盘点计划表

盘点计划表 篇一:盘点计划书 xxxxx 股份有限公司2010 年度年中盘点方案-----财会部 xx2010/06/12一、盘点目的检验公司资産的真实性、完整性、准确性，确定资産价值是否保值、增值，进而评估公司资産管 理绩效。现按x 总指示,做出盘点方案.二、盘点时间存货初盘:各部门自行安排,在 06 月 29 日 17:00 前完成冲压、绑带、连接器、LED、其他新 产品、模具、设备相关的物料及产品初盘,盘点清单完整准确地交到财务部门固定资产初盘: 各部门自行安排,在 06 月 23 日 17:00 前完成固定资产的初盘, 打印一份盘 点清单及电子档交到财务.特别说明:复盘时间:以上有变动的,请将变更信息以书面形式及时知会 xxx半成品现场物料:2010.06.30 日:08:00—17:00(星期三) 仓库:2010.06.30 日:08:00—17:00(星期三) 资产:2010.06.24-日 08:00-17:00(星期四) 抽盘时间: 监盘时间: 同上 ---复盘完成即可进行抽盘.(可同步进行) 同以上时间安排三、盘点范围主要包括: 存 货:1.指一切存放于公司的冲压方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物，化 学药品、呆滞物品,以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等. 2. 指一切存放于公司的模 具方面原材料、物料, 呆滞物品,以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等 3. .指一切存放于公司的连接器/LED 及绑带方面原材料、物料,産成品、半成品、在制 品、包装物，呆滞物品.以及存放于外公司所有权属 xx 的委外加工材料等.5-1 xxxxx 股份有限公司资 产:1.开发部门生产现场所有未完工之模具在建工程及自动化部生产现场所有未完工设 备在建工程;(此项盘点时间同存货) 2.固定资产:单价 2000 元以上,使用期限 1 年以上,纳入公司固定资产管理的办公设 备,机器设备,运输设备,其他设备等四、盘点前准备工作1.※仓库: (1)务必于 6 月 29 日 17:00 前,将所有存货按类别,名称、规格型号分别摆放整齐，相同物料编号的物料尽量摆放在同一地点(同种物料库位是否需调到一起),并在醒目位置上贴上标 签，报废品、呆滞物品申请报废处理并单独摆放整齐.(2)通知生产部门 2010/06/29 日 08:00 完成领、退料 (3) 2010/06/29 日前的所有单据入帐，29 日后的单据均不入帐(采购尽量通知供应商在29/30 日不要送货)2.生管;盘点日尽量不排生产,不出货, 2010/06/29 日盘点后若有出货,需在盘点表的对应栏位填清 楚出货数。 3.业务:提前通知客户,尽量避免在 2010/06/29 日-2010/06/30 日日出货. 4.采购:通知厂商,尽量避免盘点日送货.将所急用之货在 2010/06/29 日前催进来. 5.品管:进货必需于 2010/06/29 日前全部检验完成，送达仓库。 6.制造部/连接器部 将所有成品在 28 日下班前入库,未用完之材料均需及时退库, : 上不便拆卸。 7.自动化部: 将未完工的自动化设备做归类整理(按在建资产编码),并列出初盘清单。 8.开发一部:将现场所有的模板、五金物料整理归类(按工序图号),并列出初盘清单。 9.开发二部: 将现场所有的模板、五金物料整理归类(按工序图号),并列出初盘清单。 10.各部门;安排时间把属于本部门的固定资产做一个初步的清点动作(清单可以在 ERP 里导出).如有移动,请及时到财务 XXX 处办理相关手续.除非架在设备5-2 xxxxx 股份有限公司?请仓库,生产部门一定注意协调好同步处理最后 1 天的单据及时入帐. 五、盘点办法初盘 (整理,自盘) 存货: 仓库(贴盘点单),A 将存货分类整理,摆放整齐, 仓管员需备初盘清单手稿, 并提交到自己文员 处,用以核对仓库提供的初盘电子档的正确性 B 按初盘手稿整理出盘点清单,打印出一份盘点清单 ,交财务 XX 复 盘用 制造部/连接器部(含绑带) (不贴盘点单): A 现场的半成品均整理归类好,以便复盘. B 打印出一份盘点清单,交财务 XX 复盘用 开发一部(不贴盘点单):A 现场的在制品均整理归类好,以便复盘. B 打印出一份盘点清单,交财务 XX 复盘用 开发二部(不贴盘点单): A 现场的在制品均整理归类好,以便复盘. B 打印出一份盘点清单,交财务 XX 复盘用 自动化部(不贴盘点单): A 现场的在制品均整理归类好,以便复盘. B 打印出一份盘点清单,交财务 XX 复盘用盘点清单需严格按财务提供的表样整理,需带序号和页码,且电 子档命名时需按附件盘点组织图中的分组名称,一个组一张电子档.各部门; 固定资产(不贴盘点单):23 日前固定资产使用保管部门自行盘点, 并整理盘点清单,交财务 XX 复盘用以上资産初盘整理的部门须指派专人负责配合盘点复盘:由复盘人员执行 100%盘查, 总负责人-XX 将盘点清单交于相关复盘和抽盘组长,照清单 复盘,清单中漏写的,复盘出来的补上,在盘点清单上写清楚,同时签上姓名. 抽盘:由抽盘人员执行 20%(按盘点清单上明细条数)抽查, 并将抽盘数量填入盘点清单上写清楚, 同时签上姓名5-3 xxxxx 股份有限公司监盘:稽查整个盘点过程,确定盘点工作是否依照盘点计划进行, 有无遗漏,并随时提请改进.有异 常的提报 XX 裁决六、实际盘点之进行 ※盘点所需硬纸板,笔,计算器,由各盘点小组自行准备及调配,点数人与写单人员搭配 好(仓库保管员有硬纸板，不再申购，请各组长借用或自行准备)1.各组组长带领进行盘点,盘点人员应于盘点清单上的复盘栏填上盘点数量,并签名. 2.抽盘人员可按 20%的比例抽盘，以验证盘点数量,所抽点到的盘点清单, 填上盘点数量,并签名 3.盘点过程中，若有报废、毁损物品，应在盘点清单上注明。 4.各组盘点完后,由组长带领到财务 XX 处报到,由财务 XX 安排支援其他组,如其他组不需支援,则在盘 点 考勤表 考勤表下载单位月考勤表下载公司员工考勤表下载体育课考勤表免费考勤表模板excel下载 上签上名字及盘点离开时间,即可回到原工作岗位,如要下班,须经直接主管允可. 5.总负责人会同协助人员巡查全厂，确定盘点无遗漏。(若有遗漏,知会初盘整理的部门重新补清单) 6.盘点过程中初盘组长必须在场,复盘抽盘如果发现异常,请会同初盘组长核查.七、盘点完成工作1.各盘点组长盘点后需完成工作如下: (1) 初盘小组组长负责在本组复盘抽盘结束后提供盘点清单电子档给复盘小组组长; (2) 复盘小组组长按盘点清单号码顺序(不得缺失)完整收集复盘抽盘盘点原始清单, 并负责将盘 点清单全部复印一式二份,复印件仓库或保管部门留存.原件提交财务做差异分析表. 并安排本组 整理文员输入 EXL,整理文员准确输入盘点清单中对应的“复盘栏”, “抽盘栏”,用荧光笔标记 出盘点清单中盘点数与账面数有差异 的条目,“原始清单”及电子档统一交于财务 XX 查 证. 2.财务 XX 汇总各组的资料汇总出盘点差异汇总报告表,交仓库等相关单位查找原因,并将结果作 出报告返回总负责人. 3.财务 XX 将查好原因的盘点差异汇总报告表连同第(1)条中的原始数据库,交 X 总审批. 4.财务根据审批下来的盘点差异汇总报告表及盘点清单调整会计帐.仓库及车间调整仓库帐八:上交资料,时间各部门主管 盘点人员名单 2010/06/20 日5-4 xxxxx 股份有限公司各部门 万存英 盘点清单 盘点差异汇总报告表 2010/06/29 日 2010/07/02 12:00九.盘点会议盘点动员会议:时间: 2010/06/18 下午 14:30 (待定) 主持: X 总 参加: 各部门主管 内容: 确定年中盘点时间 范围 负责人等事项盘点会议:时间: 2010/06/28 上午 (待定) 主持:XX 参加: 各部门主管,盘点组长 内容: 盘点方案, 盘点方法,方式 盘点 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 会议:时间: 2010/7/2 日下午(待定) 主持: X 总 参加: 各部门主管 内容: 盘点总结十、盘点组织图----见附表十一、表单: 盘点清单,固定资産盘点清单, 盘点明细汇总表 ,盘点差异汇总报告表. ----格式见附表十二、其他5-5 篇二:仓库盘点计划 2013 年终仓库盘点计划一:目的 1:查明各类成品、原材料、半成品的状态，以便有效利用。 2:检查帐目和实物的一致性，以把握公司资产的准确性。 二:盘点时间 2013 年 12 月 29 日(星期日)9:00 时始至 2013 年 12 月 30 日(星期一)17:30 时止(1 天) 。 三:小组成员 1:总负责人:杨总 2:盘点组长:温燕平 四:盘点范围 1:由成品仓和材料仓直接管理的所有成品、原材料、半成品(不含车间已领物料) 。 五:任务划分 仓库 材料仓 材料仓 材料仓 材料仓 材料仓 材料仓 成品仓 物料类别 电子料类 五金线材类 包装材料类 皮布料类 塑胶件类 塑胶件类 成品 仓管员 刘子其 付伟春 余建清 杨丽 王强(新厂) 邓春林(老厂) 申国宏 盘点人 备注六:盘点责任 1:盘点时，不论物料存放多个位置，仓区负责人必须清楚存放位置及储存状态; 2:必须在规定的时间内完成初盘、复盘; 3:盘点结束后，按照公司要求对盘点结果进行分析及误差责任处理 七:盘点前准备工作 1:抽查组长负责盘点表编制及数据导出; 2:盘点前停止物料收发、单据的进出，必须保证是属于静态盘点;若因生产需要， 必须提前一天把物料备领; :3:盘点所需工具及计量仪器(物料卡、电子称等) 4:各仓区负责人对自己所管辖的物料提前进行整理工作，防止漏盘、盘重的发生，积极配合以便 快速完成盘点; 5:盘点数据记录人员的安排; 八:盘点结果的核对及更正 1:盘点表的核对; 2:盘点盈、亏的处理及更正; 3:盘点结果问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的评估及制定改善措施; 九:盘点注意事项 1:盘点应采用实盘方式，禁止目测、估计数量; 2:盘点注意物料的摆放，盘点后应立即将盘点好的物料归位，保持原有合理的摆放位置和摆放顺 序; 3:盘点后应在物料卡上签名确认，需要更换物料卡的应立即更换并签名确认; 4:盘点过程中保存好盘点表，避免遗失; 5:盘点的数据必须及时填写准确; 十:盘点后部分物料的处理 1:超期物料的送检; 2:呆滞料、死料的处理; 篇三:仓库盘点计划书 仓库盘点计划书一、盘点目的: 1、确保仓库货品数量与帐面数相符。 2、确实掌握仓库现有存货。 二、盘点日期: 1、2012 年 11 月 8 日至 2012 年 12 月 1 日(暂定) 三、盘点范围 1、仓库 2012 年 8 月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖 四、盘点具体时间安排:(一星期 3 天) 1、11 月 8、9、10 号盘点女士内裤 2、11 月 15、16、17 号盘点家居、保暖 3、11 月 22、23、24、29、30 号、12 月 1 号盘点文胸 五、盘点前准备工作 1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。 2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。 3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。 4、分区:对仓库分区标号，先清点大类数量，以确定每个货架都能 查到而无遗漏。 5、 盘点表的抄写:盘点表一式两联，盘点的数据不允许涂改，每 个款号的盘点数据需计算合计数量，阿拉伯数字书写要工整， 货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行 页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔，不允许使 用铅笔进行盘点表的抄写。 6、 商品的整理原则 (1)同一规格、同种物品必须集中摆放。 7、盘点人员培训与安排 (1)仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和 实际的操作培训。 (2)仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。 A)初盘人:负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点 表，将盘点数据记录在盘点单。 B)复查人:初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内 的货物进行复盘，将正确结果记录在盘点单。 五、盘点中事项 (1)以小组为单位进行统一的盘点。 (2)初盘/复盘人员按照主管安排的区域，按照盘点表的顺序将物 品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在 盘点表当中，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓 名、货架号并标上盘点单页码。 (3)初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中，主管对初盘/复 盘单进行审核。 (4)、如果初盘/复盘数据不相符，初盘/复盘的人员需及时对不相 符的数据再次进行复盘，复盘时必须有组长或主管在场确认。 六、盘点后事项 (1)盘点数据应尽快录入，盘点数据必须在隔天早上上班前录入完 毕。 (2)要对未录入、录入错误，数量有差异的物品，在隔天早上上班 前复核完毕。 (3)复盘结束后，在确认数字无误后盘点生效。 七、盘点期间应注意的事项: 1、漏盘、重盘; 2、盘点数量与实际数量不一致; 3、遗失盘点表; 4、盘点时应以吊牌款号为准; 八、盘点人员安排: 1、总协调:曹辉 ; 2、小组长:李泽鹏、欧鸿祥 3、每组的人员 5 人(包括组长以及品检员); 4、小组人员一经安排不得进行私下调换，如有发现将给予重罚; 九、备注: 1、初盘/复盘数据未核准完毕，初盘/复盘人员不得私自下班， 如 有发现将给予重罚; 2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假 3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报，以便纠正。 2012 年 10 月 30 日 英姿丽人内衣物流部 篇四:2012年年终盘点计划书 盘点计划书2012 年年终盘点计划书一(目的 为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完 整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率， 特制定本次盘点计划，从而为销售、采购、制造及财务提供准确有效的数 据。 二、盘点范围 1、盘点仓库:原材料仓库、在制品仓库、半成品仓库、产成品仓库、投诉 仓库、低值易耗品仓库。 2、盘点实物:原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品。 三、盘点方式 1、本次盘点采取静态实点法。 2、在制及委外以工单清点法(按未完成工单数量及材料明细进行盘点) 。 四、盘点时间 1、盘点基准日:2012 年 12 月 26 日。 2、盘点日期:钣金车间—12 月 27 日下午 15:00,19:00 其他仓库—12 月 28 日,12 月 29 日 五(盘点计划时间 12 月 25 日 12 月 26 日 12 月 27 日 12 月 27 日下午 12 月 28 日,29 日 内容 原材料仓库停止配料、领料 产成品、半成品全部整理入库、冻结 ERP 系统 出具盘点表 钣金车间盘点 所有仓库开始盘点 责任人 协助人 盘点计划书六、盘点人员分工盘 点 小 组 总指挥 组长 副组长 组员 编码 A010 A020 A030 A040 A050 A050 A050 A060 A070 人 员 安 排 B110 B120 B130 B140 B150 B160 B170 B180 C210 C220 C230 D310 E410 F510 仓库 负责此次盘点的整体工作安排及部署 监督和主导仓库整体盘点工作 主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进行差异分析 负责 ERP 系统数据，出具盘点表 负责实物盘点、稽核、统计工作 负责人 盘点人 协盘人七(盘点前准备工作 A、计划物流部 1、盘点前按照订单计划酌情考虑到料时间，并提前通知各供应商我司的实 际盘点时间及材料的截止收货时间，确保正常盘点不受影响。 2、所有仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合 盘点计划书在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止 漏盘或少盘现象。 3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。 4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情况需清理完毕，确保盘点时材 料数量的准确性。 (包括成品、半成品、原材料)B(制造部 1、制造部门在近期开始进行整理、整顿工作，将订单外多余材料分类注明 原因经质量部确认后退回相对应的仓库，并尽快清理工单尾数， 2、产线停工后要进行清线工作，需将所有完工的半成品和成品办理入库， 若半成品已移送至下一道工序，请及时办理出库手续，确保系统数据与实 物流转的一致性。 3、将所有在制品全部按工单明细整合,按物料的摆放顺序标明序号，以便 盘点的顺利进行。 4、生产车间都必须提前做好预盘工作，并预先做好差异分析。 5、委托加工物资C、质量部 1、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作、 并按产品类别进行归类。 2、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。 3、将不良品数据与系统数据进行比对，预先做好差异分析工作。 盘点计划书D、财务部 1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制定盘点计划。 2、 协调、 监督各相关部门的盘点前的准备工作， 在盘点日前冻结 ERP 系统， 整理盘点表并与盘点当日发放。 3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关 盘点要求。八.盘点实施 A、在制品盘点 1、在制及委外工单的初盘人员依工单物料摆放顺序进行盘点，并将盘点明 细依物料序号填写在盘点表内，且品号、名称、订单数量、未完成数量、 初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内。 2、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物核对确认，并在 盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘与初盘数据有差异时，复盘人员应 找初盘人员进行核对，无误后在盘点表内注明最终的盘点数据，并做上标 示(统一用错号)交与财务录单员处，录单员依复盘人员的数据更正录入。 3、抽盘人员可随意抽盘，其中包括所有初盘与复盘存在差异工单及部份无 差异工单，录单员在录入数据时,若发现复盘与抽盘的数据存在差异,应以 抽盘人的数据为准。 4、抽盘人员若发现抽盘数量与初盘、复盘数量不一致时，找出差异原因， 并对初盘与复盘人员进行考核以严肃盘点纪律。B、仓库 盘点计划书九(盘点报告及结果处理 1、 财务部数据录入员根据签字确认后的盘点表进行数据录入编制数据账实 对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门。 2、责任部门根据账实对比表就差异较大的物料进行差异原因分析，并对盘 点中暴露的问题作出相应对策，并将分析结果及对策提交至财务部。 3、财务部根据账实对比表及差异分析编制盘点报告，报总经理审批后进行 相应帐务调整。十、注意事项 盘点工作请各相关部门给予支持，提前做好盘点的准备工作～祝盘点 工作取得完满成功～财务部 2011 年 12 月 25 日 篇五:盘点计划表 盘点计划表执行时间 盘点前五天 执行部门 盘点负责 人 营业部门 工作内容 盘点教育训练 注意事项 全店员工在分清楚盘点组织。 盘点时间， 盘 点方法及有关盘点注意事项。 A( 完成商品货位图的编制交店长核准 B( 据核准的商品货位图编制盘点区域号 码控制表及程序控制表。 C( 货架编号规则: 以一位处别加上一位位 置号加上三位流水号编制货架编码。 D( 各课完成货架编号的张贴。 8(00 点发放空白货盘点单，营运部门准时 领取。 A( 各课须对商品进行不移动归类整理。 依 卖场与仓库的商品定位填写空白盘点 单后，商品不可任意移动。 B( 各课指定专人填写(货架编号，部门， 货号) ，并签名。 C( 存货盘点单的填写应以每一小货架为 盘点单位。 D( 填写货号进按货架上陈列商品从上到 下，从左至右的顺序填写。 E( 课长必须确认所有在卖场，仓库之商品 都己列入存货盘点单，且商品实际状况 与存货盘点相符，并在每张“手填存货 盘点单”上签名确认。 ,( 营运剖门应于,。 ,,前上交手填货盘 点单。 ,( 信息部给每课所交手填存货盘点单的张 数进行登记并签收( ,输入店别， 部门， 盘点日期， 及货架编号， 货号( ,(,,(,,前输入完毕( ,( 确认输入小组已将手填存货盘点单资料 输入完毕( ,(晚班下班前列印好单联盘点表( ,(收货课提供异常收货厂编( ,(商品部建新商品档，营运部门补单( ,(收货课将异常收货输入电脑(盘点前三天编制商品货位 图盘点前二天信息部 营业部门发放空白存货 盘点单 填写审核手填 存货盘点单盘点前一天营业部门上交手填存货 盘点单信息部输入手填存货 盘点单资料 列单联存货盘 点单 处理异常收货信息部盘点当天收货课 营业部门 营业部门处理不能销售 的商品,(将不能销售的商品作退货处理( ,( 将不能销售且无法退货的商品作报废处 理( ,.及时将内部转货，改包装，报废等，库 存更正资料上交信息部输入电脑。 ,.,,点前所有收退商品入库。 ,.18 点商品数量差异 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 更正完毕。并请 总部陪送中心复核确认。 ,.设定非盘点区以部门为原则( ,( 已出账待退货商品的退货单传真件须有 厂商及商管输入签名( ,( 样品， 试吃品的携入单复印件须有保安 签名( ,( 已出账待送货的商品须有销货明细单复 印件( ,.联营专柜须标记明显。 A( 点对修改盘点表进行更正录入。 13 并列 印修改盘点表 B(14 点把所有盘点表上交财务 C(盘点单由财务统一收发并作收发记录 A( 9 点对盘点表与货架商品核对 B( 对有差异在盘点表上进行修改，并由课 长确认后。13 点之前交信息部更正。 ,(按要求设置非盘点区( ,(内仓商品归类整理，空箱纸皮另处推 外(地板干净清洁( ,(贴盘点程序控制表( ,(放单，初盘，稽核，收单比照卖场规定 规定执行( ,( 内仓盘点结束须用绳子封仓， 绝对禁止 向卖场补货( ,(,,(,,开始整理卖场( ,( 卖场商品归类整理， 空箱纸皮另外堆放( ,(贴盘点程序控制表( ,(经课长同意，并于盘点控制表签名，方 可 进行放单( ,( 各课课长须再次确定每项商品皆填写于 盘点单( ,(存货盘点单系记录实际数量的正式文 件，禁止丢弃任何存货盘点单( ,( 经课长同意， 并于盘点程序控制表签名(营业部门作最后库存更 正营业部门设定非盘点区信息部,( ,,前将资 料交给营运部 门 盘点表与货架 商品核对营业部门营业部门内仓盘点营业部门卖场整理盘点当天营业部门卖场放单 卖场初盘,，食品处以最小计量单位计数填写盘点 单， 生鲜填单时应注意计量单位与单价的一 致。 B(初盘数量须用蓝色笔记载，若数量为零 写作 “O” 且盘点者须签名于存货盘点单上。 C(初盘时应按存货盘点单所写从上到下， 从左至右的原则进行初盘。 D(初盘数量之更改，应将错误数量划掉， 在旁边写上正确数量，需经课课长签名， 。 E，由课长确定初盘完成，并于盘点程序控 制表上签名，方可进行 F(商品未在盘点表上之商品，补在盘点表 末，须写明条码，品名归格，数量，单位。 A( 复盘人员由店长室安排。 B( 各处交叉复盘，复盘比例 100% C( 复盘数量用蓝色笔记载于复盘栏位， 并 且签名确认 D( 复盘人员发现数量不符时， 该课课长须 立即确认数量，并于存货盘点单上签 名。 E( 复盘人员在复盘时，发现有其他盘点资 料与实际状况不符时，立即反应给课长 F( 由课长确定复盘完成，并于盘点程序控 制表上签名，方可进行稽核 A( 店内之稽核组长由财务指派。 B( 烟，酒，保养品，家电，奶粉 100%稽 核，其它商品 20% C( 稽核数量用红色笔记记载于稽核栏位， 并签名。 D( 稽核人员发现错误时， 须立既通知稽核 组长确认数量，于存货盘点单上签名， 稽核组长应将错误记录于复查错误记 录表， 并由课长签名确认。 E( 由稽核组长确定稽核完成后，并于盘点 程序控制表上签名。 F( 稽核人员应将复查错误记录表交给稽 核组长。由稽核组长整理后，向店长提 交报告。 G( 由店长确定稽核完成后， 于盘点程序控 制表上签名，方可收单。卖场复盘卖场稽核 卖场收单各课课长依序收单， 收单后立即排序， 检查 盘点单是否连号， 确认无误后， 将待盘表第 立即交中控台， 中控台应当场核对盘点单是 否缺单，若缺单，课长立即找单，直至正确 为止，方可离开。 盘点完后安排人员实盘单录入盘点录入盘点后一 天电脑部 营业部门列盘点漏 盘表及盘 点差异表A(确定信息部均将资料输入电脑。 B(营业部门要核对信息部录入数量与盘点单 上数量相符 C(核对盘点漏盘表及盘点差异表由营业部门 确认后录入 A.14(00 前完成列“期间损耗核算表” B(进行盘点库存更正电脑部列期间损 耗核算报 表 复核期间 损耗核算 报表 稽核各课 损耗报告盘点后三 天营业部门A(14(00 到电脑部领取“期间损耗报核算表” B(说明调整原因，填写损耗报告交给店长 A.稽核各课损耗报告，并分析调整说明是否合 理。财务部