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(3天)
内部审核计划日程表
表单编号: R(QEP20)-03 NO.:2011,10,18
对本公司质量和环境管理体系运行情况进行一次全面审核，审核公司质量和环
境管理体系是否符合计划的安排、是否符合ISO9001:2008和ISO14001:2004
标准
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审核目的
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
，以及公司所确定的质量和环境管理体系要求，是否得到有效实施和保持，寻
找改进机会，以确保质量和环境管理体系的符合性和有效性，并持续改进。
a. 铸钢丸、铸钢砂生产和交付的过程;(ISO9001)
审核范围 b. 铸钢丸、铸钢砂的生产、服务及相关管理活动;(ISO14001)
c. 总经理、管理者代表、质检部、采购中心、财务部、营销中心、综合部、生产部。
a. ISO9001:2008和ISO14001:2004标准;
审核准则 b.本公司质量环境管理手册、程序文件和其他作业规范;
c.本公司适用的有关法律、法规和标准，与顾客签订的
合同
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、协议等。
审核时间 2011年10月18、19、20日
审核组长 隋志强
审核员及第1组: 隋志强
分工 第2组: 张嘎(质检部)、王学亮
内部审核计划日程表(续) 表单编号: R(QEP20)-03 NO.:2011,10,18
审核日程安排
日时间 审核部门 涉及标准条款 审核员 期
召开首次会议 全体 8:30,8:45 全体
ISO9001: 5.5.3/7.4 第1组
13:30,15:30 采购部 ISO14001: 4.4.3/4.4.6 10
ISO9001: 5.5.3/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1 第1组 月15:30,16:10 营销部 ISO14001: 4.4.3/4.4.6 18
ISO9001: 6.3/7.1/7.3/7.6 第1组 日 设备技术部 ISO14001: 4.5.1/4.4.6
ISO9001: 7.5.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 第1组 品管部 ISO14001: 4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2
ISO9001: 6.4/7.5.1/7.5.2,7.5.3 /7.5.5 8:30,9:30 生产厂部 ISO14001: 4.3.1/4.4.6 生
ISO9001: 6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3,7.5.5 /8.2.4/8.6 10产9:30,11:00 制造车间 第1组 厂ISO14001: 4.3.1/4.4.6 月
部 19ISO9001: 6.3/6.4/7.5.1/7.5.3,7.5.5 /8.2.4/8.6 11:00,12:00 包装车间 日 ISO14001: 4.3.1/4.4.6
ISO9001: 无 第1组 13:30,14:30 财务部 ISO14001: 4.3.1/4.4.6
10ISO9001: 4.2.2/4.2.3/4.2.4 第2组
9:00,12:00 行管部 ISO14001:4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4月
.5.2/4.5.3 20
日 ISO9001: 6.2 第2组 人事部 ISO14001: 4.3.1/4.4.2/4.4.6
ISO9001: 4.2.1/8.2.2/8.2.3 第1组 管理者代表 ISO14001: 4.3.3/4.3.4/4.4.4/4.5.4
ISO9001: 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1//8.1/8.5.1 第1组 总经理 ISO14001: 4.2/4.4.1/4.6
全体 末次会议
备注:
1. 请各部门负责人安排好工作，审核期间不要外出。
审核组长:隋志强 管理者代表:刘春博 日期:2011-9-5
浙公网安备 33021202002483