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xx机械有限公司isots16949:2002质量管理手册.doc

xx机械有限公司isots16949:2002质量管理手册

苁此戒殇的梁
2017-10-08 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《xx机械有限公司isots16949:2002质量管理手册doc》,可适用于市场营销领域

xx机械有限公司isots:质量管理手册上海精元重工机械有限公司ISOTS:文件编号:SAWQM版本号:A(第一版)编制日期:年月日实施日期:年月日编制:夏静、叶志、周友翠审核:批准:上海精元重工机械有限公司目录质量手册颁发令质量方针和质量目标质量手册管理第一章:公司简介第二章:公司组织结构品质组织图第三章:公司术语解释第四章:与顾客有关的过程C:研究和开发C:合同评审C:项目管理及产品质量先期策划C:产品安全性管理C:设计和开发管理C:生产件批准过程C:产品实现C:生产计划管理C:生产过程管理C:产品过程更改C:顾客反馈第五章:支持过程S:业务计划S:文件管理S:信息系统管理S:质量记录控制S:管理职责S:管理评审S:人力资源管理S:设备管理S:工装管理S:模具管理S:应急计划S:采购S:标识可追溯性S:顾客财产S:产品防护S:监视和测量过程控制S:顾客满意度S:内部内核S:过程审核S:产品审核S:监视和测量装置管理S:不合格品控制S:统计技术及数据分析S:质量成本S:纠正预防及持续改进S:实验室手册附:公司程序与ISOTS标准对照表附:有效文件清单上海精元重工机械有限公司颁布令本手册是根据ISOTS:版标准结合本公司生产实际制定的。本手册是公司质量管理的基本法规和一切质量活动的准则。即日起全公司所有部门必须按本手册规定的要求实施运行望全体员工遵照执行特此颁布。董事长(签名):年月日上海精元重工机械有限公司质量方针顾客第一品质至上精益求精永无止境本公司所有工作以:不断满足顾客的要求和期望为首要目的永远向顾客提供优良品质的产品质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的目标质量承诺卓越的质量是我们的方向顾客的需求是我们的追求质量目标产品直通合格率:以上顾客满意度达到以上争取八月底通过ISOTS:质量体系售后零公里PPM在以下上海精元重工机械有限公司质量手册管理、编写:本手册编写符合ISOTS:版标准及文件化要求。本手册覆盖ISOTS:版标准所有要求。、起草和批准:本手册由品保课负责编写由品管经理审核由公司管理层批准、分发和更新:在公司内部网络中可获得原稿由文管中心负责保存由文管中心负责分发至各部门由品保课负责更新外部分发(顾客、机构…)属于未分发与未管理的分发仅供参考本手册每年改版一次除非公司发生重大改变(由公司管理层主动通知)上海精元重工机械有限公司第一章:公司简介为了满足国际市场的需要并拓展中国大陆巨大的汽车行业潜在市场精元集团于年引进了德国、日本、台湾的先进设备与铸造技术在中国全部投资一亿美元占地约万平方米设立了上海精元重工机械有限公司主要生产汽车铝轮圈计划月产高级铝轮圈万只是亚洲地区轮圈行业最大规格品种最齐全的企业之一。精元重工以技术创新为主导不断追求品质卓越向国际标准看齐销售网络覆盖美国、德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等许多国家和地区。精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的服务立足于轮圈行业在设计、生产、销售领域结合世界先进的制造技术不断生产出符合世界最新时尚的汽车铝轮圈产品。公司地址:上海青浦区徐泾镇徐泾中路号邮政编码:传真号码:电话号码:电子邮件:isabellaseyencomcn网址:wwwsawwheelcom董事长:郑春福上海精元重工机械有限公司第二章:公司组织结构图质量管理是通过公司的各层级所实施和维持,以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人当发现不合格时有权停止生产及交付给顾客。当有问题发生时所有的员工都有权阻止可疑产品及不合格品流到下道工序。上海精元重工机械有限公司第三章:精元重工质量体系术语和定义SAW上海精元重工机械有限公司MK业务部AD管理部FIN财务部PE技术部RD研发部SH进出口业务ADV广告部QM品管部QA品保课QC品检课PC生管课MD模具课MT保全课CT铸造课CNC加工课PT涂装课APQP:产品质量先期策划KCC:关键控制特性KPC:关键产品特性BOM:材料清单BOP:过程清单上海精元重工机械有限公司精元重工质量体系术语和定义CAD计算机辅助设计FMEA:潜在的失效模式及后果分析RPN:风险顺序数SPC统计过程控制CMK设备能力指数PPK:初始过程能力指数CPK:生产过程能力指数MSA测量系统分析GRR:量具的重复性与再现性PPAP:生产件批准程序AAR:外观批准报告AIAG:汽车工业行动集团GM:通用汽车公司FIAT菲亚特汽车公司SQE:供应商质量工程师PPM零件缺陷的百万分率CMM:三坐标测试仪TPM全面生产维护PQA产品质量保证上海精元重工机械有限公司按过程定义的质量管理体系过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入以输出为结束。我们把过程分为两种类型:顾客导向过程和支持过程。顾客导向过程顾客过程会直接对顾客产生影响因而会为公司直接带来效益。支持过程支持过程为支持顾客过程功能的过程主要过程的识别工厂质量成本交期已精元重有效的纠正措施计划举一反三工机顾客信息成本预算械标书有限顾客要求公司更改的初始样品过程资格确认资源配制生产能力确认,项目评估结果SSSSSSSSSSSSSS顾客信息SSSSSSSSSSS上海精元重工机械有限公司顾客过程CCCC××××S××××S××××S××××S××××S支××××S××××S××S持××S×××S过×××S×××S×××S程××S×××S××××S××××S××××S顾客导向过程:××××S××××S,C:研究开发××××SC:合同评审××××S××××SC:项目管理及产品质量先××××S期策划××××SC:产品安全性管理××××SC:设计和开发管理C:生产件批准过程C:产品实现C:生产计划管理C:生产过程管理C:产品过程更改C:顾客反馈与个已识别的支持过程的相互作用上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用S:业务计划S:文件管理S:信息系统管理S:质量记录控制S:管理职责S:管理评审S:人力资源管理S:设备管理S:工装管理S:模具管理S:应急计划S:采购S:标识可追溯性S:顾客财产S:产品防护S:监视和测量过程控制S:顾客满意度S:内部内核S:过程审核S:产品审核S:监视和测量装置管理S:不合格品控制S:统计技术及数据分析S:质量成本S:纠正预防及持续改进S:实验室手册上海精元重工机械有限公司分阶层文件管理…概要指南公司ISOTS()规则顾客手册描述公司战略方针职责和组织公司特定的业务单位、技术中心、生产单位机构的所有文件程序说明文件注册(完整的表格)公司描述公司内工作方法的所有程序:谁做,做什么,何时做,设置方法和意图的所有说明文件如何做,所有的电脑或纸张文件其成了某些活动的书面证据如何做,公司特定的业务单位、技术中心、生产单位所有阶层注(本公司所有文件以打印的受控版本为准电子版本仅供参考)上海精元重工机械有限公司第四章:与顾客有关的过程C合同评审过程描述:本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求,以保证产品能保质保量地及时交付至顾客输入信息:,合同(技术协议等),标书,正式订单,顾客要求输出信息:,合同评审表,生产指示单,生产更改单相关文件:,合同评审管理程序,项目管理及产品质量先期策划程序,顾客财产管理程序上海精元重工机械有限公司C项目管理及APQP过程描述:,本过程定义由于新产品过程的设计和开发的管理以项目管理的方式确保新产品过程能满足顾客的质量、成本、期限要求。输入信息:,顾客要求,相关法律法规,类似经验,项目计划,标杆技术指标输出信息:顾客要求的文件清单中的文件,典型的如:,特殊特性清单,图纸及技术规范,过程流程图,FMEA,控制计划,作业指导书,工艺平面布置图等工艺文件,检验和试验报告,PPAP提示文件相关文件:,项目管理及APQP管理程序,生产件批准程序,设计和开发管理程序,产品过程更改管理程序,文件和质量控制程序,质量记录控制程序,合同评审管理程序上海精元重工机械有限公司C产品安全性管理过程描述:本过程为了识别产品风险让各相关人员了解产品责任并限制不合格品的影响。信息输入:,法律、法规要求,产品性能要求,顾客要求信息输出:,DFMEA,PFMEA相关程序:,APQP程序,产品标识和可追溯性程序,监视和测量过程管理程序,产品防护管理程序,质量记录管理程序,人力资源管理程序,产品安全性管理程序上海精元重工机械有限公司C设计和开发管理进程描述:,本过程定义用于对产品过程设计和开发过程的管理确保设计和开发的进度满足顾客要求。输入信息:,产品的功能及性能要求,适用的法律法规,顾客的要求,以前类似经验,设计目标,设计和开发计划书输出信息:顾客要求的文件清单中的文件,典型的如:,设计图纸,图纸、规范,DFMEA,样件生产计划,样件控制计划,PFMEA,生产控制计划,试生产计划相关文件:,设计和开发管理程序,文件和资料控制程序,项目管理及APQP管理程序,产品过程更改管理程序,合同评审程序上海精元重工机械有限公司C生产件批准过程描述:,本过程定义用于对PPAP提交过程的管理,生产件批准申请时所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求且按顾客要求的等级提交,产品过程批准程序同样适用于供方输入信息:,顾客要求提交等级,提交所需的样品,提交所需的文件资料输出信息:,完全批准,临时批准,拒收相关文件:,生产批准管理程序,产品质量先期策划管理程序,设计和开发管理程序,产品过程更改管理程序上海精元重工机械有限公司C生产计划管理过程描述:,规定了生产计划的作业方法当业务部根据市场预测或接到客户订单时应向生产部门下达生产指令单、生管课根据指令单制定生产计划进行生产安排确保产品得以正确、及时的送到客户手中。输入信息:,业务计划,顾客订单,库存情况,生产计划更改要求,生产指令单输出信息:,生产计划,更改过的生产计划,交货单,生产日报表相关文件:,生产计划管理程序,生产过程控制管理程序,采购管理程序,质量记录管理程序,检验和试验管理程序,合同评审管理程序上海精元重工机械有限公司C生产过程控制过程描述:,本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理确保生产过程动作符合规范或顾客要求并达到持续稳定受控以确保产品质量。输入信息:,顾客订单,生产计划,生产能力,库存目标,顾客的安全库存要求输出信息:,生产报表,检验报告,满足合同订单要求的合格产品相关文件:,生产过程控制程序,生产计划管理程序,检验和试验管理程序,设备设施管理程序,控制计划,加工作业指导书上海精元重工机械有限公司C产品过程与更改管理过程描述:,本过程定义用于对产品过程的更改进行控制确保更改满足预期的效果,应对产品过程的更改进行记录输入信息:,顾客(外部)更改要求,内部更改要求输出信息:,更改后的产品,更改后的过程相关文件:,产品过程更改管理程序,产品质量先期策划管理程序,生产件批准管理程序,文件和资料控制程序,设计和开发管理程序,不合格产品控制程序上海精元重工机械有限公司C顾客反馈过程描述:,本过程规定了公司在按受顾客反馈及处理顾客反馈的过程目的是采取纠正预防措施,根除不合格的原因以防止不合格的再发生。输入信息:,顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货输出信息:,已证实为有效的纠正措施计划,用于可比案例的预防措施相关文件:,顾客反馈管理程序上海精元重工机械有限公司第五章:支持过程S业务计划管理过程描述:,本过程定义用于我公司根据自身的期望以及我公司在业务的表现(过程测量值)加上对我公司市场位置的分析然后由最高管理层书面定义方针确定相关的战略目标以及外部约束有关方面的展开所设立的目标允许建立各相应的计划并衡量其有效性。输入信息:,信息综合分析报告,竞争对手分析报告,顾客满意度调查分析报告,市场需求调研报告,员工满意度调查分析报告输出信息:,业务计划,工厂设施计划,人力资源计划,研发计划,销售计划,生产计划,采购计划,培训计划,资金需求计划,设备保养计划,质量目标计划,质量成本计划,劳动安全计划相关文件:,业务计划管理程序,顾客满意度调查管理程序,统计技术及数据分析管理程序,文件和资料控制程序,质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司S文件和资料管理过程描述:,本过程定义了文件和数据的创建、批准、检查、分发、更新、归档和销毁输入信息:,新文件产生顾客需求内部需求,文件更改更改需求,文件分发回收输出信息:,新文件:产品图纸、产品规范,更改:新版本文件产生、工程更改通知,发放回收:旧版本回收、新版本发放相关文件:,文件和资料管理程序,质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司S信息系统管理过程描述:,本过程定义并管理信息方法和规则目的在于在技术的可能性和外部约束的范围内尽可能地满足使用者(内部和外部)的需求:,本过程涵盖以下领域:,办公自动化,会计财务,内部网络外部网络,作业操作系统,管理和监督,CADCAE,优盘及各种存储介质输入信息:,外部的约束,信息系统开发的监督,技术开发的监督,使用者的需要输出售息:,及时更新、功能齐全和安全的信息系统相关文件:,信息系统管理程序上海精元重工机械有限公司S质量记录管理过程描述:,本过程规定了质量记录的创建、审核、保存、分发以及保存期限输入信息:,ISOTS标准要求,公司内部要求,顾客要求输出信息:,质量记录的保存,质量记录的分发、提供相关文件:,文件和资料管理程序,质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司S管理职责过程描述:,本过程为了明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力要求输入信息:,企业规划,公司组织结构图,各部门组织结构图输出信息:,各部门的职责、权限和能力规定,各部门人员的职责、权限和能力规定相关文件:,管理职责程序,人力资源管理程序上海精元重工机械有限公司S管理评审过程描述:,本过程为了规定管理评审的内容与方法确保本公司质量体系持续的适宜性、充分性和有效性输入信息:,审核结果,顾客反馈,过程的业绩和产品的符合性,预防和纠正措施的状况,以往管理评审的跟踪措施,可能影响质量体系的变更,改进和建议,实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响输出信息:,质量管理体系及其过程有效性的改进,与顾客要求有关的改进,资源需求相关文件:,管理评审程序上海精元重工机械有限公司S人力资源管理过程描述:,本过程包含了公司人员的规划、培训、能力和技能的评估以及员工满意度调查确保公司生产有足够的人员配制输入信息:,组织需要,内部和外部的信息需求,人员的表现意识,法律法规的约束输出信息:,组织结构图,培训计划,技术能力矩阵图,措施计划员工激励:,与绩效有关的报酬体系,沟通,培训,技术能力的培养,个人考评员工满意度评估项目:,工业表面指标(质量、生产力),对公司的表现状态,工伤事故数量,工时利用率、缺勤率相关文件:,人力资源管理程序上海精元重工机械有限公司S设备管理过程描述:,本过程定义了用于生产设备的安装、调试和维护管理,从开发阶段就应策划设备需求并进行采购、安装、调试以及制定设备的维护保养计划,应对关键设备建立综合衡量指标并予以监控测量输入信息:,设备配置需求计划,设备保养计划,设备监测目标指标输出信息:,设备验收报告,设备保养报表,设备运行履历表,设备清单相关文件:,设备管理程序,应急计划管理程序,统计技术及数据分析管理程序,纠正预防措施及持续改进管理程序,质量记录管理程序,采购管理程序,项目管理及产品质量先期管理程序上海精元重工机械有限公司S模具管理过程描述:,本过程定义用于铸造模具的设计外包外购、验收和维护管理,从开发阶段就应设计工装图纸并进行外包外购、验收、试生产以及制定维护保养计划输入信息:,模具图纸、技术资料,外包协议、合同,模具保养计划输出信息:,模具验收报告,模具清单,模具履历表,模具保养表相关文件:,模具管理程序,工装管理程序,采购管理程序,不合格品控制程序,设计和开发管理程序,项目管理及产品质量先期管理程序,检验和试验管理程序,产品标识及可追溯性管理程序,质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司S应急计划管理过程描述:,规定了对突发文件的应急办法及职责、公司必须准备由于原料供应中断、关键设备故障、劳动力短缺、公用事业中断等突发事情影响生产的应急计划以便确保生产的正常进行。输入信息:,公用事业中断讯息,设备设施故障讯息,物料供应中断讯息,劳动力短缺讯息输出信息:,应急计划,应急计划实施报告相关文件:,应急计划管理程序,设备设施管理程序,采购管理程序,人力资源管理程序,纠正预防及改进管理程序上海精元重工机械有限公司S采购过程描述:,规定了采购过程的控制以及对供应商的选择、评价、确保合格的供应商和采购产品符合规定要求。,采购包含原料、辅料、外包外协件、设备的采购。输入信息:,新产品开发计划,供应商开发计划,供应商评价办法,采购计划,采购资料输出信息:,合格供应商清单,供应商评审报告,供应商再评价表,采购产品,列货记录,进料检测报告相关文件:,采购管理程序,质量记录管理程序,检验和试验管理程序,不合格品控制程序,项目管理及产品质量先期策划程序上海精元重工机械有限公司S产品标识和可追溯性过程描述:,本过程定义了有关的标识可追溯性和产品受控状态的规则在过程的每一个阶段都必须有标识识别产品的不同状态包括特定的批次可追溯性直接在产品或其包装上标明以显示上下工序的连接文件这样才能识别产品的生产情况在过程的每一个阶段必须标明产品的受控状态以检查已进行的控制和其状态输入信息:,生产计划,方法和标识,外部供应品的接收输出信息:,已标识的产品,标明受控状态,可追溯的系统相关文件:,产品标识和可追溯性程序上海精元重工机械有限公司S顾客财产管理过程描述:,本过程为了规定公司使用及保存顾客财产的方法及内容以满足顾客的要求输入信息:,顾客提供的样品,顾客提供的工装类具,顾客提供的标准图纸等输出信息:,保存完好,标识清晰,相应的质量记录相关文件:,顾客财产管理程序,合同评审管理程序,产品防护程序,监视和测量过程管理程序上海精元重工机械有限公司S产品防护过程描述:,本过程规定产品在搬运、流转与入库时如何来保证产品的质量确保产品在搬运过程质量不会降低输入信息:,质量管理体系要求,顾客要求,包装要求输出信息:,包装规范,叉车、液压车使用规定相关文件:,产品防护管理程序,不合格品控制程序,包装作业指导书上海精元重工机械有限公司S监视和测量过程过程描述:,本过程为了规定对产品的特性进行监视和测量以验证产品的要求已满足规定的要求输入信息:,控制计划,检验标准输出信息:,产品的合格状态,检验报告相关文件:,监视和测量过程管理程序上海精元重工机械有限公司S顾客满意度调查过程描述:,本过程目的是为了监测顾客感受到的有关信息以了解组织是否满足顾客的要求输入信息:,客户清单,顾客满意度调查表输出信息:,经验证的有效的纠正预防措施,用于可比案例的纠正措施相关文件:,顾客满意度调查程序,纠正预防及持续改进程序,统计技术及数据分析程序上海精元重工机械有限公司S内审过程描述:,本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理确定体系是否符合ISOTS:技术规范要求是否得到有效实施与保持并不断予以改进、完善输入信息:,年度内审审核计划,内部审核实施计划,出现重大事故,内外发生重大投诉或抱怨输出信息:,内审审核报告,内审审核不合格报告,会议记录表相关文件:,内审管理程序,纠正预防与持续改进程序上海精元重工机械有限公司S过程审核过程描述:,本过程定义用于公司过程审核的范围、方法及其实施管理确定生产过程是否符合体系及顾客要求过程方法是否行到有效实施和保持并不断的予以改进输入信息:,过程审核计划,技术资料、工艺指导书、图纸,生产现场各过程的作业规定,过程中出现系统性问题输出信息:,过程审核报告,过程审核不合格报告,过程审核改进措施整改报告,会议记录表相关文件:,过程审核程序,内审管理程序,纠正预防及持续改进管理程序上海精元重工机械有限公司S产品审核过程描述:,本过程定义用于公司产品审核的范围、方法及其实施管理确定产品质量是否符合体系及顾客要求以确定是否对产品过程进行改进输入信息:,年度产品审核计划,产品质量审核实施计划,产品质量审核评级指导书,出现重大质量事故,内外发生重大投诉或抱怨输出信息:,产品质量审核报告,产品质量审核不合格报告,产品质量审核整改通知单,会议记录表相关文件:,产品审核管理程序,内审管理程序,纠正预防及改进程序上海精元重工机械有限公司S监测、测量设备控制过程描述:,本过程定义用于监测、测量和试验设备装置、量具栓具的使用和管理从开发阶段就应设制产品进程所需的监测设备器具并进行采购自制、验收、确认并制定维护保养计划应对监测设备器具建立校验周期计划并予以执行以确保监测设备器具的有效使用输入信息:,监测设备器具需求计划,监测设备器具保养计划,监测设备器具检修计划输出信息:,监测设备器具验收报告,监测设备器具保养表,监测设备器具履历表,监测设备器具清单相关文件:,监测设备器具管理程序,采购管理程序,项目管理及产品质量先期管理程序,监测、测量过程管理程序,实验室手册,质量记录管理程序上海精元重工机械有限公司S不合格品控制过程描述:,规定了不合格品含可疑的处理规则在检测不合格品时应对其进行标识隔离和原因分析以产生必要的纠正预防措施在处理不合格品时应做到举一反三触类旁通输入信息:,进料不合格品,制程不合格品,成品不合格品,客退不合格品,过期库存品及可疑品输出信息:,品质异常报告,纠正预防措施单,事务联络单,退货通知单,返工返修单,报废单相关文件:,不合格品控制程序,纠正预防及改进管理程序,产品标识及可追溯性管理程序,检验指导书,返工返修作业指导书上海精元重工机械有限公司S统计技术及数据分析过程描述:,本过程定义用于公司内部、外部信息收集、分析的方法及职责的管理从而有利于使公司能根据内、外环境和形势、制定相应的政策和措施输入信息:,各个过程的统计要求,顾客要求,各相关的数据资料输出信息:,过程统计之趋势图形分析报告,交给顾客确认的统计资料,不符合和纠正预防状况相关文件:,质量记录控制程序,统计技术及数据分析管理程序,纠正预防及改进管理程序,信息系统管理程序上海精元重工机械有限公司S质量成本分析管理过程描述:,本过程为了明确质量成本的基本定义组成计算以及预测、评估的方法输入信息:,培训计划,审核计划,质量检验人员配置,公司产品报废数量,客诉及处理,客户退货品输出信息:,质量成本中比例,质量成本占销售额比例相关文件:,质量成本控制程序上海精元重工机械有限公司S纠正预防及持续改进过程描述:,本过程定义用于对已出现的和潜在的不合格原因进行分析、采取必要的措施防止不合格品发生或再发生以及在产品性能、成本及服务等方面采取措施进行持续改进的管理从而不断提高产品过程蝗质量水平和顾客满意度。输入信息:,过程监控报告,审核资料,顾客反馈,持续改进计划输出信息:,纠正和预防措施单,D报告,持续改进报告相关文件:,纠正预防及改进管理程序,质量记录控制程序,统计技术及数据分析管理程序,不合格品控制程序上海精元重工机械有限公司附录:公司程序与ISOTS对照表:ISOTSISOTS序号程序名称序号程序名称章节章节SC合同评审(应急计划((支C项目管理及产品质C研S(采购(量先期策划究顾SC产品安全性((标识可追溯性(和持客开SC设计和开发管理(顾客财产((过发过SC生产件批准过程(((产品防护((程C产程SC生产计划管理(((产品审核(((品实SC生产过程管理((监视和测量装置((现(((CS产品过程更改管理((不合格品控制(((((((统计技术及数据CS顾客反馈((((分析((SS业务计划质量成本纠正预防措施SS文件昨资料管理((及持续改进((S信息系统管理(((支(((持S质量记录控制((S管理职责(过S管理评审(实验室手册程S((S人力资源管理(((S设备管理((((((S模具管理((((((S工装管理(((

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