国华可研2

国华可研2 葫芦岛国华工业消防环保设备制造有限公司3500台套/年消防泵及配套消防器材制造项目 国华工业消防环保设备制造有限公司 2010年7月15日 目录 目录 .................................................................................................................................................. , 第1章 项目总论............................................................................................................................. , ?1.1 项目背景.......................................................................................................................... , ?1.1.1 项目名称 ............................................................................................................... , ?1.1.2 项目承办单位 ....................................................................................................... , ?1.1.3 项目拟建地区、地点 ........................................................................................... , ?1.1.4 项目建设内容 ....................................................................................................... , ?1.1.5 项目组织管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ............................................................................................... , ?1.2 可行性研究结论.............................................................................................................. , ?1.2.1 市场预测和项目规模 ........................................................................................... , ?1.2.2 原材料、燃料和动力供应 ................................................................................... , ?1.2.3 项目工程技术方案 ............................................................................................... , ?1.2.4 投资估算和资金筹措 ........................................................................................... , ?1.2.5 项目财务评价 ....................................................................................................... , ?1.2.6 项目综合评价结论 ............................................................................................... , 第2章 项目背景和发展概况 ......................................................................................................... , ?2.1 项目提出的背景.............................................................................................................. , ?2.2 项目发展概况.................................................................................................................. , ?2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 ....................................................................... , ?2.3 项目投资的必要性 ...................................................................................................... ,, 第3章 市场分析与建设规模 ..................................................................................................... ,, ?3.1 市场情况分析.............................................................................................................. ,, ?3.1.1 拟建项目产品用途调查 ................................................................................... ,, ?3.1.2 产品现有生产能力和市场情况分析 ............................................................... ,, ?3.2 产品方案和建设规模 .................................................................................................. ,, ?3.2.1 产品方案 ........................................................................................................... ,, ?3.2.2 建设规模与销售收入 ....................................................................................... ,, 第4章 建设条件与厂址选择 ..................................................................................................... ,, ?4.1 资源和原材料.............................................................................................................. ,, ?4.1.1 资源评述 ........................................................................................................... ,, ?4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 ........................................................................... ,, ?4.2 建设地区的选择.......................................................................................................... ,, ?4.2.1 自然条件 ........................................................................................................... ,, ?4.2.2 基础设施 ........................................................................................................... ,, ?4.2.3 社会经济条件 ................................................................................................... ,, ?4.3 厂址选择...................................................................................................................... ,, 第5章 工厂技术方案................................................................................................................. ,, , ?5.1 项目组成...................................................................................................................... ,, ?5.2 生产技术方案.............................................................................................................. ,, ?5.2.1 产品标准 ........................................................................................................... ,, ?5.2.2 工艺流程 ........................................................................................................... ,, ?5.2.3 主要工艺设备选择 ........................................................................................... ,, ?5.2.4 软件配置方案 ................................................................................................... ,, ?5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 ............................................................... ,, ?5.3 土建工程...................................................................................................................... ,, ?5.3.1 设计原则 ........................................................................................................... ,, ?5.3.2 设计依据 ........................................................................................................... ,, ?5.3.3 主要建、构筑物的工程方案 ........................................................................... ,, ?5.4 项目其他费用说明 ...................................................................................................... ,, 第6章 环境保护与劳动安全 ..................................................................................................... ,, ?6.1 项目主要污染源和污染物 .......................................................................................... ,, ?6.2 治理环境的方案.......................................................................................................... ,, ?6.3 环境影响评论结论 ...................................................................................................... ,, 第7章 企业组织和劳动定员 ..................................................................................................... ,, ?7.1 企业组织...................................................................................................................... ,, ?7.2 劳动定员和人员培训 .................................................................................................. ,, ?7.2.1 劳动定员 ........................................................................................................... ,, ?7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 ................................................................... ,, 第8章 项目实施进度安排 ......................................................................................................... ,, ?8.1 项目实施的各阶段 ...................................................................................................... ,, ?8.1.1 建立项目实施管理机构 ................................................................................... ,, ?8.1.2 勘察设计和设备订货 ....................................................................................... ,, ?8.1.3 施工准备 ........................................................................................................... ,, ?8.1.4 施工和生产准备 ............................................................................................... ,, ?8.1.5 竣工验收 ........................................................................................................... ,, ?8.2 项目实施进度甘特图 .................................. 错误～未定义书签。错误～未定义书签。 ?8.3 项目实施费用.............................................................................................................. ,, ?8.3.1 建设单位管理费 ............................................................................................... ,, ?8.3.2 生产筹备费 ....................................................................................................... ,, ?8.3.3 生产职工培训费 ............................................................................................... ,, ?8.3.4 办公和生活家具购置费 ................................................................................... ,, ?8.3.5 勘察设计费 ....................................................................................................... ,, ?8.3.6 其他费用 ........................................................................................................... ,, 第9章 投资估算与资金筹措 ..................................................................................................... ,, ?9.1 项目总投资估算.......................................................................................................... ,, ?9.1.1 固定资产投资总额 ........................................................................................... ,, , ?9.1.2 流动资金估算 ................................................................................................... ,, ?9.2 资金筹措...................................................................................................................... ,, 第10章 财务与敏感性分析 ....................................................................................................... ,, ?10.1 生产成本和销售收入估算 ........................................................................................ ,, ?10.1.1 总成本费用估算 ............................................................................................. ,, ?10.1.2 销售收入估算 ................................................................................................. ,, ?10.1.3 税金估算 ......................................................................................................... ,, ?10.1.4 利润估算(详见附表) ...................................................................................... ,, ?10.1.5 财务现金流量分析 ......................................................................................... ,, ?10.2 社会效益分析............................................................................................................ ,, 第11章 可行性研究结论与建议 ............................................................................................... ,, , 第1章 项目总论 ?1.1 项目背景 国华工业消防环保设备制造有限公司(以下简称 国华公司)成立于2007年，已成为全省消防重点骨干企业之一，是一家集研发、生产、销售、安装维护为一体的高新技术企业。企业注册资金200万元，市区办公面积3600?。现有在职员工100余人，其中，高级工程师3人，工程师14人，中级技术人员27人。 国华公司生产部门设有铸造车间、机加工车间、铆焊车间、涂装车间、装配车间、生产试验检验室等车间部门，拥有电动单梁起重机1台、电动液压弯管机3台(WTQ,159L型)、逆变式直流弧焊机3台、锐龙焊机12台(2×7-250D)、F6法兰成型机3台(YCF200-413型)、摇臂钻床2台、型材切割机3台、三项异步电动 ZX6350C铣床3台、车床6台等大中小型生产加工设备100余台。 机4台、 国华公司先后通过了IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、GB,T28001职业健康安全管理体系认证等多项权威认证。生产经营的主要产品包括消防泵及其消防配套产品，且多项产品已经取得了国家质量监督检验中心颁发的检验报告。 多年以来， 国华公司一直坚持走“科技兴企”之路，积极开发各种新产品，促进了产品的更新换代，获得多项国家专利，技术力量雄厚，研发能力强。企业以良好的信誉、优质的产品、热情的服务，积累了大量的客户，在北方消防市场上占据了大比例的销售份额。 辽宁省葫芦岛市连山区打渔山开发园区是一个新兴的高科技工业园区，园区的战略规划是通过建设新型的生态工业园区，打造新的“中国泵业基地”，实现大力开发辽宁沿海经济带，带动辽宁省设备制造业发展的目标。 辽宁省“十一五”规划的总体要求提出，在未来五年中，辽宁省要努力打造沿海经济带，创造对外开放新优势。黄渤海沿岸极富发展潜力，是辽宁省未来主要的经济增长区域。要抓住国家重点开发环渤海地区的机遇，加快沿海经济带建设，推动全省的开放和开发。深化和扩大区港联动试点，争取将保税区的政策延伸到各港口和沈阳等城市的特定区域，通过"五点一线"大开发，形成沿海与内地互动的对外开放新格局。加快沿海开发的基础设施建设，开发和整合沿海的土地资源。进一步提高开发区、保税区、出口加工区的发展水平，充分发挥先导区在对外开放中的牵动、示 , 范、集聚和辐射作用。加快建设先进装备制造业基地。以信息化带动工业化，走新型工业化道路，大力发展装备制造业，带动原材料等产业的优化升级，是振兴老工业基地的主要任务。要大幅度提高装备制造业在工业增加值中的比重，努力实现装备制造业跨越式发展，用“中国装备”支撑“中国制造”。充分发挥产业基础较好、技术力量雄厚的优势，抓住我国推进重大装备国产化的有利时机，加快发展重大装备产业和配套产业。要坚持全面推进与重点突破相结合，重点推动输变电及发电设备、石化通用装备、冶金矿山重型装备、工程机械等重大技术装备产业的专业化生产和社会化协作。在各种工业产业迅速发展的契机，消防建设事业必须稳步跟进，将拥有更为广阔的发展前景。 2009年10月，辽宁省葫芦岛市连山区打渔山开发园区管委会以较为优惠的政策向省各类制造厂发出招商邀请。 国华公司经多方考察，有意愿在该开发园区内投资兴建一处新厂区(以下称为葫芦岛厂区)，生产各类高、精、尖端消防用泵，以及各类消防系列产品。 ?1.1.1 项目名称 国华工业消防环保设备制造有限公司葫芦岛厂区项目 ?1.1.2 项目承办单位 单位名称:葫芦岛国华工业消防环保设备制造有限公司 总负责人:张(董事长) ?1.1.3 项目拟建地区、地点 辽宁省葫芦岛市连山区打渔山开发园区 ?1.1.4 项目建设内容 葫芦岛厂区主要功能是各类高、精、尖端消防泵及其消防配套产品的研制、开发、生产、测试和销售，包括铸造车间、机加工车间、铆焊车间、涂装车间、装配车间、生产试验检验室、产成品专用库房、办公楼、职工生活区、职工餐厅等，总建筑面积23400?，一期建设包括:机加工车间600?，铆焊车间1440?，厂区围栏及道路1200?;二期建设包括:铆焊车间1440?，机加工车间1440?，装 , 配室600?，实验室600?，办公楼1500?，仓库以及职工生活区、职工食堂、厂区绿化等。葫芦岛厂区需要职工150人，需购置生产、试验和办公设备约35台。 ?1.1.5 项目组织管理方案 葫芦岛厂区采用总经理负责制，总经理由国华公司任命，副总经理和中层管理人员由总经理任命。公司下设生产部、行政部、质量部、销售部、财务部、采购部和技术部等7个职能部门。 ?1.2 可行性研究结论 ?1.2.1 市场预测和项目规模 1、消防市场情况: 工业消防是长期以来人们一直不断探讨和研究解决的重要问题之一。需求导致市场与行业的衍生与发展。近年来，无论是产品、技术还是设计规范等方面都围绕着解决工业场所的消防安全问题，这种需求无疑将极大推动工业消防产业的发展。随着人们消防意识的逐渐提高，国家对石油化工行业消防规范的日趋完善，石油化工行业对消防设施的建设不断更新、加大，为工业消防行业带来了广阔的前景，消防泵及其消防配套产品，将广泛的使用于各类消防成套设施上。 2、项目规模 本项目建成后，将形年产3500台(套)消防泵及其配套产品的总生产能力。 ?1.2.2 原材料、燃料和动力供应 项目所需的主要原料是铸造件、无缝钢管、冷轧钢板、圆钢、中厚板、不锈钢等。辽宁省是钢铁大省，拥有鞍钢、本钢等特大型钢铁生产企业，以及其他一百多家钢厂，原料采购十分方便。 项目的动力需求主要为电力。葫芦岛市目前电力供应充足，可以满足项目的用电需求。 ?1.2.3 项目工程技术方案 (1) 产品执行标准 , 消防泵执行国家GB6245-1998标准和其它相关引用标准。 (2) 工艺方案 产品的生产工艺主要包括:毛坯铸造、毛坯热处理、焊接、机加工、表面处理、转子平衡性能检验、机泵装配、水力性能试验、成套组装与喷漆等工序。 ?1.2.4 投资估算和资金筹措 (1) 项目所需总投资额 项目总投资5250万元，其中固定资产投资5000万元，流动资产250万元。 (2) 资金来源 国华公司自有资金5250万元。 ?1.2.5 项目财务评价 项目建成投产后，每年总成本费用约为6300万元，销售收入7200万元，可实现利润900.2万元，净利润723.6万元。 项目的财务内部收益率18.8%，;财务净现值为6520万元，大于零;静态投资回收期为3.26年。 ?1.2.6 项目综合评价结论 本项目具备建设条件，经济效益好，投资回报高，项目可行。 , 第2章 项目背景和发展概况 ?2.1 项目提出的背景 国华公司已成为全省消防重点骨干企业之一，是集研发、生产、销售、安装维护为一体的高新技术企业。在中国北方消防泵及其消防配套产品市场上具有很高的 及其消防配套产品。公司是一家新兴的泵市场占有率，主要生产各类工业用消防泵 业制造厂商，具有设备新、人员创业积极性高、发展潜力大等特点，同时，还拥有一批积累了大量的经验工程技术人员，在消防泵及其消防配套产品的设计和生产方面具有较强的优势。最近，国华公司经过考察，认为消防泵及其消防配套产品具有良好的市场前景，打算在2010年立项开发更新产品。 国华公司原有的厂区已经充分利用接近极限饱和状态，并且，按照当地的土地政策，也不能继续扩大占地面积，因此，新开发的项目必须另寻其他地点，建立新的厂区。 辽宁省葫芦岛市连山区打渔山开发园区是2009年7月刚刚成立的高科技工业园区，规划开发面积33.56平方公里，位于锦州市与葫芦岛市接壤处，与锦州港港区连为一体，距葫芦岛市中心约10公里。园区的战略规划是通过建设新型的生态工业园区，打造新的“中国泵业基地”，实现大力开发辽宁沿海经济带，带动辽宁省设备制造业发展的目标。 根据辽宁省“十一五”规划的总体要求，输变电及发电设备、石化通用装备、冶金矿山重型装备、工程机械等重大技术装备产业的专业化生产和社会化协作是辽宁省工业的重点发展方向。因此，消防泵及其消防配套设施都属于园区的重点发展项目。 打渔山开发园区紧邻辽宁滨海公路、京沈高速公路和102国道，恰好处于环渤海经济带4小时经济圈的轴心位置。园区北面与锦州港相邻，锦州港是一个对外开放的国际性商港，是辽宁省重点发展的北方区域性枢纽港口，最大泊位25万吨。园区距离锦州机场约20公里，可以从锦州机场飞往北京和上海。因此，园区的交通条件比较优越。 园区的自然环境优美，气候条件宜人。园区的东南方向临海，空气清新洁净，园区内的打渔山岛是省级自然保护区，常年有天鹅、灰鹤、海鸥、白鹭等水鸟在此栖息，是一个美丽怡人的现代化生态型工业园区。 , 东北和内蒙地区的石油化工、能源电力、矿业、农业、船用配套等行业比较发达，其中，锦西石化、锦化化工等特大型石油化工企业就位于葫芦岛市境内，为国华公司消防泵及其消防配套产品等主打产品提供了广阔市场。并且，位于葫芦岛市的锦西石化是国华公司的大客户之一，如果在打渔山园区建设新厂区，对于东北地区的市场开拓和售后服务活动都会带来良好的促进作用。 ?2.2 项目发展概况 ?2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 (1) 资源调查 原料:消防泵类产品的主要原料是各种钢材。辽宁省是钢铁大省，拥有鞍钢、本钢等特大型钢铁生产企业，以及其他一百多家钢厂，钢材采购十分方便。作为重要辅助材料和配件的电动机、机械密封和轴承，可以分别从东北地区的黑龙江佳木斯、辽宁丹东、辽宁大连市瓦房店等地购买。 水资源:消防泵类产品的生产几乎不需要消耗水资源，铸造和性能测试会需要一定数量的循环水，但是基本不会造成水的耗费。项目耗水主要发生在少量生活用水上，园区提供自来水管线到厂区外围，该管线可以满足项目的用水需要。 电力资源:经考察，打渔山园区可以提供充足的电力供应，园区的高压线配置到厂区外围。 (2) 社会公用设施调查 运输条件:本项目产品的运输方式主要采用自备卡车运送，要求公路交通便利。葫芦岛市位于北京至沈阳的公路交通主干道上，打渔山开发园区的公路交通情况良好，其中辽宁滨海公路从园区经过，102国道距离园区大约1.5公里，京沈高速公路入口距离园区约15公里，可以满足项目的运输要求。 生活福利设施条件:园区内目前还没有生活区，为职工提供必要的生活和娱乐设施;家住葫芦岛市区的已婚员工，可以每天乘车往返。不过，园区的公交系统还没有完善，许多员工还无法乘公交车上下班，因此，公司应为这些员工配备通勤车。 , ?2.3 项目投资的必要性 1、本项目预期的经济效益良好，全部建成投产后，可明显提高企业的利润。 2、本项目建成后，可以将厂区的消防泵及其消防配套产品等大型产品的生产转移到葫芦岛厂区进行生产。 3、本项目可以充分利用辽宁省老工业基地的技术基础，与沈阳水泵研究所等科研机构相联合，进一步提升产品的技术含量，提高公司的产品质量，加强市场竞争力。 4、在东北地区建厂，不但有利于在东北地区开拓新市场，而且还可以降低在东北地区老客户的售后服务费用，提高售后服务的及时性。 5、通过在葫芦岛地区投资建厂，每年可实现较大额税收，为实现我国振兴东北经济的战略布局做出了贡献。同时，为当地提供了就业机会，提高了当地经济收入，增加了社会稳定性。 6、开发生产消防泵及其消防配套产品，为保护我国工业设施和人民安全，预防火灾、及时扑灭火灾，提供优质国产设备，是实现重大技术装备国产化的重要成就。 ,, 第3章 市场分析与建设规模 ?3.1 市场情况分析 ?3.1.1 拟建项目产品用途调查 葫芦岛厂区的产品以消防泵及其配套产品为主，主要用于石油化工、石油输送、火电和核电等行业。 其中，消防泵及其配套消防产品，将贯彻执行“消防结合，以防为主”的原则，为保护我国工业设施和人民安全，预防火灾、及时扑灭火灾，提供优质国产设备。消防泵及其消防配套产品在国内均属于高新技术产品，可以用来替代进口产品，其市场前景广阔，竞争对手少，并且在短期内不会更新换代。 ?3.1.2 产品现有生产能力和市场情况分析 消防泵及其消防配套产品，近年来发展很快。据中国泵业协会预计，未来5年中，这些产品的市场需求量还将以平均每年11%的速度迅速增长，市场缺口很大。从发展趋势来看，石油化工行业的消防保护措施将逐步得到更好的完善。 ?3.2 产品方案和建设规模 ?3.2.1 产品方案 主要产品为: 消防泵及其消防配套产品。 ?3.2.2 建设规模与销售收入 本项目总投资5250万元，消防泵及其消防配套产品同时开工建设，分批建成投产。 其中，第一年投入资金4200万元，部分消防泵及其消防配套产品项目可以在年末建成投产，形成年产180台消防泵生产能力。 第二年投入资金1050万元，剩余部分消防泵及其消防配套产品项目可以在年末建成。 ,, 第4章 建设条件与厂址选择 ?4.1 资源和原材料 ?4.1.1 资源评述 本项目不需要开采任何资源。 ?4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 (1) 原材料、主要辅助材料需用量及供应。 项目的主要原材料包括铸造件、无缝钢管、冷轧钢板、圆钢、中厚板、不锈钢等。大部分都可以从辽宁省内采购。 (2) 燃料动力及其它公用设施的供应 项目需要的动力供应为: 电:从打渔山园区接入高压电缆，自建变配电室使用。 水:从打渔山园区接入自来水管线，可直接使用。 暖:从打渔山园区接入供暖管线，可直接使用。 ?4.2 建设地区的选择 ?4.2.1 自然条件 葫芦岛市是1990年1月新建立的省辖市(兴城市、绥中县、建昌县、连山区、龙港区、南票区)。总面积10415平方公里，总人口267万。地理方位为东经120?38’，北纬40?56’，地处辽宁省西南部，东邻锦州，西接山海关，南临渤海辽东湾，与大连、营口、秦皇岛、青岛等市构成环渤海经济圈。葫芦岛市属北温带大陆性季风气候，四季分明。年无霜期175天，日照时数为2600-2800小时，年均降水量550-650毫米，年平均气温8.5-9.5?。 ?4.2.2 基础设施 (1) 供电情况 ,, 目前，葫芦岛市的绥中电厂、南票坑口电厂、热电公司总装机容量190万千瓦，其中，绥中发电有限责任公司拥有两台80万KW发电机组，是亚洲单机容量最大的火力发电厂。根据葫芦岛市的规划，未来5年内将在继续扩大火力发电规模的同时，积极开发风力发电等清洁能源。在电力方面的总投资约100亿元，总装机容量由目前的190万千瓦提高到400万千瓦。 另外，葫芦岛预计在2010年完成新的电网建设投资逾25亿元，新建及扩建220kV变电站6座、66kV变电站12座及其配套电力设施，全面完善220kV网架结构，相当于再造一个“十五”末期的葫芦岛电网。 因此，葫芦岛地区的电力供应比较充足。 (2) 供水与水源情况 3葫芦岛市是较缺水城市，人均水资源量约为740m。工业水费的收取标准为3.74 3元/m。 虽然葫芦岛市的供水并不充裕，但是，本项目对水资源的需要非常少，主要是生活用水。如果能够按照在地区的经验，在厂区内修建蓄水池积蓄雨水，那么，用水量会更少。 因此，供水问题对本项目影响不大。 (3) 运输 本项目的原材料和成品均以汽车运送的方式进行运输，要求厂区所在地有良好的公路交通条件。葫芦岛市打渔山园区的公路运输条件非常便利。辽宁省滨海公路从园区经过，102国道在园区北侧约1.5公里，京沈高速公路也从园区北侧经过，葫芦岛入口距离园区约15公里。因此，公路交通情况完全可以满足项目在采购和送货等方面各种不同车型的交通运输要求。 ?4.2.3 社会经济条件 葫芦岛市经济发展落后于淄博市，劳动力价格相对低廉，城镇登记失业率4.8%，有充足的劳动力供给。2008年在岗职工工资水平为1539元/月。 葫芦岛市现有10所大学，可以很方便地录用到工科、财会、管理等专业的应届大学生。其中渤海船舶职业学院的焊接、铸造、机械设计等专业可以为项目提供必 ,, 要的后备技术人员，尤其是该校的船舶动力装置技术专业是国内比较著名的专业，可以与公司合作，进行舰船用泵产品开发，为葫芦岛厂区未来的发展提供后备项目。 ?4.3 厂址选择 葫芦岛打渔山园区内。如图4-1所示，。 图4-1 葫芦岛打渔山园区厂址选择示意图 ,, 第5章 工厂技术方案 ?5.1 项目组成 根据国内泵制造行业目前的先进生产技术水平和产品的规模效益要求，本项目的两期建设内容如下: (一)本项目一期工程包括: 一期建设包括:机加工车间600?，铆焊车间1440?，厂区围栏及道路1200?;二期建设包括:铆焊车间1440?，涂装车间1440?，装配室600?，实验室600?，办公楼1500?，仓库以及职工生活区、职工食堂、厂区绿化等。葫芦岛厂区需要职工150人，需购置生产、试验和办公设备约35台。 21、机加工车间，占地面积600m; 22、铆焊车间，占地面积1440m; 23、厂区围栏及道路:1200 m (二)本项目二期工程包括: 21、铆焊车间，占地面积1440m; 22、机加工车间，占地面积1440m; 23、装配车间，占地面积600m; 24、试验车间，占地面积600m; 25、办公楼，建筑面积1500m; 6、仓库以及职工生活区、职工食堂、厂区绿化等; (三)厂区平面布置图 ,, ?5.2 生产技术方案 ?5.2.1 产品标准 消防泵国家标准 GB6245-1998 消防水泵及消防泵组 GB/T3214-91 水泵流量的测定方法 GB3216-89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵的试验方法 GB3797-89 电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备 GB4720-84 电控设备 第一部分:低压电器电控设备 JB/T8097-95 泵的振动测量与评价方法 ,, ?5.2.2 工艺流程 泵类产品的生产工艺，严格遵守相关标准的规定和产品技术工艺要求，确保生产过程的高效率、低消耗、高质量、低废品率。根据公司多年的生产经验和对国内外同行工艺流程的参考，制订本项目的工艺流程如下: 1，毛坯铸造 采用砂型铸造工艺生产泵体、泵盖、轴承箱、叶轮、导叶等零件的毛坯。本工序包括刻型、翻砂、烘型、浇注、清砂、割冒口、喷丸等细分工序。 2，毛坯热处理 对铸造毛坯进行热处理消除铸造应力;不锈钢毛坯还需进行固溶化处理。 3，焊接 采用电气焊的加工方法制作焊接联合底座;筒体、中段等外购锻件也需要焊接成型。 4，机加工 用车、铣、镗、刨、磨、钻等工艺加工生产泵体、泵盖、筒体、中段、泵轴、轴承箱、叶轮、导叶、法兰、联轴器等各种零部件。 5，表面处理 (1)采用淬火、镀铬、渗氮、发蓝等工艺对泵轴、口环、平衡盘、联轴器等零部件进行表面处理，获得必要的机械性能和耐腐蚀性能。 (2)流道打磨，提高机泵效率，获得良好的水力性能。 (3)非加工面打光。 6，转子平衡性能检验 将叶轮、轴套、叶轮螺母、泵联器等零件固定在泵轴上，进行动静平衡测试和校正。 7，机泵装配 将各零部件组装成机泵。 ,, 8，水力性能试验 在水力性能测试台上对机泵进行水力性能试验，校正机泵的流量、扬程和效率可能存在的偏差。 9，成套组装与喷漆 将机泵、电机、联轴器和联轴器罩安装固定在联合底座上，表面进行喷漆处理。 ?5.2.3 主要工艺设备选择 (一)设备选型原则 1、坚持高起点原则。要选择目前国内最先进的设备，所选设备要技术先进，质量可靠，节能环保。 2、坚持成套制造的原则。即利用国内外先进工艺技术制造的设备，检测仪表及控制系统与工艺设备一起成套委托加工。以保证工程设计、软件编制，检测控制技术的可靠性、完整性和先进性，满足生产工艺的要求，有利于按期顺利投产。项目的检测仪表和控制系统均由制造商负责设计。 3、坚持质价比合理的原则。在保证产品质量和技术要求的前提下，合理的选择工艺设备的质量和价格比，做到经济合理。 (二)主要设备选型的要求 1、主要设备选型应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大出力。 2、适应产品品种和质量的要求。 3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。 4、降低原材料、燃料、电单耗，满足环境保护要求。 5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。 6、符合政府或专门机构发布的技术标准要求。 7、主要设备及辅助设备之间相互配套。 ,, (三)主要设备装置的选择 配置设计和制造消防泵及其配套产品所需的、具有国内外先进水平的铸造、机械加工、热处理、焊接、性能检测和试验设备。 按照工艺流程划分，各车间所需要的主要工艺设备如下表: (1)机加工车间 序号 设备名称 规格型号 数量(台) 单价(万元) 合计(万元) 1 普通车床 CD6140A 4 12 28 普通车床 2 CA6150B 5 4.5 9 3 普通车床 CW6163 3 9.6 28.8 4 普通车床 CW6163(4m) 1 14.5 14.5 5 数控车床 CK6150 2 12 24 数控车床 6 CKD6163 1 25 25 双柱立式车床 9 DVT500 1 24.5 24.5 14 摇臂钻床 Z3050 2 7 214 15 摇臂钻床 Z3080 1 17.5 17.5 16 立式升降台铣床 X5042AT 1 17.5 17.5 卧式镗床 17 TX619T 1 32 32 平面磨床 19 M7232 1 14.5 14.5 20 万能外圆磨床 M1450 1 36 36 21 线切割机床 DK7780 2 10 20 22 牛头刨床 B655 1 5 5 龙门铣刨磨床 23 B2220 1 80 80 24 插床 B5032 1 6.5 6.5 25 卧式金属带锯床 GB4240/50 2 6 12 ,, 序号 设备名称 规格型号 数量(台) 单价(万元) 合计(万元) 27 航吊 5T 2 5 25 28 航吊 10T 2 8 16 合计 35 649.8 (2)装配和试验车间 序号 设备名称 规格型号 数量(台) 单价(万元) 合计(万元) 摇臂钻床 1 Z3050 1 7 7 2 水压试验机 25MPa 1 7 7 3 水压试验机 63MPa 1 12 12 电焊机 4 2 0.3 0.6 5 氩弧焊机 2 1.5 3 7 空压机 V-0.5/7 2 0.3 0.6 航吊 9 30T 2 20 40 10 航吊 5T 2 5 10 卧式硬支承动平衡11 1CMHGT98 2 50 100 机 12 超声波探伤仪 全数字式 1 30 30 14 机械全性能测试机 1 40 40 伽马射线探伤仪 15 1 35 35 16 磁粉探伤机 1 10 10 合计 19 295.2 (4)其他辅助设施所需要配置的主要设备 序号 设备名称 规格型号 数量 单价(万元) 合计(万元) 货车 2 20T 2 30 60 3 货车 9T 2 12 24 4 大客车 金龙35座 1 25 25 变压器 5 2000KVA 1 12 12 ,, 序号 设备名称 规格型号 数量 单价(万元) 合计(万元) 6 企业级服务器 1 30 30 企业级防火墙 7 1 20 20 8 彩色绘图仪 2 10 20 9 计算机 30 0.8 24 彩色激光打印机 10 1 4 4 10 黑白多功能一体机 专业级 2 3 6 11 红外监控系统 40点 1 15 15 合计 44 240 设备总费用估算为1185万元。 ?5.2.4 软件配置方案 序号 软件名称 数量(台) 单价(万元) 合计(万元) 2 windows server 2008 1 4 4 3 SQL server 2008 1 25 25 4 操作系统和文档处理 30 1 30 三维设计软件 5 15 12 180 6 二维设计软件 20 3 60 7 流动分析与设计软件 1 20 20 图像处理与网页制作软件 8 1 2 2 合计 69 321 ?5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 每台消防泵主要原材料、燃料、动力消耗一览表 序号 名称 平均消耗数量 单价(万元) 合计(万元) 电机 1台 1 0.65 0.45 2 机械密封 1套 0.15 0.15 3 碳钢 0.5吨 0.3 0.15 ,, 序号 名称 平均消耗数量 单价(万元) 合计(万元) 4 奥氏体不锈钢 0.1吨 0.5 0.05 轴承 2套 5 0.18 0.36 6 油站及其他配件 1组 0.45 0.45 7 工业用电 0.5万千瓦时 0.3 0.15 合计 1.76 ?5.3 土建工程 ?5.3.1 设计原则 1、建、构筑物的设计，应执行国家现行设计规范和有关规定，并贯彻经济、实用，在可能条件下注意美观的原则。 2、建、构筑物应充分满足工艺技术的要求，并应符合有关防疫、防火、防尘、防腐、防爆等要求。 3、结构设计应满足强度、刚度、稳定等要求。 4、所有建筑物设计应布置一体化，尺寸模数化，构件标准化。 5、应尽量采用预制装配结构，以加快建设进度，节约木材和节省投资。 ?5.3.2 设计依据 1、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 4、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 5、《工业厂房可靠性鉴定标准》GBJ144-90 ,, ?5.3.3 主要建、构筑物的工程方案 (一)建筑面积 2国华公司葫芦岛厂区项目需新建面积，项目共需新建面积15300m。其中: 2钢结构车间6120m，一期建设包括机加工车间600?，铆焊车间1440?;二期建设包括:铆焊车间1440?，机加工车间1440?，装配室600?，实验室600?。 22办公楼1500m，共3层; ，每层500m 仓库以及职工生活区、职工食堂、厂区绿化等其它生产生活设施7680?。 (二)地基处理 打渔山开发园区处于锦州湾沿海地段，地质特点为其浅层土质属于软弱土层，不能为建筑物提供足够的承载力。不过，其地表以下约15米为岩石层，因此，可以将钢管桩打至岩石层，很方便地做成端承型桩基础，既有很理想的承载力，也比较经济可行。 (三)工程造价估算 按照上述工程方案进行工程造价估算，其中，普通钢结构车间单位造价约为700 22元/m，办公楼的单位造价约为800元/m。工程总造价约为748万元。 ?5.4 项目其他费用说明 (一)运输安装调试费 以通常的运输安装费用系数43%计，本项目的运输安装调试费约为451.3万元。 (二)附属设施费用 ,, 本项目的附属设施相对比较简单，因此，附属设施费用系数可以取25%，附属设施费用约为262.5万元。 (三)仪表和工艺管线费用 本项目的仪表和工艺管线数量比较少，费用系数可以取10%，因此，仪表和工艺管线费用约为105万元。 ,, 第6章 环境保护与劳动安全 ?6.1 项目主要污染源和污染物 本项目主要污染源为: 1、机加工车间的设备冷却水 2、生活废水 3、加工设备运转发出的噪声 ?6.2 治理环境的方案 (一)废水治理与综合利用 本项目不产生工业污水，热加工车间和机加工车间的设备冷却水都可以循环利用，只排放少量生活废水，该废水经公司排污管网统一排往园区生活废水处理站，不对环境构成污染。 (二)噪音治理 噪声主要产生于加工设备运转发出的噪声。 治理方法是在产生噪声的厂房内壁涂敷吸收声材料;为厂房安装隔音门窗;在厂房四周种植树木阻挡和吸收噪声。 (三)绿化美化环境 厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是企业文明建设的重要标志，是企业规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将根据地区的环境条件，选配良好的树种和植物，对厂区进行充分绿化。 ,, ?6.3 环境影响评论结论 在项目建设期环境保护工作重点:一是落实好项目厂区内水环境的保护措施;二是落实好生态绿化率的实施，有效控制环境污染，并美化厂区环境;三是做好厂区内的噪声治理措施。 本项目建设过程中可能产生少量的废物、噪音和污水，从数量和构成情况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，无废气、废水排出。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善厂区的自然环境。 综合分析，项目建设对当地的环境不具有危害因素，从环保角度上，该项目的建设方案是可行的。 ,, 第7章 企业组织和劳动定员 ?7.1 企业组织 企业采用三层式管理结构，主要的组织机构设置如图所示。 总经理 生财质销行采技产务量售政购术部 部 部 部 部 部 部 机客公技装设销人保档仓加户司术配备售事安案工服办开车车务公发库 科 科 科 科 室 间 间 科 室 科 总经理负责企业的全面工作，根据业务发展可以在适当时机设置总经理助理或副总经理职位，协助总经理进行公司的日常管理或特定职能部门的管理工作。 公司下设生产部、行政部、质量部、销售部、财务部、采购部、技术部等7个职能部门。其中，生产部负责各生产车间、设备科和仓库的管理工作;行政部负责公司办公室、人力资源、后勤、保安和计算机网络服务等职能的管理工作;质量部负责产品质量检验、质保体系运行和用户质量跟踪等工作;销售部负责产品销售、客户服务、市场调查和订单计划跟踪等工作;技术部负责新产品开发、售前技术服务、生产工艺指导、技术档案管理和核电 项目管理 工程项目管理制度介绍工程项目管理课程设计政府投资项目管理意见建设工程项目管理合同工程项目管理培训总结 工作。 根据项目的工艺特点和生产需要，生产采用间断工作制，工人每天工作8小时，每周工作5天。 ,, ?7.2 劳动定员和人员培训 ?7.2.1 劳动定员 项目所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为以下四类人员: (1) 工人: 根据本项目的生产规模和加工设备数量分析，葫芦岛厂区共需要各种工人80人。其中，车工、铣工、钳工、焊工、铸造工、热处理工等生产技术工人60人，搬运工、仓库管理员、质检员、维修工等辅助工人约20人。 (2) 技术人员: 约需27人，主要包括研发工程师15人、工艺工程师5人、质量工程师3人、无损检验工程师2人、电气工程师1人、维修工程师1人等技术岗位。 (3) 管理与经营人员: 约需38人，主要包括各职能机构及在车间从事行政和生产管理人员18人，销售人员20人。 (4) 服务人员: 约5人，主要包括保安、餐厅工作人员、和清洁工。 因此，项目需要的员工总数约150人。 ?7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 分人员类别估算年工资总额如下: (1) 工人年工资总额: 技术工人平均工资约2500元/月，60名技术工人的年工资总额约为180万元; 辅助工平均工资约1500元/月，20名辅助工的年工资总额约为36万元; 因此，工人的年工资总额约为216万元。 ,, (2) 工程技术人员年工资总额: 工程技术人员按国内泵行业平均水平4000元/月计，27名工程技术人员的年工资总额129.6万元。 (3) 管理与经营人员年工资总额: 参考公司现在的工资水平，管理人员的平均工资约2500/月，18名管理人员的年工资总额约54万元; 销售人员的平均工资约3万元/年，20名销售人员的年工资总额约60万元; 因此，管理与经营人员的年工资总额约114万元。 (4) 服务人员年工资总额: 服务人员平均工资约1300元/月，5名服务人员的年工资总额约7.8万元。 以上项目总计:职工年工资总额约467.4万元;职工福利费按14%记取，约为65万元。 ,, 第8章 项目实施进度安排 ?8.1 项目实施的各阶段 ?8.1.1 建立项目实施管理机构 在本阶段成立葫芦岛厂区项目建设小组，项目建设小组成员约7名，均从国华公司的各部门抽调，包括基建、财务、技术、设备和采购等专业人员各1名，以及行政管理人员2名。项目建设小组的任务是办厂区勘察设计、厂房建设施工等活动的委托手续及签订相应的合同和协议;提供设计必需的基础 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 ;订购设备和材料;负责设备的检验和运输;承担各项生产准备工作。 ?8.1.2 勘察设计和设备订货 在本阶段，委托有资质的勘测设计机构进行必要的现场勘测和厂区建筑物的工程设计工作，并提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。其中，建筑工程设计和机加工设备订购都可以选择招标方式进行。 ?8.1.3 施工准备 本阶段的主要工作内容是组织招标活动，选定施工单位，并签订施工合同。 ?8.1.4 施工和生产准备 (1) 施工 本阶段是项目实施时期的主要阶段，在本阶段需要完成的主要工作内容有: , 审查施工单位的施工图和 施工方案 围墙砌筑施工方案免费下载道路清表施工方案下载双排脚手架施工方案脚手架专项施工方案专项施工方案脚手架 , 安排各车间和设施的施工顺序 , 土建施工和设备的验收 , 从 厂区调配有经验的技术人员进行设备安装调试 (2) 生产准备: 本阶段与施工阶段在时间上是交叉进行的，在本阶段需要完成的主要工作有: , 在项目实施过程中逐步建立和完善企业管理机构。 ,, , 根据项目进展情况有计划地招聘和培训新职工。 , 组织生产技术资料，制订必要的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和各种操作规程。 , 组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合 条件，签订有关协议。 , 组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。 , 进行销售准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等，并在适当 时机针对东北和华北市场开展生产前销售工作。 ?8.1.5 竣工验收 我公司预计在2010年底，建成机加工和铆焊2个车间厂房;至2011年底建成机加工、铆焊、 装配、实验室等4个车间厂房以及办公楼、仓库、食堂、职工宿舍等生产生活必备设施，基本完成厂区建设。本阶段包括以下各项主要工作: (1) 生产前检查; (2) 试运转; (3) 负荷试运转; (4) 竣工验收、交付使用。 ?8.2 项目实施费用 ?8.2.1 建设单位管理费 建设单位管理费主要包括为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用，约需30万元。 ?8.2.2 生产筹备费 生产筹备费主要包括生产筹备人员费和投产前进厂人员费用，约需40万元。 ?8.2.3 生产职工培训费 生产职工培训费主要包括项目在竣工验收、交付使用之前由公司进行培训或派到 厂区参加培训的技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及公司为参加施工、 ,, 设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。该项费用约为30万元。 ?8.2.4 办公和生活家具购置费 办公、生活家具购置费主要包括为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用。该项费用约需15万元。 ?8.2.5 勘察设计费 选择有资质的建设工程设计院进行勘察和设计，勘察和设计费共需约48万元。 ?8.2.6 其他费用 葫芦岛厂区主导产品的设计费、试验费、鉴定费约40万元。 ,, 第9章 投资估算与资金筹措 ?9.1 项目总投资估算 ?9.1.1 固定资产投资总额 (1) 固定资产投资。 对前述各章的投资费用进行汇总，编制固定资产投资估算表如下: 项目 费用(万元) 1、建筑工程费 980 2、设备购置费 1125 3、附属设施费 281 工程和设备费用 4、运输安装调试费 483.7 5、其他费用 123.6 合计 2993.3 6、软件购置费 180 7、建设单位管理费 20 8、生产筹备费 26.7 9、职工培训费 20 10、办公和生活家具购置费 10 其他费用 11、勘察设计费 32.3 12、土地使用权 473 13、产品设计费、试验费 26.7 14、核级泵制造资质申请费 73.3 合计 862 以工程设备费用和其他费用5%预备费 198.4 计 总计 4053.7 ,, ?9.1.2 流动资金估算 采用扩大指标估算法对项目所需流动资金进行估算。根据 国华公司往年的数据，生产消防泵及消防配套产品等所需要的流动资金约占销售收入的10%，由于在产品结构、加工工艺、供货周期与付款方式等方面相同，因此，也可以推测生产消防泵及消防配套产品所需的流动资金占销售收入10%。根据本项目预期的生产消防泵及消防配套产品年销售收入3000万元可以估算，生产消防泵及消防配套产品共需要流动资金约300万元。 由此，可以估算出本项目所需流动资金约300万元。 ?9.2 资金筹措 项目总投资5250万元，全部由国华公司出资。 ,, 第10章 财务与敏感性分析 ?10.1 生产成本和销售收入估算 ?10.1.1 总成本费用估算 (1) 总成本费用的构成项目: 生产总成本包括外购原材料及辅助材料费用、外购燃料动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、财务费用、销售费用和其他费用，以下对总成本费用进行分项计算。 ?外购原材料及辅助材料费用 消防泵外购原材料及辅助材料费用 序号 材料名称 数量 单价(万元) 费用(万元) 碳钢 100吨 1 0.3 30 2 奥氏体不锈钢 60吨 0.5 30 电机 80台 3 0.6 48 机械密封 100套 4 0.18 18 5 轴承 200套 0.23 46 油站及其他配件 80组 6 0.45 36 合计 208 ?外购燃料动力费。 生产消防泵及消防配套产品外购燃料动力费 序号 项目 数量 单价(万元) 总价(万元) 工业用电 30万千瓦时 1 0.5 15 3工业用水 0.12万m 2 3.74 0.45 23 工业供暖 0.7万m 32 22.4 合计 37.85 ,, ?工资及福利费。 根据第7章的计算结果，项目的年工资总额约467.4万元;职工福利费约为65万元，合计共约532.4万元。 ?折旧及摊销费。 固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为5,。为简化计算，将其他资产和预备费部分纳入固定资产和无形资产原值计算折旧费及摊销费。各类固定资产计算折旧的最短年限如下: 房屋建筑物按20年，机器设备15年，无形资产10年计算。 摊销费的估算，无形资产从开始生产年份起按10年摊销;递延资产从开始生产后分5年摊销。 摊销费,无形资产原值,摊销年限 ?修理费。 修理费按年折旧额的40%计算，计175万元。 ?其他费用。 其他费用包括:其他制造费用、其他营业费用、其他管理费用。其他制造费用取固定资产原值的3,，其他营业费用取销售额的3,，其他管理费用取工资及福利费用的150%。 (2) 总成本费用估算，详见附表。 ?10.1.2 销售收入估算 序号 名称 单价(万元) 数量(台) 销售收入(万元) 1 消防泵 2.15 1000 2150 配套消防产品 2 1000 合计 ?10.1.3 税金估算 (1) 销售税金 销售税金,增值税，城市维护建设税，教育费附加 增值税,销项税额,进项税额 ,, 本项目增值税税率为17%，销售税金及附加为城市维护建设税和教育费附加。城市建设维护税按增值税的7.00,计取，教育费附加按增值税的4.00,计取。 (2) 企业所得税按年利润总额的25.00,计取。 (3) 其他税金 企业应缴纳的其他税金有房产税、车船税、印花税等，按国家税务总局《新税制》规定计取,并列入管理费用。销售收入、税金及附加估算详见附表。 ?10.1.4 利润估算(详见附表) (1) 利润总额 利润总额,销售收入,总成本费用,销售税金及附加 (2) 所得税后利润分配 提取盈余公积金:按新财务制度规定，企业每年按所得税后利润的10%提取盈余公积金。银行贷款未还清时暂不提。 (3) 提取公益金: 按新财务制度规定，企业每年按所得税后利润的5%提取公益金，此项基金用于职工集体福利。 ?10.1.5 财务现金流量分析 财务现金流量(全部投资)的分析情况详见附表。根据该表计算的主要评价指标如下: 全部投资所得税后财务内部收益率(FIRR)为18.6,，;财务净现值(Ic,12%)为1312.5万元(税后)，大于零;投资回收期(含建设期、静态税后)4.84年。上述指标说明该项目在财务上是可行的 ?10.2 社会效益分析 本项目的实施，不但可以产生良好的经济效益，同时还产生了显著的社会效益。这主要体现在以下方面: (1) 提高我国重大项目的关键装备制造水平，加快我国工业现代化建设的步伐。 ,, 近几年来，我国对消防事业的重视，“消防结合，以防为主”的方针，将带动消防行业的大力发展，消防泵及其消防配套产品都是国民经济建设所急需的关键设备，能够掌握这些设备的生产制造技术，为国内市场提供价格低廉、技术先进、质量可靠的国产设备，在我国现代化建设中所起的作用是具有战略性的。 (2) 为地方提供就业机会150个，职工平均工资2998元/月，明显高于葫芦岛市2008年的平均工资1539元/月，在保持社会稳定的同时，也增加了当地居民的收入。 (3) 可以改善葫芦岛市的经济结构，提高其工业化水平，促进东北地区经济健康发展。 元原材料，拉动了电机、机械本项目建成投产后，每年要从东北地区采购约3400万 密封和钢铁等上游产业的发展。 ,, 第11章 可行性研究结论 本项目技术方案合理，经济效益良好，社会效益显著，应该予以实施。 ,,