专项审计
报告
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审计报告文号
XX有限公司:
我们接受委托,对贵公司2015年XX农业局和XX财政局立项的“XX项目”资金到位和使用情况进行了审计。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,包括如实编制的项目资金来源与支出明细
表
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和合同执行期间各项经济指标完成情况表,恰当界定项目产品的具体范围,并对上述明细表编制、资料提供过程实施内部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施审计工作基础上对XX项目的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括了解、询问、
分析
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、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下:
一、委托人和项目基本情况
(一)委托人基本情况
XX有限公司是2014年10月28日注册成立的有限责任公司,由XXXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,其注册号为XXXXXXXX,住所为XXXX,法定代表人XXXX,注册资本为XXX万元人民币,经营范围:农副产品初加工、种植、销售,罐头(果蔬罐头、饮料)加工、销售; 畜禽养殖、销售,农副产品的仓储、销售,货物配载信息咨询服务。
(二)项目基本情况
项目名称:XX项目;项目起止日期:2015年1月至2015年6月;项目负责人:XXX;主要参加人员:XXX、XXX;项目内容:购置螺杆式制冷压缩机组、屏蔽电泵、蒸发式冷凝器、低压循环贮液桶、辅助储氨器、贮氨器、鲜玉米气压熟制器、真空包装机、杀菌锅等设备。
项目总投资XXX万元,资金来源:财政补助XXX万元,企业自筹XXX万元。资金来源明细如下表:
建设内容
完成任务
投资(万元)
单位
数量
财政补助
企业自筹
合计
螺杆式制冷压缩机组
组
屏蔽电泵
台
蒸发式冷凝器
台
低压循环贮液桶
个
辅助储氨器
台
贮氨器
台
鲜玉米气压熟制器
台
真空包装机
台
杀菌锅
个
合计
二、项目经济指标执行情况
经审计,项目经济指标执行情况如下:
(一)项目投资到位情况
我们根据银行存款账、进账单和银行对账单,确认项目投产到位情况如下:
截至2015年8月17日,项目投资额到位300万元,其中:财政补助到位80万元,企业自筹到位:220万元。
(二)项目资金支出情况
我们根据相关账簿和凭证,确认项目资金支出情况如下:
截至2015年8月17本项目实际支出资金320万元,全部用于购买生产设备。资金明细如下表:
项目支出明细表
序号
日期
设备名称
单位
数量
金额(万元)
合计
三、项目完成后经济效益及社会效益
XXXXXXXX。
四、审计意见(综合
评价
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)
本项目资金能够及时到位,资金使用合理
规范
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,专项资金单独核算、专账管理、专款专用,项目各项指标达到合同要求。
五、使用限制
本报告不适用于其他目的,仅供XX项目验收工作使用。
XXXX会计师事务所 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 · 昆明 2015年08月17日