压力容器程序文件汇编--示例

压力容器程序文件汇编--示例 〈第一版〉 文件编号:YLCXWJ2007-A 受控状态: 持 有 者: 部 门: 湖州智钢化工机械有限公司 2007年11月10日 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG001-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共3页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 质量记录管理程序 审 核 ZG001-2007 批 准 质量记录管理程序 1 范围 适用于压力容器质量体系运行及压力容器产品检验、试验活动涉及的质量记录 编制、审核、汇总及管理。 2 质量体系运行的质量记录 2.1质量体系管理评审、内部审核，不合格报告及纠正措施等记录由质保工程师负责 编制、记录、汇总、保管。 2.2用户质量信息按“压力容器质量手册”及“用户质量信息反馈及售后服务程序” 运作，由检验责任人负责汇总、保管。 2.3 凡压力容器制造资格取(换)证评审相关的质量记录由质保工程师负责汇总、 保存。 2.4 由监检单位出具的“监检工作联络单”及相关记录由检验责任人负责汇总、保 存。 3 材料质控系统质量记录 采购文件、采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、合格供方评定记录、合格供方名录等由物资部汇总、管理，其中合格供方名录应分发相关部门。 外购件质量证明文件、材料(含焊材)原始材质书、入库单、复验报告等由材料责任人负责汇集、保存。 材料台账、领用记录(含焊材领用记录)、焊条(焊剂)烘焙记录、焊材库湿度记录等由仓库管理员负责实施汇总及保存。 材料代用单、材料(含焊材)材质证书复印件或抄件等由检验员负责汇入产品质量档案。 4 工艺质控系统质量记录 4.1工艺责任人应实施、汇总、管理、保存以下质量记录:工艺纪律检查记录、工装 台帐及验证记录、图样审核记录及工艺文件等。 4.2 产品工艺过程卡在产品完工后由检验员负责汇入产品质量档案。 5 焊接质控系统质量记录 5.1焊接责任人应负责实施、汇总、保存以下质量记录:持证焊工档案、焊接工艺评 定报告原件、产品焊接工艺卡(也可在产品完工后由检验员存入产品质量档案)。 5.2焊接检验记录、产品焊接试板记录、焊缝返修记录等在产品完工后由检验员存入 产品质量档案。 6 热处理质控系统质量记录 产品热处理工艺、热处理工序检验记录及温度——时间记录由检验员在产品完 工后存入产品质量档案。 7 无损检测质控系统质量记录 所有无损检测报告应一式二份，一份由无损检测责任人负责管理、保存。另一 份由产品检验员负责汇集并存入产品质量档案。 无损检测责任人还应负责保存、管理持证无损检测人员相关资质记录、X射线底 片及无损检测设备、仪器的校验记录。 8 理化质控系统质量记录 除材料复验报告，焊接工艺评定试验报告分别由材料责任人、焊接责任人负责 存档外，其余与产品相关的理化试验报告统一由检验员负责汇总存入产品质量档案。 9 检验与试验质控系统质量记录 所有与产品检验、试验相关的质量记录，包括:材质证书复印件或抄件、材料 代用单、复验报告复印件、焊接检验记录、返修记录、产品焊接试板记录及力学、 弯曲性能试验报告、外购件检验记录、热处理检验记录、无损检测报告、筒节、封 头、组装检验记录、产品工艺过程卡、不合格品处置报告及“压力容器产品质量证 明书”、竣工图、监检证书等均由检验员负责汇集、管理。 10 设备与和检验与试验装置质控系统质量记录 设备与计量责任人应建立、保存及管理以下质量记录:设备采购审批表、设备 台帐、设备档案、设备维修计划及实施记录、设备报废及设备事故处置记录、设备 专管率、完好率考核记录、计量器具台帐及校验记录等。 11 质量记录格式 所有质量记录表、卡均应 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化、规范化，其格式、内容均应符合“质量记录 样表”的规定。 12 质量记录的实施 按本公司“压力容器制造质量保证手册”及相关程序文件规定的权限记录、审 核、批准质量记录。质量记录内容应能满足质控要求，记录应正确、清晰、真实。 如有涂改应在涂改处加盖经办人章或签名确认。 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG002-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共3页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/O 程序文件 编 制 文件与资料管理程序 审 核 ZG002-2007 批 准 文件与资料管理程序 1 范围 回 本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、 收、修改及保管。 2 受控文件的类型 受控文件包括“压力容器质量手册”、程序文件、作业指导书、企业技术、管理 标准、质量记录表卡及外来文件(包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等)。 上述文件分“受控”与“非受控”二种，分别应在封面上作出标识。 3 内部文件的编制、会签、发放、回收、修改及保管。 3.1 压力容器质量手册 3.1.1“手册”编制:由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，总经 理批准后发布。 3.1.2“手册”修改:由有关责任人员负责修改，并填写“文件、资料修改单”，经 质保工程师批准后实施修改。 3.1.3“手册”换版:遇到下列情况之一者应对“手册“进行换版: a.与现行法规标准有较大矛盾时; b.本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时; c.产品结构调整、生产建制调整等情况下，原质量体系已无法完全满足质控要求; d.每次换证审查前。 换版的程序与本程序第3.1.1条相同。 3.1.4“手册”类型:分“受控”与“非受控”二种。非受控手册仅供参考，在修改时 可不作修改。“手册”封面上应标明“受控”或“非受控”标识。 3.1.5“手册”的发放与回收:由质量部负责“手册”的发放与回收，并填写“文件、 资料、发放、回收清单”。 3.1.6任何场所不得使用作废“手册”，确因需要保留作废“手册”时，应在封面上 标上“作废”标识。 3.1.7“手册”发放的范围:“受控手册”发至质量体系各责任人员及与质量相关的领导 或负责人。 3.2 程序文件 3.2.1 程序文件以企业管理标准的形式发布。 3.2.2程序文件的编制:由相关技术、管理人员编制、分管领导或责任人员审核、质保 工程师批准后发布。 3.2.3程序文件修改或换版:由相关技术、管理人员办理、并填写“文件、资料修改单”， 并经质保工程师批准后发布。 3.2.4程序文件类别:分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改 时不作修改。 3.2.5 程序文件的发放:由质量部负责程序文件发放，并填写“文件、资料发放、回 收清单”，发放范围:与程序文件相关的个人与部门。 3.2.6 任何场所不得使用作废的程序文件，确因需要需保留作废程序文件时，应在封面 上标上“作废”二字。 3.3 作业指导书(通用工艺规程、产品工艺) 3.3.1 通用工艺规程、产品技术条件等均以企业技术标准的形式颁发。 3.3.2企业技术标准的编制:由相关技术人员编制，部门负责人审核，技术总负责人批 准后发布。 3.3.3企业技术标准的修改与换版:技术标准一般不作修改，确需修改时应由相关技术 人员填写“图样、技术文件更改单”，经部门负责人批准后实施修改，技术标准 换版(修订)时其程序与3.3.2条相同。 3.3.4 企业技术标准的发放与管理:由技术部门标准化管理员发放，并填写“文件、资 料发放回收清单”，发放范围:与该标准相关的人员。 3.3.5 产品工艺:“产品工艺过程卡”、“产品焊接工艺”、“热处理工艺”等的编制、发 放、修改等程序见“压力容器质量手册”中相应规定。 3.4 质量记录 3.4.1质量记录格式、内容按本公司“质量记录样表”规定，质量记录表格一般不作修 改，如有更改采用更换页面办法。 3.4.2 质量记录由质量部编制、汇总、审核及管理。 4 外来文件的标识、发放、回收及管理 4.1 国家技术法规、规范、标准统一由技术部管理。包括文件“受控”状态标识、发放 范围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。 4.2 顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由技术部管理。包括文件“受控”状 态的标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及文件的存档。上述文件资料的 修改、变更均应书面征得用户同意，并将修改信息及时书面通知相关部门。 5 相关的质量记录 “文件、资料发放、回收清单” “文件、资料修改单” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG003-2007 ___ _ 实施 2007-11-10发布 2007- 15-10 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 合格供方评定管理程序 审 核 ZG003-2007 批 准 合格供方评定管理程序 1 范围 适用于外购物资或外协加工供方的评定与管理。 2 职责 物资部是供方评定、管理的归口管理部门。经营外协部、生产部、技术部、质 量部参与供方的评定。 3 物资及外协的分类 重要物资:是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如:压力容器受压元件用材料、焊材、管件、安全阀等。 重要件外协:如压力容器受压元件的加工、无损检测、热处理及理化试验等。 一般物资:是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如:机物料、一般金属结构件用料。 一般件外协:一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。 4 对合格供方的基本要求 4.1有合法经营权、良好的经营理念及信誉。 4.2 有国家及相关部门强制规定的生产许可证。 4.3 建立质量体系且有效运行，产品质量好。 4.4 有与生产、加工生产相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。 4.5 有良好的业绩。 4.6 价格合理、交货及时、服务优良。 5 对供方评定的方式 5.1对于重要物资或重要件外协供方一般采用实地考察、考核的方式，除非该供方在 市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长期与本单位有供需关系，质量一直 比较稳定，可不进行实地考核而直接列入合格供方。 5.2 因路途遥远或生产需要，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如经过 一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。 5.3 一般物资及一般件外协供方，在获取一定信息后，由质保工程师决定是否将其 列入合格供方，一般不进行实地考核。 6 供方评定的程序 由需求部门(如物资物资部、生产部门)提出申请，由质量部决定对供方的考核方式，如需实地考察，则由分管责任人组织相关人员进行考核、评定。如符合本制度第4条的要求，则应填报“合格供方评定表”，经质保工程师批准后，列入合格供方名录。一般物资、一般外协加工供方，如符合条件，由质保工程师批准后直接列入合格供方名录。 7 合格供方的管理 材料责任人应建立、保持“合格供方名录”，并将此复印件发至物资部、质量部、生产部及财务部。不得到合格供方以外的单位采购物资或协作加工，否则财务部门有权拒绝付款。 如外购或外协件出现质量问题，统一由材料责任人会同采购人员向供方反馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等情况，分别采用通报、警告，直至取消合格供方的资格。 8 相关的质量记录 “合格供方评定表” “合格供方名录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG004-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 采购文件控制程序 审 核 ZG004-2007 批 准 采购文件控制程序 1 适用范围 原材料、焊接材料、外购受压元件(如:封头、法兰、阀门、管件等)及其他 重要物资、器材的采购。 2 职责 物资部是采购文件的归口管理部门。 3 采购文件编制的依据 产品图样、工艺文件规定的材料、外购件、生产的需求量及库存量的多少。 4 采购文件内容 采购文件应明确采购物资的名称、牌号(或型号)、规格、数量、验收依据的标 准及技术要求等。 5 采购合同 除本程序第4条规定外，采购合同还应包括:质量保证条款、验收及交付方式、 索赔等条款。 6 供方控制 必须在本公司合格供方范围内采购，如确因生产急需来不及对供方进行评定时， 允许办理一次性采购手续，但需经质保工程师批准。 采购压力容器受压元件时，供方必须具有国家规定的制造许可证。 7 采购文件编制及执行 由物资部采购人员编制采购计划，必要时应会签相关人员，采购计划应经物资 部负责人审核，总经理批准后执行采购。 8 相关的质量记录 “合格供方评定表” “合格供方名录” “采购审批表” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG005-2007 ___ _ 原材料、外购件验收与控制程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 原材料、外购件验收与控制程序 审 核 ZG005-2007 批 准 原材料、外购件验收与控制程序 1 适用范围 原材料、焊接材料及外购件(如:封头、法兰、阀门、管件等)的入库验收与 控制。 2 原材料、焊接材料的验收与控制 2.1到货后由库房管理员将其移入“待验区”，然后通知材料检验员进行入库检验。 入库检验的依据:采购文件中规定的牌号(型号)、规格、数量、验收标准及 技术条件。 2.3验收项目及要求:牌号(型号)、规格、数量、质量证明文件、外包装及标识、 外观及几何尺寸等。其中质量证明文件应齐全、正确，符合相应材料标准规定。 材料标识清晰、齐全、且与质量证明文件相一致。压力容器用材料、焊接材料 其质量证明书必须是生产单位质量部门出具的原件或盖有经销商公章及经办人 章的有效复印件。 属于下列情况之一者检验员应对材料或焊接材料进行复验: 材质证书注明复印件无效; 用户或图样规定要求复验; 材质证书项目不齐，模糊或有疑问时; 材料、焊接材料经检验(复验)合格后，检验员应在“入库单”上签署检验结 论后交材料责任人审核、签字，并编上本公司材质书号。此后通知库房管理员 将材料、焊材移入合格区。 原始材质证书、入库单、复验报告等统一由材料责任人汇总、归档。 3 外购件的验收与控制 3.1到货后由采购人员通知检验员履行检验。 3.2入库检验的依据:采购文件中明确的依据标准、图样及工艺文件。 3.3验收项目及要求:规格、数量、供方制造资格、外观及几何尺寸、质量证明文件 及标识。其中锻件、封头的质量证明文件内容、格式、项目应符合“容规”规 定。 3.4验收合格后检验员应填写“外购件检验记录”。如一批外购件合用一份质量证明 文件，则质量证明文件由材料责任人汇总、存档。“外购件检验记录”一份存档， 另一份交检验员存入产品质量档案。如采购的仅是一件外购件且用于一台产品， 则质量证明文件与“外购件检验记录”可直接由检验员存入产品质量档案。 4 相关质量记录 “材料入库单” “外购件检验记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG006-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 材料保管与发放程序 审 核 ZG006-2007 批 准 材料保管与发放程序 1 适用范围 压力容器原材料(不包括焊接材料)的保管与发放。 2 职责 压力容器原材料(钢板、钢管、型材等)的保管、发放由钢材库管理员负责。 材料责任工程师负责监督检查。 3 原材料的保管 3.1钢材库应有防雨、防潮、防腐蚀措施。不锈钢及有色金属材料应在室内存放。 3.2 钢材库应明显划分“合格区”、“待验区”及“不合格区”。待验区内材料验收合 格(或不合格)后，应随即将其移入“合格区”(或“不合格区”)。 3.3钢材应按不同牌号、规格、材质书号分别堆放。不同牌号或相同牌号，不同材质 书号的材料不允许混放。如因场地原因无法分别堆放时，应有有效分隔措施。 3.4 合格材料标识的种(移)植应符合“材料标识管理程序”的规定。 3.5 钢管原则上应上架堆放,φ250及以上直径的钢管，应采用打钢印逐根标识。 φ250直经以下的钢管可分类堆放、挂牌标识。 4 钢材库的管理与材料发放 4.1钢材库管理员应建立材料台帐，除入、出库进出内容之外，还必须有对应材质书号的登记。 4.2操作工凭领料单领用材料，开具领料单的依据是图样，工艺文件及材料定额单的 规定。 4.3钢材库管理员按领料单规定的牌号、规格、数量进行发放，并做好标识移(植) 工作，检验员负责履行出库检验。 4.4 受压元件所用材料领出库时检验员应取得材质证书抄件或复印件，也可在相应 的检验记录上记录领用材料的材质书号。 4.5 产品完工后检验员负责将材质记录存入产品质量档案。 5 相关的质量记录 “材料入库单” “材料领发记录” 湖州智钢化工机械有限公司 ZG007-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 材料标识管理程序 审 核 ZG007-2007 批 准 材料标识管理程序 1 适用范围 本程序所述标识仅限于原材料标识，焊接材料标识见“焊接材料管理程序” 2 入库材料标识检查 压力容器用材料应有有效齐全的材质证书，材料上标识齐全，符合“压力容器 安全技术监察规程”第10条规定，且标识必须与材质证书一致。 3 入库材料检验合格后的标识种植 3.1入库材料检验合格后，材料责任人应对其编上本公司材质书号，并分别在“材料 入库单”及材料原始材质书上盖章，章上应标上本公司材质书号，并签字、确认。 3.2本公司材料验收编号的编制方法如下: 根据原材料或关健材质的种类及型状等，按表1进行分类后给材料一个入库验收编号: 序号 品种 代号 序号 品种 代号 1 碳素钢板 B 16 封头 FH 2 容器板 K 17 铝管 AG 3 不锈钢 S 18 盖板 BC 4 不锈钢管 M 5 铜管 TG 6 碳钢管 CG 7 圆钢 Φ 8 锻件 R 9 焊条 HT 10 焊丝 HS 11 焊剂 HJ 12 成品管板 CR 13 铝板 L 14 锅炉板 G 15 法兰 F 3.2.2入库验收编号原则上有四部分组成，第一部分为公司代号(Z)，第二部分两位数字为入库年份，第三部分字母为材料代号(按表1)。第四部分为年验收顺序号 入库验收编号样式: Z07 A 01-1,10 Z表示公司代号 07表示入库年份 A表示材料代号(一般碳钢板) 01表示07年验收顺序号(第一批). 3.3 材料标识种植 合格板材应在钢板压延方向右下角打上标识钢印，内容包括:材料牌号、规格、 本公司材质书号及检验员钢印。 合格管材:直径?250?时采用逐根打钢印标识，直径<250?时允许挂牌标识， 内容同上。不允许打钢印的材料(如:低温压力容器用钢及厚度，6?的材料)可采 用书写或刻写的方法标识，内容同上。 3.4 不合格材料标识应按“不合格品控制程序”执行。 4 材料标识移植 压力容器主要受压元件(指:筒节、封头、人孔法兰、人孔接管、膨胀节、开 孔补强圈、设备法兰、球壳板、换热器的管板和换热管、M36以上的设备主螺栓及公 称直径大于等于250?的接管和管法兰)，在划线、下料前应进行材料标识移植。 标识移植采用打钢印方法，不允许打钢印时(如低温压力容器用钢及厚度，6 ?的材料)采用书写或贴标签的方法。标识内容包括:材料牌号、本公司材质书号 及检验员印鉴。 标识由下料工负责移植，检验员检查、核对。 非主要受压元件采用检验记录方式跟踪。 材料标识应打、书写在材料外侧，若在加工过程中标识可能被去除，则应通知 检验员作好记录，加工后重新移植材料标识。 5 材料领用 领料应凭“材料领用单”领用材料，对于压力容器主要受压元件还应取得材质 号，材质书号记录由检验员存入产品质量档案。 6 余料标识 仍有使用价值的余料也应按上述规定移植标识。无标识的材料不得用于压力容器产品。 7 相关的质量记录 “材料入库单” “材料领用单” “材质证书” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 PD008-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 材料代用控制程序 审 核 ZG008-2007 批 准 材料代用控制程序 1 适用范围 适用压力容器用材料(包括焊接材料)牌号、规格、热处理状态等的变更而引 起的材料代用。 2 材料代用的原则 因采购、库存等原因需变更图样、工艺规定的材料牌号、规格、热处理状态时， 应办理材料代用手续。 材料代用以不降低或影响产品的安全性能和使用性能为原则，代用的材料必须 是标准、规范规定的压力容器用钢。 3 材料代用程序 由物资部经办人填写”材料代用报告”，一式二份(分别会签工艺、材料 及焊接责任人(如是焊接件)，如属压力容器主要受压元件材料代用，还应书 面征得原设计单位的同意。 工艺责任人在会签“材料代用报告”时应充会考虑因材料代用而引起的工艺 可行性、经济性及代用后可能引起的工艺文件的更改。 材料责任人在会签报告时应充分考虑代用材料能否用于压力容器及代用材料 可能对产品安全性能及使用性能的影响。 焊接责任人应考虑材料代用后原引用的焊接工艺评定能否适用，产品焊接工 艺是否需更改及原要求的焊工资格能否适用等。如上述条件无法满足则不同意代用 或同意代用但需在生产产品前增加焊接工艺评定或焊工考试项目，更改焊接工艺等。 “材料代用报告”经会签批准后，一份由物资部存档，另一份交检验员通知生产生 车间，产品完工后存入产品质量档案。 4 相关的质量记录表卡: “材料代用报告” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG009-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 图样审核程序 审 核 ZG009-2007 批 准 图样审核程序 1 范围 适用于本公司委托外单位设计的压力容器图样及用户来图加工时提交的压力容 器图样的投产前审核，审核还应包括其他设计文件。 2 图样审核的目的 为保证压力容器图样的合法性(即必须持特种设备安全监察机构颁发的相应级 别的压力容器设计许可证)、正确性、工艺性、经济性及合理性，满足国家法规、标 准的规定及用户的需要。 3 图样审核的范围及依据 范围应包括:图样、强度计算书及相关设计文件。 审核依据:“压力容器安全技术监察规程”及相关技术、产品标准、如GB150、 GB151等，合同及技术协议。 4 职责 由工艺(设计)责任人负责组织图样审核，当图样审核涉及到焊接、材料、检 验、无损检测等问题时，由工艺(设计)责任人召集有关专业人员实行审核或相关 人员会签。 5 图样审核的项目要求 5.1图样设计单位必须持有相应级别的压力容器设计许可证，并在总图上盖有设计资 格章。 5.2强度计算书的正确性。 5.3设计参数包括设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、安全阀开启压力、 容器类别划分等的正确性。 5.4技术条件:引用标准、无损检测要求、耐压及气密性试验要求等。 5.5材料选用应符合“压力容器安全技术监察规程”及相关材料标准的要求，同时兼 顾本企业采购、库存等因素。 5.6 图样结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置。 5.7 图样的工艺性，应充分考虑本企业的加工能力及条件。工艺性会签还应包括焊 接工艺性及无损检测的可行性。 5.8图样的标准化审核。 5.9 图样与合同、技术协议的符合性。 6 图样审核的实施 图样审核中发现的问题或需修改图样时，由工艺(设计)责任人负责与设计单位联 络、协调。涉及图样一次性或临时更改时，应征得设计单位的书面同意，并将其存 入产品质量档案。 图样审核后由工艺(设计)责任人填写“图样审核记录”，并负责存档。 7 相关的质量记录 “图样审核记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG010-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 工艺文件管理程序 审 核 ZG010-2007 批 准 工艺文件管理程序 1 适用范围 工艺文件的编制、批准、管理、发放及更改。 2 职责 工艺文件的管理归口部门为技术部。 3 工艺文件的编制与批准 通用工艺文件(包括工艺守则、工艺规程)由工艺员编制，工艺责任人校审，技术负责人批准，以企业技术标准的形式发布。 产品工艺:产品工艺过程卡由工艺员编制、工艺责任人校审，热处理工艺及焊接工艺由工艺员编制，分别由热处理责任人、焊接责任人审核。 4 工艺文件的管理与发放 4.1工艺文件统一由技术部负责管理。 4.2通用工艺文件由技术部存档，同时发放给相关的技术或管理人员。 4.3产品工艺过程卡，热处理工艺文件及焊接工艺，按当月投产的产品台份数发放 至车间。相同产品、批量生产时可共用一份热处理工艺及焊接工艺。 4.4所有上述工艺文件的发放、作废版本的回收手续均应符合“文件与资料管理程 序”的规定。 5 工艺文件的实施 产品工艺过程卡待产品完工后由检验员按台存入产品质量档案。产品焊接工艺及 热处理工艺可由技术部统一存档，也可由检验员存入产品质量档案。 6 工艺文件的更改 工艺文件需更改时应由工艺人员办理“图样、技术文件更改单”，并经工艺责任 人签字，必要时还应会签相关人员。工艺文件一次性的更改，可由工艺人员办理书 面通知，该通知也应经工艺责任人批准。通知应发至执行部门及检验人员。产品完 工后由检验员将其存入产品质量档案。 7 相关的质量记录 “产品工艺过程卡” “热处理工艺” “产品焊接工艺” “图样、技术文件更改单” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG011-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 工装管理程序 审 核 ZG011-2007 批 准 工装管理程序 1 范围 适用于压力容器产品制造、检验的工装、模具、夹具等。(以下统称“工装”) 2 工装图样 工装图样由产品工艺员设计、工艺责任人校审。图样由技术部门负责汇总、保 管。工装图样需修改时应办理“图样、技术文件更改单”。 3 工装制造与检查 工装可由本公司制造，也可委托外单位协作，本公司检验员负责工装检验。 4 工装编号 由工艺责任人对本公司工装进行统一编号。编号原则:工装分类号加顺序号， 如模具，用“模01”、“模02”„„表示，试压工装用“试01”、“试02”„„表示， 夹具用“夹01”、 “夹02”„„表示，以此类推。 5 工装台帐 工艺责任人负责建立工装台帐，台帐中应包括:工装编号、图号、制造年月、 使用部门、状态、历次验证记录等。工装实物上用白漆书写上编号，此编号应与工 装台帐上相符。 6 工装验证 重要工装应定期验证，一般工装在首次使用时验证。成形模应在批量使用前实 施首检。验证由检验责任人会同工艺责任人共同进行，验证应作出记录。对于验证 不合格的工装由工艺责任人提出处理 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 (如返工、报废、修复等)。返工、修复后 重新使用的工装除应实施检验外，首次使用时仍需验证。 7 工装标识 合格工装除有工装编号标识外，不作标识。报废工装应在其表面用红漆写上“报 废”字样，待处理、待修复的工装在其上面用白漆书写“待处理”字样，或挂(贴) “待处理”标识。 8 工装的保管、使用与维护 工装由使用车间负责保管、维护，且应明确专人负责管理。工装使用者应当办 理工装借用手续，用毕归还时应检查工装的完好性。 9 相关的质量记录 “工装台帐” “工装验证记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG012-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 焊接材料管理程序 审 核 ZG012-2007 批 准 焊接材料管理程序 1 范围 压力容器用焊接材料(焊条、焊剂、焊丝，以下简称“焊材”)的采购、检验、 标识、焊材库管理及焊材的领用、发放及回收。 2 焊材采购 应按“产品焊接工艺”规定的牌号、规格，结合需求量与库存量的情况采购焊 材。焊材属重要物资，应在定点的合格供方内采购。如采购困难需变更焊材牌号应 办理材料代用手续，并必须会签焊接责任人。 3 焊材入库检验 焊材应有有效的材质证书、项目齐全、各项指标符合相应标准的规定。焊材外 包装上的标识应与材质书一致。 焊材外包装应完好，抽查焊条外观、药皮应完好，无开裂，无偏心，焊条端部 无锈斑。焊丝:碳素钢、低合金钢焊丝应镀铜，表面不得有油锈;不锈钢焊丝表面 不应有污渍、杂物。 4 检验合格焊材的标识 入库检验后由材料检验员填写“材料入库单”并按“材料标识管理程序”规定， 由材料责任人给定本公司材质书号，并在“材料入库单”签字确认。 检验合格的焊条及焊剂应逐包(捆或箱)贴上标识，焊丝应逐捆(卷)挂上标 识。标识内容:牌号、规格、本公司材质书号及检验员印鉴或签字。 5 焊材一级库管理 5.1焊材一级库应醒目划分“合格区”、“不合格区”及“待检区”，并分别作出标识。 5.2库内应保持干燥、密封，库内应装去湿机保证相对湿度?60%，同时还应配备温、 湿度记录仪。仓库管理员应按日记录相对湿度(也可以采用自动记录仪记录)。 5.3 焊条、焊剂应上架放置，离地、墙应保持一定距离。不同牌号、不同规格、不 同批号的焊材不允许混放。 5.4 焊材库应建立焊材台帐，做到账、物、卡相符。 6 焊材二级库管理 6.1 应按工艺规定对焊条、焊剂进行烘焙，烘焙时应对烘箱(或保温箱)内的焊条、 焊剂进行标识，标识内容见第4条。 6.2 仓库管理员应对焊条、焊剂烘焙、保温作出记录 6.3 焊工领用焊条应使用保温筒。 6.4 焊工应按“产品焊接工艺”规定的牌号、规格领用焊材，管理员应作好“焊材 领用记录”，焊工一次只能领用一种牌号、不同规格的焊条或焊丝，焊工不能自 行保存焊材，下班或工作结束时应将焊条头及用剩的焊材交还焊材二级库，管理 员根据剩余焊材具体情况决定报废或继续使用。 6.5 焊工从焊材库领用焊材后，由管理员出具“焊材材质证书”(抄件)或在相关记 录上记录材质书号，并交检验员存入产品质量档案。 7 相关质量记录 “材料入库单” “焊材台帐” “焊材领用记录” “焊条(剂)烘焙记录” “温湿度记录” “焊材材质证书”(抄件) 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG013-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 持证焊工管理程序 审 核 ZG013-2007 批 准 持证焊工管理程序 1 适用范围 压力容器持证焊工的资格管理。 2 职责 焊接责任人负责持证焊工的管理。检验员负责上岗焊工的资格检查。 3 焊工培训、考试 3.1担任压力容器受压元件间，受压元件与非受压元件间焊接，返修焊及焊补的焊工 应按“锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则”的规定经培训，考试合格 取得相应的合格证。 3.2 焊工的培训、考试由焊接责任人组织到有资质的焊工考试委员会实施。 4 焊工资格管理 4.1 持证的压力容器焊工由焊接责任人发给唯一性的焊工标识钢印一枚，并登记记 录。 4.1 由焊接责任人负责建立持证焊工档案，内容包括焊工基本情况，历次考试(免试)记录及焊接实绩记录等。 4.3焊接责任人应随时检查持证焊工资格的有效性，在下一次复试时期到来前或焊工超过6个月未担任监察产品焊接时及时送焊工考试委员会进行复试。 5 上岗焊工的资格保证 5.1焊接责任人应在产品焊接工艺中明确每条焊缝应对应的焊工资格代号。如现有焊工无对应的资格应在技术准备阶段增考项目。 5.2焊接责任人应编制“持证焊工合格项目一览表”，同时印发给检验员，持证焊工人数、项目有增减时由其及时更新。 5.3 产品焊接前由检验员检查，核对上岗焊工资格。如发现超期、超项或无证上岗 时，检验员有权制止其操作。 6 免试 焊绩优良，符合“锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则”相应规定的， 由焊接责任人打报告至焊工考试委员会办理免试手续。 7 相关的质量记录 “持证焊工档案” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG014-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 焊接工艺评定管理程序 审 核 ZG014-2007 批 准 焊接工艺评定管理程序 1 范围 适用于压力容器产品焊接工艺的编制及焊接工艺评定的实施。 2 职责 焊接工艺员负责编制压力容器“产品焊接工艺卡”及用于指导焊接工艺评定的 “焊接工艺规程”，焊接责任人负责审核。 3 依据标准 钢制压力容器的焊接工艺评定应符合JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定。管壳式换热器管子—管板的焊接工艺评定应符合GB151《管壳式换热器》的规定。 4 焊接工艺评定的范围 凡压力容器受压元件与受压元件之间、受压元件与非受压元件间的焊接接头、熔 入永久焊缝内的定位点焊及返修焊接所采用的焊接工艺均需经焊接工艺评定合格。 5 焊接工艺评定的程序 由焊接工艺员提出并编制“焊接工艺规程”经焊接责任人审核后，交焊接试验 室人员负责下料、焊接、无损检测、理化试验，完成上述工作且各项试验均合格后， 将试件材质证书、焊材材质证书(复印件或抄件)、试板施焊记录、无损检测报告及 理化试验报告等进行汇集、检查、整理后交焊接责任人进行审核并出具“焊接工艺 评定报告”，最终经本公司技术负责人批准。 上述原始资料及工艺评定试样由焊接责任人负责保管并作出标识。 6 焊接工艺评定项目编号 焊接工艺评定项目代号统一按以下方法编定: 焊接工艺评定报告编号统一为HP加顺序号，例如HP01、HP02等 7 重新评定 焊接责任人应编制“焊接工艺评定项目一览表”。并将复印件发至焊接工艺员、 检验员、检验责任人等相关人员，焊接工艺评定项目新增或删除时也应及时以书面 形式通知上述人员。 焊接工艺员在编制“产品焊接工艺卡”时发现原焊接工艺评定已不适用(重要 因数发生改变)时，或因材料代用引起上述情况时，应及时重新实施焊接工艺评定。 焊接工艺评定的试验要求 8 焊接工艺评定的试样取样、加工、试样的数量、试验项目及合格指标等均应符 合本程序第3条相关标准及图样、合同规定的其他要求。 当评定用材料其标准规定有冲击值要求或合同(用户)、图样、产品标准有冲击 值要求时，评定的焊接接头也应进行冲击试验。 9 产品焊接工艺的编制 焊接工艺评定必须在产品投产前进行，焊接工艺员应根据“焊接工艺评定项目 一览表”及JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》规定的适用范围编制“产品焊接 工艺卡”，在重要因素不变的情况下，根据产品结构特点及工艺的经济性、合理性、 可变更次要因数编制焊接工艺。 10 产品焊接工艺的变更 焊接工艺临时或永久修改时，焊接工艺员、焊接责任人在办理修改手续时，必 须考虑因修改而引起的重要因数变化，以确定是否需要重新进行焊接工艺评定。 11 相关的质量记录 “焊接工艺规程” “焊接工艺评定报告” “产品焊接工艺” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG015-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 产品焊接试板控制程序 审 核 ZG015-2007 批 准 产品焊接试板控制程序 1 适用范围 压力容器产品焊接试板的制作、检验、试验、记录及管理。 2 产品焊接试板制作要求 产品焊接工艺中应明确带产品试板的要求。 产品焊接试板应于容器筒节纵焊缝延长部位相连，采用与纵焊缝相同的焊接工艺进 行焊接。有焊后热处理要求的产品其焊接试板应与产品同炉热处理。检验员应对试 板施焊作出记录。 3 产品焊接试板的检验、试验 3.1 产品焊接试板施焊完后，由检验员进行外观检验，检验项目包括:焊缝外观质 量、试板及焊工标识等。 3.2 试板焊缝应经100%射线照相。 3.3 试板力学性能检验应符合JB4744标准规定，试板经射线照相发现有缺陷时，允许避开缺陷取样。 4 产品焊接试板记录 产品焊接试板施焊记录及力学性能试验报告由检验员存入产品质量档案。 5 产品焊接试板的以批代台 符合“容规”第77条第3款，即本公司能提供连续30台同牌号、同焊接工艺、 同热处理规范的产品焊接试板数据，证明焊接质量稳定时，由质量部指定专人汇集 相关资料、数据，报请检验责任人审核，技术负责人批准，允许试板以批代台。 以批代台的文件(或通知)必须明确执行起始日期，组批要求及产品焊接试板 记录，报告如何进入产品质量档案及试板出现不合格时的处置办法。 6 相关的质量记录 “产品焊接试板检验记录” “产品焊接试板力学性能试验报告” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG016-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 产品焊接工艺管理程序 审 核 ZG016-2007 批 准 产品焊接工艺管理程序 1 适用范围 压力容器产品焊接工艺指导书(WPS 以下简称产品焊接工艺)的编制、校审、 发放、管理及修改。 2 产品焊接工艺的编制、校审 由工艺员编制产品焊接工艺，焊接责任人校审，产品焊接工艺编制除应符合图 样技术要求外，还必须允分考虑本公司的焊接工艺手段、设备、焊接工艺评定的适 用范围。 3 产品焊接工艺的发放、使用 由技术部按产品投产的台份数将产品焊接工艺分发给车间，并办理签收手续， 焊工应严格按焊接工艺施焊，检验员履行检验，产品完工后应将产品焊接工艺存入 产品质量档案，也可单独存档。 批量生产的产品可以合用一份产品焊接工艺。 4 产品焊接工艺的修改 4.1遇因材料代用等需一次性更改焊接工艺时，可由焊接责任人直接发通知至车间 而不更改产品焊接工艺文件，产品完工后由检验员将通知存入产品质量档案。 4.2除4.1条情况之外，产品焊接工艺需修改时应由相关工艺员办理“图样、技术 文件更改单”，交焊接责任人审核后，办理修改手续。 5 相关的质量记录: “产品焊接工艺” “图样、技术文件更改单” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG017-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 受压焊缝焊工标识 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 审 核 ZG017-2007 批 准 管理程序 受压焊缝焊工标识管理程序 1 范围 压力容器受压焊缝(指GB150中的A、B、C、D类焊接接头)的焊工标识管理。 2 焊工标识 每一名持证压力容器焊工持钢印一枚，钢印号必须是唯一性的，焊工离岗时由焊接责任人负责收回。 3 焊工钢印实施范围 除下列情况之外者，焊工在施焊完后应在焊缝边缘打上焊工钢印(打印部位见第4条)。 低温压力容器、奥氏体不锈钢容器、疲劳载荷压力容器及材料厚度小于6?的压力容器不允许打焊工钢印，而采用填写“受压焊缝焊工标识图”的办法。 4 焊工钢印部位 A类焊缝:焊工钢印打在焊缝长度方向的中点，距焊缝熔合线50?处。 B类焊缝:焊工钢印打在焊缝熄弧坑一侧距焊缝熔合线50?处。 C类焊缝:焊工钢印打在熄弧坑方向、法兰外圆的表面上。 D类焊缝:焊工钢印打在熄弧坑方向，筒节或封头一侧，距熔合线50?处。 一条焊缝由几个焊工完成时，应在上述相应的部位自左而右分别打上焊工钢印。 返修焊缝完成后应在返修部位距熔合线50?处打上返修焊工钢印。 上述焊工钢印均打在容器的外侧。 5 焊工标识的检查 检验员在焊前应检查施焊焊工资格的有效性，施焊后应检查焊工钢印，无焊工 钢印的焊缝应督促焊工补打。 6 记录 “受压焊缝焊工标识图”及打焊工钢印情况下的“受压焊缝检验记录”等由检 验员存入质量档案。 7 相关的质量记录 “受压焊缝焊工标识图” “受压焊缝检验记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG018-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 焊缝返修控制程序 审 核 ZG018-2007 批 准 焊缝返修控制程序 1 适用范围 压力容器焊缝返修工艺的编制、实施、批准、重新检验及记录管理。本程序也 适用于母材缺陷的补焊。 2 焊缝返修次数的界定 焊缝经检验或无损检测发现有超标缺陷，需去除缺陷的重新焊接的次数即返修 次数。焊缝表面的修整、修磨，不应计入返修次数。 3 焊缝返修工艺 焊缝返修由工艺员编制返修工艺，并经焊接责任人校审，返修工艺应至少包括: 缺陷的去除措施，返修坡口的准备，焊接方法，焊材及主要规范参数等。 4 焊缝返修的批准 一、二次焊缝返修应经焊接责任工程师批准，二次以上返修应由技术负责人批准。 5 焊缝返修的实施 焊工应严格按返修工艺要求实施返修，检验员负责检验。 6 返修后检验 焊缝返修后须按原要求进行重新检验。除非图样或工艺有特殊要求，母材表面缺陷焊补后应予以磨平，并经表面检测合格。 7 返修记录 检验员应对焊缝返修作出记录，内容包括返修采用的焊接方法、焊材及焊材材 质书号，返修焊工姓名(或钢印号)，返修后重新检验、检测的结果等，返修记录由 检验员存入产品质量档案。 8 相关的质量记录 “焊缝第 次返修报告” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG019-2007 ___ _ 焊接检验与施焊记录控制程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 焊接检验与施焊记录控制程序 审 核 ZG019-2007 批 准 控制程序 焊接检验与施焊记录控制程序 1 适用范围 压力容器产品焊接过程检验及主要受压元件施焊记录的控制。 2 职责 由检验员负责焊接过程检验及施焊记录，焊接责任人负责检查、监督。 3 焊接检验 3.1焊前检验应包括:焊接工艺评定适用性，焊工资格、焊前清理、坡口准备、焊 接材料与焊接工艺是否符合，组对定位焊质量，焊接设备及焊接环境等。 3.2施焊检验包括:焊接工艺纪律的执行及主要焊接规范参数的监察。 3.3焊后检验包括:焊工钢印、焊缝余高、角焊缝焊脚高、错边量、棱角度，焊后 清理、焊缝外观质量等。 4 施焊记录 4.1施焊记录范围:施焊记录的范围为主要受压元件的焊缝，即GB150中规定年A、B、C、D四类焊缝。 4.2施焊记录应包括:焊缝号、焊接方法、焊接材料及材质书号、焊工资格代号、施焊焊工姓名或钢印号，焊接主要规范参数，焊接检验结果等。上述内容由检验员记录于“受压焊缝检验记录”表中。 4.3对于不允许打焊工钢印的容器产品，检验员还应绘制“受压焊缝焊工标识图”。 5 记录的保存与管理 焊接检验记录及施焊记录由检验员负责汇总，并存入产品质量档案。 6 相关的质量记录 “受压焊缝检验记录” “受压焊缝焊工标识图” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG020-2007 ___ _ 热处理工艺文件管理程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 热处理工艺文件管理程序 审 核 管理程序 ZG020-2007 批 准 热处理工艺文件管理程序 1 适用范围 有焊后热处理要求的压力容器热处理工艺的编制，审批、使用、分发、记录及保存。 2 热处理工艺文件的编制与审核 2.1当图样有焊后热处理要求时，由工艺员编制产品热处理工艺文件，并经热处理 责任人审批。 2.2产品热处理工艺也可委托分包方热处理技术人员接图样要求编制，经本公司热 处理责任人审批。 3 分发及使用 由热处理责任人将热处理工艺交与分包方，并办理签收手续。分包方应严格按工艺要求实施焊后热处理。本公司热处理责任人对热处理过程进行监督、检查。 4 记录、保存 热处理工序结束后，应从分包方取回热处理检验记录及温度——时间记录纸。上述记录均应有分包方操作者及检验员签字。热处理责任工程师应对记录进行审核、确认、签字。检验员应将上述记录存入产品质量档案，与压力容器其他记录一样，保存期不少于7年。产品热处理工艺可存入产品质量档案，也可有技术部单独存档。 5 相关的质量记录 “热处理工艺” “热处理检验记录” “温度——时间记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG021-2007 热处理分包方控制程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共 1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 热处理控制程序 审 核 ZG021-2007 批 准 热处理分包方质量控制程序 1 范围 适用于有焊后热处理要求的压力容器产品，热处理分包时的质量控制。 2 热处理的实施 本厂委托有能力进行压力容器产品热处理的外单位进行焊后热处理。 3 热处理分包方的评定 当委托外单位进行热处理时，事前应由热处理责任人会同相关人员对承接热处 理的分包方进行综合评定。评定内容包括:质量保证能力及制度执行情况;热处理 炉规格、能力、测温点数量及布置、温度—时间记录仪校正状态、专职的热处理操 作人员及检验员、质量记录控制等。 4 热处理工艺的编制 由本厂提出委托，分包方专职技术人员编制热处理工艺后，会签本公司热处理 责任人，也可由本厂工艺人员编制，热处理责任人审核。 热处理工艺应至少包括:入炉温度、升温速度、保温温度、保温时间、冷却速 度及冷却方式等。 5 热处理工艺的实施 由外单位分包热处理时，热处理工序控制由分包方负责。根据产品数量及重要 程度，本厂检验人员有权决定是否到现场监视热处理工序。工序完成后由分包方提 供热处理检验记录及温度—时间记录，由本厂检验人员审核后存入产品质量档案。 6 产品焊接试板 有焊后热处理要求的压力容器，其产品焊接试板与产品同炉热处理。热处理后 交还本厂进行力学和弯曲性能试验。 7 焊缝返修 所有焊缝返修均应在热处理前进行。热处理后若需要对焊缝进行返修，则返修 后应进行热处理。 8 相关的质量记录 “热处理工艺” “热处理检验记录” “温度——时间记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG022-2007 ___ _ 无损检测质量控制程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 无损检测质量控制程序 审 核 ZG022-2007 批 准 无损检测质量控制程序 1 范围 压力容器制造中材料及焊接接头的无损检测质量控制，方法包括:射线检测(RT)、超声检测(UT)、渗透检测(PT)及磁粉检测(MT)。 2 职责 本公司设有无损检测责任人一名，负责无损检测质控系统的相应工作，协调、检查无损检测工作，并最终审核无损检测报告。 3 无损检测室管理 本公司无损检测室(包括透照室、操作室、评片室及暗室)由本公司无损检测责任人负责管理。包括制度建立、实施，无损检测人员资格管理，无损检测工艺编制、实施，无损检测记录管理等。 4 无损检测人员 无损检测人员应经培训、考试，取得相应的资格后方可担任无损检测工作。 5 无损检测设备 无损检测设备应按相关标准规定进行校准、检定。在有效期内使用。分包方无损检测设备由分包方负责。 6 无损检测工艺及实施 由无损检测责任人负责批准无损检测工艺并监督实施。 7 无损检测结果评定及报告签发 应严格按标准进行评定，缺陷评定应按“四定”即定性、定位、定量、定级。由持相应别资格的无损检测人员进行初、复评，并出具无损检测报告。 8 无损检测记录 无损检测记录、报告、射线照相底片应保存至少7年。无损检测报告、检测部位示意图等应由检验员收集、汇总，进入产品质量档案。射线照相低底片存放的存放场所应保持干燥。 9 相关的质量记录 “射线检测报告” “超声检测报告” “磁粉检测报告” “渗透检测报告” “无损检测部位示意图” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG023-2007 ___ _ 无损检测分包质量控制程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 无损检测分包质量 审 核 ZG023-2007 批 准 控制程序 无损检测分包质量控制程序 1 范围 无损检测分包方的评定，管理及质量控制。 2 职责 本程序相关工作由无损检测责任工程师负责。 3 无损检测分包方评定 本公司暂无能力实施的无损检测委托有资质或能力的外单位进行。由本公司无损检测责任人组织相关人员对无损检测分包方进行评定。评定的内容包括:资质、营业执照范围、持证无损检测人员、无损检测设备能力、质量保证措施等。评定合格后，按“合格供方评定与管理程序”办理合格供方手续，并与其签订分包协议。 4 分包方职责及质量控制要求 分包方应制订，实施无损检测相关的程序、工艺，并切实执行;无损检测设备、仪器应校验，在有效期内使用;应有?级以上无损检测人员出具无损检测报告(包括初、复评);提交本公司的无损检测报告，检测部位示意图，射线照相底片(可由本公司持证无损检测人员摄片)应齐全、正确、符合JB/T4730标准规定。 5 无损检测报告及记录 分包方出具的无损检测报告，记录应由本公司无损检测责任人审核、确认、签字。无损检测报告、记录及射线照相底片应进入产品质量档案，保存期不少于7年。 6 相关的质量记录: “无损检测报告” “无损检测部位示意图” “射线照相底片” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG024-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/O 程序文件 编 制 理化检验控制程序 审 核 ZG024-2007 批 准 理化检验控制程序 1 范围 适用于压力容器材料复验、焊接工艺评定试件、产品焊接试板所涉及的化学分 析、力学性能试验、金相试验及奥氏体不锈钢的晶间腐蚀试验等。 2 理化检验外包 本公司理化检验委托有资质或能力的外单位实施。本公司理化检验责任人应组 织相关人员对分包方进行考核、评定，理化检验分包方应具备以下条件:独立法人、 工商营业执照中规定可进行理化检验;有健全的质量体系;有持证的试验人员;具 有化学分析、力学性能、金相试验等所需要的仪器、设备;有本公司不能加工试样 的加工能力等。 在考核、评定符合要求的基础上，按本公司“合格分供方评定管理程序”的规 定办理相关手续。 3 试样的取样、加工 本公司有能力加工的试样由本公司取样、加工，本公司无能力加工的试样由理 化检验分包方取样加工。试样的取样、加工应符合以下要求:材料复验应符合相关 材料标准要求、焊接工艺评定应符合JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》及GB151、 产品试板应符合JB4744《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》。 4、试样标识 4.1 材料复验试样上应有材质书号(材料未入库检验合格前,为原始材质书号)。 4.2 焊接工艺评定试样上应标有焊接工艺评定代号，面、背弯试样分别用“M”和“B” 表示。 4.3 产品焊接试板试样上应标有产品编号，面、背弯试样标识同第4.2条。 4.4 标识方法可采用打钢印、也可采用贴标签办法。 5 试样检验 加工完试样在试验前应进行检验。本公司加工的试样由本公司检验员检验。分包 方加工的试样由分包方检验员检验。冲击试样加工后应不定期地进行投影放大检验。 6 试样委托 材料复验、焊接工艺评定、产品焊接试板的理化检验分别由材料责任人、焊接 责任人及产品检验员填写委托单。 委托单上应明确试样名称、规格、牌号、状态、试验项目、试样数量、试验要 求及依据标准等。 7 试验设备及试验人员 试验设备应经校准，在有效期内使用，试验人员应持相应资格证上岗，上述二 项要求由理化检验分包方负责保证，本公司理化责任人负责抽检。 7 试验方法与程序 试验方法与程序由理化检验分包方负责，应符合相关标准规定。 8 试验报告 试验报告由理化检验分包方试验人员出具、试验室负责人校审，并加盖单位公 章。所有理化试验报告均需本公司理化责任人审核、确认。 9 复试 按相关标准规定进行。 10 试样 应从理化检验分包方取回所有试样。材料复验试样交材料责任人保存至材料质 量问题处理完毕;焊接工艺评定试样交焊接责任人，长期保存;产品焊接试板试样 保存至产品出厂。 11 相关的质量记录 “化学分析报告” “力学性能试验报告” “金相试验报告” “理化试验委托单” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG025-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共3页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/O 程序文件 编 制 压力试验程序 审 核 ZG025-2007 批 准 压力试验程序 1 范围 适用于压力容器产品的液压试验、气压试验及气密性试验(以下统称“试压”) 2 规范性引用文件 《压力容器安全技术监察规程》 GB150《钢制压力容器》 GB151《管壳式换热器》 3 试压场地及安全设施 应设有专门的试压场地，并有可靠的安全防护设施，且需经公司技术总负责人 和安全部门检查认可。场地上应有“试压场地”字样的醒目标记，周围应有围栏或 其他隔离措施。 场地基础应能承受容器水压时的总重量，且有排水设施。 4 耐压试验的批准 耐压试验前由压力试验责任人审核产品检验资料，确信所有检验、试验已经完 成，且合格时，签发“压力试验批准书”通知车间试压。 5 气压试验 当产品不允许采用液压试验而采用气压试验时，容器A、B类焊接接头应进行 100%射线照相或超声检测。气压试验前应通知安全员到场监察，无关人员应远离试 压场所。 6 水压试验用水 用水作介质进行液压试验时，水必须是洁净、中性的，奥氏体不锈钢压力容器 试压用水其氯离子含量不得低超过25?/L。碳素钢、16MnR制压力容器水压试验时 水温不得低于5?。其他低合金钢压力容器水温不得低于15?。 7.气压试验用气 气压或气密性试验用气应为干燥、洁净的空气或氮气。与氧接触的容器，其试 压必须采用无油空气或氮气。碳钢、低合金钢容器试压用气体温度不得低于15?。 有色金属、奥氏体不锈钢等无低温脆性转变材料制容器其试验用气体温度应符合设 计图样规定。 8.试压前的准备工作 耐压试验前，压力容器各连接部位的紧固螺栓必须装配齐全，紧固妥当。 应采用两只量程相同且经校验的压力表，压力表精度应不低于1.5级，量程为 试验压力的1.5,3.0倍，表盘直径不应小于100?，并应安装在试压容器的顶部便 于观察的部位。 9.水压试验的实施 压力容器内应充满水，滞留在压力容器内的气体必须排净。压力容器外表面应 保持干燥，当压力容器壁温与水温接近时才能缓慢升至设计压力;确认无渗漏后继 续升至试验压力，保压30分钟，然后降至规定试验压力的80%，保压足够时间进行 检查。检查期间应保持压力不变，不得采用连续加压维持试验压力不变。试验过程 中不得带压补焊、紧固螺母或向受压元件施加外力。水压试验后应排净容器内水， 并进行干燥处理。 10.气压试验的实施 先缓慢升压至规定试验压力的10%。保压5,10分钟，并对焊缝和连接部位进行 初次检查，如无异常情况，其后按规定试验压力的10%逐级升压，直到试验压力，保 压30分钟。然后降至规定试验压力的87%，保压足够时间进行检查，检查期间压力 应保持不变，不得采用连续加压维持试验压力。气压试验过程中严禁紧固螺栓、带 压补焊。 11.压力试验的结果评定 液压试验后以无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声及对抗拉强度规 定值下限大于等于540Mpo的材料，表面经无损检测抽查未发现裂纹为合格。气压试 验过程中，压力容器无异常响声，经肥皂液或其他检漏液检查无漏气、无可见的变 形即合格。 12 气密性试验 气密性试验在耐压试验合格后进行。气密性试验时一般应将安全附件装配齐全。 碳钢、低合金钢容器气密性试验用气温度不得低于5?，有色金属及奥氏体不锈 钢容器不受限制，试验用气应符合第7条规定。 13.耐压试验的监察 耐压试验前应通知监检人员到场，确认试验程序及结果。 13.耐压及气密性试记录 耐压及气密性试验应作出记录且经压力试验负责人签字并由检验员将其存入产品质量档案。 14.相关的质量记录 “压力试验批准书” “耐压试验记录” “气密性试验记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG026-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 过程检验程序 审 核 ZG026-2007 批 准 过程检验程序 1 适用范围 压力容器制造过程检验要求及记录管理。 2 进货检验 原材料、焊接材料，外购件的检验应符合“原材料、外购件验收与控制程序” 及“焊接材料管理程序”。 3 检验点的设置 产品工艺过程卡应明确检验点的设置及检验的基本要求。 4 下料检验 下料检验包括:材质标识移植、下料尺寸、坡口加工的质量证明文件等。 5 卷制 筒节卷制应检验筒节厚度、直径、不圆度及组对定位焊后的错边量。纵焊缝焊 后应进行校圆，同时复检筒体不圆度，错边量及棱角度。 6 热处理工序检验 包括:热处理设备测试仪表、记录仪、加热速度、保温温度及时间、出炉温度、 冷却方式及冷却速度等。 7 焊接检验 应符合“焊接检验与施焊记录程序”。 8 筒节与筒节、筒节与封头组焊检验 除焊接检验外，还应检验环焊缝错边量、筒节直线度、焊缝棱角度、焊缝布置等。 9 开孔检验 应按图样方位、尺寸，在划线后对方位、尺寸进行检验，合格后再开孔。 10 内件检验 包括内件装配的方位与尺寸，内部清洁度。 理化检验、无损检测及压力试验 11 应分别符合相关程序文件的规定 12 记录 检验员应对上述检验活动结果予以记录，汇总并存入产品质量档案。 13 相关的质量记录 “筒节检验记录” “封头检验记录” “组装检验记录” “受压焊缝检验记录” “热处理检验记录” “产品工艺过程卡” “理化试验报告“ “无损检测报告” “压力试验报告” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG027-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 最终检验程序 审 核 ZG027-2007 批 准 最终检验程序 1 适用范围 压力容器产品最终检验及检验记录管理。 2 职责 压力容器产品的最终检验由检验责任人负责。 3 最终检验的依据 最终检验的依据为:合同、协议、图样、工艺文件及相关标准。所谓最终检验 是指产品完工后进行的全面检查。 4 最终检验的范围 产品最终检验包括:容器总体尺寸、接管方位、表面处理、外观质量、铭牌、支座、装箱等。 检验记录的最终检验包括:各类检验记录、报告的完整、正确性、合格证、产品质量证明书、监检证书、竣工图及应提交用户的相关资料。 5 最终检验程序 产品完工后由检验员通知检验责任人实施最终检验。最终检验合格后由检验责 任人在质量记录审核栏、产品质量证明书中“产品合格证”上签字。 6 检验记录管理 检验记录的存档、管理应符合“质量记录管理程序”的规定。 7 相关的质量记录 “产品质量记录” “压力容器产品质量证明书” “监检证书” “竣工图” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG028-2007 ___ _ 检验与试验计划管理程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 检验与试验计划 审 核 ZG028-2007 批 准 管理程序 检验与试验计划管理程序 1 适用范围 压力容器产品“检验与试验计划”的编制，批准、实施及管理。 2 常规产品的“检验与试验计划” 常规产品一般不单独编制“检验与试验计划”。检验点的设置应由工艺责任人在 “产品工艺过程卡”中予以明确。检验试验的相关要求应符合“检验与试验程序” 和图样的规定。 3 “检验与试验计划”的编制与批准 对于用户合同有要求的产品，应按合同规定由检验责任人编制“检验与试验计 划”必要时会签第三方监制单位，监理或用户。 “检验与试验计划”中应明确检验点类别、检验试验要求及各方的职责。 4 “检验与试验计划”的实施及管理 “检验与试验计划”批准后，由质量部印发给合同相关单位及本公司相关部门。 “检验与试验计划”中规定的停止点，应提前足够时间通知相关方派人进行监督、 检查。“检验与试验计划”中规定的审核(审阅)点应由相关方人员在见证资料上签 字。产品完工后“检验与试验计划”及相应的检验、试验记录由产品检验员存入产 品质量档案。 5 相关的质量记录 “检验与试验计划” “产品工艺过程卡” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG029-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共7页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/O 程序文件 编 制 检验与试验程序 审 核 ZG029-2007 批 准 检验与试验程序 1 适用范围 适用于压力容器制造全过程检验、试验的基本要求。 2 引用文件 《压力容器安全技术监察规程》 《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》 GB150《钢制压力容器》 GB151《管壳式换热器》 JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》 《钢制压力容器产口焊接试板的力学性能检验》 JB4744 JB/T4730《承压设备无损检测》 JB4746《钢制压力容器用封头》 JB4726《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》 JB4727《低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》 JB4728《压力容器用不锈钢锻件》 GB/T1804《一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差》 3 总则 检验试验的依据为图样、工艺及法规标准的规定。外购材料、外购物资的检验依据还应包括采购合同的规定要求。检验、试验不合格时应按“不合格品控制程序”办理必要手续。检验、试验应按“压力容器质量手册”及程序文件规定实施记录，记录应存入产品质量档案。 4 材料及外购件检验 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 材质证书有效、项 原材料 材质证书 目齐全、指标符合审阅 相应材料标准 标识齐全、正确，原材料 材料标识 目检 与材质证书一致 符合采购合同规定原材料 数量规格 目检 及图样工艺规定 外观、尺寸及公差卷尺、直尺、超原材料 外观尺寸 符合材料标准 声测厚仪 原材料 特殊要求 按采购合同 目检等 按《容规》25条规 定进行材料复验、必要的 原材料 材料复验 复验项目及要求视理化试验 具体情况而定 按《质量手册》及 材料标识种、 原材料 相关程序规定进行目检 移植 材料标识种、移植 必须在合格供方范外购件 供方资格 审阅 围内采购 应符合采购合同、外购件 数量规格 目检 图样及标准规定 应按规定提供质量外购件 质量证明文件 审阅 证明文件 5 封头检验 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 质量证明文件应 封头 质量证明文件 齐全、正确、符审阅 合《容规》规定 材质证书项目齐 封头 材质证书 全、正确，符合审阅 材料标准 至少应为封头材相邻焊缝的间封头 料厚度的3倍且直尺 距 不小于100? 不小于名义厚度封头 成形后厚度 测厚仪 减去材料负偏差 内表面形状偏不大于封头内径用弦长等于内封头 差 Di的1.25% 径的内样板 直边纵向皱折封头 无皱折 游标卡尺 深度 封头制造厂许应持有封头制造 封头 审阅 可证 许可证 椭圆度公差应符 封头 椭圆度 合JB/T4746规卷尺 定 圆周长公差应符 封头 圆周长 合JB/T4746规卷尺 定 应符合 封头 直边倾斜度 JB/T4746 角尺 规定 6 焊接检验 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 焊前 坡口尺寸 符合产品焊接工艺要求 焊缝量规 焊前 焊前清理 焊接区无油、锈及其他杂物 目检 按《考规》规定检查焊工资格 焊前 焊工资格 审阅 有效性 工艺评定 焊前 应符合JB4708规定 审阅 适用性 焊前 组对质量 错边量、定位焊质量应符合要求 焊缝量规等 焊材牌号、规格、材质书应符 焊前 焊材 审阅 合焊接工艺规定 应符合GB150中第10.3.1.2条 目检等 焊接过程 焊接环境 规定 目检等 焊接过程 焊接设备 设备应完好 焊接 严格按焊接工艺施焊、监察、记录目检等 焊接过程 工艺纪律 主要焊接规范参数 对接焊缝余高应符合GB150中 焊后 焊缝余高 第10.3.3.2条规定 焊缝量规 C、D类焊缝焊脚高应符合GB150焊后 角焊缝焊脚高 焊缝量规 中第10.3.3.2条规定 焊后 焊工钢印 施焊焊工应打上焊工标识钢印 目检 焊后 焊后清理 应去除焊渣、飞溅物 目检 同上述要求，另加检查焊缝返修工目检、审阅 焊后 焊缝返修 艺、返修审批手续等 资料 7( 热处理检验 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 热处理 测温点 足够数量测温点且布置合理 目检 温度—时间 热处理 经校验，在校验有效期内 目检 记录仪 入炉温度、加温速度、保温 热处理 热处理工序 温度及时间、冷却速度与方目检 式 8( 产品焊接试板 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 如容器有焊接 应与所代表筒节材料牌号、同热处理要求，则产品试板 制作 目检 焊接工艺与筒节纵缝相连焊成 试板应与容器 同炉热处理 如容器有晶间按JB4744标准规定要求进行万能试验机 产品试板 试验 试验要求时，试力学及弯曲性能试验 冲击试验机 板应增加试验 9( 无损检测 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 RT UT 射线机、 工件 MT 按图样规定检测比例、方法合格 超声波、 或焊缝 PT 级别及评定标准进行无损检测 探伤仪等 比例、合格 级别 RT 射线机、 工件 UT 局部检测容器有超标缺陷应按 超声波、 或焊缝 MT 《容规》要求进行扩深 探伤仪等 PT 10(筒节及组装检验 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 A、B类焊接接头的对接筒节 对接错边量 错边量应符合GB150第焊缝量规 及组装 10.2.4.1规定 见GB150第 焊接接头纵向、环向棱筒节 焊接接头的纵10.2.4.2条固角度应符合GB150第 及组装 向、环向棱角度 定样板及测量10.2.4.2条规定 方法 壳体直线度允差应不大 直(卷)尺、 组装 壳体直线度 于壳体长度1% 等高垫铁 相邻两筒节(或筒节与 接头)A类接头焊缝中心组装 A类缝间距 直(卷)尺 线间距应大于3倍板厚 且不小于100? 应符合GB150第组装 法兰面位置 直尺、角尺 10.2.4.6条规定 应与壳体主轴线或铅垂组装 法兰螺孔位置 直尺、角尺 线跨中布置 筒节 应符合GB150第椭圆度 直尺、卷尺 及组装 10.2.1.10条规定 11(耐压试验 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 应符合本公司《压力试验程 耐压试验 安全设施 目检 序》规定 审核检验资料，确信所有检耐压试验 审核检验资料 审阅 验、试验已完成且均合格 试压用水(气)应符合《容耐压试验 试压介质 目检 规》规定 压力表两只，精度、量程、耐压试验 压力表 校验期检查应符合《压力试目检 验程序》 升压速度、试验压力、保压目检 耐压试验 试压程序 时间、检验要求应符合图样压力表及其 及《压力试验程序》 他检漏手段 12( 铭牌检验 检验对象 检验项目 检验要求 检验手段 备注 格式、项目、 应符合《容规》铭牌 目检 内容 规定 13( 理化检验 理化检验按“理化检验控制程序”执行。 14( 相关的质量记录 “材料入库单” “热处理检验记录” “受压焊缝检验记录” “外购件检验记录” “封头检验记录” “筒节检验记录” “组装检验记录” “产品试板检验记录” “耐压试验记录” “气密性试验记录” “无损检测报告” “理化试验报告”等 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG030-2007 ___ _ 检验与试验状态标识程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共3页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 检验与试验状态标识 审 核 ZG030-2007 批 准 标识程序 检验与试验状态标识程序 1 适用范围 适用于压力容器材料(含焊接材料)，另(部)件及产品制造过程中的检验与试 验状态标识。 2 不合格品标识 不合格品标识按“不合格品控制程序”实施。 3 材料的检验与试验状态标识 按“材料标识管理程序”实施。经检验合格的原材料其种(移)植标识中，应 有检验员标识，经检验合格的焊接材料标识中应有检验员签章。 4 加工过程的检验与试验状态标识 工序完成，操作者应自检合格，并在工艺过程卡相应栏目内签字后交检验员检 验，检验与试验状态通过工艺过程卡上检验，试验人员的签字来表达。即检验员已 签过字的工序，说明该工序已经检验、试验合格。 5 完工产品的检验与试验状态标识 完工产品通过产品铭牌及有关人员签发的产品合格证，监检证书等予以标识产 品已检验试验合格。 6 相关的质量记录 “工艺过程卡” “产品质量证明书” “监检证书” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG031-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/O 程序文件 编 制 计量器具管理程序 审 核 ZG031-2007 批 准 计量器具管理程序 1 适用范围 压力容器产品制造、检验、试验所涉及的计量器具采购、建帐、检定、校准及管理。 2 职责 计量与设备责任人负责管理计量器具。 3 计量器具的采购 由计量器具需求单位打报告交计量与设备责任人审核，总经理批准后采购。 4 计量器具台帐 计量与设备责任人应编制全公司计量器具台帐，台帐应分类编制，即量具类、 电表类、压力表类等。 5 计量器具的检定与校准 计量器具按国家标准规定的周期，统一由计量与设备责任人送有资质的单位进 行检定与校准，并负责作出记录，计量与设备责任人应随时检查检定、校准的有效 期，在有效期到达前及时送检。 6 计量器具标识 经检定、校准合格的计量器具应贴上绿色标识，并注明有效期;不合格计量器 具应贴上红色标识;待检计量器具贴上黄色标识。 7 计量器具的使用 计量器具使用部门应办理领用手续，并正确使用。使用部门也应注意计量器具 检定的有效期，不得使用未经检定、校检或已过有效期的计量器具。 8 计量器具报废 计量器具损坏已无法修复或无法满足使用要求时，由计量与设备责任人办理报 废手续。 9 相关的质量记录 “计量器具台帐” “计量器具检定记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG032-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 设备管理程序 审 核 ZG032-2007 批 准 设备管理程序 1 适用范围 适用于压力容器制造、检验、试验设备的使用、维修及管理。 2 设备采购 因扩大生产能力添置新设备、采用新工艺、新技术等需要采购设备时，由设备 使用部门向设备责任人提出书面申请，经审核交总经理批准后方可采购设备。 设备采购具体事宜由设备责任人负责。采购应坚持经济性、先进性、适用性为 原则，兼顾价格与质量，“货比三家”，择优采购。 3 设备的安装、调试与拨交 设备到公司由设备责任人组织设备使用部门有关人员开箱验收，验收内容除设 备本身外还应检查合格证、使用说明书、装箱单及设备配件。 设备安装后，应进行调试，如使用性能及各项指标均达到要求，则设备责任人 应填写“设备安装、调试、拨交单”，并经设备使用部门负责人签字。 4 设备台帐及设备档案 设备拨交后由设备责任人对设备进行统一编号，并建立台帐，设备台帐应包括: 设备名称、设备编号、型号、规格、数量、制造商、供货商、采购合同号、安装、 调试、拨交日期、完好状态及专管人等。 设备责任人还应对设备逐台建立设备档案，内容包括:设备合格证、使用说明 书、装箱单、采购合同、安装、调试、拨交单及历次维修记录等。 5 设备标识 设备应逐台采用挂牌或固定标牌进行标识。标识内容:设备编号、设备名称、 完好状态及专管人。设备故障应挂有红漆书写的“故障”标识。 6 设备的使用、维修、维护与保养 精、大、细等关键设备应由设备责任人编制设备操作规程，并对操作者进行培训、 指导。这些设备应明确专人使用、维护与保养。 设备专管率与完好率 每台设备应指定专人维护、保养、设备专管率确保100%。设备责任人应随时对 设备的状态进行检查，确保设备完好率在90%以上，在用设备完好率为100%。设备 的日常维护、保养由设备专管人员负责。 设备维修 设备的一般维修由设备责任人负责落实。设备的年度大修计划由设备责任人负 责编制，交总经理批准后实施。 设备维修应作出记录并存入设备档案。 设备事故处置 7 设备发生事故时，应立即切断电源，采取措施，保护现场，由设备使用者或设 备使用部门负责人通知设备责任人。由设备责任人组织有关人员分析、处理。重大 设备事故应立即上报总经理及上级有关职能部门。 8 设备报废程序 属已无维修价值、无使用价植或无法达到规定精度或要求而又无法维修需要报 废的设备，由设备使用部门打报告交设备责任人签字、确认，并经总经理批准后方 可办理设备报废手续。 9 相关的质量记录 “设备台帐” “设备档案” “设备安装、调试、拨交单” “设备完好统计表” “设备采购申请单” “设备保养记录” “设备事故处理记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG033-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共2页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 不合格品控制程序 审 核 ZG033-2007 批 准 不合格品控制程序 1 适用范围 适用于不合格品的标识、隔离、评估与处置(返工、返修、让步或报废)。 2 不合格品的定义及分类 凡不符合规定要求的材料、零件、成品或半成品。 不合格品分严重不合格、一般不合格品及轻微不合格品(详见《压力容器制造 质量保证手册》第15章“不合格品控制”。 3 不合格品标识 废品应在其外面用红漆标上“×”符号或书写“废品”二字。 待处理的不合格品应在其表面用黄色漆标上“?”符号或书写“待处理”字样。 让步回用后或返工合格后应及时去除原标识。 4 不合格品的隔离 不合格品应进行隔离，隔离可采用区域隔离或放入箱内隔离。隔离区应有标识， 如“废品区”或“待处理不合格品区”字样。 5 不合格品的评估 原材料不合格品由材料责任人负责评估。 焊接件或焊接材料不合格品由焊接责任人负责评估。 其余不合格统一由检验责任人负责评估。 6 不合格品的处置 不合格品的处置分报废、返工(返工后达到规定要求)、返修(减轻不合格程度)及让步回用。 明显无返工、返修价值，也无让步回用的可能性，此时检验员有权直接开出“废品通知单”，交有关部门处理。 不合格品经评估后,属原材料不合格品由材料责任人提出纠正措施.焊接件或焊接 材料不合格品由焊接责任人提出纠正或纠正措施。其余不合格品由工艺责任人提出纠正或纠正措施。 验证:上述纠正或纠正措施实施后由检验员或检验责任人负责验证。 让步回用:轻微不合格品的让步回用由检验员批准:一般不合格品的让步回用由检验责任人批准:严重不合格品的让步回用由质保工程师批准。 7 记录 “不合格品处置报告”由检验员存入产品质量档案。 8 相关的质量记录 “废品单” “不合格品处置报告” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG034-2007 ___ _ 用户质量信息反馈与售后服务程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 用户质量信息反馈与售后服务程序 审 核 ZG034-2007 批 准 与售后服务程序 用户质量信息反馈与售后服务程序 1 适用范围 适用于压力容器产品的用户质量信息的反馈、处理与验证及售后服务的管理。 2 用户质量的反馈、处理与验证 经营外协部是用户质量信息的归口管理部门。经营外协部收到用户反馈的质量 信息后，应填写“用户质量信息处置报告”中的信息内容后交责任部门提出原因分 析及处理意见，最后由质保工程师签署最终处理意见。检验责任人负责对处理结果 的验证。“用户质量信息处置报告”由质量部负责汇总、归档。 用户反馈的重大质量问题应由质保工程师召集有关人员进行分析、提出处置意 见由责任部门落实措施。在此情况下仍需填写“用户质量信息处置报告”。 质量部应指定专人定期汇集、整理用户质量信息，供管理评审，质量体系内部 审核提出相应的纠正措施。 3 售后服务 全公司员工必须树立用户至上的理念，切实做好售后服务工作。经营外协部是 售后服务工作的归口管理部门。在收到用户服务的信息后应立即提出并落实措施。 一般情况下应在24小时内将处理意见电告用户。 4 “三包” 产品在“三包”期内，由于本公司原因产生的质量问题，一律免费“包修、包 换、包退”。“三包”的批准权归质保工程师。生产部门应优先安排“三包”件的生 产。非本公司原因或已过“三包”期产生的质量问题，本着一切为用户着想的原则， 也应视具体情况为用户解决问题。所发生的人工、材料、差旅费等费用与用户协商 解决。 5 相关的质量记录 “用户质量信息处置报告” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG035-2007 ___ _ 质量体系内部审核程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共4页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 质量体系内部审核程序 审 核 ZG035-2007 批 准 审核程序 质量体系内部审核程序 1 适用范围 质量体系管理评审及内部审核的组织及实施。 2 管理评审 2.1管理评审每年不少于1次，管理评审通常在质量体系内部审核1个月后由总经理主 持，以确保质量体系的适宜性,充分性和有效性。出现下列情况之一时，可随时由 质保工程师(管理者代表)提请总经理组织评审。 a.顾客有重大质量投诉 b.发生重大质量事故 c.质量体系运行中发现严重不符合或组织机构发生重大变化。 2.2 管理评审的输入 由质保工程师组织编写“公司质量管理体系运行情况报告”交总经理审阅，报告主要内容为: 1) 质量方针和质量目标实施情况。 2) 组织机构与质量管理体系的适宜性,可能影响质量管理体系的变更。 3) 质量体系文件的适宜性。 4) 审核(包括内部质量审核，第二方和第三方审核)的结果。 5) 纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审的跟踪措施。 6)过程的业绩和产品实物质量的符合性 7)顾客服务和顾客反馈质量信息统计，分析。 8)改进的建议。 2.3 管理评审以会议形式进行，由公司领导，体系责任人员及相关部门负责人参加。 2.4 管理评审过程中，由各责任人员，部门负责人汇报体系实施情况，然后对质保 工程师提交的质量体系运行情况报告及各系统提出的问题进行分析，提出改进项 目及相应的纠正或预防措施。 2.5 管理评审的输出应包括以下内容: a. 质量体系(包括质量方针，质量目标)的 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 结论。 b. 质量体系改进的决定和措施。 c. 资源需求。 d. 产品实物质量符合性的评价，对需改进的产品提出决定及措施， 2.6 质保工程师在评审结束1周内编写管理评审报告，经总经理批准后发有关部门。 2.7 质量部负责对管理评审提出改进措施的跟踪、验证。 3 内部审核 内部审核的策划 由质量部编制内部审核计划，并经质保工程师批准。审核人员应经培训，且应 是与被审核部门无直接责任的人员。 审核的实施 1)审核组通过现场检查，查阅文件记录，评价与质量体系要求的符合有效程度。 2)审核组对发现的不符合项，编制不符合报告，交受审核部门，并由受审核部门提出纠正措施。 3.3纠正措施的实施，跟踪和验证。 质量部负责对实施情况进行跟踪。纠正措施完成后由质量部组织有效性验证，并经管理者代表确认。 3.4审核报告 1)审核组长编制审核报告，其内容包括:审核实施情况，发现的问题和不符合项分析，建议和审核结论。 2)审核组长应将审核报告交质保工程师汇总存档。 4 相关的质量记录 “管理评审报告” “质量体系内审计划” “内部审核报告” “不符合报告及纠正措施” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG036-2007 ___ _ 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 人员培训程序 审 核 ZG036-2007 批 准 人员培训程序 1 适用范围 本公司全员培训的计划，实施、考核及记录管理。 2 职责 技术部是人员培训的归口管理部门，且应明确专人负责此项工作。 3 培训计划 在每年年末由各部门提出培训需求交技术部，由该部专人负责编制下年度的培 训计划。培训计划应包括:时间、参加人员、培训内容及必要的考核措施。 4 培训的范围及内容 培训范围为全公司员工，重点是与质量有关的人员，培训内容包括:新工人上 岗前培训、安全生产知识、国家法律、法规、相关标准、质量体系文件、质量意识、 操作技能、职业道德等。 5 特种作业人员的培训 特种作业人员包括压力容器、压力管道焊工、无损检测人员、理化试验人员、 特种设备操作、检验人员等应按国家法规、标准要求到有相应资质的单位进行培训， 并取得合格证。 6 培训计划的实施、考核与记录 技术部分管人员应按“年度培训计划”按排落实培训。并对培训过程进行记录。 必须时应对参加培训人员进行考核，以验证培训结果。 7 相关的质量记录: “培训计划” “培训记录” 湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG037-2007 ___ _ 压力容器制造许可证管理程序 2007-11-10发布 2007- 11-15实施 湖州智钢化工机械有限公司 发布 共1页 湖州智钢化工机械有限公司 版本/修改状态:A/0 程序文件 编 制 压力容器制造许可证管理程序 审 核 ZG037-2007 批 准 管理程序 压力容器制造许可证管理程序 1 适用范围 本公司压力容器制造许可证的取/换证及日常管理。 2 职责 压力容器制造许可证由质保工程师负责管理。 3 制造许可证的取/换证 制造许可证的取/换证工作由质保工程师组织责任人及相关人员实施。并由质保 工程师负责与质量技术监督部门及评审机构的联络协调，评审组提出的问题建议由 相关人员落实纠正措施。 4 制造许可证的日常管理 不得超出制造许可证允许范围制造压力容器。 不得与无证单位联营分包。 不得为无证单位出具合格证，产品质量证明书等; 不得将压力容器扩散至无证单位协作、加工; 5 遇有下列情况之一者应及时报省质量技术监督局 变更单位地址或在现有生产场地外增加压力容器场地建制。 变更公司名称应报省局办理许可证更名手续。 质量体系责任人员的调整。 制造许可证有效期到期前6个月应报省局申请换证评审。 原制造许可证允许生产容器类别，品种需增加时应报省局申请增项评审。 6 相关的质量记录 “整改计划及落实措施” “评审报告”