财务部成本管理绩效考核指标

财务部成本管理绩效考核指标 , 一、关键业绩定量指标 , 信 , 指标, 权息 , 指标含义/计算公式 , 评分方法 名称 重 来 源 , 成本, 分析, 1、单项满分为10分。 , 2, 成本分析报表编制的及时情况 , 财 报表, 2、按规定的时间完成得分为10分， 0, Y=10,应扣分数 务 报送每延误一天扣0.5分。 % 部 的及, 3、单项得分为Y。 时性 1 , 利润 , 1、 单项满分为10分。 测算, 2, 利润测算报告的及时情况 , 财 , 2、 按规定的时间完成得分为10报告0, Y=10,应扣分数 务 分， 每延误一天扣0.5分。 的及% 部 , 3、 单项得分为Y。 时性 考核期公司实际发生成本费用, 1、单项满分为10分。 Z,, 考核期公司预算费用 , 2、费用考核范围按照公司现行财务 0 Z ? 1.2 , 公司, Y= 20-10Z 1.2>Z ? 0.8 , 1, 财 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 执行。 12 Z< 0.8 成本 0务, 3、预算费用以公司当年相关会议或控制 % 部 文件通过的预算 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 为准，如有追加率 预算，则以追加后预算为准。 , 4、单项得分为Y。 2 , 二、关键业绩定性指标 , 指标名, 权, 评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数) , 指标含义 , 优秀(9,10, 良好(7,8, 合格(5,6, 需改进(4分称 重 分) 分) 分) 以下) , 能够非常及 时主动的指 , 能够指导项, 能够指导项 导项目公司 目公司成本目公司成本 成本控制工, 在配合指导项 控制工作，组控制工作，组 , 对项目公司作，组织专业目公司成本控 织专业人员织专业人员 成本控制工人员进行分制工作中缺乏 , 指导项进行分析、论进行分析、论 , 1作进行指导，析、论证，对主动性，专业目公司证，对成本控证，但方法和 0发现并解决成本控制中方法建议上缺成本控制中存在的思路上缺乏 % 问题的及时存在的问题乏针对性和有制工作 问题提出意创新和针对 性、有效性的及时提出合效性，不能配 见和建议，对性，不能有效 评价 理意见和建合项目公司有 项目成本的的帮助项目 议并加以解效降低成本 降低有一定公司降低成 决，很大程度 作用 本 降低了项目 成本 3 , 能按要求及 , 能按要求提, 基本能按要 时、准确提交 交项目公司求项目公司, 不能按要求项 , 定期提交项项目公司利 , 利润测, 2利润测算报当期利润测目公司当期利 目公司利润润测算报告， 算报告0告，并做一定算报告，并做润测算报告， 测算报告评并结合实际 的质量 % 分析，提出改少量分析，提或提出改进建 价 做分析，提出 进建议并得出部分改进议无使用价值 改进建议并 到部分采纳 建议 得到采纳 , 参与公司投, 总是能够及, 能够及时参, 能够参与公, 不能及时参与 资项目的经时参与公司与公司投资司投资项目公司投资项目 济效益测算投资项目的项目的经济的经济效益的经济效益测 , 1评估工作 经济效益测效益测算评测算评估工算评估工作， , 投资评 5算评估工作，估工作，评估作，利用评估且评估结果不估 % 且评估准确，准确，为公司结果为公司能达到要求 为公司提供提供较有建提供意见 建设性的意设性的意见 见 4 , 协助项目公, 总是能够及, 能够较及时, 能够协助项, 不能为项目公 司做好投资时协助项目地协助项目目公司的投司的投资项目 项目的清理公司做好投公司的投资资项目的清的清理工作、, 项目清, 5工作、完工项资项目的清项目的清理理工作、完工完工项目清算 算 % 目清算工作 理工作、完工工作、完工项项目清算工工作提供协 项目清算工目清算工作;作;工作质量助、支持;工 作;工作质量工作质量稍基本符合要作质量不符合 远超出要求 超出要求 求 要求 , 三、能力态度指标 , 指标名, 权, 评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数) , 指标含义 , 优秀(9,10, 良好(7,8, 合格(5,6, 需改进(4分称 重 分) 分) 分) 以下) 5 , 具有使命感，, 1、除本职工, 1、热爱本职, 1、明确自己, 1、对分配给 责任心，可以作之外，还主工作，即使没的工作职责自己的工作 全身心投入动承担远远有受到严格和角色，认识有应付的倾 到工作中去，超越公司期的监督，依然到自己承担向，对工作质 认可自己的望和岗位一可以自觉完工作的重要量关注不足。 工作职责，认般要求的工成自己的工性。 , 2、当自己职 真的采取行作职责。 作职责。 , 2、遵守公司责范围内的 动去完成这, 2、理解集团, 2、对自己的的各项规章工作出现问 些职责，并自未来的发展工作充满激制度，恪守工题时，倾向于 发自觉地承战略、使命和情和热情，宁作流程。 寻找客观原 担工作后果 远景，并主动愿放弃休息因推卸责任。 , 3、当自己工 地采取行动时间也要按作范围内出, 3、对自己没 去支持公司时保质保量现问题时，能有太大把握 战略目标的地完成工作够主动站出的工作想方 实现。 任务。 , 1来承担责任，设法推给别 , 敬业负 5, 3、在工作中, 3、能够勇于寻找解决办人去做，不能 责 % 愿意为了公承担上级交法。 主动承担任 司或团队的办的职责以务和挑战自 利益付出额外的事情并我。 外的努力，放较好的完成 弃或牺牲个任务。 人利益。 , 4、根据公司 6 , 4、组织利益或团队的目 高于一切，为标和需要来 , 通过个人有, 1、深刻理解, 1、主动寻求, 1、对新事物, 1、倾向于认 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 学习和新知识、新方他人的反馈表示出好奇为自己的知实践，增加学法和新技术以分析和了心。 识和技能是识、提高技对自己的工解自己工作难以发展和, 2、主动地关能，并把它应作所可能产做得好和需改善的，从而注本领域内 用到日常工生的影响，并要提高的地放弃个人提信息、知识和作中，有计划能够进行适方。 高。 技术的最新 地优化自己当的较有成, 2、运用可能情况。 , 2、容忍自己的绩效以及效的应用。 的信息和资平凡的绩效, 3、在工作中，长期与短期, 2、将总结经源进行学习，表现，满足于愿意并善于 相结合发展验作为自己懂得如何在自己在工作向他人学习，自我的能力 在工作中学适当的时候中现有的技并努力改进 习和提高的请教他人。 术和能力状自己的工作。 基本功和习况。 , 3、无需督促，, 4、学习目的 惯行为。 积极采用正, 3、不善于采明确，有针对 , 3、持续努力规或非正规用新的技术性的学习。 使自己的知的多种途径和方法提高 识和技能不学习，以提高自己的工作 , 自我发, 1 0断更新，探索自己的工作效率和绩效，% 展能力 钻研国内和技能。 或存在抵触 全球业务方情绪。 , 4、通过在工 面的前沿问作中不断进, 4、对能够采 7 题，把自己塑行尝试，总结用何种方式 造成复合型经验和规律提高自己的 , 在正确工作, 1、组织研究, 1、倡导或赞, 1、在保证工, 1、成本控制状态下，在所降低成本的同公司推行作质量的前意识不足，支有付出努力新方法和新削减成本的提下，达到削出超出预算。 的工作中意措施。 工作，并积极减成本的目, 2、不会使用识到有必要在本职工作标或将支出, 2、鼓励员工预算管理等使产生的收中落实。 控制在预算提出削减成工具来进行入多于费用内。 本的建议。 , 2、能够较好成本控制。 的能力 的使用预算, 2、能够简单, 3、能够进行, 3、很少寻找 管理工具，能运用预算控投入和产出超支原因或 够做出比较制下属支出。 分析，追求公增加收入的 精确的预算。 司利益最大, 3、对涉及本途径，更倾向 , 成本意, 3 0化。 , 3、能够运用职工作的公于向上级申% 识 自己的知识司运营方面请更多的资, 4、创造性地 和经验，在流的问题表示源。 提出并推进 程的某个环关注，并向有对公司具有 节上创新，或关部门或上长远性和战 吸收和借鉴级提出优化略性的流程 本行业的优流程、降低成改进 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，优 秀经验，从而本的改进建化或重建跨 提升公司的议。 部门流程，以 运营能力，降提高运营效 低运营成本。 率和降低运 8 营成本。 , 能依据事物, 1、即使困难, 1、时刻牢记, 1、遵纪守法，, 1、经常忽略原本的情况重重，也会排自己所作的遵守社会公曾经对他人处理组织中除万难去实承诺，并尽最德。 所做的承诺，的事务，不受现自己做出大努力去实等到他人提, 2、真诚待人，个人利益、好的承诺。 现。 醒时才想起与他人在交恶的影响，信来。 , 2、在坚持原, 2、 勇于承认往过程中不守承诺，正确则方面毫不错误，不掩盖耍手腕。 , 2、总结工作对待自己的含糊，在缺乏工作中的问情况时，喜欢, 3、遵守公司错误 监督的情况题和疏漏。 挑自己做的的政策原则 下能够做到好的方面说，, 3、 尊重他和 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 ， 自我监督和做的不好的人，能对问题不超越制度 与他人的相常常省略掉。 进行公平公规定权限。 互监督。 正的评价和, 3、处理问题, 4、不说假话， , 3、对于他人处理，不受个容易受个人, 2真实客观的 , 诚信正 违法经营、损人利益影响。 感情色彩的5反映情况。 直 害企业诚信影响，有时有% , 4、 正直廉, 5、不轻易承 形象的行为失偏颇。 洁，不凭借权诺，但对承诺 能够勇敢说力谋取个人, 4、为了企业过的事情会 服和劝导，即私利。 盈利出现一想办法实现。 使面对压力些违规经营, 5、 实事求, 6、不做有损也会坚持抵的行为。 是，遇到诱惑企业形象的制。 时能够顶住, 5、为了眼前 9 事情，不会为 , 4、为他人充压力，坚持原的短期利益，了公司利益 当起道德行则。 有时牺牲了而损害客户 , 在组织内根, 1、资源的分, 1、能根据任, 1、能够基本, 1、常出现资 据任务的重配和调动能务的重要紧保证完成任源不到位或 要程度、紧急够做到及时、急程度，提前务所需的资他人配合程 程度、目标需合理和高效。 分配或调动源能够按时度不足而影 要对人力、物资源，并及时到位。 响工作进程, 2、保持同各 资和财务资调整。 的情况。 方面融洽关, 2、通常能与 源进行配置系，能成功解, 2、能够平衡各方面保持, 2、有时对他 的能力 决工作中的各方利益关良好关系，出人或有关单 冲突或矛盾。 系，及时解决现冲突时具位、部门利益, 1 , 组织协 0一般性的冲有基本的调关系考虑不, 3、建立过程调能力 突和矛盾，以解技巧，必要周全，而导致% 监控和反馈 得到有关部时借助上级矛盾冲突或机制，保证工 门及人员配或其他力量不满。 作有节奏地 合，保证任务以保证工作开展。 , 3、组织活动 顺利开展。 继续开展。 或工作常出 , 3、组织各项, 3、能够良好现考虑不周 工作或活动处理公司内或安排欠妥， 考虑周到，井部跨部门间影响效果，甚 井有条。 的协调工作。 至出现混乱。 10 , 沟通指的是, 1、能够创造, 1、敞开大门，, 1、别人前来, 1、缺乏与他进行清晰交良好的沟通同他人就工倾诉的时候人就工作中流和反馈，以氛围，鼓励人作中的事情能够耐心倾的事情展开快速有效的们公开表达进行交谈和听，以了解别讨论的主动传递信息和他们真实的讨论。 人的想法，获性。 得知他人反想法。 得有用信息。 , 2、 能敏锐发, 2、总是陈述应的能力 , 2、能够从他现或领悟他, 2、对别人陈自己的想法， 人的描述中人语言背后述的内容进对他人意见 了解到复杂潜在的真实行分析判断，倾听不足，或 问题的根本想法。 把握主旨。 存有偏见。 原因，并准确, 3、掌握沟通, 3、他人提出, 3、缺乏洞察 把握他人可技巧，能够根反对意见或力，经常不能 能的反映。 据不同的对建议时能够准确把握他 , 3、根据沟通象采取相应保持倾听。 人意见的真 , 1 , 沟通能中获得的信的沟通策略，正内容，出现, 4、能够对他0 力 息，及时采取获得有用信偏差。 人进行一般% 积极行动对息。 说服工作，通, 4、只能进行 他人进行协, 4、主动创造常能够达到一般性礼节 助。 沟通机会，对目标。 和交换信息 , 4、沟通过程别人关心的的交流。 , 5、清晰表达 中能很好的事情作出回自己的意图，, 5、表达方式 控制和调试应。 能够被他人隐讳曲折或 11 他人情绪，达, 5、能够以积理解。 不考虑对象 成信息收集极态度对待情况使用过 12 , 13