造修船企业安全生产标准化考评细则

造修船企业安全生产标准化考评细则 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 评审要素 评审内容 分评审标准 考评结果 值 扣分情况 得分情况 得分 1.1 企业应根据自身安全生产实际，制定安全※ 1)未制定该项 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的，扣20 分; 轻伤控制在2人目标 生产目标管理制度。主要内容包括:安全10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不以下，分解后大-2 8 30 分 生产目标和指标的制定、分解、实施、检一致的，每发现一处扣2 分; 于总数 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 查、评估、考核、调整等内容 企业应按照安全生产目标管理制度的规10 1)年度安全生产目标未以文件形式发布的，扣 定，制定文件化的年度安全生产目标和指5 分; 标分解计划及实施计划 2)年度安全生产指标分解计划未以文件形式发 布的，扣5 分; 3)未制定安全生产目标实施计划的，扣2 分 企业所属基层单位和部门应根据在安全10 1)无基层单位和部门年度安全生产目标的，扣 生产中的职能，将本单位和部门的年度安5 分; 全生产目标和指标分解为本单位和部门2)无基层单位和部门年度安全生产指标分解计 10 所属机构和岗位的年度安全生产目标，并划的，扣5 分; 制定实施计划 3)每缺一个基层单位和部门安全生产目标实施 计划的，扣1 分 10 1.2 企业应定期对安全生产目标和指标实施1)无安全生产目标和指标实施情况监测记录的， 检查和考核 计划的执行情况进行监测，并形成记录 不得分; 30 分 2)年度内定期监测记录不完整的，每缺一次扣 10 3 分; 3)监测内容不符合制度规定的，每发现一处扣 1 分 企业应定期对安全生产目标和指标的完10 1)未对安全生产目标和指标完成效果进行评估 成效果进行评估和考核，必要时，应及时和考核的，不得分; 调整安全生产目标和指标的实施计划 2)年度内定期评估和考核不完整的，每缺一次未填写具体考扣3 分; -3 7 核时间 3)应调整而未及时调整实施计划的，扣5 分; 4)调整后的目标和指标以及实施计划未以文件 形式发布的，每缺一项扣2 分 企业应对安全生产目标和指标实施计划10 1)未形成记录的，不得分; 10 的评估、考核和调整应形成记录 2)记录不齐全的，每发现一项扣1 分 1 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 2.1 企业应制定安全生产管理机构和人员管※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 总经理职责应 组织机构和理制度。明确职责、管理事项、组织机构、10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不增加组织企业 8 人员 人员配备要求等内容 一致的，每发现一处扣2 分; 安全生产教育 90 分 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 培训 企业应根据有关规定和实际情况，设立安10 1)未设置设立安全生产委员会或安全生产领导全生产委员会或安全生产领导小组，并以小组的，不得分; 10 文件的形式确定 2)未以文件形式发布的，不得分 企业应设置负责日常安全生产工作的管25 1)未设置管理部门的，扣25 分; 理部门，配备专职安全生产管理人员，配2)未配备企业专职安全生产管理人员的，扣15备数量应根据企业从业人员数量(含相关分; 方人员)确定: 3)配备的企业专职安全生产管理人员未满足要a)从业人员50 人及以下的，至少配备一求的，每缺1 人，扣5 分 名专职安全生产管理人员; b)从业人员300 人及以下的，至少配备 25 二名专职安全生产管理人员; c)从业人员1000 人及以下的，至少配备 三名专职安全生产管理人员; d)从业人员超过1000 人的，每增加1000 人(含不满1000)应增加配备一名专职安 全生产管理人员 企业内部生产部门应根据部门从业人员15 1)未配备部门专职或兼职安全生产管理人员的，数量(含相关方人员)和生产任务，配备不得分; 专职或兼职安全生产管理人员: 2)配备的部门专职或兼职安全生产管理人员未a)每150 名从业人员配备一名部门专职满足要求的，缺一人扣2 分; 15 或兼职安全生产管理人员; 3)在建或在修船舶，未按班次未配备或指定安b)每艘在建或在修船舶，每班次应配备全生产管理人员的，缺一班次扣2 分 或指定一名专职或兼职安全生产管理人 员; 在企业内部从事生产的相关方应配备专15 1)相关方未配备专职或兼职安全生产管理人员职或兼职安全生产管理人员。专职或兼职的，每缺一个相关方单位扣5 分; 安全生产管理人员的配备数量应根据相2)每班次配备的专职或兼职安全生产管理人员 15 关方从业人员数量、生产班次、作业场地未满足要求的，缺一班次扣2 分; 确定: 3)作业场地未指定安全生产负责人的，每缺一 2 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) a)每100 名相关方从业人员应配备一名场地扣2 分 专职或兼职安全生产管理人员; b)每班次应配备一名专职或兼职安全生 产管理人员; c)每一作业场地指定一人负责安全生产 工作; 企业应以文件形式发布专兼职安全生产5 1)未以文件形式发布名录的，不得分; 5 管理人员名录; 2)人员名录与实际不符的，每发现一人扣1 分; 企业的安全生产委员会或安全生产领导10 1)未召开安全专题会的，不得分; 小组每季度应至少召开一次安全专题会2)每少开一次安全专题会的，扣5 分; 议，跟踪上次会议工作要求的落实情况，3)会议未形成记录或纪要的，每缺一次扣5 分; 未跟踪上次会协调解决新出现的安全生产问题并制订4)未跟踪上次会议工作要求的落实情况的，扣议工作要求的-2 8 相关工作要求，会议应形成记录或纪要 2 分; 落实情况 5)未对新出现的安全生产问题制订工作要求的， 扣2 分 2.2 企业应对安全生产工作进行统一、协调管※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 职责 理，建立、健全安全生产责任制，明确各10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不主要负责人和40 分 部门、相关方和岗位的安全生产职责。制一致的，每发现一处扣2 分; 安全管理人员定安全生产责任制的管理制度，主要内容3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 -4 6 的职责部分内包括:各部门、相关方和岗位安全生产职容不符合要求 责范围、实施、检查、考核、评审和更新 等 企业主要负责人应全面负责安全生产工10 1)企业主要负责人安全生产职责不明确，不得作，并履行下列主要职责: 分; a)建立、健全本单位的安全生产责任制，2)主要职责无履行记录的，缺一项扣3 分 并保证有效执行; b)组织制定安全生产规章制度和操作规 程，并保证其有效实施; 10 c)保证本单位必要的安全生产投入，并 有效实施; d)督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除生产安全事故隐患; e)组织制定并实施本单位的生产安全事 3 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 故应急救援预案; f)及时、如实报告生产安全事故 企业应每半年对安全生产责任制的落实10 1)年度内未对安全生产责任制落实情况进行检情况进行检查和考核，并形成记录 查和考核的，不得分; 部分人员不清 2)年度内每缺少一次检查和考核的，扣5 分; 楚本岗位安全-2 8 3)被抽查人员对安全生产责任不清楚的，每一生产职责 人扣1 分 企业应每年对安全生产责任制进行适宜10 1)年度内未进行适宜性评审的，不得分; 性评审与更新，并形成记录 2)未形成评审记录的，不得分; 10 3)需更新而未更新的，每缺一项扣1 分 3.1 企业应按有关规定制定安全生产费用管※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 安全生产费理制度。主要内容包括:安全生产费用提10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 用 取标准、年度费用计划、使用项目、使用一致的，每发现一处扣2 分; 30 分 要求、使用办理程序、使用状况审查等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业的安全生产费用应专款专用，并建立5 1)无台账的，不得分; 5 安全生产费用使用台账 2)台账内容不完整的，发现一处扣2 分 企业应制定安全生产费用的预算和使用15 1)未提取安全生产费用的，不得分; 计划，提取安全生产费用，安全生产费用2)未制定年度费用预算的，扣5 分; 应专用于以下方面: 3)未制定年度使用计划的，扣5 分; a)完善、改造和维护安全防护设备设施; 4)安全生产费用超范围使用的，每发现一类扣b)配备、维护、保养应急救援器材、设2 分 备支出和应急演练; c)开展重大危险源和事故隐患评估、监 控和整改; 未制定年度费d)安全生产检查、评价(不包括新建、用预算的，扣5 10 改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准分;, 化建设; e)安全生产宣传、教育、培训; f)配备和更新现场作业人员安全防护用 品; g)安全生产适用的新技术、新标准、新 工艺、新装备的推广应用; h)安全设施及特种设备检测检验; 4 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) i)其他与安全生产直接相关的物品或活 动 3.2 企业应制定工伤保险管理制度。主要内容※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 工伤保险 包括:责任部门、办理程序、缴费比例、10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 30 分 缴纳办理、理赔程序等 一致的，每发现一处扣2 分; 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业应缴纳足额的工伤保险费，并建立投5 1)未缴纳工伤保险费的，不得分; 保档案 2)未足额缴纳工伤保险费的，每缺1%员工扣3 分; 投保档案不全 -3 2 3)未建立投保档案的，扣3 分; 4)投保档案未覆盖全体员工的，扣2 分 企业应保障从业人员获取相应的工伤保15 1)未进行伤亡员工工伤保险赔付的，每缺一人 险赔付，并形成记录 扣5 分; 15 2)工伤保险赔付记录不完整的，每缺一个扣5 分 4.1 企业应制定识别和获取适用的安全生产※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 法律法规标法律法规、标准规范要求的管理制度。主10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不准规范 要内容包括:适用法律法规和标准规范的一致的，每发现一处扣2 分; 10 30 分 范围、责任部门、获取渠道和方式、标识、3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 发放和回收、存档等 企业各部门应及时识别和获取本部门适5 1)未定期识别和获取的，不得分; 用的安全生产法律法规、标准规范，并跟2)主管部门未及时汇总的，不得分; 《特种设备目 踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订3)相关部门未定期识别和获取的，每少一个部录》2004作废、-4 1 情况，及时提供给企业内负责识别和获取门扣2 分 《建规》2006作 适用的安全生产法律法规的主管部门汇废 总 企业应每年发布适用的安全生产法律法5 1)未定期发布清单的，不得分; 规、标准规范及其他要求的清单，并及时2)无文件发放记录的，不得分; 5 将安全生产法律法规、标准规范的文件发3)发放文件有缺项的，发现一项扣1 分 放给相关部门和从业人员 企业应遵守安全生产法律法规、标准规5 企业规章制度内容与国家有关法律法规、标准规 范，并将相关要求及时转化为本单位的规范不一致的，发现一份扣2 分 5 章制度，贯彻到各项工作中 5 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 企业应及时对相关从业人员进行适用安5 1)未培训的，不得分; 未见法律法规全生产法律法规、标准规范的培训，并形2)无培训记录的，不得分; -5 0 培训记录 成记录 3)法律法规未培训的，每缺一项文件扣1 分 4.2 企业应制定安全生产规章制度的文件管※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 未见安全生产规章制度 理制度。主要内容包括:责任部门、编制10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不规章制度的文-5 5 30 分 程序、编制要求、审批发布、发放和回收、一致的，每发现一处扣2 分; 件管理制度 评审和修订、培训和考核等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 - 企业应建立健全体系化的安全生产规章本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时， 制度，安全生产规章制度应包括: 对照检查用 a)安全生产生产目标管理(见1.1.1); b ) 安全生产管理机构和人员管理( 见 2.1.1); c)安全生产责任制管理(见2.2.1); d)安全生产费用管理(见3.1.1); e)工伤保险管理(见3.2.1); f)法律法规标准规范管理(见4.1.1); g)安全生产规章制度管理(见4.2.1); h)安全生产操作规程管理(见4.3.1); i)文件和档案管理(见4.6.1); j)安全教育培训管理(见5.1.1); k)建设项目“三同时”管理(见6.1.1); l)设备设施运行管理(见6.2.3); m)生产设备设施验收管理(见6.3.2); n)生产设备设施报废管理(见6.3.3); o)作业场所、环境管理(见7.1.2); p)危险作业许可证和现场管理(见 7.1.3); q)警示和安全防护标志管理(见7.3.1); r)相关方管理(见7.4.1); s)相关方安全生产和职业健康管理(见 7.4.2); t)变更管理(见7.5.1); u)隐患排查治理管理(见8.1.1); 6 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) v)危险源管理(见9.1.1); w)职业健康管理(见10.1.1); x)应急救援管理(见11.1.1); y)事故管理(见12.1.1); z)安全绩效评定管理(见13.1.1); aa)其他必须的管理要求 企业应根据工作需要，将有效的安全生产10 1)未发放的，不得分; 未及时将有关规章制度发放到相关工作岗位 2)无发放记录的，不得分; 制度发放到相-4 6 3)未及时发放到工作岗位的，发现一处扣1 分 关工作岗位 企业应根据工作需要，对相关岗位员工进10 1)无培训和考核记录的，不得分; 行安全生产规章制度的培训和考核，并形2)培训和考核有缺项的，每缺一项扣1 分 10 成记录 4.3 企业应制定安全生产操作规程管理制度。※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 内容缺劳动防 操作规程 主要内容包括:责任部门、编制程序、编10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不护用品佩戴要-3 7 330 分 制要求、审批发布、发放和回收、评审和一致的，每发现一处扣2 分; 求、紧急情况处修订、培训和考核等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 理要求; 企业制定的安全生产操作规程应执行相10 1)应执行而未执行国家法律、法规和强制性标关的国家法律、法规、强制性国家标准、准的，发现一处扣2 分; 10 强制性行业标准、强制性地方标准 2)使用已废止国家法律、法规和强制性标准的， 发现一份扣2 分; 企业应根据生产能力、生产工艺、生产组270 1)根据企业作业情况确定评审项目，正常缺项织方式等情况，针对作业操作中的安全生减除缺项分，然后按实际考评项目评分; 产风险进行辨识，编制岗位安全操作规2)应有项缺一项扣5 分; 缺易燃易爆和程，建立健全安全生产操作规程体系，操3)操作规程中缺少作业准备、作业过程和作业有毒有害气体作规程应包括下列作业: 结束等任意一项要求的，扣2 分 检测作业、安装1)机加工作业和船体结件加工作业: 调试作业、密性(1)钻床作业; 试验作业、上排-60 210 (2)车床作业; 作业、航行试验(3)刨床作业; 作业、电气作业(4)铣床作业; 等安全操作规(5)磨床作业——应符合GB 4674 的相程 关规定; (6) 镗床作业; 7 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) (7) 钳工作业; (8)剪板机作业— — 应符合GB27608 的相关规定; (9)弯板机作业; (10)弯管机作业; (11)校平机作业; (12)冲压设备作业——应符合 GB 27607的相关规定; (13)钢材预处理作业; (14)数控切割作业; (15)肋骨冷弯作业; (16)其他机加工作业和船体结构件加工作业。 2)明火作业: (1)焊接作业——应符合CB/T 3969 和CB4270 的相关规定; (2)切割作业——应符合CB/T 3969 和CB4270 的相关规定; (3)水火弯板作业; (4)铜工作业。 3)喷丸(砂)作业。 4)打磨作业。 5)涂装作业——应符合GB 6514、GB 7691和CB 3381 的相关规定。 6)易燃易爆和有毒有害气体检测作业——应符合CB 4271 的相关规定。 7)船体结构组装和安装作业: (1)小组立作业; (2)中组立作业; (3)船台组立作业; (4)船坞组立作业。 8)脚手架搭设和拆除作业——应符合CB 4204的相关规定。 8 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 9)高处作业——应符合GB/T 3608 和CB 3785的相关规定。 10)高空作业车作业。 11)高空吊篮作业。 12)有限空间作业——应符合GB 12942 的相关规定。 13)放射性检验作业——应符合CB 4297 的相关规定。 14)安装调试作业。 15)重大件移位作业。 16)起重作业——应符合CB 3660 和 CB 4205的相关规定。 17)制冷和空调作业。 18)下水作业——应符合CB 4295 的相关规定。 19)进出坞作业——应符合CB 4293 的相关规定。 20)进出浮船坞作业。 21)密性试验作业。 22)上排作业。 23)拖带和靠泊作业。 24)驳油作业。 25)系泊试验作业。 26)航行试验作业。 27)高压水除锈作业。 28)清理油舱作业。 29)洗舱作业。 30)铸煅作业——应符合CB 3771 的相关规定。 31)电气作业——应符合CB 3786 的相关规定。 32)厂内运输作业——应符合CB 3787 的相关规定。 9 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 33)锅炉压力容器作业。 34)其他作业 企业应根据工作需要，将有效的安全生产20 1)未发放的，不得分; 操作规程发放到相关工作岗位，规范从业2)无发放记录的，不得分; 20 人员的生产作业行为 3)发放记录不全的，每缺一项扣1 分; 4)相关工作岗位无操作规程的，每处扣1 分 企业应根据工作需要，对相关岗位员工进20 1)无培训和考核记录的，不得分; 培训和考核记行安全生产操作规程的培训和考核，并形2)每缺一项培训和考核的，扣1 分 -10 10 录不全 成记录 4.4 企业应根据相关管理制度，每年对与安全10 1)未进行复审评估的，不得分; 评估 生产有关的法律法规、标准规范、规章制2)无复审评估报告的，不得分 20 分 度、操作规程、技术要求等文件的执行情 缺项10 况和适用性进行一次全面复审评估，形成 复审评估报告 复审评估报告应对与安全生产相关的法10 评估报告每缺一项文件评估结论的，扣1 分 律法规、标准规范、规章制度、操作规程、 缺项10 技术要求等文件的执行情况作出继续有 效、修订或废止的评估结论 4.5 企业责任部门应根据复审评估结论、安全15 1)应开展制修订工作而未开展制修订工作的，修订 检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩不得分; 30 分 效评定结果等，制定相关安全生产规章制2)应开展制修订工作而未制定计划的，不得分; 缺项15 度、操作规程和技术要求等文件的制修订3)文件应制修订而未进行制修订的，每项扣2 计划，并开展制修订工作 分 企业应确保与安全生产有关的规章制度、15 1)无收回记录的，不得分; 操作规程和技术要求等文件的有效性和2)岗位有废止文件或与现行文件版本不符的， 适用性，保证每个岗位所使用的均为最新每份扣1 分 15 有效版本，及时发放新文件、回收被废止 的文件，并形成记录 4.6 企业应制定安全生产规章制度、操作规程※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 文件和档 和技术要求等文件和档案的管理制度。主10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 案管理 要内容包括:责任部门、归档范围、归档一致的，每发现一处扣2 分; 20 分 要求、保存周期、保存条件等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 10 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 企业应严格执行文件和档案管理制度，确10 1)未实行档案管理的，不得分; 保与安全生产有关的规章制度、操作规程2)文件档案管理不符合要求的，每份文件扣1 部分档案不完-6 4 和技术要求等文件的编制、使用、评审、分 善，未健全 修订的效力 企业应建立主要安全生产过程、事件、活- 本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时， 动、检查的安全记录档案，并加强对安全对照检查用 生产记录的有效管理。安全生产记录主要 包括: a)安全生产目标和指标实施计划; b)安全生产目标和指标实施监测记录; c)安全生产目标和指标评估、考核和调 整记录; d)安全生产管理人员名录; e)安全生产会议记录或纪要; f)安全生产责任制检查和考核记录; g)安全生产责任制评审记录; h)安全生产费用使用台账; i)安全生产费用预算和使用计划; j)工伤保险投保档案; k)工伤保险赔付记录; l)安全生产适用法律法规、标准规范清 单; m)安全生产法律法规、标准规范培训记 录; n)安全生产规章制度培训和考核记录; o)安全生产操作规程培训和考核记录; p)安全生产法律法规、标准规范、规章 制度、 操作规程和技术要求复审评估报告; q)安全生产规章制度、操作规程和技术 要求 制修订计划; r)安全生产规章制度、操作规程和技术 11 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 要求收发记录; s)安全教育培训计划; t)安全教育培训记录; u)安全教育培训档案; v)特种作业人员档案; w)相关方作业人员安全教育培训记录; x)安全文化建设计划; y)新、改、扩建工程“三同时”文件档案; z)设备设施台账; aa)特种设备安全技术档案; ab)安全设备设施台帐; ac)安全设备设施检维修计划; ad)设备设施检维修 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ; ae)危险物品处置方案; af)风险和隐患辨识、评估分级和控制措施; ag)危险作业许可记录; ah)危险作业现场管理记录; ai)安全生产现场检查记录; aj)警示标志检查和维护记录; ak)合格相关方档案; al)隐患档案; am)隐患排查方案; an)隐患排查记录; ao)隐患治理方案; ap)隐患治理临时应急预案; aq)隐患治理评估报告; ar)危险源档案; as)职业健康档案; at)职业危害场所记录; au)职业健康防护器具记录; av)急救用品、设备和防护用品记录; 12 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) aw)应急救援训练记录; ax)应急预案评审记录; ay)应急设施检查维保记录; az)应急预案演练记录; ba)事故应急救援报告; bb)生产事故调查报告; bc)生产事故、事件统计分析报告; bd)安全生产标准化绩效评定报告; be)其他安全生产工作记录和档案 5.1 企业应根据《生产经营单位安全培训规※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 教育培训管定》和《安全生产培训管理办法》等有关10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不理 要求，制定安全教育培训管理制度。主要一致的，每发现一处扣2 分; 10 40 分 内容包括:责任部门、培训分类、培训程3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 序、培训组织和实施、效果评价等 企业应确定安全教育培训主管部门，根据10 1)未明确主管部门的，不得分; 管理规定及岗位需要，定期识别安全教育2)无培训计划的，不得分; 10 培训需求，制定各类人员安全教育培训计3)培训计划中每缺一类培训的，扣3 分 划，提供相应的资源保证 企业应根据培训计划进行安全教育培训，20 1)未按计划进行培训的，每缺一次扣3 分; 做好安全教育培训记录，建立员工安全教2)培训记录不完整的，每缺一次扣2 分; 育培训档案，实施分级管理，并定期对培3)培训档案不完整的，每份扣1 分; 培训教育档案训效果进行评估，根据评估结论改进培训4)未实行分级管理的，扣5 分; -8 12 不完整 计划 5)未定期进行效果评估的，每次扣10 分; 6)未根据评估结论改进培训计划的，每次扣2 分 5.2 企业主要负责人应具备与本单位所从事10 1)企业主要负责人未经考核合格取证的，不得安全生产管的生产经营活动相适应的安全生产知识分; 理人员教育 和管理能力。法律法规要求必须对其安全2)企业领导层未经考核合格取证的，每缺一人 10 培训 生产知识和管理能力进行考核的，应经考扣5 分 40 分 核合格后方可任职 企业专职安全生产管理人员应具备与本15 专职安全管理人员未经培训考核合格取证或未 单位所从事的生产经营活动相适应的安按有关规定进行再培训的，每缺一人扣2 分 15 全生产知识和管理能力。法律法规要求必 13 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 须对其安全生产知识和管理能力进行考 核的，应经考核合格后方可任职 企业兼职安全生产管理人员应根据所负15 兼职安全管理人员未经培训考核合格取证或未未见兼职安全责的生产管理职责，由企业对其进行相关按有关规定进行再培训的，每缺一人扣1 分 管理人员合格-5 10 安全生产规章制度、操作规程和技术要求证 培训，并经考核合格后方可任职 5.3 企业应对操作岗位人员进行安全教育和35 未经培训考核合格就上岗的，每一人次扣2 分 操作岗位人生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产 员教育培训 规章制度和安全操作规程，并确认其能力 35 100 分 符合岗位要求。未经安全教育培训，或培 训考核不合格的从业人员，不得上岗作业 企业新员工应进行企业、部门、班组的“三25 未进行“三级”安全教育的，每一人次扣2 分 25 级”安全教育 企业应在新工艺、新技术、新材料、新设20 未进行专门安全教育和培训的，每一人次扣2 备设施投入使用前，对有关操作岗位人员分 20 进行专门的安全教育和培训 企业操作岗位人员转岗、离岗六个月以上20 未按规定进行教育培训并考核合格就上岗的，每 重新上岗者，应进行部门、班组安全教育一人次扣2 分 20 培训，经考核合格后，方可上岗 5.4 企业从事特种作业和特种设备操作的人40 1)有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相特种作业人员，应根据《特种作业人员安全技术培训应作业人员的，每个岗位扣2 分 员教育培训 考核管理规定》的要求，取得特种作业和2)无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作 40 60 分 特种设备操作证书方可上岗作业。特种作业的，每人次扣2 分; 业在岗人员应按规定的期限进行复审，确3)证书过期未及时审核的，每人次扣2 分 保证书有效 企业特种作业范围包括: - 本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时， a)根据《特种设备作业人员监督管理办对照检查用 法》和《特种作业人员安全技术培训考核 管理规定》的要求确定特种设备作业种 类、项目; b)高空作业车作业; c)高空吊篮作业; d)坞壁作业车作业; 14 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) e)涂装作业; f)易燃易瀑和有毒有害气体检测作业; g)火工、冷作、碳刨、铜工作业; h)有限空间作业 企业应建立特种作业人员档案 20 1)无特种作业人员档案的，不得分; 档案资料不完-10 10 2)档案资料不完整的，每缺一人扣2 分 整 5.5 企业应对在企业区域内从事短期作业的15 1)未进行教育培训的，不得分; 其他人员 相关方人员进行安全教育培训。作业人员2)无教育培训记录的，不得分; 教育培训 进入作业现场前，应由作业现场所在部门3)未对全部人员进行教育培训的，每缺一人扣 2 15 30 分 对其进行进入现场前的安全教育培训，并分; 形成记录 企业应对需要在生产现场活动的外来参15 1)未进行安全教育和告知的，不得分; 观、学习等人员进行有关安全规定、可能2)未对全部人员进行教育和告知的，每缺一人 接触到的危害及应急知识等内容的安全扣2 分; 15 教育和告知，提供相应的劳保用品并指导3)外来人员在生产现场未穿戴劳保用品或未正 正确使用，在企业内的活动应由专人带领 确使用的，每人次扣2 分; 3)无专人带领的，每批次扣2 分 5.6 企业应根据AQ/T 9004 的要求并结合企10 未制定计划的，不得分 安全文化建业的具体情况，制定企业安全文化建设计 10 设 划，通过实施安全文化建设，促进安全生 20 分 产工作 企业应根据安全文化建设计划，采取多种10 1)未实施计划的，不得分; 形式的安全文化活动，引导全体从业人员2)计划实施有缺项的，每项扣2 分 的安全态度和安全行为，逐步形成为全体计划实施有缺员工所认同、共同遵守、带有本单位特点-4 6 项 的安全价值观，实现法律和政府监管要求 之上的安全自我约束，保障企业安全生产 水平持续提高 6.1 企业应根据《建设项目安全设施“三同时”※1)未制定该项制度的，扣20 分; 生产设备设监督管理暂行办法》、《建设项目职业卫生※2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不施建设 “三同时”监督管理暂行办法》等有关要10 一致的，每发现一处扣2 分; 缺项 -- -- 60 分 求，制定新、改、扩建工程“三同时”管3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 理制度。主要内容包括:安全生产条件论 15 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 证和安全及职业危害预评价、安全和职业 病防护设施设计审查、 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 安全、工程质 量竣工验收、安全和职业病防护设备设施 验收评价等 企业建设项目的所有设备设施应符合有10 设备设施不符合有关法律法规、标准规范要求1、配电箱接地-2 8 关法律法规、标准规范要求 的，每项扣2 分 不规范 安全和职业卫生设备设施应与建设项目20 1)安全和职业卫生设备设施未同时投入使用的， 主体工程同时设计、同时施工、经验收后每项扣3 分; 缺项 -- -- 同时投入生产和使用 2)未经验收就投用的，每项扣2 分 企业应按规定对项目建议书、可行性研20 1)管理不规范未按规定进行阶段确认的，每个 究、初步设计、总体开工方案、开工前安阶段扣3 分; 全条件确认和竣工验收等阶段进行规范2)未进行竣工验收的，扣10 分 缺项 -- -- 管理，并建立新、改扩建设工程“三同时” 文件档案 6.2 企业应对生产设备设施进行规范化管理，10 1)未建立设备设施台帐的，不得分; 未建立电焊机 生产设备设建立设备设施台帐，保证其安全运行 2)设备设施台帐不完整的，每缺一项设备设施和配电箱设备-4 6 施运行管理 扣2 分 台账 480 分 企业的生产设备设施属于特种设备的，应10 1)特种设备未按《特种设备安全监察条例》进 符合《特种设备安全监察条例》的相关规行使用管理的，不得分; 定，并建立特种设备安全技术档案 2)未建立特种设备安全技术档案的，不得分; 10 3)特种设备安全技术档案不完整的，每缺一项 设备扣2 分 企业应根据生产设备设施的实际情况，对430 根据企业设备设施情况确定评审项目，设备设施1、部分照明电下列设备设施制定安全和职业健康技术的缺项减除缺项分后按实际考评项目评分。各项源线破损严重; 要求文件: 目评审标准见表1,表74。其中:干船坞、浮船2、无起重设备1)船台、船坞——应符合CB 4296 的相坞、船台、船排、升船机、下水滑道、半潜驳、的点检表 关规定; 舾装码头、修船码头、材料码头、港池等与“7.1.2 3、厂区南侧的缺项:276 ——干船坞; 生产现场管理和生产过程控制”要素合并评审 74 平方破损严重，扣分:80 ——浮船坞; 且位于高架电——船台。 线下方位置，建2)上岸及下水设施; 议重新选址翻——船排; 建 ——升船机; 16 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) ——气囊——应符合CB/T 3795 的相关规定; ——下水滑道; ——下水小车; ——半潜驳。 3)码头——应符合CB 4296 的相关规定; ——舾装码头; ——修船码头; ——材料码头。 4)港池或作业水域; 5)起重设备——应符合GB 6067.1、CB 4288和JB 8716 的相关规定: ——门式起重机; ——塔式起重机; ——门座式起重机; ——桥式起重机; ——浮式起重机; ——流动式起重机(主要指汽车吊); ——电梯; ——电动(手动)葫芦; ——其他起重设备。 6)专用运输设备: ——危险品运输车; ——大型平板车; ——叉车; ——货运汽车; ——电瓶车。 7)脚手架(包括悬空脚手架、落地脚手架) ——应符合CB 4204、JGJ 130 和JGJ 166 的相关规定; 8)高空作业车; 9)高空作业吊篮——应符合JGJ 5027 规 17 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 定; 10)坞壁作业车; 11)移动平台; 12)钢质托架; 13)射线探伤设备——应符合GB/T 14058 和 GB 22448 的相关规定; 14)涂装设施设备——应符合GB 6514、GB 7691 和GB 14444 的相关规定: ——涂装厂房; ——涂料搅拌设备; ——除锈打磨设备; ——压力喷涂设备; ——钢板喷丸(砂)设备——应符合JB10144 的相关规定; ——型材喷丸(砂)设备。 15)空压机——应符合GB 22207 的相关规定; 16)工业管道——应符合GB 7231 的相关规定: ——乙炔管道; ——液化气管道; ——天然气管道; ——压缩空气管道; ——氧气管道; ——二氧化碳气体管道; ——丙烯管道 17)动力系统: ——输电设备: ——临时用电供电系统; ——固定式配电设备; ——移动式配电设备。 18 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 18)压力容器设备——应符合TSG R0004 的相关规定; 19)防雷设备设施——应符合GB 50057 的相关规定; 20)消防设备设施——应符合GB 25201、GB50016 和GB 50140 的相关规定; 21)机加工设备: ——钻床; ——车床; ——刨床; ——铣床; ——磨床; ——镗床。 22)船厂专用设备: ——剪板机; ——弯板机——符合JB/T 8781 的相关规 定; ——弯管机; ——校平机; ——冲压设备; ——刨边机; ——钢材预处理设备; ——数控切割设备; ——肋骨冷弯设备。 23)热处理设备; 24)焊接和切割设备——应符合GB/T 2550、GB 15579 的相关规定: ——二氧化碳气体保护焊设备; ——埋弧焊设备; ——氩弧焊设备; ——电弧焊设备; ——等离子切割设备; 19 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) ——火焰切割设备; ——其他焊接和切割设备。 25)电动、气动工具——应符合GB 3883.1 的相关规定: ——手持电动、气动工具; ——砂轮机; ——气刨; ——电刨。 26)通风设备; 27)其他设备、设施 企业应有专人负责管理安全设备设施，建10 1)未设专人管理的，不得分; 立台账，对安全设备设施应制定年度检维2)未建立台账的，不得分; 修计划，定期检维修 3)未制定年度检维修计划的，不得分; 设备检维修记-3 7 4)未定期检维修的，不得分; 录不完整 5)检维修内容有缺项的，每项扣3 分; 6)检维修计划有缺项的，每项扣3 分 设备设施大修前应制定检维修方案。检维10 1)未制定检维修方案的，每缺一项设备设施扣 修过程中应执行隐患控制措施并进行监2分; 检维修方案控-4 6 督检查 2)关键重要设备设施检维修方案中，缺患控制制措施不完整 措施的，扣1 分 安全设备设施不应随意拆除、挪用或弃置10 1)随意拆除、挪用或弃置不用安全设备设施的， 不用;确因检维修需拆除的，应采取临时每发现一台设备设施扣5 分; -5 5 安全措施，检维修完毕后立即复原 2)检维修后未及时复原的，每项扣2 分 6.3 企业相关设备设施的设计、制造、安装、5 不符合有关法律法规、标准规范要求的，每项扣部分报废的焊 新设备设施使用、检测、维修、改造、拆除和报废，2 分 机未见报废手-2 3 验收及旧设应符合有关法律法规、标准规范的要求 续 备设施拆除企业应制定新设备设施验收管理制度。主※1)未制定该项制度的，扣20 分; 报废 要内容包括:责任部门、验收程序、验收10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 30 分 标准、交接要求、资产管理等 一致的，每发现一处扣2 分; 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业应制定旧设备设施拆除、报废的管理※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 制度。主要内容包括:责任部门、拆除和5 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 5 报废程序、报废标准、处置要求、资产管一致的，每发现一处扣2 分; 20 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 理等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业应按管理制度对新设备设施进行验5 未按管理制度规定进行验收的，每项扣2 分 收，确保使用质量合格、设计符合要求的 缺项 设备设施 拆除的生产设备设施应按管理规定进行5 1)未按管理制度规定处置的，每项扣2 分; 处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物2)涉及到危险物品而未制定危险物品处置方案 缺项 品的，应制定危险物品处置方案和应急措和应急措施的，每项扣3 分 施，并严格按规定组织实施 7.1 企业应加强生产现场安全管理和生产过25 1)未进行风险和隐患辨识、评估分级，不得分; 生产现场管程的控制。对生产过程、生产现场及环境2)无风险和隐患辨识、评估分级记录的，不得未对下水作业、 理和生产过存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，分; 丙烷等危化品-10 15 程控制 制定相应的控制措施，并形成记录 3)每缺一类风险和隐患辨识、评估分级的，扣使用进行风险 320 分 10分; 和隐患辨识 4)每缺一项风险和隐患控制措施的，扣 3 分 企业应制定以下作业场所、环境的安全和170 根据企业作业场所、环境确定的评审项目，作业职业健康管理要求和(或)控制要求文件: 场所、环境的缺项减除缺项分后按实际考评项目1)船台、船坞: 评分。各项目评审标准见表75,表109。其中——干船坞; “6.2 生产设备设施运行管理”要素的干船坞、——浮船坞; 浮船坞、船台、船排、升船机、下水滑道、半潜——船台。 驳、舾装码头、修船码头、材料码头、港池等与2)上岸及下水设施: 本要素合并评审 ——船排; 缺少以下作业——升船机; 场所的相关文缺项121 ——下水滑道; 件: 25 扣分:14 ——半潜驳。 喷砂作业、配电3)码头: 房; ——舾装码头; ——修船码头; ——材料码头。 4)港池或作业水域; 5)钢材存放场所; 6)设备及零部件库房; 7)机加工车间; 21 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 8)喷丸(砂)车间; 9)钢材预处理车间; 10)涂装车间; 11)下料车间; 12)分段组装车间及场地; 13)试验室、检验室; 14)变配电站; 15)能源站房: ——乙炔站; ——天然气站; ——液化气站; ——压缩空气站; ——氧气站; ——二氧化碳气站; ——丙烯站。 16)易燃、易爆及危险化学品库——应符 合GB15603 和《危险化学品安全管理条 例》的相关规定; 17)梯及平台——应符合GB 4053 的相关 规定; 18)厂内道路——应符合CB 3787 的相关 规定; 19)消防设施设备; 20)工作场所照明——应符合GB 50033 和GB50034 的相关规定; 21)防汛防台设施——应符合CB 4272 的 相关规定; 22)其他作业场所和环境 企业应制定危险作业许可证和现场管理※1)未制定该项制度的，扣20 分; 制度。主要内容包括:责任部门、作业项※2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 目及处所、危害因素分析、安全措施、审10 一致的，每发现一处扣2 分; 10 批程序、相关作业许可证格式等。对于需3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 要进行现场管理的作业，在单项作业许可 22 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 证中还应明确现场人员职责等内容 企业应对下列危险作业实施许可管理，严65 1) 根据企业实际危险作业确定的评审项目，正格履行审批手续，并形成记录。作业许可常缺项减除缺项分后，按实际项目评分，应有项应包含危害因素分析和安全措施等内容: 缺一项扣5 分，缺两项扣10 分，缺三项及以上a)二级及以上明火作业; 扣20 分; b)涂装作业; 2) 参评项发现一项审批手续不完整的扣 2 分，c)高温作业; 发现两项扣10 分，发现三项及以上扣20 分 d)临时用电作业; e)?级及以上高处作业(悬空、舷边临未见有限空间、空或临水); 下水作业、涂装-20 45 f)有限空间作业; 作业审批手续 g)能源介质和危险化学品作业; h)重大件吊装作业; i)重大件移位作业; j)下水作业; k)进出坞作业; l)放射性检验作业; m)立体交叉作业; n)其他危险作业 企业应对下列危险作业安排专人进行现50 1)根据企业实际危险作业确定的评审项目，正场安全管理，并形成记录，确保安全规程常缺项减除缺项分后，按实际参评项评分。应有的遵守和安全措施的落实: 项缺一项扣5 分，缺两项扣10 分，缺三项及以a)有限空间作业; 上扣20 分; 1、现场一处有b)重大件吊装作业; 2)参评项发现一项危险作业未安排专人进行现限空间作业监c)重大件移位作业; 场安全管理或无现场安全管理记录的发现一项护人员擅离职d)水下作业; 扣5 分，发现两项扣10 分，发现三项及以上扣守 -10 40 e)进出坞作业; 20 分 2、下水作业委f)放射性检验作业; 托第三方，未见g)锅炉点火试验作业; 企业管理人员h)密性试验作业; 现场监护 i)串油作业; j)试车作业; k)其他需专人进行现场管理的危险作业 23 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 7.2 企业应加强生产作业行为的安全管理。对30 作业操作规程中未对识别出的隐患规定控制措电焊机安全操作业行为管作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺施的，发现一项扣3 分 作规程中的注理 技术隐患等进行辨识、分析，在相应的作意事项缺乏可180 分 业操作规程中规定控制措施 操作性，应对劳-15 15 动防护用品的 穿戴提出具体 要求 企业应对从业人员作业行为进行现场检150 1)在企业相关检查中，未对作业行为进行检查 查，并形成记录，及时纠正违反安全规章的，不得分; 1、一名焊工在 制度和操作规程的行为。主要包括: 2)作业现场存在违规行为的，每发现一人次扣船体下方作业， a)使用不安全的设备设施; 10 分 未佩戴安全帽 b)违章操作设备设施; 2、一处电焊机 c)在不安全的位置操作; 的二次线接头-30 120 d)未使用或未正确使用劳动防护用品; 露铜 e)设备设施的安全隐患; 3、一人登高焊 f)工件、物品的安全隐患; 接未佩戴安全 g)违章指挥; 带 h)其他违反安全规章制度和操作规程的 行为 7.3 企业应根据作业场所的实际情况，按照※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 警示标志 GB2894 及相关标准规范的规定，制定警10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不60分 示和安全防护标志管理制度。主要内容包一致的，每发现一处扣2 分; 10 括:责任部门、标志分类和说明、标志设3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 置要求、标志维护和更换等 企业应在下列可能产生坠落、触电、打击、30 1)应设置而未设置警示标志、围栏、档板、警1、一处有限空 坠物、中毒、辐射等危险因素的作业场所戒区域的，发现一处扣2 分; 间作业入口处 以及存在危险因素的通道、处所和设备设2)设置的警示标志、围栏、档板、警戒区域不无相关警示标 施上设置明显的安全警示标志或围栏、档符合规定的，发现一处扣2 分 志 板或警戒区域，进行危险警示: 2、员工临时生-8 22 a)可能发生高处坠落事故的边缘、缺口、活区与船台之 孔洞; 间无有效分隔 b)临时用电线路; 3、部分配电箱 c)重大件吊装作业现场; 未设置防触电 24 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) d)涂装作业现场; 警示标志 e)驳油作业现场; 4、下水作业场f)放射性检验作业现场; 所未设置警示g)通道、场地中临时施工的沟、洞、堆标志 物; h)限行或禁行的通道、处所; i)限高、限重、限速的通道桥梁; j)不稳定的高大结构物; k)易燃易爆及危险化学品仓库、临时存 放处所和操作现场; l)易燃易爆气体能源站房、露天管道和 分配箱柜; m)变配电站室和箱柜; n)放射源和射线装置; o)禁止操作的设备设施; p)职业危害因素现场; q)其他可能导致人员伤害的处所 警示标志应符合GBZ 158 和CB 4203 的10 警示标志不符合标准规定的，每发现一项扣2 同上 -6 4 规定 分 企业应定期对警示标志进行检查和维护，10 1)未定期检查和维护的，不得分; 未建立警示标并形成记录 2)未形成记录的，不得分; 志台账，门式起-10 0 3)检查不完整的，扣5 分 重机上的部分 警示标志脱落 7.4 企业应制定承包商、供应商等相关方管理※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 相关方管理 制度。主要内容包括:资格预审、选择、10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 50 分 服务前准备、作业过程、提供的产品、技一致的，每发现一处扣2 分; 术服务、表现评估、续用等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业应制定承包商、供应商等相关方的安※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 全生产和职业健康管理制度。主要内容包10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不括:责任部门、安全生产和职业健康管理一致的，每发现一处扣2 分; 10 要求、执行文件、检查和考核要求、安全3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 生产和职业健康管理协议格式等 企业应建立合格相关方档案。根据服务作10 1)未建立档案的，不得分; 未见下水作业-4 6 25 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 业行为定期识别服务行为风险，对存在安2)未定期进行风险评估的，每缺一相关方扣2 相关方的管理 全生产风险的情况应制定相应的控制措分; 记录 施 3)存在安全生产风险而未制定控制措施的，每 项扣2 分 企业应对进入同一作业区的相关方的安10 1)未进行统一管理的，不得分; 未见对进入同 全生产工作进行统一协调、管理 2)存在未统一管理现场的，每处扣2 分 一作业区的相 关方的安全生-10 0 产工作进行统 一协调、管理的 记录 企业不应将项目委托给不具备相应资质10 1)发包给无相应资质的相关方的，不得分; 或条件的相关方。企业和相关方的项目协2)协议中未明确双方安全生产责任和义务的， 10 议应明确规定双方的安全生产责任和义每份协议扣2 分; 务 7.5 企业应制定变更管理制度，对机构、人员、※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 变更 工艺、技术、设备设施、作业过程及环境10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 20 分 等永久性或暂时性的变化进行有计划的一致的，每发现一处扣2 分; 10 控制。主要内容包括:责任部门、隐患分3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 析、相关措施、实施计划、验收程序等 企业应对变更制定实施计划，对变更的实10 1)无变更实施计划的，每项扣2 分; 施进行审批和验收，并对变更过程及变更2)未按计划实施的，每项扣2 分; -4 6 后所产生的隐患进行分析和控制 3)无审批和验收报告的，每项扣2 分 8.1 企业应根据《安全生产事故隐患排查治理※1)未制定该项制度的，扣20 分; 隐患排查 暂行规定》、《危险化学品重大危险源监督10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 30 分 管理暂行规定》和CB/T 3745 的规定，制一致的，每发现一处扣2 分; 定隐患排查治理管理制度 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业应根据隐患排查治理管理制度，组织10 1)无隐患登记档案的，不得分; 事故隐患排查工作，对隐患进行分析评2)隐患登记档案资料不全的，每项扣2 分 隐患登记档案-2 8 估，确定隐患等级，登记建档，及时采取资料不全 有效的治理措施 隐患排查前应制定隐患排查方案，明确排10 1)无排查方案的，不得分; 隐患排查方案 查的目的、范围，选择合适的排查方法。2)排查方案依据缺少或不正确的，每项扣2 分; 中排查范围描-2 8 隐患排查方案应依据: 3)排查方案内容缺项的，每项扣2 分 述不够全面 26 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 1)有关安全生产法律、法规要求; 2)设计规范、管理标准、技术标准; 3)企业的安全生产目标等 8.2 企业隐患排查的范围应包括所有与生产10 排查范围有缺项的，每项扣3分 排查范围有缺排查范围 经营相关的场所、环境、人员、设备设施-3 7 项 和方法 和活动 30 分 企业应根据安全生产的需要和特点，采用20 1)检查有缺项的，每项扣5 分; 综合检查、专业检查、季节性检查、节假2)检查无记录的，每项扣5 分 检查记录不全 -5 15 日检查、日常检查等方式进行隐患排查， 并形成记录 8.3 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治15 1)未制定隐患治理方案的，每项扣5 分; 隐患治理 理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理2)隐患治理方案内容不全的，每项扣2 分; 40 分 方案应包括: 3)未按时限完成隐患治理的，每项扣5 分 a) 整改措施: 1)工程技术措施; 2)管理措施; 隐患治理方案-3 12 3)教育措施; 内容不全 4)防护措施; 5)应急措施。 b) 责任部门; c) 资源保障; d) 整改时限 企业在重大事故隐患治理前应采取临时10 应制定而未制定预案的，每项扣5 分 - 控制措施并制定应急预案 企业在重大事故隐患治理完成后，应对治10 未形成验证或评估报告的，发现一项扣5 分 - 理情况进行验证和效果评估，并形成报告 重大事故隐患和隐患排查治理统计分析5 未报告的，不得分 情况应按规定向安全监管部门和相关部 - 门报告 8.4 企业应根据生产经营状况及隐患排查治10 1)未建立安全预警指标阈值体系的，不得分; 未建立安全预预测预警 理情况，运用定量的安全生产预测预警技2)未对隐患排查数据进行分析、测算和预报的，警指标阈值体-10 0 20 分 术，建立体现企业安全生产状况及发展趋每项3 分 系 势的预警系统 27 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 企业应根据预警系统反映的问题，及时制10 1)未针对问题制定预防措施的，不得分; 未针对问题制定针对性预防措施并组织实施，对实施效2)未实施预防措施的，每项扣 5 分; -10 0 定预防措施 果进行验证、评价 3)未对实施效果进行验证、评价的，每项扣5 分 9.1 企业应根据GB 15603、GB/T 16856.1、※1)未制定该项制度的，扣20 分; 辨识和评 GB/T16856.2、GB 18218 和《危险化学品10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不估 重大危险源监督管理暂行规定》制定危险一 10 30 分 源管理制度。主要内容包括:责任部门、致的，每发现一处扣2 分; 方法、范围、程序、控制原则、回顾、持3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 续改进等 企业应根据危险源管理制度对本单位的20 1)未进行辨识和评估的，不得分; 危险源辨识不危险设备设施、系统、场所进行危险源辨2)辨识和评估不充分、不准确的，每类扣3 分 -6 14 全 识和安全评估，确定危险源 9.2 企业应对确认的危险源及时登记建档 10 1)无危险源档案资料的，不得分; 危险源档案资-3 7 登记建档和2)档案资料不全的，每类扣3 分 料不全 备案 企业应按照相关规定，将重大危险源向安5 1)未备案的，不得分; - 20 分 全监管部门和相关部门备案 2)备案资料不全的，每项扣3 分 检测用的放射源和设备应按照有关规定5 1)未办理许可证的，不得分; - 取得放射物品使用许可证 2)每少一项许可证的，扣3 分 9.3 企业应根据危险源管理制度，制定危险源20 1)无监控技术措施的，扣10 分; 监控和管理 安全管理监控的技术措施和组织措施: 2)无监控组织措施的，扣10 分; 40 分 a) 技术措施主要内容包括:设计、建设、3)监控技术措施和组织措施不全的，每项扣3 20 运行、维护、检查、检验等; 分 b) 组织措施主要内容包括:职责明确、 人员培训、防护器具配置、作业要求等 企业应实施危险源监控技术措施和组织15 监控技术措施和组织措施实施不全的，每项扣3 -6 9 措施 分 企业应在危险源现场设置安全警示标志 5 每缺一处警示标志的，扣2 分 安全警示标志-4 1 设置不全 10.1 企业应根据《工作场所职业卫生监督管理※1)未制定该项制度的，扣20 分; 职业健康管规定》和GBZ/T 225 建立职业健康管理制※ 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 理 度。主要内容包括:责任部门、体检规定、10 一致的，每发现一处扣2 分; 230 分 职业健康培训、岗位劳保用品配备、职业3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 28 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 危害检测、职业危害处置、职业健康档案、 危害报警设置、现场急救用品配置等 企业应根据《用人单位职业健康监护监督30 1)未定期对职业危害岗位作业员人进行体检的， 管理办法》和GBZ 188 的规定，对员工进每少一人次扣2 分; 体检不合格人-20 10 行上岗、在岗和离岗体检。对于提示进行2)未安排复查的，每少一人次扣5 分 员未安排复查 复查的员工，应安排复查 企业应为从事有毒、有害、放射性等有职30 1)未建立职业健康档案的，不得分; 职业健康档案业健康危害作业岗位的员工建立职业健2)职业健康档案不全的，每缺一人扣2 分 -24 6 不全 康档案 企业应结合员工所从事的作业岗位，根据10 1)未制定个人防护装备配发标准的，不得分; 未制定个人防GB/T11651 的规定制定个人防护装备配2)作业岗位不全的，每缺一个岗位，扣2 分 护装备配发标-10 0 发标准 准的 企业应按个体防护装备配发标准，为员工20 劳防用品配备不符合配发标准的，每项或每一人 20 提供劳防用品 次扣3 分 企业对在职业健康检查中发现有与所从10 应调离而未调离并妥善安置的，每人扣3 分 事职业相关的健康损害的从业人员，应调 - 离原工作岗位，并妥善安置 企业应根据GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 30 1)未定期对作业场所职业危害因素进行检测的， 189、GBZ/T 192 的相关规定，定期对作不得分; 现场未公示职业场所职业危害进行检测，在检测点设置2)对存在危害的检测点未设置标识的，每缺一业危害检测结-18 12 标识牌予以告知，并将检测结果存入档案 处扣3 分; 果 3)检测结果未存档的，每缺一次扣10 分 企业作业场所的有害因素职业接触限值※ 企业场所有害因素职业接触限值超标的，一类因 应满足: 20 素超标扣5 分，两类因素超标扣20 分，三类因 a)化学有害因素的职业接触限值不超过素及超标扣40 分 GBZ2.1 规定; b)物理因素的职业接触限值不超过GBZ 20 2.2的规定; c)放射性物质的剂量不超过GB 18871 的 规定，使用放射性核素时，应遵守GB 8703 的规定 对于产生职业危害的作业场所，应采取防※ 1)未采取防治措施的，扣20 分; 10 29 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 治措施，并形成记录 10 2)未形成防治措施记录的，扣20 分; 3)应采取防治措施而未采取的，每类因素扣5 分 对于存在职业危害的作业场所，作业人员20 在应佩戴防护用具的场所，发现未佩戴防护用具劳动防护用品-16 4 应佩戴防护用具 的人员，每一人次扣3 分 佩戴不全 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工20 1)应设置而未设置报警装置或报警装置不能正 作场所，应设置报警装置，制定应急预案，常工作的，每缺一处扣3 分; 配置现场急救用品、设备，设置应急撤离2)无应急预案的，每缺一场所扣3 分; 20 通道和必要的泄险区，并定期组织演练 3)应配置而未配置急救用品、设备、应急撤离 通道和必要的泄险区的，不得分，每缺一项扣3 分 各种防护器具应定点存放在安全、便于取10 1)未指定专人保管的，每一场所扣2 分; 防护器具未指用的地方，并有专人负责保管，定期进行2)未定期校验和维护的，每一场所扣2 分; -10 0 定专人保管 检查和维护,并形成记录 3)帐物不符的，每一场所扣2 分 企业应指定专人对现场急救用品、设备和10 1)未指定定专人检维修的，每一场所扣2 分; 现场急救用品 防护用品进行经常性的检维修，定期检测2)未定期进行检维修的，每一场所扣2 分; 未指定专人检-10 0 其性能，确保其处于正常状态,并形成记3)急救用品、设备和防护用品有失效或不能正维修，未见定期 录 常使用的，每项扣2 分 检修记录 10.2 企业与从业人员订立劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 时，应将工20 未在劳动合同中写明的，每发现一份扣2 分 职业危害及其 职业危害告作过程中可能产生的职业危害及其后果后果和防护措-20 0 知和警示 和防护措施如实告知从业人员，并在劳动施未在劳动合 40 分 合同中写明 同明确 企业应采用有效的方式对从业人员及相5 未进行培训和宣传的，不得分 关方进行培训和宣传，使其了解生产过程 5 中的职业危害、预防和应急处理措施，降 低或消除危害后果 对存在严重职业危害的作业岗位，应按照15 1)未设置警示标识的，每缺一处场所扣2 分; GBZ158 要求设置警示标识和警示说明。2)未设置警示说明的，每缺一处场所扣2 分; 职业卫生警示-12 3 警示说明应载明职业危害的种类、后果、3)警示说明不完整的，每缺一处场所扣1 分 标示不全 预防和应急救治措施 10.3 企业应及时、如实向当地主管部门申报生10 1)未向当地主管部门申报，不得分; 职业危害未申-10 0 职业危害申产过程存在的职业危害因素，并依法接受2)申报内容不符合规定的，每项扣2 分 报 30 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 报 其监督 20 分 企业的职业危害因素发生变化时，应向原10 发生变更而未申请变更的，不得分 10 申报主管部门申请变更 11.1 企业应制定事故应急救援管理制度。主要※1)未制定该项制度的，扣20 分; 应急机构和内容包括:机构和职责、应急预案制定要10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 队伍 求、应急资源管理和使用、事故救援实施一致的，每发现一处扣2 分; 50 分 等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业应按规定建立安全生产应急管理机10 未按规定建立安全生产应急管机构或指定专人 构或指定专人负责安全生产应急管理工负责的，不得分 10 作 企业应建立与本单位安全生产特点相适10 1)无专职应急救援队伍而未建立兼职应急救援 应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职队伍的，不得分; 10 应急救援人员 2)无专兼职应急救援队伍或人员名单的，不得 分 企业应定期组织专兼职应急救援队伍和10 1)未定期训练的，不得分; 未见应急预案人员进行训练，并形成记录 2)无训练记录的，不得分; -5 5 演练方案 3)训练不足的，扣5 分 无需建立应急救援队伍的，可与附近具备10 应签订服务协议而未签订的，不得分 10 专业资质的应急救援队伍签订服务协议 11.2 企业应根据AQ/T 9002 的规定制定可能30 1)未建立应急预案体系的，不得分; 应急预案 发生的生产安全事故应急预案，并针对重2)无综合应急预案的，扣15 分; 50 分 点作业岗位制定应急处置方案或措施，形3)应制定而未制定专项应急预案的，每项扣5 成安全生产应急预案体系。包括综合应急分; 预案、专项应急预案和现场处置方案，例4)无现场处置方案的，扣15 分; 如: 5)现场处置方案有缺项的，每项扣5 分; a)生产安全事故综合应急预案; 6)应急预案不符合《生产安全事故应急预案管 30 b)高处坠落事故应急预案; 理办法》和AQ/T 9002 规定的，每项扣5 分 c)物体打击事故应急预案; d)触电事故应急预案 e)中毒窒息事故应急预案; f)淹溺事故应急预案; g)起重事故应急预案; h)火灾、爆炸事故应急预案; 31 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) i)特种设备事故应急预案; j)有毒、有害和危险品泄漏事故应急预 案; k)试航作业突发事件应急预案; l)防汛防台应急预案; m)事故现场处置方案 应急预案应根据有关规定报当地主管部10 1)未按照规定进行备案的，不得分; 未见应急预案-10 0 门备案，并通报有关应急协作单位 2)未通报有关应急协作单位的，每项扣2 分 备案通知 应急预案应定期评审，并形成记录。企业10 1)未定期评审或无有关评审记录的，不得分; 应根据评审结果或实际情况的变化对应2)未及时修订的，每项扣3 分 10 争预案进行修订和完善 11.3 企业应按规定建立应急设施，设立人员应10 1)未建立应急设施，配备应急装备，储备应急应急设施和装应急设 急疏散区，配备应急装备，储备应急物资 物资的，不得分; -5 5 备物资不全 施、装备、物2)应急设施和装备物资有缺的，每项扣5 分 资 企业应对应急设施并进行经常性的检查、10 1)无检查、维护、保养记录的，不得分; 应急设施无检20 分 维护、保养，并形成记录，确保其完好、2)应急设施不完好、不可靠的，每处扣3 分 查、维护、保养-10 0 可靠 记录 11.4 企业应按照AQ/T 9007 的规定，定期组织10 1)未进行现场应急演练的，不得分; 应急演练 生产安全事故应急预案演练，形成记录，2)无现场应急演练记录的，不得分; 20 分 并对应急演练效果进行评估 3)现场应急演练不足的，扣5 分; 10 4)缺现场急演练记录的，每缺一次扣3 分; 5)未对应急演练效果进行评估的，每缺一次扣 2分 企业应根据应急演练评估结果，修订、完10 未根据评估结论修订应急预案的，每项扣3 分 10 善应急预案，改进应急管理工作 11.5 企业发生事故后，应立即启动相关应急预※ 1)出现事故未启动应急预案开展救援的扣30 事故救援 案，积极开展事故救援 15 分; 15 20 分 2)出现较重大事故未立即救援的，终止评审 企业事故应急救援结束后应编制应急救5 1)事故应急救援结束后未编制应急救援报告的， 援报告 不得分; 5 2)缺应急救援报告的，每缺一次的，扣3 分 12.1 企业应制定事故管理制度。主要内容包※ 1)未制定该项制度的，扣20 分; 10 32 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 事故报告 括:事故报告、调查、统计和分析、处理10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不20 分 等 一致的，每发现一处扣2 分; 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业发生事故后，应按规定及时向上级单※ 1)发生重伤及以上事故未及时报告的，扣20 位、政府有关部门报告，并妥善保护事故10 分; 10 现场及有关证据。必要时向相关单位和人2)事故报告信息与规定不符的，扣5 分; 员通报 3)应通报相关单位和人员未通报的，扣3 分 12.2 企业发生事故后，应依法成立事故处置※ 1)发生死亡事故不配合事故调查、隐瞒事故真事故调查和组，明确其职责和权限，进行事故调查或15 实情况的，终止评审; 处理 配合上级部门的事故调查 2)发生重伤及以上事故未成立事故处置组进行未建立事故档-15 0 50 分 事故调查的，不得分; 案 3)发生轻伤及以下事故未进行事故调查的，每 次扣5 分; 企业事故处置组应根据有关证据、资料，※ 1)发生重伤及以上事故无调查报告的，扣30 查明事故发生的时间、经过、人员伤亡情15 分; 未见“事故四不况及直接经济损失等，分析事故的直接、2)事故调查事项不清、原因分析不清楚、责任-15 0 放过”记录 间接原因和事故责任，提出整改措施和处分析不清楚的、未提出整改措施和处理建议的， 理建议，编制事故调查报告 每次扣10 分 企业应向内部有关单位和人员通报事故※ 1)进行未通报的，扣10 分; 5 整改措施和处理建议 5 2)事故通报有缺少的，每缺一次，扣2 分 企业应对事故整改措施和处理建议提出10 1)未进行检查和验证的，不得分; 10 的要求的落实情况进行检查和验证 2)有未落实整改项的，每缺一项，扣5 分 企业应按照GB/T 6441 的规定，定期对生5 1)未定期统计分析的，不得分; 未见事故统计产事故、事件进行统计、分析，形成报告，2)统计分析不符合规定的，每项扣2 分; -2 3 分析资料 并向企业领导层汇报统计分析结果 3)未向领导层汇报结果的，扣3 分 13.1 企业应制定安全标准化绩效评定管理制※1)未制定该项制度的，扣20 分; 绩效评定 度。主要内容包括:责任部门、评定组织、10 2)制度内容与国家有关法律法规、标准规范不 10 60 分 时间、人员、内容范围、方法和技术、过一致的，每发现一处扣2 分; 程、报告和分析等 3)内容不完整的，每缺一项扣3 分 企业应根据安全生产标准化绩效评定管10 1)年度内未进行评定的，不得分; 未形成绩效评理制度，每年至少一次对本企业安全生产2)未形成评定报告的，不得分; -10 0 定报告 标准化的实施情况进行评定，验证各项安3)未通报评定结果的，扣5 分 33 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 全生产制度措施的适宜性、充分性和有效 性，检查安全生产工作目标、指标的完成 情况，评定结果应形成报告，并向所有部 门、所属单位和从业人员通报，作为年度 考评的重要依据 安全生产标准化评定结果报告应明确下10 1)未形成评定结果报告的，不得分; 列事项: 2)内容不完整的，每缺一项，扣3 分 a)安全生产标准化实施效果; b)安全生产工作目标、指标的完成情况; c)安全生产标准化实施过程中出现的问 题和缺陷，所采取的改进措施; 未形成评定结d)统计技术、信息技术等在安全生产标-10 0 果报告 准化实施过程中的使用情况和效果; e)安全生产标准化实施过程中各种资源 的使用效果; f)安全生产标准化实施的适宜性、充分 性和有效性结论; g)其他相关内容 对于责任履行、检查监控、隐患整改、考10 1)应形成而未形成纠正、预防措施方案的，每评考核等方面存在的问题，应由安全生产项扣5 分; 委员会或安全领导机构讨论，提出纠正、2)未对前次纠正、预防措施方案的落实效果评 10 预防措施方案，并纳入后续的安全工作实价的，每项扣3 分 施计划中 企业主要负责人应对绩效评定工作全面5 主要负责人未组织和参与评定工作的，不得分 5 负责 企业发生死亡事故后应对涉及的相关内15 1)未及时重新评定的，不得分; 容重新进行评定 2)评定中未提出纠正措施的，不得分; - 3)评定内容有缺项的，每项扣5 分 13.2 企业应根据安全生产标准化的评定结果10 1)未制定 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和措施的，不得分; 持续改进 所反映的趋势，制定相关工作计划和措2)工作计划和措施与评定结果不一致的，每项 10 分 施，对安全生产目标、指标、规章制度、扣2 分 - 操作规程等进行修改完善，持续改进，不 断提高安全绩效 34 造修船企业安全生产标准化(钢质、铝质船舶造修企业)评审细则(试行) 总分3000，缺项562，应得分2438，实得分1750 35