事业单位内部
管理制度
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„200,?,号
XX单位内部管理制度
,,,各部门:
现将XX单位内部管理制度,试行,发给你们~请认真贯彻执行。
XX单位
年 月 日
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扉 页
训 词
热爱,,, 建设,,,
务实严谨 创优创新
团队精神
克己奉公、任劳任怨的奉献精神
勇于开拓、变革思进的创新精神
勤勉务实、争先创优的敬业精神
吃苦耐劳、勤俭节约的艰苦奋斗精神
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目 录
1、员工守则
2、劳动人事管理制度
3、考勤制度
4、财务管理制度
5、经营活动管理制度
6、固定资产管理制度
7、附则
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一、员工守则
,一,政治坚定、道德高尚。,,,员工必须自觉地在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。自觉执行党的路线、方针、政策。维护国家利益、集体利益~保持政令畅通~自觉培育高尚的社会公德、家庭美德和职业道德。
,二,热爱本职、勤勉创业。要努力学习~勤于钻研~勇于探索~敢于创新~注重效率~不断提高自身素质~认真高效地完成各项任务。
,三,维护大局、共建和谐。要坚定维护,,,的利益、形象和声誉~自觉做到局部服从全局~个人利益服从集体利益,要为人作风正派~行事正大光明,要尊重领导~团结同事~不闹无原则纠纷,要坚持民主集中~勇于批评和自我批评。
,四,优质服务~诚信立业。要坚持诚信为本~公正、公平待人处事~要确立为机关服务、为基层服务的思想~优质高效地为客户服务。
,五,公正廉洁~严守法纪。要严守国家的法律、法规、法令和,,,的各项规章制度。要廉洁自律~不以任何理由、任何形式收受妨碍公务的礼品、贿赂和回扣,不以权谋私、化公为私、假公济私、损公肥私。
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二、劳动人事管理制度
,一,员工聘用
本,,,各部门因工作需要必须增加人员时,含列编人员、返聘人员、
合同
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工、临时工、实习生等,~各部门要提出书面申请~并对所需岗位人员应具备的条件提出具体要求~由办公室受理后~依照政策法规提出使用及待遇意见~经主任办公会议研究决定后~按规定程序办理相关手续。
编内人员按照省人事厅浙人专[2005]290号、291号文件和省食品药品监督管理局浙食药监人[2005]129号文件规定办理。其它非编人员经主任办公会研究决定后~由办公室负责签订劳动合同或协议。
,二,员工待遇
纳编人员按照省人事厅浙人薪[2005]289号和[2006]307文件核定~非编人员由办公室与应聘人员协商一致后~在劳动合同,或协议,中予以确认。
,三,员工岗位变化
员工工作岗位调整、待聘或缓签聘用合同、解除聘用合同均应由各部门负责人提出意见~由办公室受理~经主任办公会研究决定后实施。
员工符合法定离岗退养条件要求离岗退养的~要由本人书面
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申请~经主任办公会研究决定后~由办公室按法定程序办理手续。
员工符合退休条件的~由办公室提出意见~经主任办公会研究决定后办理退休手续。
各类编内人员工作岗位变动~均要由部门负责人负责做好工作交接工作。
,四,员工岗位变化后的待遇
员工岗位变化后~按照省人事厅浙人薪[2005]289号文件核定执行。退休人员按浙人薪[2006]308号文件核定执行。
此外~编内人员离岗退养或退休后~在,,,经济状况许可的前提下~发放一定的生活补贴和慰问品,金,~不再发放交通补贴和通信补贴。重大节日,元旦、春节、五一、国庆及中秋,参照在职人员发一定比例过节费或实物~其它特殊情况视情发给一定慰问品,金,。
编外人员岗位变动后的待遇按劳动合同或相应法规执行。
,五,附则
1、新招聘人员经考核、体检合格后~均应与本,,,签订劳动合同~或聘用协议~并明确试用期。应届毕业生应规定实习期。特殊人才可视实际情况调整其试用时间。
2、聘用人员在试用期内不能履行岗位职责、不胜任工作者~可停止试用或解聘。
3、聘用人员试用期满后~由部门负责人出具书面考核评定意见书~报人事部门~经人事部门复核同意后~方可正式录用。
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4、解聘人员按劳动合同法第四十条和第四十二条执行。
5、员工享有国家规定的各种休假日~但根据,,,的实际情况需加班时~无特殊情况应予服从。
4、,,,可根据工作需要调动员工工作~岗位被调动者应予服从。员工接到调动工作的通知后~应在三日内办妥移交手续~到新岗位报到。
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三、考勤制度
,一,考勤。
办公室负责对全体员工进行逐日考勤登记。全体员工上班要自行在考勤表上签到~迟到、早退均需自觉标明。因公出差或因事请假由各部门负责人向办公室报备。考勤情况作为评价员工年度工作、评比先进及奖励的依据之一。
,二,请假。
1、病假:员工因病不能上班的必须请假。员工因患病急需治疗而不能上班~应于当天向本部门领导请假,部门领导不在位时可向,,,分管主任请假,~并于病愈上班后补办病假手续。非紧急情况应提前请假~并办理请假手续。无特殊情况不向,,,和部门领导请假而不上班的~则视为旷工。
2、事假:员工因私事需请假~应提前向部门领导提出申请。经批准后休假。请假在1天以内的由部门领导批准,请假超过1天以上的由,,,分管主任批准。部门负责人请假要向分管主任报告~,,,主任、副主任应相互请假或告知~主任请假应向省局分管领导报告。
3、休假:员工按规定享受带薪年休假。年休假可采用集体组织或自行安排,可以一次性休假或分期休假。假期应由各部门负责人视工作需要在当年做出安排~并报,,,分管主任批准后
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执行。
4、员工探亲假、婚假、女职工产假、哺乳假:按规定天数由本人申请、部门负责人签字同意~报请,,,领导批准后执行。
,三,假期待遇。
1、员工休假期间的法定工资、津贴、补贴按各级劳动、人事部门规定执行。其内部福利、奖金另行规定。
2、节假日加班~按劳动合同法规定计发加班工资。平时加班的工资~在年终考评时~参照加班密度和实绩~在年终奖内体现。
3、休病假必须有医院证明并经批准。休假、请假必须经领导批准~未经批准视同旷工。休假结束后~应按时返岗、销假~未经批准擅自超假的视同旷工。
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四、财务管理制度
,一,总则
为加强财务管理~进一步规范各类财务行为~完善资金使用的约束机制~促进财务管理工作制度化~保证,,,各项工作的顺利开展~根据国家财政部《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》和浙江省财务管理相关规定~结合,,,实际~制定,,,内部财务管理制度。
,,,财务管理要坚持依法合理的原则~贯彻开源节流~增收节支的方针~强化会计核算~严把资金进出和资产管理关~提高资金、资产的使用效益。严格账务管理~做到“日清月结、笔笔清楚”~确保资金安全、高效流转。
,二,预决算管理
1、,,,财务人员要按照省财政预算编制的要求和,,,下一年度发展
计划
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~参考上一年度预算执行情况~及时编制收入预算,并根据事业发展和财力可能编制支出预算,不编制赤字预算。认真执行。
2、编制预算要提前通知各部门上报下年度预算计划~办公室财务人员在综合各部门意见的基础上~编制下年度预算。其
方案
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经主任办公会研究确定后~上报并认真执行。
3、按照省财政厅关于“纳入部门预算管理的预算外资金~实施国库集中支付制度”~“单位要根据预算执行进度~每月编制下月的用
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款计划~财政将按单位上报的预算和用款计划在实际使用时支付~资金拨款与实际支付同步”的要求~,,,各部门在每月20日前将本部门下月开展业务所需的费用进行测算~报,,,办公室。财务人员根据各部门上报的预算数~结合,,,整体的预算执行进度~编制下月用款计划报送财政厅。
4、,,,各部门应确立预算观念~认真编制、执行预算。办公室应对预算执行情况进行监督~应列而未列入预算开支的项目应予纠正。
5、对于在预算执行中确需增加的开支项目和无法预计的超预算因素~必须报经,,,主任办公会研究通过后由财务调整追加。
6、,,,财务结算日为每年的12月20日。办公室财务人员按照省局关于编报决算的要求~实事求是~编制年度决算报表~经,,,领导审核后上报省局。
,三,资金管理
1、,,,内部资金管理:?,,,所有资金进出必须由办公室财务统一管理、统一核算~其他部门不得另行建账或私设小金库。在财务人员缺位的情况下~经财务负责人批准~可指定人员临时受理单项目收支~但必须及时向财务人员移交。?,,,50万元以内的独资项目支出~由各部门编制计划书~经主任办公会研究决定后实施。?,,,日常经营性收支由各部门编制计划~分管主任批准后实施。?,,,财务人员必须按资金管理规定存放、使用现金和现金支票。?非,,,正常渠道的资金进出~财务人员应予拒收拒付~并及时向,
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,,领导报告。
2、对外投资管理。,,,对外投资、联合经营参股等~无论数额大小~都须经,,,领导班子集体讨论决定~并报局分管领导批准后方可实施。
3、对外借款管理。,,,原则上不对外借款~特殊情况对外借款时~需报局领导同意并签署意见。在对外借款转帐前~必须与借款单位签订合法的借款合同。
4、,,,财务要对投资、借款等资金跟踪管理~及时掌握被投资或借款单位经营状况~提出处置意见~为,,,领导化解风险、确保资金安全提供决策依据。
,四,账务管理
1、,,,账务设置必须符合事业单位财务规范和上级财务主管部门的要求。
2、办公室财务人员要按时编制财务、税务、工资、福利等各类报表~分季度做好财务分析~为,,,领导决策提供财务支持。年终要编制财务报告并做好例行审计准备。
3、支票管理。凡使用,,,支票~必须由支票领用人填写支票领用单并签字~由部门负责人或,,,分管主任签字、会计审核、财务负责人签批后~方可领用支票。未经,,,财务负责人批准~财务人员不得开出支票。慎用现金支票~严禁开具空白支票和远期支票。
4、票据管理。票据是,,,从事经营活动的凭证~必须依照政策法规使用。?,,,各类票据由办公室财务人员统一管理~及时领
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购、保管和核销~确保票据足量供应和完整安全。?,,,内部各部门需使用,,,票据时~要说明用途~经,,,会计审核签批后~方可办理。?非,,,财务人员未经授权不得开出,,,的票据。特殊情况下~,,,票据可由被授权人在限定的用途内使用。?任何部门和个人不得开出超越,,,经营范围和限定范围的票据~严禁违法使用票据。
5、账户管理。,,,必须按规定设立银行账户。设立或变更银行账户必须经,,,法人代表批准。未经批准不得擅自设立或变更。不得对外借用账户~严禁使用,,,账户从事违法活动。
6、印章管理。,,,财务印章和法人印章由会计、出纳各自分管其中一枚~不得混合保管~不得借出使用。会计、出纳要密切配合~不能因协调不当妨碍财务工作的正常进行。
,五,审批管理
1、收支审批原则:坚持一支笔审批的原则。,,,经常性支出和单笔在贰万元以下的非经常性支出由法定代表人,或被授权人,一支笔审批、签字报销。非经常性支出单笔金额贰万元以上的~经,,,领导班子集体讨论后~仍由法定代表人,或被授权人,签批。被授权人经办的费用由法定代表人签批。
2、审批程序:经办人填写统一的收支凭证并签字——〉所在部门负责人签字——〉财务室审核——〉法定代表人,或被授权人,审批签字——〉财会人员记账报销。
3、主办会计负责审核报销凭据合法性与规范性。主办会计不在~
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委托其他财务人员代为审核。
4、预支现金在伍仟元以上的~须提前一天通知财务室。预支资金按收支审批程序办理。
,六,财务控制
1、控制人员支出。?人员编配遵循“精简和效率”的原则~倡导“一专多能”~坚持“分工合作、精员增效”~不超负荷不增人。要严控聘用在编人员~适度聘用合同工~鼓励使用临时工和外聘兼职人员。?在编和编外合同工基本工资按法规或合同约定执行。?临时工和外聘兼职人员报酬视不同情况在使用前由,,,主任办公会研究决定~财务部门负责执行。?加班费:,,,提倡员工加强能力和效率建设~倡导工作日内完成任务~遇有特殊情况必须节假日加班的~严格按劳动法规定发放加班工资。?出差补贴:凡,,,在职人员到杭州以外地区出差一天以上的~均按规定报销出差补贴。?,,,在职人员到杭州以外地区组织培训、职业技能鉴定考评、讲课均按出差
标准
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报销出差补贴,食宿费在培训或考评会务费中列支,,适逢节假日可按标准发放加班工资。?临时工作人员支出,授课费、考务费、考评费、咨询费、加班费及临时人员补贴,均由部门按规定标准造册~按审批程序办理,其标准另行确定,。
2、控制接待费支出。?各部门一般业务交往中的客人~原则上在机关食堂就餐。因业务工作确需招待或赠送礼品时~由,,,分管领导提议~经,,,主任批准后~由办公室分管人员统一办理。在特殊情况下~各部门经,,,分管主任同意可按下列标准安排接待:省
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,部,级每人次500元~厅,局,级每人次300元~县,处,级每人次200元~其他每人次100元~超标准接待需经,,,主任批准~事后按规定审报。?重大节日的座谈会、走访支出~由各部门先做出方案~办公室统一计划~经主任办公会,或联席会,研究决定后~组织实施。?个别特殊情况的处理~由,,,分管主任与,,,主任共同确定后办理。凡未经批准自行办理的接待性支出~其费用自理。
3、控制车辆费用支出。?,,,车辆首先要保证工作用车。各部门用车由办公室填写派车单。驾驶员凭派车单出车~并对用车人、出车地点、里程进行登记~由用车人签字。?汽油票由办公室统一购买登记~驾驶员根据出车情况向办公室领取并签字。过路费、停车费及时报销。?车辆日常修理、保养需先向办公室申请~经同意到办公室指定的修理厂,所,修理。较大的修理项目要两人办理。出差途中应急修理费用报销~要由用车人和驾驶员两人以上签字。?违章罚款一般不予报销,特殊情况要有用车人和驾驶员写出书面报告~经批准后方可变通处理。
4、控制办公费支出。?,,,各部门所需办公用品由办公室统一购置~固定资产要经政府采购。办公室要根据需要提前准备~确保供给。凡购置的物品必须验收登记~专人保管、专人发放。?各类印刷费。包括,会议,资料、文件、办公用纸、信封等~由业务部门根据需要提前提出申请并提供内容、规格、要求、数量等~统一由办公室经办~采用公开招标的形式印刷。?差旅费。凡因公出差人员~其住宿标准和杂费等报销事项按省财政厅有关文件规定执行。,,,组
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织的会议、鉴定考评和培训~其人员费用,含考评费、授课费、加班工资、交通费、出差补贴、食宿费等,在各自当期会务费中列支。参加上级或外单位组织培训或会议~凭会务收费发票按时报销。
5、控制会务支出。各部门承办的各类会议、培训班、技能鉴定等都要预先编制计划书,含项目名称、时间安排、人员数量、收费标准等事项,~经,,,领导审核后~由业务部门会同办公室联系安排~指定专人负责组织管理。项目实施中~经办人要如实填写每天的费用清单~并负责各类支出签单。项目结束后~将费用清单与宾馆提供的消费账目核对一致后~交部门负责人审核、分管主任签批报结。杭州市内项目的费用由,,,财务人员负责结算。外地项目费用由,,,分管领导指定的项目负责人结算,宾馆消费需宾馆提供电脑明细清单,~由分管领导签批后报销。
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五、经营活动管理制度
(试行稿)
,一,日常管理
各部门日常经营活动~由各部门根据,,,年度计划统筹安排。每月28日前召开一次部门例会~各部门对当月完成任务情况进行总结~并安排下月计划。主管会计对,,,和各部门当月收支情况汇报并提出建议~在此基础上安排,,,下月工作。,,,各部门每月初召开一次例会~总结上月工作及收支情况~安排下月工作。
,二,项目管理
?,,,各类项目必须在充分调研论证的基础上~由部门提出立项建议和计划~并附项目可行性分析报告。经主任办公会审定后正式立项并组织实施。
?,,,鼓励,,,内外人员引进合作项目~提供市场信息。对引进项目或提供有价值信息~为,,,创造效益的~给予引进者从该项目当年纯利润中提取一定比例奖励:,,,原有项目或省局委托项目开拓新领域的~从当年该新内容纯收益中提取10%,系统内非省局委托或立项的新项目~从当年该项目纯收益中提20%,新开发的系统外项目~从当年该项目纯收益中提30%。该费用计入成本。项目纯收益=总收入-直接支出-税费-15%公共支出。
?对外合作项目。凡对外合作项目~要经集体讨论决定并与合作方签订协议后方可实施。仅有口头约定不得进行实质性操作。合作协
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议签订后~由,,,指定部门负责人或项目负责人负责执行。遇有需要变更的事项~按原决定时程序讨论决定~任何人不得擅自变更或变相变更。
?,,,各类项目在实施前必须拟定完善的实施方案~做出预算并严格执行。
,三,经营活动纪律
?,,,涉外项目及合同文本~必须有二人以上参加洽谈、起草。培训或会务场地选定必须由办公室和业务部门共同考察~并对各项费用洽谈确定~共同制定预算。
?不准在经营活动中收受客户的礼金、礼券、礼卡。政策允许或社会约定俗成的业务性回扣必须上交财务。
?,,,人员不得从事第二职业~严禁以,,,和省局资源为与,,,无合作协议的单位或个人提供经营项目。严禁泄漏,,,的商业机密~严禁经营中开“飞单”、转移项目、挪用资金、虚报项目、隐瞒或私分利润等。
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六、固定资产管理制度
1、固定资产实施办公室统一管理下的部门使用管理责任制。做到“统一管理、账物分管、责任到人、账物相符”。
2、,,,财务人员负责固定资产预算编制、政府采购和资金管理。按固定资产的明细进行分类核算。办公室分工专人负责固定资产实物管理。实物管理者按固定资产的具体分类建立固定资产明细账~记录各项资产的进出日期、数量、型号、价格、状态、存放地点和保管人等详细情况。
3、办公室建立固定资产领用本~登记领用、保管、清查情况~并于每年底前进行一次清查盘点~并根据需要进行维护和调配。
4、固定资产实物分配到部门~责任到人。各部门主管对本部门固定资产保管、使用、维护负总责~使用和保管人员负第一责任。因保管、使用不当而丢失、损坏的~责任人应予以赔偿。
5、各部门更新和添置设备~应提前填写购置申请单~经,,,领导审批后~办公室按有关规定采购。
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七、附 则
1、本制度如出现与上级法规相抵触的问题~遵循小法服从大法、下法服从上法、前法服从后法的原则处理。
2、本制度修改、解释权归“XX单位”主任办公会。
3、本制度自下发之日起执行。
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主题词:管理 制度
XX单位办公室 ,,,,年,月,,日印发
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