电梯安装维修质量保证手册（可编辑）

电梯安装维修质量保证手册（可编辑） 电梯安装维修质量保证手册 青州驰泰设备配套有限公司企业标准 JD/QB 文件编号 Q/CT.DT-01-2011 版 本 A 受控状态 实施日期 2011年5月20日 手册编号 电梯安装维修 质量保证手册 编制:郑树红 审核:杜忠伟 批准:刘玉花 2011-4月10发布 2011-5月-20实施 青州驰泰有限公司 目 录 质量保证手册实施批准 令…………………………………………………3 质量方针和质量目标发 布…………………………………………………4 管理者代表、质量保证体系人员任命 书…………………………………5 前 言…………………………………………………………………………6 公司简 介………………………………………………………………… 6 质量手册修改 单………………………………………………………… 7 质量手册管 理…………………………………………………………… 8 适用范围、引用标准及术语和缩 写…………………………………………9 质量保证体系及管理职 责……………………………………………… 11 管理评 审………………………………………………………………… 14 程序文件(管理制 度)………………………………………………… 15 作业(工艺)文件和质量记 录………………………………………… 15 质量计 划…………………………………………………………………15 文件和记录控 制…………………………………………………………15 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 控 制………………………………………………………………… 17 设计控 制………………………………………………………………… 18 材料、零部件控 制……………………………………………………… 18 作业(工艺)控 制……………………………………………………… 20 焊接控 制………………………………………………………………… 22 检验与试验控 制………………………………………………………… 23 设备和检验与试验装置控 制…………………………………………… 24 不合格品(项)控 制…………………………………………………… 26 质量改进与服 务………………………………………………………… 27 人员培训、考核及其管 理……………………………………………… 28 执行特种设备许可制 度………………………………………………… 29 附图一 质量保证体系组织机构 图…………………………………… 31 附图二 质量管理体系图SG Z004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《电梯监督检验规程》《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》的要求，结合本公司的实际情况，编制了本公司的《电梯安装维修质量保证手册》(第A版，第0次修改)。 本质量保证手册阐述了电梯安装维修质量管理体系的质量方针，对质量管理体系做了具体描述，是指导全公司实施电梯安装维修质量管理的纲领性文件和行动准则。本质量保证手册符合国家有关法律、法规和技术标准、规范，适应公司进行电梯安装维修质量管理的实际情况，现予以发布，自2011年5月20日起正式实施，望各单位和全体员工认真学习、严格执行。 总经理: 刘玉花 2011年4月10日 青州驰泰设备配套有限公司文件驰泰函字[2011]第02号 关于企业质量方针和质量目标的发布令 质量方针 严格技术管理 用户服务至上 提高公司声誉 壮大公司规模 质量目标 1、工程(产品)质量交付合格率100%; 2、工程(产品)质量优良率60%以上，每3年提高3%; 3、顾客满意率达到98%以上; 总经理: 刘玉花 2011年5月10日 青州驰泰设备配套有限公司文件驰泰函字[2011]第03号 管理者代表、质量保证体系人员任命书 青州驰泰设备配套有限公司总经理授权令: 青州驰泰设备配套有限公司经研究决定，任命工程师郑树红为电梯安装维修质量管理体系管理者代表、公司质量保证工程师、技术负责人，负责公司电梯安装维修质量管理体系的建立、实施、保持和改进工作，履行质量管理体系文件赋予管理者代表、公司质量保证工程师、技术负责人的各项职责。 任命 周国强同志为工艺责任师; 郑树红同志为电气责任师; 王连军同志为机械责任师; 吕亮同志为质量检验员; 杜忠伟 同志为质量检验员; 此任命自签发之日生效。 总经理: 刘玉花 2011年5月13日 1、前 言 01 公司简介 青州驰泰设备配套有限公司是专业从事电梯的销售、安装、维修、保养的工程公司。注册资金120万元。公司以质量、信誉为主要宗旨，本着对国家财产、人民生命安全高度负责的原则，对承接的所有工程及经营的电梯配件在保修期内出现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 承担责任，以确保使用单位电梯设备的正常运行。公司拥有一支实力雄厚、经验丰富的专业队伍。本公司建立了完善的服务体系: 供应体系 通过与各电梯生产厂家和专业电梯配件生产厂家的合作，北京、天津、上海、江苏昆山、宁波、广州、东莞的电梯零配件的直供渠道已建立，各种配件由生产厂家提供，保证了配件的质量，减少了零配件供应的中间环节，从而降低了维修成本，为用户节约了维修费用。 技术支持体系 公司设专人负责技术工作，通过电话和到现场解答用户疑问，同时同国内各大电梯生产企业的技术部门建立了良好的协作服务网络，生产厂家技术人员随时为我公司提供技术支持，保证维修过程中遇到的疑难故障及时排除。 现场施工体系 公司配备汽车用于现场维修服务。公司有专人负责对用户进行分类，合理编排维保计划，为用户提供特异化服务。如休班维保: 针对机关事业单位周六、周日电梯使用少的特点，把维保工作安排在这段时间进行;夜间维保:针对商业单位，把维保工作安排在晚上进行;突击维保:针对生产企业电梯分阶段使用这一特点，采用多派维保人员进行突击性维保。 02 质量手册修改单 文件名称 质量手册 文件编号 版本/状态 质量手册修改单 页号 修改条款号 修改内容摘要 修改人 修改日期 审核 批准 03 手册管理 1 职责 1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管; 1.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并 贯彻实施; 1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。 2 质量保证手册的管理 2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号， 每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 2.2 受控手册发至职能部门管理人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。 3 质量保证手册的修订和换版 3.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改 情况填写《文件更改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单》。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有 者的手更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收 回并在《文件发放/收回登记表》上记录。 3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、2、3、…n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。 3.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产 品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第 A 版变为第 A 版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册 2011 年第 A 版。 3.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证 工程师书面批准后，可集中销毁。 4 质量保证手册的使用和保管 4.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若 损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员 责任。 4.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。 2、适用范围、引用标准及术语和缩写 2.1 适用范围 本手册阐明了公司电梯安装维修质量管理体系的质量方针，系统描述了电梯安装维修质量管理体系要求及相互关系，是公司所有从事与电梯安装维修工作有关的部室和人员必须共同遵照执行的基本准则。 本手册适用于公司承建的电梯安装维修工程。 公司通过对电梯安装维修质量管理体系的有效应用，证实公司有能力稳定地承建满足适用的法律法规和标准规范要求的电梯安装维修工程，并通过电梯安装维修质量管理体系的持续改进提高顾客和相关方满意率。 本手册覆盖了公司电梯安装维修活动及服务的全过程，既适用 于公司内部管理，也适用于接受质量技术监督部门安全质量监察和监督检验及第三方许可鉴定评审。 2.2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《特种设备安全监察条例》 《特种设备质量监督与安全监察规定》 《机电类特种设备安装改造维修许可规则》 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 《电梯监督检验规程》 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB/T10058-1997《电梯技术条件》 GB/T10059-1997《电梯试验方法》 GBl6899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 2.3 术语和缩写 通用术语 本手册采用GB/T 19000―2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系 基础和术语》标准中的术语和定义。 缩写 《手册》电梯安装维修质量管理手册。 T……电梯 A……安装 W……维修 TAW…电梯安装维修 3. 质量保证体系组织及管理职责 证体系组织 本公司行政组织结构分为三个层次:决策层、管理层和作业层。 决策层:总经理; 管理层:办公室; 作业层:施工队。 行政组织机构 详见附图一 组织机构图质量管理体系图.1 法定代表人(经理) 1) 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施; 2) 对公司产品的质量安全负全责; 3) 任命公司管理者代表、质量保证工程师; 4) 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标; 5) 主持召开总经理办公会，拟定公司管理机构; 6) 支持管理者代表、质保工程师建立质量保证体系，为质量 保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 管理者代表、 1) 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要 求及顾客满意的重要性; 2) 对公司质量工作和产品质量负责; 3) 负责公司质量保证体系的建立; 4) 负责程序文件( 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 )的批准; 5) 负责各部门、各岗位人员的任免; 6) 对公司的生产、经营全面负责; 7) 主持管理评审; 8) 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 9) 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 质量保证工程师 1) 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系; 2) 负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查; 3) 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定; 4) 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理; 5) 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审; 6) 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作; 7) 对质量保证体系人员定期组织教育和培训; 8) 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻 实施; 9) 对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作; 10) 审签产品质量证明文件。 工艺责任工程师 1 在管理者代表的领导下，负责电梯安装维修工艺质量控制系统的质量管理工作。 2 组织和参加施工图纸会审工作;编制和审核各种工艺文件。 监督检查施工图纸的设计变更。联系设计单位办理材料代用手续认真执行有关方面的法规，技术标准，规章制度。参与施工方案、作业指导书的编制与图纸会审和技术交底工作。检验人 认真执行有关方面的法规，技术标准，规章制度。参与施工方案、作业指导书的编制与图纸会审和技术交底工作。证质保体系的检验质控系统的正常运转。 12 个 月内进行一次)评价质量管理体系， 以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括 质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。 4.1 评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息: 1)内部审核结果(质保工程师); 2)顾客反馈和服务的效果(办公室); 3)过程的业绩和产品的符合性(工程技术部); 4)纠正和预防措施的状况(质保工程师); 5)以往管理评审的跟踪措施(质保工程师); 6)改进的建议(质保工程师和各专业质控负责人); 4.2 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施: 1)质量管理体系及其过程有效性的改进; 2)与顾客要求有关的产品的改进; 3)资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。 5 程序文件(管理制度) 程序文件(管理制度)是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件;质量保证体系通过文件的形 式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录 1”。 作业(工艺)文件和质量记录 作业(工艺)文件和质量记录是描述工程质量的见证资料，应满足满足质量控制系统实施过程的控制需要，采用统一的记录格式印发使用，文件格式及其包含的项目、内容应当规范标准。 质量计划 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点(包括审核点、 见证点、停止点)进行合理配置;每个控制系统应包括: (1)控制内容、要求; (2)过程中实际操作要求; (3)质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。 文件和记录控制 文件控制 质量保证手册管理 质量保证手册的管理按03手册管理执行。 文件管理 办公室编制《文件和资料控制程序》对公司所有技术文件、工艺文件进行控制;公司文件文件应包括:质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表(卡)等。具体要求: 1) 文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按《文件和资料控制程序》的要求进行; 2) 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性;文件的审核、批准按下表执行: 文件名称 审核 批准 质量保证手册 总经理 法定代表人(总经理) 程序文件 质量保证工程师 管理者代表 工艺文件 各部门负责人 质量保证工程师 质量记录 各质控负责人 质量保证工程师 3) 文件发放时，应做好签收和记录， 确保各部门使用的都是最新的受控版本;文件的发放应由相关的授权人批准; 4) 对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分;文件的修改，应按相关规定 进行审批; 5) 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别; 6) 公司引用的外来文件(如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等)应予以标识，对其发放进行控制;其中安全 技术规范、标准应购买正式版本; 7) 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用;若因任何 原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。 8.2 记录控制 办公室编制《记录控制程序》对质量保证体系所要求的记录予以控制;以保证公司记录标识、贮存、 保管和处置得当。具体要求: 1) 记录格式统一、编号唯一; 2) 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别; 3) 标识清楚、便于检索; 4) 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失; 5) 明确保存期限和到期后的处置; 6) 非纸质记录的管理应按有关规定执行; 7) 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 9 合同控制 9.1 总则 公司在投标或接受施工合同和补充协议之前，要对招标文件和与工程有关的要求进行评审，从而确定能否满足合同要求。 9.2 职责 办公室负责外部工程的合同评审工作。 法律事务部门、工程技术部负责依据合同评审结果与顾客协商签订合同。 9.3 合同评审方式 合同评审方式分为会议评审和会签评审两种。 顾客有特殊要求或施工工艺复杂的工程，可依据规模采用会议评审或会签评审的方式进行。 9.4 合同评审内容 对标书、合同和顾客要求是否能达成一致，如工期、质量、报价等。 双方权利义务规定是否明确。 对标书或合同规定的要求，公司是否有能力达到或实现。 公司要求顾客解决的困难和问题是否得到落实。 9.5 合同变更评审 在合同执行过程中，由于顾客原因或公司原因需变更，合同条款改变内容时，仍由原评审部门对变更内容进行评审。 当合同条款更改涉及产品要求也更改时，相关部室应确保相关 文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。其他不引起合同条款变化的更改(如口头交谈、电话告知等)，由工程技术部对更改要求通过评审予以确认，确认结果必须形成记录。 9.6 合同评审要求 所有的评审均应在向顾客做出提供工程的承诺之前进行。 合同评审结果应保证满足下列要求: a) 工程要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全。 b 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决。 c 公司具有满足合同要求的能力。 10 设计控制 因本公司为电梯安装维修，暂无设计能力，依托有设计资格的单位进行设计，设计文件为外来设计文件。 10.1 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按《文件和资料控制程序》中规定的要求执行。 11 材料、零部件控制 11.1 概述 为确保所采购的材料和半成品满足施工工程质量要求和顾客财产的正确使用，特规定材料和半成品的采购以及对顾客提供的材料或其它财产进行控制。 11.2采购文件 采购文件必须明确采购物资的资料，包括: a. 类别、型式、等级或其他准确标识方法; b. 规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本。 c. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。 11.3 分供方的评审和管理 根据采购产品的要求，对分供方按要求提供产品的能力确定评定与选择的准则，并依据准则， a. 分供方提供产品的资格; b. 分供方提供产品的质量状况或同类产品的质量情况稳定; c. 分供方交付后需有一定服务和支持能力; d. 有关产品质量和质量管理体系状况; e. 分供方的原有顾客的满意程度; f. 分供方产品的性价比是否在同行业同类型产品中占据优势; g. 其它方面如与履约能力有关的财务状况、交货情况等。 分供方的评价方法 a.分供方的评价由办公室选择分供方，确定适当的试验和试用方式，合格后编制入合格分供方名录，采购产品按合格分供方名录提供，新分供方均需按上述要求选择; b.当作为合格分供方的产品在提供产品或服务时出现问题，有关部门应 立刻停止使用，及时与分供方沟通，采取必要的纠正和预防措施，防止再次产生不合格品，措施及结果予以保留; 11.4 采购产品的验证和验收 方货源处的验证 a.当本公司需在分供方现场或货源处实行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。 b.根据采购产品的要求制定相应的进货验收规范，进货验证人员应依据规范实施验证。 采购产品的验收 办公室负责编制进货验收计划、材料通用检验工艺，管理者代表审核。 a. 办公室负责采购，检验员负责检验; b. 外委检验和试验的实施与控制办法按本手册执行; c. 检验、试验结果和不合格品的处置按《采购管理程序》和《不合格品控制程序》执行; d. 产品质量证明文件及检验试验报告或验收记录的收集、保管和建档按《质量记录控制程序》执行; 11.5 顾客提供产品的控制 顾客提供的产品指顾客拥有并提供给公司使用的以满足合同要求的产品，公司建立并保持形成文件的程序对顾客提供产品进行控制，以保证最终产品满足顾客的要求. 为确保顾客提供的产品符合规定的技术特性和质量要求，应进行如下工作: a. 接收时，应验证类别、数量、标识及其技术、质量情况，并 作记录; b. 提供适当的搬运条件，以防止搬运过程中受到损坏; c. 提供适应的贮存条件，定期检查，查明质量状况，防止变质; d. 正确、及时进行实物标识和状态标识，防止不经验证就使用或进行不适当的处置; 顾客提供产品的管理按《顾客提供产品控制程序》执行。 11.6 材料发放 材料发放 保管员依据“领料单”向施工队发料,填写《材料发放记录》。 作业(工艺)控制 12.1 总则 对工艺质量系统的控制内容、程序和对工艺文件的管理做出规定，从而确保电梯安装维修质量符合图纸和相应技术标准的要求。 12.2 职责 工艺责任师负责工艺质量控制和工艺过程的具体管理，负责组织编制并审批工艺文件、设计变更和材料代用的审核与联络工作及工艺文件变更的审批，并监督检查工艺管理制度和工艺纪律的执行情况。 12.3 工艺准备 接到图样后，技术负责人和工艺责任师组织专业系统责任师进行图样初审, 对初审中发现的问题应确定修改意见，并做好记录。 技术负责人和工艺责任师参加由建设单位组织、有设计单位参加的图纸会审，将初审记录中的内容提交建设单位和设计单位，由设 计单位进行书面解答或设计修改，会后由建设单位整理成文，形成图纸会审纪要。 工艺责任师根据图纸会审纪要与建设单位联系，由设计单位进行设计变更。 12.4 技术文件的编制 工艺责任师组织项目有关人员依据施工合同、施工图样及图样会审纪要等，结合有关标准、规范、规定以及顾客的要求编制施工组织设计(施工技术措施)，并按程序办理审批。 各专业责任师(人)编制本专业工艺文件。工艺文件应根据设计图纸、顾客特殊要求、施工组织设计(施工技术措施)及公司的加工能力等进行编制，工艺文件的编制必须执行相关的工艺标准、规范及安全监察条例。 12.5 工艺过程控制 在工程施工前，由技术人员以施工技术交底的形式对施工人员进行书面技术交底和口头交底，技术交底应明确工作程序、操作方法、技术规范和工艺要求，以及职业健康安全和环境控制措施。 对于设计变更和施工联络等变化内容也要进行技术交底。 操作者应严格按照工艺文件和施工技术交底要求进行操作，不得擅自更改工艺文件和技术交底要求。确需进行工艺变更时，应经工艺责任师批准并出具书面变更通知。 施工过程中，工艺责任师应监督检查工艺管理制度和工艺纪律的执行情况。 焊接控制 13.1 总则 为了保证电梯安装维修工程的焊接工艺质量的可靠性，对电梯安装维修工程的焊工管理、焊材管理及焊接管理等进行有效控制。 13.2 焊接人员管理 a 办公室负责焊接作业人员的培训，并建立焊接人员档案。 b 焊接人员的培训、资格考核按当地安全生产管理部门按规定进行。 c 焊接人员应有焊接资料记录，焊接记录单由专职质检员检查填写。检验负责人会签后保存入档，每项工程设项目焊接档案。 d 严格要求焊接人员按持证作业项目进行施工，禁止越项施焊。 13.3 焊接材料控制 料采购、检验、储存、发放、回收管理有帐登记，符合11.4条及相关规定。 焊材管理 .1 焊材库保管员应按工艺文件要求进行焊材烘焙，并填写烘焙记录。焊材烘焙室配备高温和恒温烘箱，且所有计量仪表应经检定合格并处于有效周期内。 .2 焊材库保管员根据焊接工艺文件发放焊材，并做好焊材发放回收记录。保管员对焊材发放的正确性负责。 13.4 焊接过程控制 技术人员在焊接施工前，应结合工程实际情况编制切实可行的 焊接工艺文件。 焊工必须按焊接工艺文件的要求施焊，不得擅自更改工艺文件的要求。 检验责任人应监督检查和指导焊工的实际操作，保证焊接的全过程受控。 焊接完成后，焊工应及时清理焊缝表面，进行焊缝外观检查，自检合格填写施焊记录。检验员应对施焊记录的内容进行核实和确认。 检验与试验控制 14.1 总则 质量检验是对影响工程施工过程中的各个因素(人员、设备、材料、工艺方法、环境)进行控制的重要方式，使电梯安装维修过程始终处于受控状态，确保工程质量符合规定和顾客的要求。 14.2 职责 质量监督检验由检验部门管理，负责制定质量监督 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、考核细则并组织实施，负责工程最终检验的管理和单位工程的质量评定工作，并组织开展对在建工程的动态检查工作。 检验责任人负责组织制定单项工程的质量检验计划，负责分项、分部工程的日常质量检验和评定工作。 办公室负责采购物资检验的管理，并负责检查材料质证书是否符合要求。 14.3 工作准备 检验器具定期进行检定(校准)和维修，按操作规程正确使用，以保证其精度、性能符合规定要求。 14.4 质量监督检查 检验人员负责检查下列内容: a)分项工程的保证项目资料是否齐全、准确、符合技术要求; b)对工序检验进行控制，合格者方可转入下工序; c)对关键工序质量控制点进行检查、验证，并建立实施记录; 14.5 物资进货检验和试验 检验物资是否满足有关规定或设计要求。 检查物资的合格证明文件是否完整。 当有规定或对材料质量有怀疑时，需对材料进行复验。 14.6 过程检验和试验 过程检验内容包括:工序检验、停检点的检验，隐蔽工程验收和质量特性检验等。 过程检验按工艺文件执行。 严格按要求进行工序检验，经检验不合格的工序，未经处理不得转入下道工序。 隐蔽工程隐蔽前必须经检查验收合格并办理签证。 14.7 最终检验和试验 必须在各项检验和试验工作已完成并全部合格，技术资料齐全后方可进行最终检验和试验。 最终检验内容主要包括对工程外观检查、质量特性和功能的测 试、计量标定、工艺流程试运和对以前测试结果复查和复验等。 质保工程师师组织检验人员按设计图样和规范要求对工程进行最终检验，并提供检验报告或记录。 设备和检验与试验装置控制 15.1 设备控制 应按照《设备管理制度》对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修 理及设备事故分析、处理等管理工作。 设备的购置、使用、保养、调拨、迁移、修理及报废等的基本要求按《设备管理制度》的规定执行。 主要设备实行专管，定人定机，按“设备操作规程”操作，确保设备清洁、润滑、安全。 操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养。应熟悉其结构、性能 和操作方法和三级保养的内容。 设备车间应根据在用设备的现状及生产情况，编制年度和季度设备保养和大、中修计划，经设备车 间主任审核，报主管经理批准后实施。生产部在编制生产计划时应确保设备大、中修计划的实施。 设备事故的处理 (1)设备事故处理程序按《设备管理制度》的相关规定，事故分析处理坚持“三不放过原则”。 (2)事故发生后应迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复生产。 (3)对事故责任者提出处理建议。 15.2 检验与试验装置控制 计量器具控制 .1计量器具控制的范围包括预制、安装、检验、试验过程中量具、仪器、仪表及标准物、辅助设备和工程施工设备、试验设备上的计量仪表等。 .2 检验责任人负责对施工生产中用计量器具的采购、验收、使用、维修及校验的监督管理工作。 .3 计量器具控制按《检验、测量和试验设备控制程序》规定执行。 .4计量器具检定 检验责任人根据计量器具的用途及其重要程度负责制定计量器具的分类管理办法，明确其检定周期和送检程序。 .5 计量器具使用 工程单位和检测单位应根据测量任务及所需的准确度选用合适的计量器具。在用的计量器具必须有合格标识，并在周检合格有效期内使用。 不合格品(项)控制 16.1 概述 为防止不合格品的非预期使用和安装，在交付时不将不合格的工程提供给顾客，公司建立并保持形成文件的程序，包括标识、评审、处置、和管理职责等，对不合格品进行控制。 不合格品主要指: a. 不符合施工质量标准规定要求的施工工序。 b. 用于工程的不符合质量要求的材料、零部件及产品等。 16.2 职责 工程技术部负责不合格品的控制，质保工程师负责不合格品的评审，检验部门负责不合格品的确认和验证管理。 16.3 措施和方法 发现不合格品的汇报途径和报告内容 a. 验收阶段发现不合格品:按《不合格品控制程序》中的有关规定执行; b. 施工原因产生不合格品:按《不合格品控制程序》中的有关规定执行。 关于不合格品标识的规定 a. 验收阶段发现不合格品:按《不合格品控制程序》中第4.1条的有关规定执行; b. 施工过程中发现不合格品:按《不合格品控制程序》中第4.3条的有关规定执行; c. 施工原因产生不合格品: 按《不合格品控制程序》中第5.0条的有关规定执行。 关于不合格品的评审和处置的规定。 a. 验收阶段发现不合格品:按《不合格品控制程序》中第4.1条的有关规定执行; b. 施工过程中发现不合格品:按《不合格品控制程序》中第4.3条的有关规定执行; c. 施工原因产生不合格品: 按《不合格品控制程序》中第5.0条的有关规定执行。 关于返工或返修后必须按检验规程重新进行检验和试验的规定。 处置结果的验证和确认按《不合格品控制程序》中的有 关规定执行，并向管理者代表或其授权人报告。 质量改进与服务 17.1 内部质量审核 目的是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。 内部质量审核的范围包括本公司各部门、《手册》涉及的各体系要求。 办公室每年年底编制内部质量审核计划，并经质保工程师批准，内容包括: (1) 审核范围、要求、参加人员; (2) 审核依据和日程安排等。 内部质量审核依据是本《手册》和各项支持性文件。 内部质量审核人员的资格认定 (1) 内部质量审核人员应经过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的要求，以及本公司的质量保证体系等文件，经考试 合格后，由总经理发给资格证书，方能进行内审工作。 (2) 参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。 内部质量审核程序 (1) 成立内审组，成员由办公室主任在具备内审资格的人员中推荐，经质保工程师批准，组长由质保工程师任命，内审组长主持本次审核工作。 (2) 审核组长编制《审核计划日程表》，安排审核任务，审查员编制要素(系统)检查表，明确 审核的具体做法，经审核组长批准后实施。 (3) 实施审核。包括召开首次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开末次会议等。 (4) 审核结束后内审组长编写《内部质量审核报告》，报公司领导、质 保工程师和有关部门，同时送交受审核部门负责人，要求其制订纠正措施并组织实施。 审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、纠正措施、实施情况等由检验部门整理，立卷 成档，移交公司办公室，保存至下一次内审结束。 17.2 质量信息处理 办公室负责建立用户档案，做好用户信息反馈的管理。对用户来访或 函电反映的质量问题和期望 等信息，应进行评价、分析，以便不断改进内部质量控制或外部服务的质量。 对监检提出的产品质量问题，由质保工程师组织质检等部门，进行分析，找出原因，及时进行处理和答复。 对用户提出的产品质量问题，由质检部门进行分析，找出原因，及时派员服务。属于分承包方的问题，由办公室通知分承包方及时派员处理。对用户反馈的意见，48小时内回复处理方案。 办公室、质检部门对厂内厂外的质量信息应进行登记。还应定期召开质量分析会，对存在的问题分别按《纠正措施控制程序》制订纠正措施。 人员培训、考核及其管理 18.1 公司制定并实施《人员培训控制程序》。 18.2 培训对象为从事对质量有影响的管理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为《特种设备安全监察条例》、《质量保证手册》及质量体系文件，相关作业指导书等，考核合格后方可上岗。 18.3 关键、特殊工种人员均应经专业技术培训和考核，取得相应的资格证书。焊工应取得安全部门的相关资格证书。 18.4 对生产工人应定期进行理论和操作技术、安全技术、工艺纪律的教育。 18.5 培训和考核记录、资格证书，由公司办或指定相关部门保管备查。 18.6 培训程序 有培训需求的部门将申请交办公室，办公室制定培训计划，经主管领导批准后，发至申请部门。 各有关部门根据人员培训计划，对培训对象进行内部或委外培训。 培训结束后，各分管部门整理、保存培训记录，同时填写人员培训情况统计表上报公司办公室。 办公室对培训合格的人员发放资格证书并建立个人培训档案。 办公室根据培训结果办理聘用上岗证书，对特殊工种已有资格证书者，则资格证书可以替代上岗证书。 办公室结合日常或定期考核，做好人员培训年终总结工作，草拟下一年度人员培训计划，并根据 有关部门的申请，制定新的人员培训计划。 执行特种设备许可制度 19.1 总则 按规定接受安全监察与监督检验可以规范电梯安装维修活动，使电梯安装维修工程质量能够满足标准规范要求，从而保证人民生命和财产安全。 19.2 职责 办公室负责《电梯安装维修许可证》的取(换)证工作。 工程技术部应自觉接受质量技术监督部门的安全监察和监检单位的电梯安装维修监督检验工作。 检验责任人和质量保证工程师负责与质量技术监督部门和监检单位的联系，并全面配合监检人员的工作。 体系内的所有人员均有义务配合和协助安全监察人员和监检人员的工作。 19.3 严格遵守国家法律法规的规定，严格遵守《特种设备安全监察条例》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》的规定，依法从事许可证范围内的电梯安装维修工作，并按规定进行许可证的换证工作。 19.4 电梯安装维修许可证应妥善保管，不得涂改、转让、出租或出借。 19.5 认真贯彻执行公司电梯安装维修质量管理体系文件，保证体系良好运行，使公司范围内电梯安装维修工程施工的全过程始终处于受控状态。 19.6 积极配合鉴定评审单位对公司许可证换证的鉴定评审工作。鉴定评审人员享有查阅图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力，各部门和人员均应给予配合并为鉴定评审工作提供方便。 19.7 及时向质量技术监督部门上报公司电梯安装维修质量管理体系内重大人员变动、文件修改以及电梯安装维修中出现的重大质量问题、质量事故，并取得质量技术监督部门在工作上的帮助、指导和支持。 19.8 从事电梯安装维修施工前，严格按照《特种设备安全监察 条例》和相关安全技术规范的规定，向电梯所在地的直辖市或者设区的市级质量技术监督部门履行书面告知义务，并按规定提供相关的材料和条件。 19.9 从事电梯安装维修施工前，严格按照《特种设备安全监察条例》和《机电类特种设备安装改造维修许可规则》的规定，向当地承担相应范围的监检机构申请监督检验，并按规定提供相关的材料和条件。 19.10 自觉接受当地质量技术监督部门的安全监察，并按规定提供相关的材料和条件。 19.11 发现电梯部件存在影响安全的质量问题，应当停止施工，及时报告安装地的质量技术监督部门，并在有关问题得到解决后方可继续施工。 19.12 对安装维修的施工质量负责，及时做好有关电梯安装维修质量的记录工作，妥善保存电梯资料和见证材料。 附图一 质量保证体系组织机构图 附图二 质量管理体系图 附件1 程序文件(管理制度)目录 21 总经理 质保工程师 售后服务部 办公室 工程技术部 施工队 公司总经理 检验责任人 检验责任人 机械责任师 电气责任师 工艺责任师 安全监察、监督检验 管理者代表