合作社农超对接试点项目建设方案

合作社农超对接试点项目建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 某某专业合作社 农超对接试点项目建设方案 项目概要 第一章 1.1 项目承建单位简介 某某县绿之洲果蔬专业合作社位于许昌市某某县某某某乡尚庄村～成立于2006年12月～2008年4月在某某县工商行政管理局正式注册～是一家以果蔬生产销售为一体的农民专业合作组织～主要生产销售反季节西瓜和辣椒。合作社现有社员55人,户,～资产总额116.17万元～其中:塑料大棚和农业耕种机械等固定资产84.67万元～流动资金31.5万元。 注册资本:4.5万元,法人代表:某某某。 某某县绿之洲果蔬专业合作社自成立以来～在各级政府的关心指导与帮助下～以“服务成员、谋求全体成员的共同利益～推动现代设施瓜菜种植技术推广～促进农民增加收入～加快新农村建设和全面建设小康社会步伐”为宗旨～积极按照“平等、自愿、互利”的方针～不断壮大社员队伍～坚持“民办、民管、民受益”和“自主经营、自负盈亏、自我管理、自我发展、自我约束、利益共享、风险共担、入社自愿、退社自由”原则～紧紧围绕瓜菜市场需求～突出设施西瓜种植上市早的特点～在搞好设施瓜菜生产销售的同时～不断探索和完善专业合作社的运行机制和制度～取得良好社会经济效益～在发展的道路上取得了长足进步～为新农村建设做出了积极贡献。重点体现在: 1 1、社员队伍不断壮大～组织机构日益健全。2006年合作社成立时～只有社员5人～经过几年的发展～现有社员55人～是开始人数的11倍～使社员队伍初具规模。同时～根据管理需要～合作社购臵了必要的办公机具～设立了80平方米的办公场所～设臵了办公室、财务部、技术部、销售部等内部机构～从社员中选拔7名文化程度高、政治素质好、业务能力强、热心公益事业、具有无私奉献精神的同志兼职～组成了合作社日常管理机构。并根据其个人特点特长～担当不同工作岗位的工作～为搞好合作社的管理工作奠定了良好基础。 2、科学管理水平不断提高。近年来～合作社以制度建设为突破口～在章程的基础上～先后建立健全了《领导岗位负责制》、《财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》、《民主决策制度》、《利润分配奖励办法》、《社员守则》、《社员行为规范》。同时～狠抓各项规章制度的落实～实现了决策民主化、社务透明化、财务管理公开化、利益分配合理化。克服了“生意好做～伙计难搁”传统陋习和思维～使合作社的凝聚力不断增强～全体社员心往一处想～劲往一处使～同心同德图发展的积极性空前高涨～各项管理工作制度化、规范化～科学管理水平不断提高。 3、品牌形象悄起～销售网络初步形成。生产经营中～合作社实施品牌战略～严格按照无公害农产品的生产要求～组织社员进行无公害瓜菜的标准化生产～并突出设施瓜菜反季节特点～使合作社生产的西瓜以“形好皮薄、个大味甜、上市超前”等特点 2 闻名河南。“盛夏开封无子西瓜～晚春襄县反季西瓜”成为周边地区城乡居民喜爱的瓜果～吸引了郑州、许昌、平顶山、漯河、南阳等省内大中城市的大型超市、个体水果店纷纷前来定购西瓜的局面～同时与许昌胖东来、一峰和平顶山九头崖等连锁超市和近百个水果经营商贩建立了稳定的供销合作关系～形成了稳定销售渠道～销售网络初步形成。 4、设施瓜菜种植技术得到快速推广～社会经济效益日益显著。某某县某某某乡尚庄村地处偏辟～全村共有人口956人～耕地面积1056亩～2001年前全村人均收入只有760元～是全县有名的贫困村。2002年～村党支部书记某某某进行设施栽培西瓜成功后～于2006年8月发起成立了“某某县绿之洲果蔬专业合作社”～致力于设施瓜菜的技术推广。在合作社和社员的带动示范下～尚庄村设施瓜菜种植面积不断发展～由当初的13户45亩发展到现在的180户850亩～占全村耕地面积的80%以上～村民收入靠种植瓜菜得到大幅提高。2009年～全村农民人均年纯收入达8500元～成为远近闻名的富裕村。与此同时～合作社经济效益也不断增长～社员收入大幅提高。2009年～合作社采用从社员中收购产品再向外销售的办法～全年实现经营收入1932021元～获得可分配盈余83553.19元并进行了盈余分配。具体分配方案是:提取法定盈余公积金5848元～社员第二次返利77000元～未分配利润705.19元。2009年～合作社采用从社员中收购产品再向外销售的办法～全年实现经营收入1932021元～获得可 3 分配盈余83553.19元并进行了盈余分配。具体分配方案是:提取法定盈余公积金5848元～社员第二次返利77000元～未分配利润705.19元。 某某县绿之洲果蔬专业合作社的迅速崛起和所取得的经济社会效益得到了社会的广泛关注。许昌市委市政府和某某县委县政府的多位领导同志先后多次到合作社调研指导工作～对合作社在促进农业产业结构调整和产业化发展、增加农民收入、加快农业科技推广、促进农村社会稳定和新农村建设等方面的积极作用给予了充分肯定和高度评价。某某县绿之洲果蔬专业合作社先后被命名为“第一批省级专业合作社”和“许昌市模范合作社”。合作社发起成立人、法人代表某某某同志也先后获得“许昌市农村小康建设功臣”、“许昌市第五届人大代表”、“省级农民致富能手”、“许昌市创业再就业先进工作者”、“许昌市创业之星”、“河南省扶贫开发先进个人”、“许昌市创业名星”等荣誉称号。 1、主业发展情况 某某县绿之洲果蔬专业合作社的主导产业为设施瓜菜种植及销售～主要产品是西瓜和辣椒。其生产植模式为:早春在大棚内栽种优良品种西瓜～西瓜于每年“五一”前后开始采摘上市～二茬瓜六月底采收结束～八月中旬在大棚内栽种辣椒～辣椒十一月底结束。经过多年的生产实践～合作社所在的尚庄村村民～特别是合作社的社员对这项目生产技术已经熟练掌握。目前～55名合作社成员共发展瓜菜403亩。其中:塑料大棚种植面积192 4 亩～露地种植面积211亩。2009年～合作社成员的西瓜辣椒生产总量为209.6万公斤～其中:西瓜129万公斤～辣椒80.6万公斤。2009年～合作社采用从社员中收购产品再向外销售的办法～全年实现经营收入1932021元～获得可分配盈余83553.19元并进行了盈余分配。具体分配方案是:提取法定盈余公积金5848元～社员第二次返利77000元～未分配利润705.19元。 1.2 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:某某专业合作社农超对接试点项目 建设性质:新建 建设地点:某某县某某某乡尚庄村 1.3 建设规模 占地面积: 平方米。 土地来源,租赁。 产品方案: 年交易、加工西瓜、辣椒万公斤。其中:西瓜万公斤～辣椒万公斤。 1.4 主要建设内容及工程技术、设备方案 1.4.1 产品质量标准 符合GB/T5009.12、GB/T5009.15、GB/T5009.33、GB/T5009.38、GB/T14973、GB/T17331。 1.4.2 建设内容 主要包括: 交易大厅1200平方米、分拣车间120平方米、包装车间200平方米。钢骨架、彩瓦结构。办公室、农药检测室 5 200平方米。砖混凝土结构～二层。大门、围墙、供排水、地面硬化等其他土建附助工程。 主要设备包括:配送运输车两台、大型电子衡两个,其中:10T一个～30T 一个,、配电线路 米。 1.4.3 建设期限 项目建设周期1年～从2011年8月开始至2012年4月建设完成。 1.5 投资结构及资金来源 项目总投资374.86万元。其中:建设投资357.74万元～占总投资的95%,铺底流动资金17.12万元～占总投资的5%。资金来源方面～拟申请财政补贴资金168万元,其中:中央财政资金120万元～地方配套财政资金48万元,～占总投资的45%～其余206.86万元资金以公司未分配利润解决～占总投资的55%。 1.6 项目效益 经济效益:项目建成后～年实现销售收入万元～经营收入万元～利润100.25万元。项目投资利润率%～财务内部收益率17.75%～财务净现值207.9万元、投资回收期6.02年。 社会效益:冷藏业是连接上游加工和下游流通业的纽带。本项目实施后～采取“公司+基地+农户”的经营模式～公司已与项目区农户签订种植合同～公司负责统一技术服务、统一收购瓜菜。项目建成后～公司将大力开展“订单农业”～直接带动无公害瓜菜生产基地面积18000余亩～亩效益达到10000多元～与种植普 6 通瓜菜相比～每年亩效益提高水平在2000元左右～增加项目区农户收入360多万元。同时～目能够安排城镇下岗职工、农村劳动力48人～能够增加城镇下岗职工、农民工收入。 1.7 项目可研编写依据 ,1,《关于转发<商务部办公厅 财政部办公厅关于农产品现代流通综合试点指导意见的通知>的通知》,豫商建[2010]94号,, ,2,《某某县农业产业规划》, ,3,《食品卫生规范》, ,4,《某某县十二五规划》, ,5,建设部、国家计委《建设项目经济评价方法》, ,6,国家有关政策、规定和 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 规范, ,7,项目单位采集、提供的有关基础数据和技术资料。 结论与建议 结论 建议 7 第二章 项目提出的背景与积极意义 2.1 项目提出的背景 超级市场因商品齐全、挑选方便等优点受到了城乡居民的欢迎。有调查显示～我国农产品经超市销售的比重由“十一五”初期的15,提高到20,～大中型超市生鲜农产品的销售比重达30,。但是～在当前农业生产体制和市场经济体制下,农产品的生产和市场销售两端存在着不同的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 对农户而言～其农业生产、特别是果蔬生产～时常存在着“靠天吃饭”的格局～存在着今年某农产品贵～明年大家就抢着种～便出现价格便宜、产品“卖难”现象。于是～农民辛辛苦苦～却时常增产不增收。 对超市销售终端来说～按照一般流程～农产品从农民到批发商、供应商～最后到超市物流采购～通常需要经过4个以上环节～最后成本至少上升15%，20%。同时～超市从供应商手上拿货～抽检也无法完全保证食品安全。如何保证果蔬质量安全、降低市场价格成为全社会关注的焦点。 “农超对接”通过超市场与农产品生产基地、农民专业合作社、农业产业化龙头企业签订种植销售合同、农产品直采直销的模式～能够将连锁超市采购农产品的流通成本平均降低15,左右～使这部分原先被中间商赚取的利润直接转移到农民和消费者身上。使农民增收、农产品市场价格得到有效控制。同时～通过 8 “农超对接”～整合了农产品生产和销售两端的资源～使农产品有了质量标准、数量标准～使农产品生产者的种植生产有了计划性,能够摆脱“望天吃饭”的格局。也使超市获得了稳定的农产品供应来源～质量有了保证。对于促进农民增收、丰富城乡居民的“菜篮子”、控制果蔬市场价格、确保食品安全具有重大积极作用。正因为如此～国家商务部正大力积极推广和发展“农超对接”这种生产销售模式。因此～项目建设符合国家产业政策。 2.2 项目建设是合作社生产经营的迫切需要 某某专业合作社是专业从事西瓜、辣椒种植生产的农民专业经济组织。经过多年的发展～其合作社成员共发展瓜菜403亩。其中:塑料大棚种植面积192亩～露地种植面积211亩～成为河南省有名的瓜菜种植生产基地。目前～该基地无公害瓜菜已经通过有关机构认证并在国家工商管理局注册了“绿之州”商标。但是～众所周知～无公害瓜菜的生产不仅对农药、化肥等生产投入物和种植过程有着严格的要求～同时～对包装、运输、销售环节也有严格的标准。这不仅有技术要求～更需要一定的技术装备来完成。由于合作社经济基础薄弱～还没有按照无公害果蔬生产要求对采摘后的果蔬统一规范包装、运输～如产品分级车间、包装车间、运输车辆等基础设施。合作社和当地生产瓜菜收购、交易完全在田间地头进行～还没有统一市场～给瓜菜销售带来许多不便和问题。所以～项目建设是合作社生产经营的迫切需要。 2.3 项目建设能够实现瓜菜统一包装～打造农产品质量品牌～大 9 幅提高合作社和成员的经济收入 项目建设通过加强瓜菜采摘后包装、运输、检测等基础生产经营设施的建设～使合作社有条件对其生产的瓜菜按照无公害标准进行检测、进行分级、包装并张贴自有注册“绿之州”商标～实现实现瓜菜统一包装～通过实施品牌战略～打造瓜菜质量品牌～提高经济附加值～大幅提高合作社和社员的收入～保护合作社成员进行无公害瓜菜种植生产的积极性～为社会提供更多的安全食品。 2.4 项目建设对促进农业结构调整～提高农民增加收入将产生积极示范带动作用 通过项目建设～更有利于合作社在强化同已有合作关系的超市的供销关系～同更多的超市建立业务关系～通过“农超对接”～真正实现“合作社+农户+基地+市场”的农业产业发展模式。项目建设的积极意义和作用必然起到积极示范带动作用～在“合作社+农户+基地+市场”这种新兴的农村生产组织和发展方面提供有益的经验～成立和出现更多的农民专业经济组织～对于促进当地农业结构调整、增加农民收入产生积极影响。 西瓜种植面积400亩，亩产4500公斤，其中:第一茬3500公斤，辣椒2500公斤， 10 第三章 项目建设的有利条件 3.1 项目选扯 3.2 建设条件 3.2.1自然条件 某某县位于河南省中部～属许昌市。现辖16个乡,镇,～435 亩～人口78万。 个行政村～面积920平方公里～耕地82万 ,1,地形地貌 某某县位于中原腹地～东倚伏牛山脉之首～西接黄淮平原东缘～位于东经113?22’-113?45’～北纬33?42’-34?02’。境内西南部多低山丘陵。西北部为岗丘地～中东部为平原。主要山川有首山、伏牛山脉。 ,2,气候 项目区自然条件优越～属暖温带季风区,气候温和～雨量充沛,无霜期长～四季分明。年平均气温在14.3-14.6?之间～全年日照时数平均为2150-2391小时～年太阳辐射总量121千卡/cm2～日平均气温稳定通过,?以上的农耕期314天左右～日平 ?的持续日数为218天左右～年平均降雨量均气温稳定通过10 为671.1-736.0mm之间～无霜期为217.5天。 ,3,水资源 某某县境内水资源也很充沛～较大河流有两条～即北汝河和颍河～还有14条季节性河流～地表水年过境量达11.5亿立方米, 11 地下水蕴藏丰富～浅层地下水资源为1.4亿立方米～居豫南各县,市,之首。 ,4,土壤条件 项目区内属褐土地带～ pH值在6.5—7之间～各种微量元素含量高而丰富。土壤肥力多为:富钾、缺氮、极缺磷。土壤代换量较高～有机质含量1.52,～含N0.08,～含P0.05,～速效磷含量6ppm～速效钾含量167 ppm～养分含量中等～适宜多种农作物生长～基地土壤中各单因子污染质数低于1～经计算综合污染指数为0.38～达清洁水平。 3.2.2 资源、科技支撑条件 ,1,政策环境 某某县是许昌市确立的果蔬种植区。许昌市委市政府、某某县委县政府长期重视种植业生产～一直把发展瓜菜产业作为富民兴县的主要措施来抓～制订发展规划～推广技术～完善服务体系～积极促进瓜菜生产发展。把以发展无公害果蔬、冷藏保鲜和鼓励、支持、发展农业产业化龙头企业、农民专业合作组织列入了全县十二五规划。因此～项目建设必然能够得到各级政府的支持～尽可能为项目创造一个宽松的发展环境。 ,2,资源条件 某某县是瓜菜生产大县～瓜菜种植面积37万亩～产值15亿元。随着瓜菜发展战略的进一步实施～全县20万亩无公害瓜菜园区和10公里绿色瓜菜长廊、5000亩有机瓜菜生产示范基地等 12 项目的建成～瓜菜产量大幅增长～优质无公害瓜菜比例继续增大。项目原材料来源有保证。项目区位臵优越～劳动力资源较丰富～经济基础和技术基础较好～农户市场经济意识和科技致富意识较浓～这些对项目建设都十分有利。 ,3,科技支撑条件 多年来～某某县绿之洲果蔬专业合作社的全体成员在大棚西瓜、辣椒栽培管理、西瓜嫁接育苗、西瓜、辣椒病虫防治等方面积累了较为丰富的经验。近一半以上的合作社成员均获得了“绿色证书”～成为名符其实的科技带头人。同时～项目建设单位同时河南农学院、河南省瓜菜研究所等大专院校、科研单位建立并保持着长期技术合作关系。因此～完全能够为该项目的实施提供强有力的技术支撑。 3.2.3基础设施条件 ,1,交通运输条件 某某县具有明显的区位交通优势～素有“九省通衢”之称～境内铁路纵横交错～四通八达。漯宝、平禹铁路贯穿境内～东接京广～北通陇海～西连焦枝。G311线、S329线、豫20线、S103线等国道、省道呈“米”字形交汇县城。全县已经实现了柏油、水泥路面“村村通”。因此～项目建设具有便利交通条件。 ,2,电力能源条件:电力资源充沛～某某县拥有110千伏变电站3座～35千伏变电站7座。全县农村电网改造已经全面完成～同时～项目用电量不大～项目区就有农村供电高压线路经 13 过～只需要很短线路、架设一台小功率变压器就可满足项目建设需要。因此～项目生产所需供电有保证。 ,3,基础设备:项目区位于全县瓜菜集中种植区的中心地带～附近30多个行政村均为瓜菜种植专业村～瓜菜常年种植面积37万亩以上～原材料供应有充足保证。项目承担单位有多年的瓜菜冷藏保鲜经验～有雄厚的技术力量和高素质的职工队伍。 4,通信 , 全县通讯网络与全国联网邮电通讯事业发展迅速～网通、电信、铁通、中国移动、中国联通五家通信、互联网络遍及城乡～实现全县信号无盲区～为及时收集、发布瓜菜信息带来了方便。 第四章 瓜菜市场预测与营销策略 14 4.1 西瓜辣椒市场前景分析 4.1.1 西瓜市场前景分析 西瓜是人们喜爱的消署佳品～西瓜汁多味甜～有多种营养成分和人体需要的化学和物质。西瓜果肉中有糖分约占全部干物质的90%～一般含糖量在10%——15%之间。500克西瓜果肉中所含有的蛋白质和糖相当于56克小麦产生的热量～可为人体正常的生理活动提供能量。西瓜中所含的纤维素～可以帮助消化～保持胃的消化功能正常。西瓜不仅营养丰富～而且有一定的药用价值。《本草纲目》、《日用本草》、《饮膳正变》等古代医学典籍～均有西瓜入药的记载。西瓜可治酷热中署、署热不尿、热病伤津、心热烦躁、风火牙痛、口舌生疮、咽喉肿痛、肾虚浮肿以及心脏病、高血压等多种疾病～素有天然“白虎汤”之称。因此～西瓜历来是人们喜爱的瓜果之一。同时～随着人们生活水平的不断提高～西瓜由季节性消费品～逐渐成为城乡居民周年需要的不可缺少的生活消费品。 正因为如此～西瓜在我国有着悠久的种植历史。但在1978年改革开放前～在“以粮为纲”方针指导安排下～我国的西瓜种植面积和产量十分有限～不能满足市场需求。改革开放以后～国家农业产业结构调整政策全面促进了西瓜产业的快速发展～种植面积不断扩大～1985年西、甜瓜播种面积由1984年逾40万hm一跃超过66.7万公顷,1988年增长超过100万公顷。1993年西、甜瓜生产规模在133万公顷以上～2007年的生产规模已超过233 15 万公顷～面积、产量和人均消费占有量均多年位居世界第一～全国主产区首次出现区域性西瓜市场价跌卖难现象。与此同时～由于西瓜不能进行长期贮存～采摘期过后～市场上西瓜便奇货可居～供不应求。 针对西瓜市场这种供求矛盾～西瓜设施种植生产技术应运而生并得到初步发展。在这个过程中～海南凭借得天独厚的自然条件～自20世纪80年代后期开始规模生产冬春反季节瓜菜返销大陆。目前海南西瓜总产量约62万吨～产值约6.2亿元～成为内陆地区反季节西瓜主要产地并成为海南经济的三大支柱产业之一。但由于海南西瓜销向内地运输路途遥远～西瓜不得不提前进行采摘～使海南西瓜的口感大打折扣～消费者对此颇有微词。发展较好的是山东昌乐县尧沟镇～4000公顷耕地已基本建成连片塑料大棚～其中80%以上栽培春季早熟西瓜～号称中国西瓜第1镇。河北石家庄、廊坊以大棚为主的西瓜、甜瓜反季节生产近年来也发展很快～其种植面积在2万公顷以上～保护地西、甜瓜种植已成为当地农民主要收入来源之一。就河南而言～设施西瓜种植也有发展～内黄县种植面积大约在1000亩左右。因此～针对西瓜市场供应季节性强、不能长期保存等特点所带来的市场供求矛盾～反季节西瓜具有很大市场潜力。 4.1.2 辣椒市场前景分析 辣椒属茄科～果实含有辣椒碱、高辣椒碱、壬醯香荚兰胺、辣红素、胡萝卜素、维生素C、柠檬酸等～是食品工业、餐馆和 16 居民家庭饮食的重要调味料。深得全世界人民的喜爱。印度人称辣椒为“红色牛排”～ 在拉丁美洲一带的各种料理中辣椒是必备原料～墨西哥人将辣椒视为国食。现代研究表明～辣椒具有减肥作用。辣椒减肥的秘密～主要是由于含有辣椒素高～它可以促进体内脂肪分解。因此～在国外～辣椒成为很多妇女喜爱的饮食佐料。特别在日本～鲜辣椒已成为一个时髦的日本女性减肥的佳品。许多日本妇女～特别是肥胖的妇女和女孩～因减肥需要和担心肥胖除了在家里吃饭离不开辣椒外～还常常把辣椒面等辣椒干制品装入随身手提行李带在身边。 辣椒原产南美洲热带～明代传入我国～全国各地均有生产～以四川、湖南、湖北产量最多。据不完全统计～2009年全国辣椒产量,干椒,300—350万吨。传统中医研究表明～辣椒味辛、性热～入心、脾经,有温中散寒～开胃消食的功效,能够主治寒滞腹痛～呕吐、泻痢～冻疮～脾胃虚寒～伤风感冒等症。因此～在我国的各个地区、各个民族因都有食用辣椒的生活习惯～在贵州、湖南、四川等地区对辣椒的偏爱甚至到了“不辣不食”的地步～素有“四川人不怕辣～贵州人辣不怕～湖南人怕不辣”的俗语。这些地区的辣椒文化在宋祖英“辣妹子生来不怕辣”的歌声里～唱响祖国大江南北～唱响维也纳金色大厅～举世闻名。我国烹饪技术在长期的发展过程中也开发出了许多传统名吃～象“辣子鸡丁”、“青椒炒肉丝”、“糖醋青椒”、“虎皮辣椒”等都是大小餐馆的必备传统名菜。“红辣椒火锅城,店,遍布全国各地。“康 17 师傅麻辣牛肉面”等许多方便食品加工企业也迎合市场需求～根据人们的品味需求推出了麻辣产品～深受市场欢迎。因此～随着我国人口的自然增长、旅游餐饮业和食品工业的快速发展～辣椒的市场需要也会稳中有升。 4.1.3 瓜菜市场对无公害 (质量)需求前景分析 从市场对瓜菜的质量需求分析～随着人们保健意识的增强和生活水平的提高～消费者要求农产品的数量、质量和品种多样化是一个不变的大趋势。人们对瓜菜的需求不断增加～而且对品质、质量、档次的要求也越来越高～要求瓜菜无污染、无农药残留。那种瓜菜品种单一、水平低的现象已不复存在～一般大路品种则基本满足需要～无公害和绿色农副产品的需求缺口较大。 综合以上分析～项目产品具有巨大市场空间和良好发展前景～项目生命周期较长。 4.2 市场竞争优势分析 4.2.1 产品优势 某某县绿之洲果蔬专业合作社的全体成员在大棚西瓜、辣椒栽培管理、西瓜嫁接育苗、西瓜、辣椒病虫防治等方面积累了较为丰富的经验。大部分合作社成员都已经获得了“绿色证书”。合作社生产的西瓜、辣椒已经通过无公害产地认证和产品认证。在无公害农产品奇货可居的情况下～无异是一个很大的产品质量优势。 4.2.2 市场优势 18 多年来～合作社坚持实施品牌战略～按照无公害农产品的生产要求～组织社员进行无公害瓜菜的标准化生产～并突出设施瓜菜反季节特点～使合作社生产的西瓜以“形好皮薄、个大味甜、上市超前”等特点闻名河南。并已经与与许昌胖东来、一峰和平顶山九头崖等连锁超市和近百个水果经营商贩建立了稳定的供销合作关系～为实现农超对接奠定了良好基础。 4.3 营销策略、方案、模式 4.3.1 销售策略 ?实施品牌战略～让品牌价值深入广大消费者心中。面对国内市场～严格按照国家有关无公害果蔬标准化生产技术要求和产品质量标准～发挥合作社的组织作用,进行规范化生产～确保蔬菜产品质量。同时～对市场进行分区交易～把普通瓜菜与无公害瓜菜分区交易～并严把瓜菜进入市场关～建立无公害瓜菜市场准入制度～坚持不符合无公害标准的瓜菜不准进入无公害交易区交易。有害物质严重超标的瓜菜拒绝进入市场交易～全力打造合作社诚信品牌～质量品牌、服务品牌～赢得广大消费者信任～坚定其消费信心。 ?密切同农业大专院校、科研单位的合作～聘请无公害农业生产专家加强指导～不断健全、规范适合当地自然特点的无公害蔬菜生产的技术规程～确保瓜蔬产品质量符合国家标准、超市要求的规格标准。 4.3.2 营销模式、市场开拓方案 19 以项目建设为平台～以“农超对接”为立足点～充分发挥合作社组织的积极作用～积极探索“公作社+基地+农户+市场”产业化发展新路子、新经验。在市场开拓上～要以合作社现有的市场渠道为依托～在与本地超市搞好合作的基础上～根据瓜菜采摘、保存、运输的特点～不断开拓市场～扩大“农超对接”的点和面～积极扩大瓜菜直销市场范围～扩大销售业务量。 4.4 市场风险分析 4.4.1市场风险因素分析 ,1,目前国内消费者对无公害食品的质量不信任～消费信心不足～使项目产品市场开发带来难度, ,2,无公害蔬菜的收购价格与销售价格出现大的波动～收购价格上涨、销售价格下跌～使项目达不到预期经济效益目标。 防范和降低风险对策 4.4.2 ,1,坚持实施品牌战略～搞好已申请无公害农产品产地及产品认证～积极推行无公害瓜菜的标准化生产～叫响正在申请注册的“绿之洲”产品商标和品牌～不断扩大和提高“绿之洲”的知名度、美誉度～坚定消费者信心～提高产品市场销量。 2,在进行“农超对接”～开展供求业务时～选择经济实力, 强、市场信誉好、经营效益好的大型超市场开展业务。同时～注意规范双方市场行为～提高用法律保持合作社利益的意识～并时刻关注瓜菜市场信息～与合作方搞好供求合作～畅通产品市场销售渠道～确保产品的适时销售。 20 第五章 建设规模、内容及工程技术方案 5.1 建设目标及规模 21 通过项目建设～完善合作社瓜菜检测、采摘后分级、包装等生产经营基础设施～为合作社统一组织、收购合作社成员瓜菜产品、其他瓜菜种植户进行瓜菜交易提供信息收集发布快捷、公平公正、环境优美、秩序良好的交易场所～为搞好“农超对接”创造良好条件。 项目建成后～可提供 个瓜菜交易摊位～可同时容纳 人进行瓜菜交易～日交易量可达 万公斤。同时～年包装加工瓜菜万公斤～其中:西瓜万公斤～辣椒万公斤。合作社年实现增加收入万元～利润万元。 每年新增大棚设施生产西瓜90万公斤～辣椒50万公斤。通过项目建设～使合作社大棚瓜菜种植面积由目前的192亩～增加到392亩～西瓜产量达到176万公斤、辣椒116万公斤～西瓜和辣椒分别增加90万公斤和50万公斤。 5.2 主要建设内容 交易大厅1200平方米、分拣车间120平方米、包装车间200平方米、综合办公楼400平方米和围墙、供排水管道、地面硬 35000平方米等。 瓜菜配送冷藏车两台、电子衡两台、气相色谱仪一台、高效液相色谱仪一台、分光光度计一台、全自动农药残留速测仪一台、电脑两台、打印机一台、50寸液晶电视一台、变压器和配电设备一套等设备、仪器 台套。 5.3 工程技术方案 5.3.1、建筑设计标准 22 ,1,《建筑结构荷载规范》GBJ9-S7 ,2,《建筑抗震设计规范》GBJ11-S9 ,3,《混凝土结构设计规范》GBJ11-89年局部修改 ,4,《建筑地基基础设计规范》GBJ7-S9 5.3.2、抗震设计及荷载标准 ,1,抗震设防裂度6度 ,2,根据建筑重要性～抗震类别为丙类建筑 2,3,上人屋面屋面活荷载为1.5KN/ m～非上人屋面屋面活 2 荷载为0.7KN/ m。 5.3.3 产品卫生～质量标准 符合GB/T5009.12、GB/T5009.15、GB/T5009.33、GB/T5009.38、GB/T14973、GB/T17331。 ,1,感官要求 色泽:保持或接近瓜菜原料固有的颜色。 气味与滋味:具有原有瓜菜的气味和滋味～无异味。 形状:要求整齐、均匀、无碎屑～无霉变、无病虫害、无杂质。 限度:每批样品中感官要求总不合格品百分率不应超过5%。 ,2,有害物质限量标准 表5-1 产品有害物质限量标准 项 目 最高残留限量(mg,kg)? 1、汞 0.01 2、氟 1.0 3、砷 0.5 4、铅 0.2 5、镉 0.05 23 6、六六六 0.2 7、滴滴涕 0.1 8、甲拌磷* 不得检出 9、杀螟硫磷 0.5 10、倍硫磷 0.05 11、敌敌畏 0.2 12、乐果 1.0 13、马拉硫磷* 不得检出 14、对硫磷* 不得检出 15、乙酰甲胺磷 0.2 16、毒死蜱 1.0 17、多菌灵 0.5 18、百菌清 1.0 19、代森锰锌 0.5 20、2～4—D 0.2 21、溴氰菊酯 0.2果菜类～0.5叶菜类 22、氰戊菊酯* 0.05块根类菜～0.2果菜类～0.5叶菜类 23、甲胺磷* 不得检出 24、亚胺硫磷 0.5 25、辛硫磷 0.05 26、抗蚜威 1.0 27、喹硫磷 0.2 28、五氯硝基苯* 0.2 29、三唑酮 0.2 30、敌百虫 0.1 31、灭幼脲 3.0 32、氧化乐果* 不得检出 33、呋喃丹* 不得检出 34、粉锈宁 0.2 35、克螨特 2叶菜 36、噻嗪酮 0.3 37、硝酸盐(NaNO3计) ?600瓜果类～?1200叶菜、根茎类 38、亚硝酸盐*(NaNO2计) ?4 5.3.4 包装、运输、贮存 包装材料应坚固、无毒、无害、无污染～运输、贮存符合 GB 8863。 5.3.5 主要技术参数 1、加工类项目包括出品率、损耗率等。 流通类项目包括流通环节的损耗率、完好率等。 5.3.6 物料平衡分析 24 描述主要原材料及消耗材料的保障程度～分析物料消耗与产,排,出物之间的平衡对应关系。 5.4 主要工程技术介绍 5.4.1 瓜菜加工工艺流程 瓜菜加工工艺流程如下: 清洗?检测?收购?分拣分级?包装?出售 清洗:主要是洗去、特别是西瓜上面可能沾带的泥土。要说明的是清洗工作以社员为主体进行～目的是保证瓜菜洁净上市～减少包装环节工作量～降低合作社收购瓜菜的重量损耗。 检测:通过快速检测仪器～检测瓜菜有害物质含量是否符合无公害瓜菜标准～并将检测结果打印。符合无公害标准瓜菜的销售社员凭检测结果进入交易大厅进行销售, 收购:对通过检测符合无公害标准的瓜菜进行登记、称重计量、完善收购记录并和检测结果一起存入相对应的社员瓜菜生产记录档案中～建立可查询的会计记录凭证、产品质量可追逆档案, 分拣、分级:通过分拣～挑选出不符合超市要求的产品,如辣椒中有虫眼、鲜辣椒破损、部分变质的辣椒,。分级是依据瓜菜感观和规格大小～将瓜菜进行等级划分。 包装:用符合无公害包装品要求的塑料袋,箱,进行包装并张贴合作社获准使用的无公害标志、注册商标和产品质量可追逆材料～在防止运输过程中可能出现二次污染的同时～提升产品档 25 次～打造合作社产品品牌。同时～可提高瓜菜的保鲜能力～降低水分损耗。 5.4.2 土建工程 1、交易大厅:两座～长50米、宽12米～单座建筑面积600平方米～总计建筑面积1200平方米。摊位“对头式”设计～中间留通道～方便行人及车辆通行～进行货物挑选、交易。其中:一座为无公害瓜菜交易区～另一座为普通瓜菜交易区。钢骨架结构拱型结构～以水泥螺纹钢做柱基、每6米以?100mm钢管立柱做支撑～以两道?20mm 钢筋、间距200mm做拱型横梁～两道横梁钢筋间、拱型钢筋与横间用?16mm焊接加固。横梁间用以间距2米、?18mm 钢筋焊接～进行整体加固。上面用彩色不锈钢瓦做房顶。 特点:采用这种结构～具有坚固耐用～节省投资～缩短工期～跨度大、人流物流往来方便顺畅等特点。同时～具有防雨、防晒功能～有利于进行交易和瓜菜保鲜。 2、分拣车间、包装车间,配送中心,、库房40平方米:宽12米、长30米～建筑面积360平方米。中间形成分区～形成分拣车间120平方米、包装车间200平方米、库房40平方米。其中:用砖墙将仓库进行封闭～以利于所存物品安全。 特点:同交易大厅。 3、综合办公楼:砖混结构～二层～长20米～宽10米～建筑面积400平方米。 特点:坚固耐用～节省项目占地面积。 26 5.4.3 设备选型 1、瓜菜配送25吨集装箱式冷藏运输车两台、小型集装箱瓜菜配送车两台。 作用特点:集装箱式冷藏运输车主要用来配送远途瓜菜～配送车具有的冷藏功能～主要用来降低车内瓜菜温度～防止瓜菜因生物活性产生热量～导致瓜菜变质甚至腐烂～以有利于瓜菜保鲜、延长在超市的保质期。同时～瓜菜采用集装箱运输～可有效防止运输途中二次污染、提高瓜菜运输安全性。 作用特点:小型集装箱瓜菜配送车主要用于近距离瓜菜配送～具有快捷、机动性强的特点。 电子衡两台。其中一台10吨、一台30吨。 作用特点:用于收购、交易配送时对瓜菜进行称重计量。具有称重精确、自动化程度高、节省传统磅称称重瓜菜装卸体力劳动和时间等特点。同时～其电子屏显示具有双向透明显示、结果自动打印功能在提高工作效率的同时～可以实现交易称重的公平性。 5.4.4 仪器 电子天平一台、气相色谱仪一台、高效液相色谱仪一台、分光光度计一台、全自动农药残留速测仪一台、电脑一台、自动打印机一台、50寸液晶电视一台。 作用特点:电子天平一台、气相色谱仪一台、高效液相色谱仪一台、分光光度计一台、全自动农药残留速测仪一台、电脑一台、自动打印机一台等检测仪器在瓜菜上市季节用于按照项目产 27 品的质量要求进行检测～在生产季节用于全作社对瓜菜生产投入物进行检测化验～确保瓜菜产品质量。具有检测准确、速度快等特点。同时～便于建立瓜菜生产档案～完善瓜菜产品质量可追逆制度。 50寸液晶电视一台。在瓜菜上市季节悬挂在交易大厅内公布适时瓜菜市场信息～为人们进行交易提供参考。瓜菜上市季节过后～全作社进行无公害瓜菜生产电教化技术培训。 5.4.5 供排水工程 1、排水:主要是雨、雪天气降水。项目设计对项目区全部进行硬化～一方面防止项目区集水～有利于雨水排泄～另一方面～防止雨水天气对瓜菜收购的影响。同时～根据当地降水量～在项目区内开挖排水暗沟～并形成排水网络～排入附近社会排水工程。 2、供水:项目具有一定的季节性～同时～没有高层建筑和重大防火需要～同时～市场规模和高峰人流量不是很大～用水量很少。其中区内现有深水机井一眼～用小型自动无塔供水器就可满足用水需要。 5.5 总平面布局 配送运输 5.6 节能减排 5.6.1 环境影响 项目没有大功率用电设备～用电量很少。在瓜菜加工处理及物流配送等过程中产生的污染物和污染源主要有废水和废渣。详细情况分述如下: ,1,废水。主要是有限的有生活废水,即管理人员、交易人 28 员洗涤、人粪尿、冲厕所等排出。 ,2,废渣。主要有瓜菜加工处理时分拣出的废菜及包装破损的瓜菜废渣。 5.6.2 节能减排措施 ,1,节能 在项目建设中～采用新型照明产品～以达到节能的目的。 ,2,废水治理方案。生产废水没有污染可以经沉淀池处理后外排。生活废水采用化粪池处理后可以外排。 ,3,废渣治理方案。生产废渣主要有处理时分拣出的废菜及冷库所贮存的包装破损的蔬菜废渣～废渣分类存放～可以外运作为家禽饲料和加工有机肥料。 5.7 实施进度安排 项目建设工期及分月进度安排～绘制工程建设进度表,图,。 表5-4 项目实施进度计划表 时 2009 2010 间 内 容 11 12 1 2-4 5 6 7 8 9 项目前期工作 * * 施工图设计 * * 项目招标 * * 考察订购设备 * * 土建施工 * * * * * 设备安装调试 * 职工培训 * 试生产 * 投产 * 29 第六章 项目组织与管理 6.1 建设期机构设臵及职责 为确保项目顺利实施～成立项目决策机构、指挥机构和监督机构。 ,1,决策机构:由合作社及其他有关单位主要负责人和相关专业的技术人员组成。从产品方向、投资金额、生产技术～产供销和效益等要素～对项目运行过程中可能出现的问题及趋势进行预测和论证～提出应该采取的措施～制订详细的实施计划。 ,2,指挥机构:由合作社主要负责人和技术人员组成。按照项目决策目标和确定的方针～计划对项目实施的各个环节与外部关系进行及时正确的判断和决定～然后有效地调动人力、物力、财力等～为最有效的生产经营进行调整与分配。 ,3,监督机构:由商务局、财政局、审计局、项目承建单位及相关技术人员组成。对项目实施过程中出现的可能出现的不符合有关政策和不利于生产经营的问题事先进行监督～找出矛盾、缺点～提出建议～采取措施～把问题解决在萌发期～减少损失。 6.2 运营期机构设臵及人员配备 本项目是扩建项目,主要用来改善和完善合作社无公害瓜菜生产销售的基础设施。在合作社现有办公室、财务部、技术部、销售部等内部机构、人员的基础上～只需要增加2个专职检测化验员、6名专职运输司机、40名季节性分级分拣、包装工、10 30 名装卸工就能满足项目运行管理的需要。其中:化验员需要大专以上文化程度～四名司机需要有A级驾驶证。 表6-1 项目新增劳动定员表 岗位 数量 要求 备注 化验员 2 大专文化 化学专业最佳 有长期驾驶经验、身体司机 6 4个A证、两个B证 条件好者最佳 分拣分级包装工 40 初中以上文化 季节工、男女不限 装卸工 10 身强力壮 男性 6.3 管理措施 6.3.1 建设期工程管理 项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。实行工程质量终身负责制。实行工程监理制。严格按照基本建设程序办事～建设过程中～自觉接受财政、审计等部门和社会舆论的监督～并按照有关规定进行严格的竣工验收。 6.3.2 建设期财务管理 按照国家有关财政资金的管理规定和办法～对项目财政资金实行专帐管理、专款专用～并严格实行报帐制度～根据工程建设进度～先审核～后拨款～严禁挪用和挤占。项目承建单位建立项目建设台帐～在项目建设完成后～自觉接受商务、财政、审计部门的审计。 对自筹资金也要加强管理～确保自筹资金足额、及时到位～ 31 促进项目建设顺利进行。 6.3.3 项目建成后的工程管理 按照《农民专业组织合作社法》和国家财政资金的使用规定～项目建设形成的资产归合作社所有,由合作社社员共同使用～由合作社负责日常管护和维修～确保公益性资产完好～能够正常使用。 6.3.4 项目建成后的生产经营管理 ,1,无公害瓜菜质量、品牌管理。为保证项目产品质量～确保项目产品符合国家无害标准～项目建成运行后～将加强瓜菜产前、前中和产后各个环节的管理。产前——由合作社制定种植计划,产中——由合作社在种植中施行“四个统一”～即“统一进行新品种引进～统一进行种苗繁育～统一进行化肥农药购买供应～统一进行栽培管理指导～具体生产管理由社员自己负责,产后——产后实施“五个统一”～即由全作社统一价格收购～统一进行抽样检测、统一品牌包装～统一进行销售～统一货款回收”。 ,2,财务管理与利润分配管理 严格执行《会计法》有关财务管理的相关法规～按照《农民专业组织合作法》的要求～健全合作社财务管理制度～健全帐务设臵～设立社员个人帐户。根据社员与合作社的经济往来统一汇总～分别单独核算～日清月结～搞好项目运行过程中财务管理和成本控制。根据每个社员同合作社的业务量～按“多劳多得”进行利润分配～力求做到“公平、公正、公开、及时”～并积极接 32 受政府有关部门、审计部门和全体社员的审核、监督。 需要进一步说明的是～合作社收购社员瓜菜～将根据普通瓜菜当时的市场批发价格统一向上浮动20%的价格进行收购～以收购价格向上浮动的形式进行直接进行第一次返利。统一销售后的净利润～在按照合作社规定比例～留取盈余公积金后～按照社员的交易量和项目建设出资比例进行第二次返利,利润分配,。 6.4 技术培训 对项目建设单位来说～缺少对市场管理、对产品的包装、检测等经验和技术。项目建设单位将根据工作岗位不同～对工作技能要求不同～邀请工商、技术监督、农业检测等有关单位技术人员对参与项目工作的有关人员提前进行一定培训～确保能胜任本职工作岗位的技能要求。 7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1 劳动安全与消防 ,2,劳动安全:项目没有严重劳动安全隐患,但要注意劳动场所布臵合理～整齐～光线充足。原料和成品要妥善存放～堆垛高度适当～不妨碍操作人员通行。 ,3,消防安全:除包装材料仓库处～没有大量易燃、易爆物品～只要配备一定的灭火器材～加强管理就可保证消防安全。因此～对劳动安全和消防本可研不做重点阐述。 7.5.2 食品卫生 ,1,按照国家无公害食品对包装物的要求选择包装物品。 33 ,2,在项目生产经营活动中除严格遵守产品有关卫生标准外～注意搞好卫生安全工作。主要包括: ?卫生安全教育。工厂对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育～定期对全厂职工进行食品卫生法及本规范的宣传教育～做到教育有计划、考核有标准～实现卫生培训制度化、规范化。 ?定期进行职工健康检查。生产人员及有关人员上岗前要进行一次健康检查～必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作并建立职工健康档案。 ?严格施行职工健康许可上岗制度。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,包括病源携带者,、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的人员～不得参加瓜菜收购、分拣分级、包装、配送工作。 ?建立实行职工个人卫生制度。生产人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发～不得留长指甲和涂指甲油。生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间,进车间必须穿戴洁净的工作服、工作帽、工作鞋。 ?严禁一切人员在场区、车间内吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。 ?非生产人员经获准进入分拣分级车间、包装车间和配送中心时～必须遵守上术有关规定。 34 第七章 投资估算与资金来源 7.1 投资估算依据 土建工程采用近期同类 工程造价 工程造价外文文献工程造价三级复核钢结构工程造价指标建设工程造价管理讲义黄色壁纸中文 指标～设备价格采用市场询 35 价～安装工程费按设备投资的5%估算～前期工作费包括项目可行性研究、环境评估费等费用～按拟申请财政补助的的3%～基本预备费按工程费用、生产性和公益性生物资产费用和工程建设其他费用之和的10%估算。 7.2 投资估算 项目总投资分建设投资和铺底流动资金两大部分～按形成资产法对各类投资分别进行估算。 7.2.1 总投资 项目总投资374.86万元。其中:建设投资357.74万元～占总投资的95%,铺底流动资金17.12万元～占总投资的5%。 1、建设投资 项目建设投资357.74万元～包括工程费用316.08万元、工程建设其他费用9.14万元、预备费用32.52万元。 ?工程费用 项目工程费用316.08万元。其中建筑工程费204.7万元～设备购臵费106.8万元～设备安装工程费5.3万元。 ?工程建设其他费用 工程建设其他费用9.14万元。其中前期工作费按申请财政补贴资金的3%计提～需投资5.04万元～科技培训费用4.1万元～绿化费万元。 ?预备费用 基本预备费按土建工程、设备购臵、安装工程费和其它费用 36 的10%估算～预备费用投资32.52万元。 2、流动资金 流动资金的估算采用分项详细估算法。根据周转额与周转速度之间的关系～对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算～并计算二者的差值～估算总流动资金需求量。经计算～项目达产后～年需流动资金57.05万元。铺底流动资金按流动资金需求量的30,估算～需17.12万元。计算过程详见附表3。 7.3 资金来源 本项目总投资374.86万元～在资金筹措上～拟采用申请财政资金和企业自筹相结合的办法。其中:申请中央财政资金120万元～地方财政配套资金48万元。其余206.86万元资金由合作社自筹解决～解决办法为:用合作社盈余公积金、未分配利润和社员出资三部分筹集。 7.3.1 中央财政资金 根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第46号)、“国家农业综合开发办公室 国农办[2011]46号文件”和“河南省财政厅 豫财发[2010]121号文件”精神～结合本项目实际～拟申请中央财政资金120万元。 7.3.2 地方财政配套资金 根据农业综合开发资金和项目管理办法规定～项目申请地方财政配套资金48万元。多年来河南省各级财政对农业综合开发工作十分重视～配套资金都能及时足额配套～地方财政配套资金 37 有保障。 7.3.3 自筹资金及来源 总投资206.86万元自筹资金由合作社自筹解决～解决办法为:用合作社盈余公积金万元、未分配利润万元～社员出资万元三部分筹集。 7.4 财政资金的使用范围 第八章 财务评价 8.1 财务评价依据 在进行充分市场调查的基础上～以项目当地2010年市场价格为依据～并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据～估算原材料及产品价格。 按现行财务制度的规定和项目自身特点～固定资产修理费率按6%～管理费用按工资及福利费的10%估算～营销费用按销售收入的6%估算,土建工程、设备分别按20年、10年计提折旧～净残值率按5%,递延资产按5年直线法摊销,法定盈余公积金提取比例10%,根据现行税法规定～本项目免征增值税、企业所得税率取25%。 贴现率按8,计算～项目计算期按10年计算。 9.2营业收入、营业税金和附加估算 9.2.1营业收入 38 项目主要产品为冷藏蔬菜。本项目建设期为1年。项目第一年为建设期～无效益,考虑种种因素～第二年生产负荷按80,计算,第三年项目生产达到稳产～收益稳定。项目达产后～年冷藏蔬菜6000吨。可储藏胡萝卜3000吨、青辣椒1500吨、蒜薹1500吨。项目年可实现总收入1095万元。计算过程详见详见附表7-1。 9.2.2营业税金及附加 按现行税法规定～并结合当地有关税收条例～龙头企业免征增值税和营业税金及附加。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 该项目单位产品生产成本为冷藏每吨蔬菜的运行成本～包括原材料、水电、工资及福利等。经估算冷藏每吨胡萝卜需914.97元、冷藏每吨青辣椒需1566.97元、冷藏每吨蒜薹需2274.98元。详见附表5-1、5-2、5-3。 9.3.2 项目总成本估算 按照该项目年可加工处理冷藏蔬菜6000吨的生产规模和上节对单位生产成本的估算进行新增总成本估算。 总成本的成本构成为外购原辅材料、外购燃料及动力、工资及福利费、固定资产修理费、制造费用、管理费用、营销费用、租地费用、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销、资金占用费支出等。经估算～项目稳产后年新增总成本费用为961.3万 39 元～其中固定成本122.5万元～可变成本838.8万元。详见附表5。 9.3.3 经营成本估算 项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销和利息支出后的成本～根据以上对总成本和各成本构成项目的估算～项目稳产后年经营成本为938.5万元。 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析 包括投资利润率～投资回收期,税后、静态,～财务内部收益率,税后,和财务净现值,税后,等。 对于种养业项目及改扩建项目～应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等～并计算增量盈利能力相关指标。 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。 无银行贷款可不做此项分析。 9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析 计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。 9.5.2 敏感性分析 编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。 9.6 财务评价结论 40 上述财务效益分析和不确定性分析结果表明～该项目销售收入、利润可观～经济效益显著～抗风险能力较强～因此该项目从财务角度是可行的。 第九章 社会效益分析 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 10.2 与农户利益联结机制分析 包括利益分配机制、利益保障机制、利益监督机制等。 10.3 带动基地分析 直接带动基地的规模、方式等。 10.4 带动农户及农民增收效果分析 项目带动农户的数量、方式,利益分配办法～增收的方式、来源和数量, 10.5 带动就业分析 项目安排就业的人数、年度工资总额,其中安排农村劳动力就业及增收情况。 10.6 对比分析 项目建设前后农民增收、农业增效对比分析,项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。 附 录 一、 附表: 附表1:可研报告编写人员基本情况表 41 附表2:建设投资估算表 附表2-1:土建工程投资明细表 附表2-2:设备投资明细表 附表2-3:科技投入明细表 附表2-4:生产性和公益性生物资产费估算表 附表3:流动资金估算表 附表4:资金筹措与使用计划表 附表4-1:财政资金使用明细表 附表5:总成本费用估算表 附表5-1:单位成本估算表 附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7:利润及利润分配表 附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8:项目投资现金流量表 附表9:银行贷款还本付息计算表 注:附表格式仅供参考，必要时可适当调整;扩建、改建项目应 分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。 二、附图: 1.地理位置图 2.现状图 3.总平面布置图 其它附图 42 三、附件: 附件1:营业执照副本及税务登记证 附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件3:土地使用证或租赁合同 附件4:环保部门审批意见 附件5:自筹资金来源证明 附件6:企业信用等级证明(若项目涉及银行贷款) 附件7:种子(种畜禽)生产经营许可证等相关证书(若项目涉 及种子繁育及种畜禽经营) 附件8:无公害、绿色、有机产品认证证书(若现有产品为相应 产品的项目) 附件9:新技术、新工艺证明材料(若项目涉及新技术新工艺， 如新 技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告，技术 成果引进协议、技术服务依托协议等) 附件10:龙头企业级别认定材料 附件11:合作社入社成员名单(包括姓名、住址、身份证号、 联系方式)及合作社章程 附件12:与农户签定的种植养殖合同或协议 附件13:报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料(包括:QS、HACCP、GMP、GAP等，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等) 43 其它附件 44