量、安全人员的上岗资格证。 3.2.3 分包单位注册资格审查由项目管理部会同业务主管部门共同进行，资格审查结果由审查单位在资格审查表上签章确认，资格审查表由项目管理部存档。分包单位资格注册合格后，由项目管理部签发分包单位注册证书，作为承包工程的依据。 3.2.4 项目管理部应每年对在册的分包单位进行年度注册评价。进行分包单位年度注册评价时，分包单位除应持3.2.2条款规定的有效证件外，还应提供年度内参建工程项目部对其分包工程施工的安全、质量和工期、信誉情况出具的评价证明。评价合格的分包单位由项目管理部继续保持其注册资格。 3.2.5 与公司有经济合同纠纷，或在工程施工中由于自身管理原因发生质量或安全事故的 38 分包单位，不得继续保持其注册资格。 3.2.6 分包单位资质等级及取费证，仅作为其自身施工能力的证明文件，不能作为签订分包工程合同进行分包工程结算的依据。 3.3 工程分包管理 3.3.1公司压力管道安装工程的分包在分包单位资格注册的基础上，采用招标、议标的方式择优选择合格分包单位进行工程分包。分包单位在投标、议标时，应提供以下文件接受审查: a) 分包单位注册资格证书; b) 分包单位资质证书、法人营业执照和法人授权委托书; c) 工程所在地或分包单位所在地主管部门签发的取费证; d) 建筑企业安全资格证书; e) 分包单位的基本情况和质量管理能力的见证性文件; f) 同类分包工程施工情况和承建工程项目部对其工程施工情况的评价证明; g) 必要时，应提供特殊专业施工要求的其它有关证明。 3.3.2对施工中不能满足工程质量和施工进度要求，或在工程施工中发生重大安全、质量事故的分包单位，项目部有权按合同规定立即中止分包工程合同的实施，重新选择合格的分包单位进行施工。 3.4 分包工程合同管理 3.4.1 工程分包必须签订分包工程合同。分包工程合同由经营部负责组织签订和管理，工程合同文本应以公司制定的文本为准。 3.4.2 分包工程合同一律由公司法人授权的合同代理人与分包单位进行签订，合同文件必须加盖“分包工程合同专用章”和代理人签章。 3.4.3 分包工程合同应经企业管理处审查，分包合同由经营部负责实施归档管理。 3.4.4 分包工程合同的实施由项目部负责组织。分包工程一律不得再行转包或变相转包，一经发现有再行转包或变相转包现象，项目部有权立即终止分包工程合同的实施。 3.5 分包工程施工管理 3.5.1分包单位应配备与分包工程相适应的各类管理和作业人员，并确保各类人员到位，有持证要求的应持证上岗。 3.5.2分包工程施工由项目部统一编制施工计划组织施工，并依据公司各项管理规定，对分包工程施工实施质量控制。 39 3.5.3分包工程的施工安全管理，必须遵循国家、地方的各项安全管理法规和上级部门及本公司的管理规定。 3.5.4分包单位应根据分包工程专业的不同编制相应施工技术方案和专项工艺技术文件，并经公司项目专业负责人审核批准 3.5.5分包单位应及时采集分包工程施工过程及工程交付后的技术文件和资料，并确保与压力管道安装项目工程要求或合同要求相符。 3.6 分包工程的预(结)算管理 3.6.1 压力管道安装分包工程由分包单位负责编制施工图预算和材料预算，经项目部经营部审查、项目部质量安全部门签证，项目经理审批后办理工程进度款拨付。施工图预算和材料预算的份数由项目部依据需要自行确定。 3.6.2 分包单位未提供第三方担保或开户银行保函时，公司不提供工程预付款。分包工程进度款的拨付应控制在分包工程价款的70%以内，待结算资料审核、审计后再行拨付其余款项，且须保留分包工程保修金。 3.6.3 以总价降低中标的项目工程进行工程分包时，分包工程价款的结算也应相应降低。承包工程合同中规定不能计取的费用，分包单位一律不得计取。 3.6.4 包定额工日的分包工程超出定额消耗量的工程材料，按市场价格在结算中扣除。 3.6.5 公司对分包工程结算严格履行审核监督手续，最终结算资料未经公司审计部门审计，项目部财务部门不得拨付最终工程价款。 3.6.6由于分包单位原因，分包工程发生质量、安全等事故给公司造成的经济损失应在结算中扣除;分包单位未办理交工验收资料不得办理分包工程结算。 5 质量记录 分包单位注册管理台帐; 分包单位注册资格审查记录; 分包单位年度检查评价记录; 分包工程合同。 40 QG/SH132524.13—2005 标识管理程序 1 适用范围 适用于压力管道安装工程标识和工程状态标识的管理。 2 职责 2.1质量管理处负责压力管道安装工程标识和工程状态标识方法的确定。 2.2项目部负责压力管道安装工程标识和工程状态标识的组织实施。 3 标识的分类与分类范围 3.1 标识的分类 a) 压力管道安装工程标识; b) 压力管道安装工程状态标识。 3.2 标识的范围 3.2.1 压力管道安装工程的标识范围 a) 工程材料(零部件); b) 压力管道安装工程施工工序过程; c) 顾客财产。 3.2.2 项目压力管道安装工程的状态标识范围 a) 工程材料(零部件)和的检验与试验状态; b) 项目工程施工过程、过程产品和交工项目工程的检验与试验状态。 4 标识方式 4.1 压力管道安装工程的标识方式 4.1.1 工程材料(零部件)的标识 a) 入库保管的工程材料(零部件)，由项目器材负责人会同项目部物资管理部门组织悬挂标牌或粘贴标签作为标识，但自身有型号、规格和材质的，不需另做标识; b) 有色标管理要求的工程材料(零部件)，由项目部工艺负责人负责编制色标表，并确定色标、部位、颜色和尺寸，经项目质量保证师批准后实施; c) 进入施工现场的合金钢类、不锈钢类和有色金属类材料与零部件，应逐件进行材料标识。自身有标识的，以自身标记作为标识; d) 工程材料(零部件)的工程标识牌或标签，应注明名称、材质、规格、型号、产 41 地和生产商。 4.1.2 项目工程施工工序过程的标识 a) 施焊作业，由焊工根据施焊情况在焊道旁用钢印号作为作业标识; b) 无损检测作业，由无损检测人员在透照底片和布片图上标注透照编号作为作业标识; c) 隐蔽工程作业，以隐蔽工程检查记录作为作业标识; d) 热处理作业，由热处理人员填写热处理报告作为作业标识; e) 施工过程交接，以“工序交接记录”作为标识。 f) 酸洗钝化后充氮保护的管线，由作业人员在管线的明显部位悬挂标牌或标注“充氮保护”字样作为作业标识; g) 当管线需安装临时垫片、盲板时，由作业人员在相应部位悬挂“临时垫片”或“临时盲板”等标牌作为作业标识。 4.1.4顾客财产的标识 a) 压力管道安装工程施工过程代顾客保管的工程材料和零部件，应按4.1.1款的要求内容进行工程标识，并注明“代为顾客保管”字样。 b) 顾客财产标识的标识牌或标签，应注明“顾客财产”及其名称、规格、型号和数量。 4.2 压力管道安装工程的状态标识方式 4.2.1压力管道安装工程的状态标识，由项目检验负责人会同项目器材负责人及项目部有关部门，负责按照以下三类状态进行分区标识: a) 待检验状态; b) 合格状态; c) 不合格状态。 4.2.2工程材料(零部件)的检验与试验状态，由项目器材负责人会同项目部物资管理部门，负责组织有关人员在其存放处的明显部位设置标志牌或标签作为状态标识。 4.2.3施工过程和过程产品的检验与试验状态，由项目检验负责人会同项目质量安全部门负责组织有关人员，采用填写检验与试验记录或在管线、系统、工序和产品的明显部位悬挂状态标牌、粘贴状态标签作为状态标识。 4.2.4竣工工程的检验与试验状态，由项目部施工负责人组织填写“工程竣工验收记录”或悬挂标牌的方式进行标识。 42 4.2.5工程材料(零部件)的检验与试验状态标识，可只注明“待检验”、“合格”或“不合格”;施工过程和过程产品的检验与试验状态标识，应包括检验与试验项目名称、状态的区分标识和标识日期。 5 标识的移植 5.1 当分离发放的器材无自身标记或未做器材标识时，应进行器材标识移植后发放; 5.2 若下道工序需对预制管件号等产品进行覆盖，而产品标识仍需保留时，应在下道工序施工后，对产品标识进行移植。 6 标识的保护和可追溯性管理 6.1 标识应受到保护，不得随意损坏，如因施工需要遮盖、破坏标识时，操作人员应经标识责任人员同意后方可施工。 6.2施工过程中发现标识被破坏，应立即通知标识责任部门，由标识责任部门根据有关记录进行追溯，并进行重新标识。 6.3 标识管理应按规定建立相应记录，并保证记录和标识的一致。 7 质量记录 标识管理记录。 43 QG/SH132524.14—2005 项目工程防护管理程序 1 适用范围 适用于压力管道安装项目工程施工和竣工交付期间的符合性防护管理。 2 职责 2.1项目部负责组织对压力管道安装项目工程实施防护管理。 2.2各业务主管部门、专业公司负责压力管道安装项目工程防护措施实施的指导与监督管理。 3 压力管道安装项目工程防护管理的范围和内容 3.1工程实现过程和竣工交付期间的工程防护性标识管理。 3.2工程实现过程的工程材料、零部件、设备的贮存和发放防护管理。 3.3工程实现过程和竣工交付期间的工程材料、零部件、设备的搬运防护管理。 3.4工程实现过程和竣工交付期间的工程符合性保护管理。 压力管道安装项目工程防护管理 4 4.1 工程的标识管理 4.1.1经接收验证入库保管的工程材料、零部件、设备，应根据其不同特性要求，实施防倾倒、防碰撞、不可倒立等保护性标识。 4.1.2施工过程中已建成的中间产品，应根据工程组成部分的特点和整体运行要求，实施防雨淋、防冻等保护性标识管理。 4.2 工程材料、零部件、设备的贮存和发放防护管理 4.2.1 贮存防护管理 a) 经接收验证合格入库保管的工程材料、零部件、设备，由项目部依据《物资装备系统管理标准》的规定，负责提供适宜的仓库或场地实施储存管理; b) 需直接存放于施工现场的工程材料、零部件、设备，应按施工总平面布置图的要求，实行统一规划，合理摆放，下垫上盖，并按规定进行标识和状态标识; c) 入库工程材料、零部件、设备应按规定分类保管，合理摆放，并按规定做好标识和状态标识; d) 易燃、易爆和有毒、有害类化学物品必须设置专门库房进行保管，对温度和湿度等有特殊要求的，应配备相应的除湿和温控等设施; e) 应坚持巡回检查制度，做好在库工程材料、零部件、设备的维护保养工作，发现 44 损坏、腐蚀、变质等情况，应及时上报项目经理，按有关规定进行处置; f) 在库工程材料、零部件和设备，应建立管理明细账，并应日清月结，定期盘点，做到帐物相符。 4.2.2 发放防护管理 a) 项目部组织发放入库的工程材料、零部件、设备时，应按工程材料预算实施发放，并办理领用发放手续，建立相应的发放记录; b) 当发放有标识移植要求的工程材料时，应按规定进行标识移植; c) 确因工程施工急需来不及进行质量验证而需紧急放行时，应按照物资紧急放行的规定要求，由项目质量保证师批准后，组织实施紧急放行管理; d) 发放过程中发现的不合格品，应按照《不合格品控制管理程序》的规定要求，组织实施不合格品的评审和处置。 4.3 搬运防护管理 4.3.1 工程材料、零部件、设备的搬运，由项目部负责组织实施与管理。 4.3.2 搬运前，必须首先了解和掌握搬运工程材料、零部件或设备的名称、数量、体积和质量等技术参数，合理选择搬运路线、搬运方式和搬运工具。 4.3.3 搬运前，由相应搬运部门或单位负责组织驾驶人员、装卸人员和其它有关人员进行搬运技术交底，提出装卸运输安全、质量要求;必要时，应组织专项培训。 4.3.4 搬运前，应由搬运负责人负责核对所搬运工程材料、零部件、设备的名称、数量，并检查有无损坏、变质等情况，如发现问题应立即与有关部门联系解决。 4.3.5 搬运应做到摆放平稳有序、不混不乱、包装完整、不超载，并应按规定进行封车或采取相应防护措施，以保证搬运中不受损、不变质，安全、完好地到达目的地。 4.3.6 在搬运易碎、易损、防震等精密的特殊工程材料、零部件、设备时，应选择适宜的搬运车辆，并采取适当的包装防护措施，以防止搬运过程中因震动、撞击及其它原因对工程材料、零部件、设备造成损坏。 4.3.7 搬运易燃、易爆(如液化石油气、汽油)和有毒、有害(如酸碱溶液、r射线源)工程材料、零部件、设备时，应采取严格的防护措施，并应符合相关法规和技术规范的要求。 4.3.8 大型超限设备的搬运，还应符合以下要求: a) 大型超限设备的搬运，应依据大型超限设备的有关技术资料(如图纸、质量、外形尺寸等)编制搬运措施，提出搬运装卸要求。必要时，应编制搬运装卸方案; 45 b) 在编制大型超限设备的搬运方案前，应组织有关人员进行搬运道路勘察，充分调查搬运路面的耐压和桥梁、涵洞的承载能力; c) 大型超限设备搬运前，应按规定到公安、交通部门办理各项超限运输手续; d) 大型超限设备搬运时，必须安排前导车开路，并在搬运车辆的顶部插红旗示警，同时还应设专人在搬运车上排除架空电线等空中障碍，并按交通部门或公安机关规定的时间和路线通行。 4.4 项目工程的保护管理 4.4.1 项目工程的保护，由项目部负责依据项目工程《施工组织设计》和《施工技术方案》的要求及项目工程施工统筹计划组织实施，避免违反正常程序作业、减少交叉作业，防止已完成的项目工程施工部位受到损坏。 4.4.2项目工程施工过程，项目部应按以下要求实施保护管理: a) 项目工程施工过程中易丢失、损坏的部件，应在项目工程施工过程的最终阶段进行安装; b) 项目工程施工过程中，应对系统设备、管路及阀门等敞口部位，采取临时封闭保护措施，以保持其内部的清洁; c) 因季节条件变化等原因需对项目工程施工采取保护措施时，项目经理应组织制订相应项目工程施工防护技术措施，并切实组织实施。 4.4.3 竣工交付的压力管道安装项目工程，由项目部负责采取相应防护措施组织实施保护管理。有隔离条件或有隔离保护要求时，应实施隔离防护管理。 5 质量记录 工程材料预算; 工程材料、零部件、设备管理明细帐; 工程材料、零部件、设备发放记录; 质量证明文件; 大型超限设备搬运方案或措施; 不合格品报告。 46 QG/SH132524.15—2005 监视和测量装置控制管理程序 1 适用范围 适用于公司监视和测量项目的确定、实施以及监视和测量装置(以下简称测量设备)的控制管理。 2 职责 2.1监视和测量项目及所需的测量设备，由各业务部门、专业公司、项目部按业务分工负责组织确定。 2.2 测量设备由物资装备处或专业公司负责组织实施购置管理。 2.3测量设备由专业公司、项目部负责组织实施日常的控制、使用和维护管理。 2.4质量管理处负责公司测量设备管理的监督、检查和指导。 3 监视和测量项目及所需测量设备的确定 3.1 监视和测量项目的确定 专业公司、项目部依据有关规定的要求，结合压力管道安装项目工程施工实际，进行项目工程施工监视和测量的策划，确定项目工程施工过程所需的监视和测量项目。 3.2 测量设备的确定 测量设备由专业公司、项目部依据监视和测量策划所确定的监视和测量项目进行确定，在进行确定时应做到测量设备的计量特性与被测对象的测量要求相匹配，以确保监视和测量活动的可行性。 4 计量标准装置的控制和管理 4.1计量技术机构负责人依据JJF1033—2001《计量标准考核规范》的规定，负责公司计量标准装置的控制和管理，并保持计量标准的持续有效性。 4.2质量管理处依据计量法律法规和JJF1033—2001《计量标准考核规范》的规定，负责公司计量标准资质证书和取换证管理。 5 测量设备的控制 5.1 测量设备的购置与配置 测量设备由物资装备处、专业公司依据《物资装备系统管理标准》和《计量管理程序文件》的规定要求，组织实施购置和配置管理;当物资装备处或专业公司委托项目部时，项目部必须按照委托的要求进行购置。 47 5.2 测量设备的检定和校准 5.2.1 新购置的测量设备，应进行首次检定，经检定合格后方可办理入库手续;不合格的测量设备，应按《不合格品控制管理程序》的规定要求进行评审和处置。 发放使用中的测量设备，应严格按照《计量管理程序文件》的规定，由专业公司、5.2.2 项目部负责控制和管理，并建立和保持相关记录;在进行符合性测量、过程参数测量及特殊过程测量时，不得使用未经检定/校准或超过检定/校准有效期的测量设备。 5.2.3 国家有强制性检定要求的测量设备，必须严格按照《中华人民共和国强制检定工作计量器具管理办法》的规定进行管理。 5.2.4 测量设备的检定、校准，必须是由具有相应资格的计量技术机构承担，专业公司和项目部负责外来服务计量技术机构的检测能力评价;质量管理处负责外来服务计量技术机构检测能力评价的监督和指导。 5.3 测量设备的检定周期管理 测量设备的检定周期，应严格按照《测量设备分类及确认间隔管理程序》的规定要求实施管理，以确保监视和测量结果的有效性。 5.4 测量设备的标识管理 5.4.1 经检定或校准合格的测量设备，应按照《测量设备确认标记管理程序》的要求实施检定状态标识管理，注明测量设备的检定状态、器具编号和有效期。 5.4.2 公司测量设备的封存状态标识，以质量管理处签发的封存状态标签作为测量设备的封存状态标识;测量设备在封存前应办理封存审批手续，经审批后，由项目部计量管理人员负责粘贴封存状态标签，注明测量设备的编号和封存日期。 6.4.3 不合格的测量设备，应按照《不合格测量设备管理程序》的规定由专业公司、项目部负责粘贴禁用状态标签，注明不合格的测量设备的编号和禁用日期。 5.5 测量设备的封缄管理 5.5.1 凡在检定、校准时可以进行调整，且检定、校准时的调整可能影响测量设备特性的测量设备的可调部位，均应在测量设备检定、校准合格后进行封缄，以确保测量设备的准确度。 5.5.2 测量设备的封缄一经发现遭到破坏，应立即查明原因并及时采取补救措施;必要时，应对测量设备的准确度重新进行检定或校准。 5.6 测量设备的搬运、贮存和维护管理 5.6.1 测量设备的搬运，应按要求配备相应的专用箱(架)，并应采取相应的防雨、防潮、 48 防震和防碰撞等措施,以保证测量设备在搬运过程中不受损坏和影响;搬运后的测量设备在使用前，应由项目部计量管理人员负责对测量设备的检定状态组织评价，以确认测量设备检定状态的有效性。 测量设备的存放场所应5.6.2 测量设备应设置适宜的存放场所并应上架进行分类存放。 清洁、安全、温湿度适宜，上架存放的测量设备应按要求进行检定状态标识管理。 6.6.3 测量设备应按要求实施定人定机管理，并由测量设备的专管人员负责测量设备的日常维护管理。 5.7 测量设备的不合格管理 5.7.1 当测量设备，发现以下情况之一时，应视为不合格: a) 测量设备在使用、贮存和搬运过程中遭到损坏; b) 测量设备在使用中出现了过载或误操作; c) 测量设备显示不正常或功能出现可疑; d) 测量设备超过了规定的检定周期; e) 测量设备的封缄完整性已遭到破坏。 5.7.2 测量设备的不合格处置 a) 测量设备一经发现或被视为不合格 ，应立即停止使用，并由计量管理员粘贴“禁用”状态标签，不合格的测量设备未经评审和处置合格，不得继续使用; b) 不合格的测量设备必须重新检定或校准，确认合格后方可重新使用;测量设备的不合格如属偏离校准状态或不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价，必要时，应对以往的测量结果重新进行测量，以确保工程或产品质量。 5.8 测量设备控制的组织与管理 5.8.1项目工程施工范围内的测量设备，由质量管理处负责实施综合检定、校准控制与使用监督管理。 5.8.2 项目工程施工所需的测量设备，由项目部计量管理人员负责建立台帐，并负责实施日常的检定、校准控制与使用、维护管理。 6 测量设备的控制记录管理 6.1 测量设备的控制记录，由质量管理处或项目部计量管理人员负责采集和保管，以便为测量设备管理符合控制要求提供可靠的证据。 6.2 测量设备的控制管理记录内容，执行《记录控制管理程序》的有关规定，测量设备的控制记录保存年限为5年。 49 7 检查与考核 7.1质量管理处负责对各专业公司和公司管理的项目部的计量工作执行监督、检查与考核。 7.2专业公司、项目部负责对本辖区范围内计量工作执行监督、检查与考核;并将监督、检查与考核资料报质量管理处备案。 质量记录 8 测量设备管理台帐; 测量设备检定、校准证书。 50 QG/SH132524.16—2005 工程质量检验管理程序 1 适用范围 本程序适用于公司压力管道安装施工的过程质量检验、试验和最终质量检验、试验管理。 2 职责 2.1安装施工的过程质量检验、试验，由项目检验负责人会同项目部质量安全部部长负责组织与管理; 2.2最终质量检验、试验，由项目检验负责人会同项目部质量安全部部长负责组织与管理; 2.3质量检验、试验范围内的理化检验与试验，由项目专业负责人依据业务分工，会同项目部业务部室负责人负责组织或外委。 3 质量检验、试验 3.1质量检验、试验的依据 a)施工图纸和设计技术文件; b)安装施工技术方案; c)国家、行业现行施工及验收技术标准、规范; d)国家、行业现行工程质量检验评定标准。 3.2 质量检验、试验程序 3.2.1过程质量检验、试验程序 3.2.1.1压力管道安装施工工序依据施工图纸和设计技术文件要求施工完毕后，由施工班组长负责组织施工人员对施工工序质量实施自检; 3.2.1.2在施工班组工序质量自检合格的基础上，由项目检验负责人会同项目部质量安全部部长负责组织质检人员实施工序质量检验; 3.2.1.3施工工序的无损检测工作，由项目无损检测负责人负责依据《无损检测管理程序》的规定，组织无损检测人员实施无损检测; 3.2.1.4施工工序的水压试验和气密试验，由施工队队长负责组织实施，项目检验负责人会同项目部质量安全部部长负责组织检查和确认; 3.2.1.5施工过程的理化检验、试验，由项目专业负责人会同项目部业务部室负责人，依据《理化检验管理程序》的规定，负责组织实施外委; 51 3.2.1.6工序施工范围内的用户质量监督检验、他方检验和国家质量技术监督机构的安全监检，由项目质量保证师会同项目部质量安全部部长负责组织配合与管理; 3.2.1.7过程质量检验、试验的状态标识，由项目检验负责人会同项目部质量安全部部长依据《标识管理程序》的规定负责组织实施与管理; 3.2.1.8过程质量检验、试验中发现的不合格品，由项目质量保证师会同项目部质量安全部部长依据《不合格品控制管理程序》的规定，负责组织实施评审和处置; 3.2.1.9上道施工工序未经质量检验、试验或检验、试验不合格，不得转入下道工序施工。 3.2.2最终质量检验、试验程序 3.2.2.1压力管道安装的最终质量检验、试验工作，必须在过程质量检验、试验合格后进行; 3.2.2.2压力管道安装的最终质量检验、试验工作，由项目质量保证师会同项目部质量安全部部长负责组织实施与管理; 3.2.2.3压力管道安装最终质量检验、试验范围内的用户质量监督检验、他方质量监督检验和国家质量技术监督机构的安全监检，由项目部质量安全部部长会同项目部工程管理部部长和项目质量保证师共同负责组织配合与管理。 4 质量记录 工程质量检验评定表; 无损检测报告; 理化检验报告; 不合格品报告。 52 QG/SH132524.17—2005 不合格品控制管理程序 1 适用范围 适用于压力管道安装工程施工范围内不合格品的控制管理。 2 职责 2.1压力管道安装项目工程施工过程中发现的不合格品的控制管理，由项目部负责组织实施。 2.2工程竣工交付后发现的不合格品的控制管理，由管理者代表(或主管经理)、专业公司经理、项目部经理按职责分工，负责组织实施。 3 不合格品控制的范围和内容 3.1 不合格品控制的范围 a) 压力管道安装项目工程施工过程中的不合格品控制; b) 工程竣工交付后的不合格品控制。 3.2 不合格品控制的内容 3.2.1 压力管道安装施工过程中的不合格品控制内容 a) 不符合产品技术标准要求的工程材料、管件和阀门; b) 不符合设计技术要求和施工验收技术标准、规范的压力管道安装施工过程形成品; c) 施工过程中的金属焊缝返修列入正常项目工程施工程序，不纳入不合格品控制范围。但若出现大范围、连续性的性质相同的金属焊缝返修时，应按不合格品进行控制。 3.2.2 工程竣工交付后的不合格品控制内容 工程竣工交付后发现的不符合技术要求的工程部位或部件。 4 不合格品控制 4.1 不合格品的标识和隔离 4.1.1 施工过程中的工程材料、管件和阀门被怀疑为不合格品时，项目检验负责人和项目器材负责人应立即组织人员对其进行状态标识;必要时，应采取隔离措施。未经评审处置合格的不合格品，不得继续用于施工或交付。 4.1.2 压力管道安装施工过程形成的过程产品被怀疑为不合格品时，项目部施工队长应立即责令停工，并会同项目检验负责人组织进行状态标识。被怀疑为不合格的过程产品未经评审处置合格，不得继续施工或转序施工。 53 4.1.3 工程竣工交付后被发现为不合格时，管理者代表、专业公司经理或项目部经理应立即组织与顾客进行沟通，同时进行状态标识，并采取隔离措施。 4.2 不合格品的评审及其原因确定 4.2.1 不合格品的评审 a) 施工过程中发现的工程材料、管件和阀门不合格品，由项目质量保证师负责组织相关部门和人员，进行不合格品的评审和确认; b) 施工过程中发现的不合格过程产品，由项目部责任工程师负责通过数据统计分析的方式进行不合格品的评审和确认; c) 工程交付后发现的不合格品，由管理者代表、专业公司经理或项目部经理负责组织进行不合格品的评审和确认。 4.2.2 不合格原因的确定 a) 施工过程中发现的不合格工程材料、管件和阀门，由项目质量保证师负责组织相关人员进行不合格原因分析，确定不合格的产生原因。必要时，不合格的原因分析，应会同供方人员共同进行; b) 工程施工过程中发现的不合格过程形成品，由项目部负责组织相关人员进行不合格原因分析，确定不合格的产生原因。必要时，不合格原因的分析，应会同顾客共同组织实施; c) 工程交付后发现的不合格品，由管理者代表、专业公司或项目部负责组织不合格原因的综合评审和确定。必要时，应通过工程质量回访、查验等方式进行确定。 4.3 不合格品的处置 4.3.1 不合格品的处置原则 a) 压力管道安装工程竣工交付或开始使用后发现不合格品时，不合格品的发放单位应立即代表公司向顾客致歉，并按照《内部沟通管理程序》的要求，对不合格信息进行内部沟通传递; b) 压力管道安装工程竣工交付或开始使用后发现的、并经评审确系我方原因造成的不合格品，实施无偿处置和技术服务。 4.3.2不合格品的纠正处置 a) 压力管道安装工程施工过程中发现的不合格品，依据不合格品的性质、严重程度和不合格原因，可采取返修、返工、退货或调换等任一种适用方式进行纠正处置; b) 压力管道安装工程竣工交付或开始使用后发现的不合格品，征得顾客同意后可采 54 取维修、调换等方式进行纠正处置; c) 在对不合格品进行纠正处置时，管理者代表(或主管经理)、专业公司经理或项目部经理还应依据QG/SH132522.27—2004《纠正措施管理程序》的规定组织编制和实施纠正措施。 4.3.3不合格品的让步使用、放行或接收 a) 工程施工过程中发现的不合格品，由项目检验负责人会同质量管理部门负责依据不合格品的性质、严重程度、使用范围和对产品质量的影响程度及影响范围，组织不合格综合评审，确认不合格品不会影响产品整体质量，并经项目部责任工程师批准后，方可对不合格品进行让步使用、放行或接收。必要时，不合格品的让步使用、放行或接收，应经管理者代表批准; b) 工程施工过程中发现的不合格品，虽经综合评审确认不会影响工程整体质量，但不合格品的让步使用、放行或接收涉及面较广、影响范围较大时，不合格品的让步使用、放行或接收应经顾客批准; c) 工程竣工交付后发现的不合格品，须经顾客批准方可进行让步使用。 4.3.4不合格品非预期使用的预防 a) 工程施工过程中发现的不合格品，应按照4.1.1条和4.1.2条的规定要求，进行不合格品的产品状态标识和隔离，以防止其原预期的使用; b) 工程竣工交付后发现的不合格品，应按照4.1.3条的规定要求，进行不合格品的产品状态标识和隔离，以防止其非预期的使用。 4.3.5 不合格品的纠正处置验证 a) 工程施工过程中发现的不合格品经纠正处置后，由项目检验负责人负责组织质量检验人员，重新进行质量验证; b) 工程竣工交付后发现的不合格品经纠正处置后，由管理者代表(或主管经理)、专业公司经理或项目部经理负责组织重新进行质量验证。 4.4 不合格品控制记录管理 不合格品控制记录，应依据《记录控制管理程序》的规定实施采集和管理。 6 质量记录 不合格品报告; 不合格品的让步使用、放行或接收记录; 不合格品的纠正质量验证记录。 55 QG/SH132524.18—2005 工程竣工、交工管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装工程的竣工、交工管理。 2 职责 2.1压力管道安装工程的总体验收，由项目质量保证师负责与使用单位协商共同组织实施。 2.2 压力管道安装工程的竣工交付，由项目经理负责组织实施。 3 工程竣工、交工的依据 a) 工程合同; b) 设计技术文件; d) 国家、行业现行施工及验收技术规范、标准; e) 《压力管道安装安全质量监督检验报告》。 4 工程竣工、交工管理 4.1压力管道按设计技术文件规定安装完毕，并经自检合格后，由项目质量安全部门负责人会同项目检验负责人负责组织准备工程竣工质量验收。 4(2压力管道安装工程竣工验收时，应有用户和监督检验单位参加。项目质量保证师应组织项目部有关部室和人员积极配合监督检验单位的监督检验工作，对其提出的意见和建议应依据《不合格品控制管理程序》的规定进行处置，并进行必要的检查和修理。 4.3压力管道安装工程在监督检验单位确认竣工验收合格后，由项目部经理负责组织向用户办理工程竣工和交付。没有监督检验单位出具的《压力管道安装安全质量监督检验报告》或监督检验结论为不合格的，工程不得竣工和交付。 4(4压力管道安装交工技术文件，由项目质量保证师负责组织项目工程管理部门和有关人员按照《压力管道安装交工技术文件》的规定进行整理与审查，并按照工程合同的约定或在在工程中间交工后的两个月内，移交给压力管道使用单位存档。 4(5压力管道安装交工技术文件依据《压力管道安装交工技术文件规定》的规定，在工程竣工交付后及时交公司经理办公室文档科实施归档管理。 5 质量记录 工程交工技术文件。 56 QG/SH132524.19—2005 压力管道安装告知管理程序 1 适用范围 适用于公司压力管道安装施工告知管理。 2 职责 2.1压力管道安装告知管理，由项目质量保证师负责组织实施。 2.2特种设备安装改造维修告知书，由压力管道安装项目技术负责人负责组织填写。 3 压力管道安装告知管理 3.1 告知依据 a)《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第373号); b)《特种设备安装改造维修告知书》(国家质量监督检验检疫总局)。 3.2告知内容 a) 压力管道安装许可证(及复印件); b)有关作业人员的资格证书(及复印件); c)施工方案; d)特种设备安装改造维修告知书等。 3.3告知管理 3.3.1压力管道安装施工前，项目部应按《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第373号)和相关安全技术规范的规定，及时到压力管道使用地的直辖市或设区的市级质量技术监督部门履行告知义务。 3.3.2项目质量保证师负责组织项目部有关部门和人员，依照3.2条要求的内容收集相关证明材料。 3.3.3项目施工技术负责人负责依据《特种设备安装改造维修告知书填写说明》的规定，填写《特种设备安装改造维修告知书》(TSZS002)。 3.3.4《特种设备安装改造维修告知书》应一式四份，填写内容应真实、客观，并分别加盖压力管道建设(使用)单位和公司的公章。 3.3.5项目部在办理告知手续时，对质量技术监督部门提出的问题应及时、认真改正，改正后重新报送。 3.3.6 项目部应认真配合监督检验单位的监督检验工作，并根据监督检验工作的要求提供 57 资料和条件。 3.3.7项目部应及时将经质量技术监督部门受理的告知书(电子版)反馈质量管理处备查。 4质量记录 特种设备安装改造维修告知书 58 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 财务管理工作总结 [财务管理工作总结]2009年上半年，我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下，在厂各部门的大力配合下，全组人员尽“参与、监督、服务”职能，以实现企业生产经营目标为核心，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计基础工作，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提高，财务管理工作总结。现将二00九年上半年财务工作开 展情况汇报如下: 一、主要指标完成情况: 1、产量90万吨，实现利润1000万元 ,按外销口径, 2、工序成本降低任务: 上半年工序成本累计超支1120万元，,受产量影响,。 二、开展以下几方面工作: 1、加强思想政治学习，用学习指导工作 2009年是转变之年，财务的工作重心由核算向管理转变，全面参与生产经营决策。对财会组来说，工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变，我们就要不断的加强政治学习，用学习指导工作，因此我们组织全组认真学习“十七大”、学习2009年马总的《财务报告》，在学习实践科学发展观活动中，反思过去，制定了2009年工作目标，使我们工作明确了方向，心里也就有了底，干 起活来也就随心应手。 59 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 2、〃 加强成本管理，努力降本增效 随着金融危机对实体经济影响的日益加深，轧钢行业受到严重冲击。对此，我们树立以人为本、参与科学管理的企业管理理念，推进企业的全面、协调、可持续发展，围绕工作目标，着重解决成本控制的“瓶颈”的问题。厂通过实行躲峰生产、休眠生产、集中生产等新的方式实现集约化生产组织管理，确保两线生产全面平稳、协调运行，降低运行成本。努力提高成材率，优化生产工艺和物流周期管理，大力降低库存，减少资金占用。厚板线针对油品消耗比较大问题，通过换滤芯、增加油箱中的油的体外循环过滤次数等方式，降低了油品消耗，2月份厂成本比1月减低923万元，3、4、5月也都完成了目标 成本。 3、〃 加强预算、预测、控制管理 预算管理是财务组工作的一个重要点，根据2009年公司财务预算指标，财务组逐项落实，横向分解到部门，纵向分解到产线、工序。并监督厂部门落实执行情况，每月财务组都要把预算与实际执行情况 提供给生产厂，使实际费用控制在预算费用之中。 预测是成本控制的重要手段，怎样才能发挥好预测的控制指导作用，在严峻的市场形势面前真有一定的难度，品种结构变化较大，与年预算结构比出现偏差较大，影响预测的准确度，为了提高准确性，我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析，诊断可能存在的综合因数，使上半年的预测 60 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 水平同去年比有了明显的提高。4、〃 成本分析真正为生产经营活动 起指导作用 经济分析的目的就是为生产把脉，诊断生产活动“健康”情况，我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况，写出分析，结合实际，用数据说话，找出成本超降原因，并每月产品按明细效益排序，和厂矿、产线效益排序，为厂提供详细的财务资料，决定生产盈利品种起 到重要作用，工作总结《财务管理工作总结》。 5、做好内部工序成本对标工作 内部工序成本对标是今年工作重点之一，每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比，找出个产线、不同工序之间差距，产生原因，提供给生产厂，促进各项指标改进，降 低成本，推动各项指标向先进学习。 6、 做好质量成本核算工作,通过优化工艺，改进质量挖掘成本潜 能 认真做好质量成本核算，为技术部门提供质量损失额，使厂更加注重质量生产，通过改进加热工艺，降低能源消耗。相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整，加热炉预热段温度降低50?，加热段、均热段温度降低10?,30?，实现降低烧损和煤气单耗的目的,提高热处理炉效率，通过实验，调整军工钢板l907a等品种的热处理制度，减少保温时间，降低加热温度来达到提高热处理炉的生产效率降低能耗,调整船板轧制工艺。将12,16mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制，提高轧制节奏， 61 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 提高了产品质量。 7、运用最基本的东西、做好最基本的工作，随时自检自己。 我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建 立电子文件档，随时打印出[] 文件和通知，定期按目录装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开始就按最基本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“管理办法”要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，摘要是否简明扼要有无错字，该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转，签字是否齐全，装订是否整齐，是否按编号随时登记、妥善保管，成本批导我们以厂产线为实例，详细编制批导抓屏式全过程说明等等。 我们做完一天基本工作的同时，总在想还有什么没做，做完的有无差错，随时都在自检，发现问题及时订正，日积月累，检查心里就有了底，看着一摞摞整齐的凭证，经得起上级有关部门的检阅，这都是大家努力的结果。运用最基本的东西做好最基本的工作，这样才能从 尽职尽责中跨越到尽善尽美。共2页,当前第1页12 2009上半年，我们财会组以积极向上的工作态度，立足本职工作，通过大家的努力，很好的完成了各项工作任务，发挥了驻厂组承上启下的桥梁、纽带作用，但是，我们还存在很多不足如:个别人责任心不强，缺乏忧患意识,对生产厂经营活动参与的不够等等。这些都需 要在今后的工作中加以改进。 62 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 下半年 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 我们在巩固上半年成绩的同时，更要保持战胜危机和困难的信心和勇气，不等不靠，以积极主动的应对态度，千方百计想办法、定措施 一定要做好以下几方面工作: 1、〃 继续加强政治学习，用股份公司《财务报告》精神指导工作。 2、〃 以sap系统为平台，加强成本管理工作，为厂生产经营活动 服务。 3、〃 加强预算管理、做好成本预测、控制工作。 4、〃 深化内部对标工作，继续挖掘厂矿降低成本潜力。 5、〃 加强质量成本核算工作。 6、〃 积极参与厂经营活动分析，为厂提供成本分析资料。 7、〃 做好公积金结息、返还、核定基数工作。 8、〃 做好日常财务管理、注重抓好基础工作。 9、〃 以人为本、绿色办公，构建和谐、学习型团队。 财务会计工作细化执行 [财务会计工作细化执行]财务会计工作细化执行一、专项活动组织与开展情况公司成立财务会计基础工作自查专项活动领导小组，由总经理全面负责本次专项活动的开展，主管会计工作负责人(财务总监)及会计机构负责人(计划财务部经理)负责具体实施，公司于2011年4月 63 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 13日制定了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，财务会计工作细化执行。4月1日至6月30日为自查自纠阶段。首先，主管会计工作负责人(财务总监)组织公司所有财务人员学习了《通知》要求及相关会计法律法规，包括:《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则及应用指南》、《企业内部控制基本规范》、公司各项内部控制制度、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理制度》等，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求。接着，主管会计工作负责人(财务总监)带领计划财务部人员依据《通知》要求，结合《通知》所附《上市公司财务会计基础工作调查问卷》，对公司财务会计基础工作以及相关流程情况进行全面自查，在自查中发现问题，并对问题提出整改 措施，同时设定了整改时间和整改责任人。 二、自查内容 (一)财务人员和机构设臵基本情况 1、财务负责人情况财务负责人主要有主管会计工作负责人(财务总监)和会计机构负责人(计划财务部经理)。主管会计工作负责人(财务总监)由总经理提名，经董事会提名委员会审核，由董事会聘任，为公司高级管理人员，向总经理报告工作，对总经理、董事会及其审计委员会负责，按照年度经营计划执行情况、年度财务预算执行成效结合审计结果由董事会薪酬与考核委员会进行考核。会计机构负责人(计划财务部经理)由主管会计工作负责人(财务总监)提名，经公司总经理办公会议讨论通过，由总经理聘任或解聘，向主管会计工作负责 64 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 人(财务总监)报告工作，对主管会计工作负责人(财务总监)及总经理负责，采取月考核、年度综合考核方式，考核部门为人力资源部和公司高管团队，考核内容为计划财务部预算计划执行情况以及日常财务核算及时性、准确性等。其中，主管会计工作负责人在关联企业福建海诚投资有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司和福建省轻工机械设备有限公司担任监事，会计机构负责人出任公司监事会职工代表监事。除上述情形外，主管会计工作负责人和会计机构负责人均与控股股东、实际控制人及公司董事、其他监事和高级管理人员不存在亲属关系，未在股东或其他单位领取薪酬，工作总结《财务会计 工作细化执行》。 2、会计人员岗位设臵情况目前公司计划财务部人员共有18人。具体岗位设臵为财务总监、计划财务部经理、副经理、总账会计、销售费用会计、管理费用会计、融资专员、税收会计、销售会计主管、销售会计、成本会计主管、成本会计、材料会计、档案管理、现金出纳及银行出纳等，岗位设臵合理、符合内部控制牵制要求，不存在会计人员数量少、一人负责多项业务的情况，公司对会计人员的工作岗位实行定期轮岗，并对会计人员的任用和离职制定了回避制度和工作交 接制度。 3、会计人员专业培训情况每年公司计划财务部和人力资源部共同制定会计人员的专业培训计划，培训时间不低于48课时。最近2年，公司组织会计人员参加财政局、税务局、年审会计师事务所、保荐机 构等组织的继续再教育培训、涉税业务以及上市公司财务 65 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 2会计实务及法律法规等培训，如《最新税收法律制度应用指南》、《新企业内部控制规范及相关制度应用指南》、《新企业财务通则应用指南》、《企业职工薪酬与财税管理“小金库”专项治理整治》等，合计培训时间不少于96课时。此外，公司鼓励会计人员自动参加各类 会计职称及执业资格考试，并报销相关费用。 (二)会计核算基础工作规范性情况 1、会计凭证编制及管理的规范性公司记账凭证所附的原始凭证单据齐全，不存在原始单据另行存放的情况，并按照业务流程，将相关表单附于记账凭证之后。根据业务管理需要，采购业务记账凭证后通常附有采购发票、采购合同或订单、外购入库单、进料检验单、付款单据;销售业务记账凭证后通常附有销售发票、发货通知单、销售出库单，合同另行归档保管;非经营性资金往来事项的记账凭证后通常附有政府补助协议或文件、银行收款回单。公司自制原始凭证有外购入库单、领料单、产品入库单等，由财务管理系统自动生成，连续编号。记账凭证通常有4人签名或盖章:制单人是相应岗位会计人员、审核人是主办会计，核准人是会计机构负责人，最后是主管会计工作负责人。记账凭证每月及时装订，由档案管理专员保管。会计账簿每 年打印装订归档，保存期限至少十五年以上。 2、记账基础工作出纳每日及时登记银行日记账和现金日记账，公司销售、采购等主要经营业务发生后立即入账。公司记账凭证摘要全面完整，已清晰反映经济业务事项及性质。对于会计师的审计调整事 项，均能及时入账。 66 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 3、合并报表的编制及相关工作公司暂无子公司，无合并报表的编制。计划财务部与仓储部门每月进行账实核对，仓库主管日常采用不定期抽盘，计划财务部每月对生产在制品进行循环抽盘，每年对仓库及在制品进行监督盘点至少一次。盘点由盘点人、监盘人、仓储主管签字确认。计划财务部与采购部门对账主要为当月采购入库金额，由采购部门按规定时效送达财务审核。对客户实行不定期对账，由公司定期召开的应收账款会议确定对账客户名单，由公司财务或售后事业部负责送达对账单;年终按应收账款总余额75%之前的客户安排对账， 对账单经对方单位盖章确认生效。对供应商实行不定期对账。 3材料核算组主管依据日常付款分析提出对账要求，由采购部门提供供应商账簿明细;年终按应付账款总余额75%之前的供应商安排对 账，对账单经对方单位盖章确认生效。 (三)资金管理和控制情况 1、管理制度和岗位设臵公司制定了《货币资金管理制度》，并明确规定了资金业务的岗位责任制，由计划财务部资金组负责收支，设现金出纳和银行出纳，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。资金管理业务的负责人及出纳人员与控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系。出纳人员与公司主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(计划财务部经理)亦不构成亲属关系。公司资金的支付审批、复核与执行岗位严格分离，公司资金的保管、记录与盘点清查岗位严格分离。出纳没有兼任会计稽核、 档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 67 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 财务会计工作流程图 [财务会计工作流程图]财务会计工作流程图财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业使用最广泛的，财务会计工作流程图。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设臵，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成:凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。 一、大致环节如下: 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。 5、根据科目汇总表登记总账。 6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设臵明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容分析: 68 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借:管理费用或是制造费用 贷:累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借:主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷:本年利润。第二个分录:借:本年利润 贷:主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法:所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借:所得税 贷:应交税金——应交所得税，借:本年利润 贷:所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。 69 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表，工作总结《财务会计工作流程图》。 关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 三、报表分析问题: 企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。(钟书补充))你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。 四、抄、报税说明: 70 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中. 以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。 报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下: 1、抄税: 抄税写IC卡-?打印各种报表-?报税 A、抄税起始日正常抄税处理; 进入系统-?报税处理-?抄报税管理-?抄税处理-?系统弹出“确认对话框”-?插入IC卡，确认-?正常抄写IC卡成功 B、重复抄上月旧税: 进入系统-?报税处理-?抄报税管理-?抄税处理-?系统弹出“确认对话框”-?插入IC卡，确认-?抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询 进入系统-?报税处理-?金税卡管理-?金税卡状态查询-?系统弹出详细的信息 2、报税:将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。 71 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 3、认证:认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。 五、注意事项: 1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。 2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括:应收，应付，其他应收，其他应付。 3、增值税，企业所得税在国税报(2011年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报 4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税) 5、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，(税法规定:建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。 财务管-理-员的工作性质 [财务管-理-员的工作性质]财务管-理-员的工作性质一、岗职基本要 72 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 求:具有计算机技术中级以上水平和专科以上文化程度，掌握计算机硬件的维护和软件的使用，了解《事业单位会计制度》、《牡丹江大学财务管理制度》和会计工作流程，财务管-理-员的工作性质。 二、工作职责范围: 1、负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，在系统发生故障时应及时到场，组织有关人员尽快恢复正常运行。 2、定期检查软、硬件设备的运行情况;负责系统的安装和调试工作。 3、负责与相关的财务软件供应商联系，及时升级程序，增加模块功能，并提出修改软件的要求报告。 4、做好各类备份数据的存档。 5、负责对其他岗位的人员进行计算机知识培训。 6、对继续教育学院操作员进行培训及对收费系统进行维护。 7、对附小会计及操作员进行培训及对财务系统进行维护。 8、对绥芬河校区会计人员进行培训及对财务系统、收费系统进行维护。 9、保管各种电子档案。 10、完成处领导安排的其他工作。 三、常规工作程序: 1、每天上班都要检查各岗位计算机的运行情况，保证各岗位能正常工作。 2、每天利用1—2小时，对其他会计人员进行计算机知识培训，轮流培训，一周每人轮流一次。 73 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 3、每增加一次管理功能，对各管理模块进行初始化设臵:主要包括:财务管理、工资管理、固定资产管理、和银行对账管理。 4、每天必须数据备份，每月刻制备份光盘。 5、建立电子档案目录，保管完整。 6、每月结账后清理往来账目，逐一通知经手人报账、结算，并作处理。 四、质量考核标准:计算机正常使用率达到100%，通过对其他会计培训，使各岗位工作人员逐步学会和达到熟练掌握其必备的办公软件的使用。按时完成数据备份。 【扩展阅读篇】 工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如:“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如: 74 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结—— (2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落，工作总结《财务管-理-员的工作性质》。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容:主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。 (3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。 1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结 75 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。 2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。 写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。 (4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。 (5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。 简而言之: 总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。 (一)基本情况 1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。 76 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。 (二)写好总结需要注意的问题 1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。 77 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 财务工作总结怎么写 [财务工作总结怎么写]财务工作总结怎么写在这段时间中，我努力学习让自己适应公司快节奏、高效率的工作环境，财务工作总结怎么写。在同事们的关心帮助下，我完全融入到了公司这个大家庭。在此，我向关心帮助过我的领导和同事们表示真诚的感谢!下面是我的个人工作总结: 1.人员的招聘(各部门的人力需求按招聘流程进行发布) 2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手之办理及个人档案的建立与管制(电脑化) 3.宿舍的安排及管理(每月进行评分) 4.新进人员的教育训练(公司的厂纪厂规) 5.负责全厂人员异动(转正、升职、调动、降职等各项手续办理) 6.劳动合同的签核，工伤、社会保险资料的申请及办理 7.核对并输入加班单及统计汇总，月初统计上月的全厂人员出勤分发至各部门核对，并以相关报表整理核对交至财务室(如加班统计表、出勤表、奖惩统计表、外宿人员统计表、新进/离职统计表) 8.每日、月对全厂职员工的考勤工作(每日考勤日报表、每月人力流动统计表、请假，迟到，旷工，奖惩手续办理、每日进行对全厂人员的查卡、监卡等) 9.内部公(通)告的处理及张贴回收(A、B、C公告) 9.对各类资料进行签收，整理并分类归档(厂内程序文件、内部联络单、 78 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 外部联络单、会议资料、各类培训资料、考勤资料、人事异动资料等分类整理) 10.月底新工卡及饭卡的发放及配合财务薪资发放 11.做好文员工作总结报告，承办上级临时安排各项工作 在职期间,我一直在做上述各项人事文员的工作，我要求自己:做好文员工作计划，保持优点，改正缺点，充分体现自己的人生价值，为企业美好的明天尽一份力。我更希望通过公司全体员工的努力可以把公司推向一个又一个的颠峰。 【扩展阅读篇】 工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如:“三季度工作总结”，省略了单位名称，工作总结《财务工作总结怎么写》。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如:辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂 79 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 一九九五年工作总结—— (2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容:主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。 (3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。 1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神 80 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。 2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。 写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。 (4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。 (5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。 简而言之: 总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。 (一)基本情况 1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的 81 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 环境和基础等进行分析。 2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3. 经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。 (二)写好总结需要注意的问题 1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。 82 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 共2页,当前第2页12[] 83